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Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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I. Problema de Pesquisa
Porque lavar o carro sem água e que vantagens podem ser encontradas neste negócio através do
uso racional da água?
Qual a viabilidade de um projecto desta magnitude?
Onde pode ser implementado?
Porquê lavar o carro sem água e que vantagens são encontradas neste negócio através do uso
racional da água?
II. Objetivos Gerais
Satisfazer as necessidades dos clientes com um serviço rápido e eficiente, e mostrar que estamos
preocupados com a preservação do meio ambiente.
2.1 Objetivo Específico:
- Ter um serviço de qualidade e um atendimento diferenciado;
- Demonstrar que estamos preocupados com o meio ambiente, por isso, utilizamos o método de
lavagem a seco;
- Descrever as etapas para a elaboração do projeto.
- Descrição dos produtos ou serviços do projeto
- Analisar o setor de lavagem de veículos em relação à legislação vigente;
- Analisar o funcionamento e cuidados com a saúde, segurança e meio ambiente;
- Discorrer sobre os processos;
- Caracterização dos riscos aos quais os funcionários estão submetidos;
- Realizar uma avaliação dos resultados obtidos;
- Realizar uma comparação entre os sistemas de lavagens a seco e lavagem com água.
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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III. Hipótese
Se a utilização de água é um factor a ter em conta na viabilidade de um projecto
Se um projecto for viável qual as possibilidades de implementação correcta
Se localizado em Luanda um projecto de lavagem a seco terá aderência?
Se Aceite o projecto que tipos de lavagem podemos encontrar?
- Neste caso a Super Lavagem (lavagem, aspiração, vidros, mala, tapetes e silicone) ou a
Lavagem simples
IV. Justificativas
Considerando que existem poucas pesquisas académicas sobre o ramo de prestação de serviços de
lavagem de veículos, pouca fiscalização oficial em relação aos riscos desta actividade em relação
a saúde e segurança do trabalhador, e também sobre os danos ambientais causados pela
actividade, verifica-se a necessidade de estudá-lo, optamos também por comparar os sistemas de
lavagem à seco e à húmido, e principalmente mensurar seus benefícios e efeitos em relação aos
trabalhadores do segmento, e ao meio ambiente e a conservação dos recursos naturais. Sendo
assim, os resultados obtidos servirão, além de apresentar mais fontes para uma necessária
reformulação de actuação do segmento, também servirá de fonte de pesquisa para a elaboração de
melhores práticas, necessárias para uma melhor relação da prática deste ramo de prestação de
serviços com a sociedade e o meio ambiente.
V. Apresentação Sumária do Projecto de Investimento
5.1. Sumário Executivo
A Rucarlimpo, Lda é uma empresa de Capitais Privados, fundada em 25 de Maio de 2015 pelos
sócios Alberto Arlindo, Francisco Gaspar, Viana Dos Santos, Silda Viegas e Eloy Manuel com
um capital social de AKZ 100,000.00 cujo objeto social é a prestação de serviços de limpeza
Automóvel. Para implementação de um projeto de lavagem a seco, identificou a necessidade de
investimento no valor de AKZ 13.163.275,84 sendo este valor repartido da seguinte forma:
 80% Financiamento pelo Banco BAI
 20% Capitais Próprios
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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5.2 Estrutura Organizacional
Figura 01- Estrutura Organizacional da Rucarlimpo, Lda, Fonte Própria
VI. Fundamentação Teórica
6.1 Definição de termos e conceitos
Estudo de Viabilidade Económica, entende-se como o conjunto de análises com base em
indicadores económicos de rentabilidade para obtenção de um conjunto de informações que
permitem a tomada de decisão para aceitação da implementação de um projecto
A lavagem a seco, é uma alternativa para a lavagem tradicional, na qual a água é usada como
meio de enxaguar e parte do processo.
Empresa, é a Entidade (unidade jurídica ou ao pequeno agrupamento de unidades jurídicas ou
institucionais) dotada de autonomia de organização e decisão na afectação de recursos as suas
actividades de produção, exercendo uma ou varias actividades, num ou vários locais. (REMPE
2002, Instituto Nacional de Estatística)
Gerente
Departamento
Comercial
Facturação Tesouraria
Departamento
Operacional
Manutenção Aprovisionamento
Lavagem e
Estação de
Serviços
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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Projecto, pode entender as fases que norteiam a implementação de um plano que vem responder
a uma necessidade temporária ou seja a alocação de recursos materiais e humanos por um tempo
determinado de modo a alcançar um ou mais objectivos.
6.2 Fundamentação
As entidades financiadoras antes de concederem os capitais de investimentos necessários a
implementação de projectos de precisam ter confiança nos mesmos e esta é confirmada quando
existe viabilidade dos projectos representada neste caso pela obtenção de uma ponderação de um
ou mais indicadores dentre os quais podemos mencionar o VAL, TIR, Payback Period, sendo
essas as técnicas clássicas utilizadas em Estudos de viabilidade económica. Os principais motivos
que acarretaram o surgimento da lavagem a seco foram a constante necessidade de limpeza,
aliada ao rápido crescimento populacional e a estagnação dos recursos hídricos. A questão
ambiental não foi o único factor importante para o surgimento destas novas tecnologias, visto que
a conveniência e a plasticidade têm importância relevante no crescimento deste conceito.
De maneira geral a lavagem a seco é uma aliada à preservação e bom uso dos recursos hídricos
mundiais, considerando que apenas 3% da totalidade hídrica mundial é doce, e apenas 1% é
acessível e potável.
 PRODUTO/SERVIÇO
1) Lavagem Estofos
É feita uma aspiração ao veículo e de seguida uma Lavagem total de todos os estofos através de
uma máquina especializada para o efeito que aplica água e o produto próprio para a limpeza, ao
mesmo tempo que faz a aspiração do mesmo. Também oferecemos o serviço de Lavagem de
Estofos a seco.
2) Lavagem Exterior
Lavagem Exterior da viatura, com aplicação de Champô, cera, produto removedor de mosquitos e
limpa Jantes. Limpeza das Calhas das portas. Abrilhantador de Pneus.
3) Aspiração e Limpeza de Interiores
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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Aspiração do interior do veículo, dos estofos, da bagageira, Aplicação de Produtos para Limpeza
do Tablier e de todos os pós existentes, Limpeza de jantes, abrilhantador de pneus e sanificação
de interiores. Limpeza do interior dos vidros.
4) Lavagem e Aspiração
Lavagem Exterior da viatura, com aplicação de Champô, cera, produto removedor de mosquitos e
limpa Jantes. Limpeza exterior e interior dos vidros, das calhas das portas, dos tapetes, aspiração
do interior do veículo, dos estofos, da bagageira, Limpeza do Tablier e de todos os pós existentes,
Limpeza de jantes, abrilhantador de pneus e sanificação de interiores.
5) Lavagem Painéis Porta
Limpeza dos plásticos das portas bem como dos painéis com um produto específico para o efeito.
6) Higienização Interior
Aspiração do interior do veículo, Lavagem dos estofos, da bagageira, Aplicação de Produtos para
Limpeza do Tablier e de todos os pós existentes, sanificação de interiores. Limpeza do interior
dos vidros. Lavagem Painéis Porta, lavagem e aspiração do Teto, Lavagem e Aspiração das
Alcatifas.
7) Higienização Completa
Contempla todos os serviços descritos no ponto anterior mais a Lavagem exterior da viatura. As
Higienizações normalmente são utilizadas quando se pretende vender um veículo usado. O
serviço também é muito procurado por empresas que trabalham no ramo automóvel (Rent a Cars,
Concessões automóvel, etc.).
8) Enceramento
Lavagem exterior do veículo. Aplicação manual de um produto feito à base cera. Utilização de
um pano com texturas próprias para aplicação da cera e posterior abrilhantador. Renova a pintura
do veículo, fazendo sobressair a sua cor natural.
9) Polimento
Lavagem Exterior do veículo. Aplicação manual de cera. Utilização de uma máquina própria para
efectuar polimentos que possui escovas giratórias, renovando a pintura do veículo e eliminando
riscos na carroçaria do veículo.
Na Gestão Ambiental, a Rucarlimpo, Lda pretende adoptar a ISO14001 nas suas práticas de
gestão de qualidade e ser primeira empresa certificada no sector da lavagem a seco em Angola.
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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Com esta certificação muitos aprovarão essas práticas sendo uma forma de estimular o referido
sector. O empresário não ganha apenas um certificado de aprovação, as mudanças que são
realizadas pela empresa lhes trazem um grande resultado principalmente na parte financeira.
Contudo existe uma sequência a ser seguida para a obtenção deste certificado que apresenta o
sistema de gestão ambiental.
VII. Localização
O Projecto estará localizado na província de Luanda, na zona adjacente ao novo Aeroporto
Internacional de Luanda no KM 49.
As instalações terão uma dimensão de 600 metros quadrados e comportam as seguintes divisões:
 Escritórios
 Recepção
 Zona de Lavagem a Seco
 Armazém
 Parque de Estacionamento
O nosso público-alvo são todos os cidadãos que necessitam de serviços de lavagem Automóvel a
seco de qualidade e com preços acessíveis.
Os investidores estão repartidos da seguinte forma:
 80% Financiamento pelo Banco BAI no valor de AKZ
 20% Capitais Próprios no valor de AKZ
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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VIII. Estudo de Mercado
8.1 Factores Endógenos e Exógenos do Projecto:
Tendo em conta a envolvente macro e micro económica, destacamos as seguintes variáveis:
Figura 02- Principais Factores que limitam as Actividades Económicas, Fonte: INE
Como podemos verificar no quadro acima a água e a energia continua a ser uma das principais
limitações no âmbito do desenvolvimento das actividades económicas, deste modo o Sector em
que a Rucarlimpo, Lda está carece de alternativas na prestação de serviços de lavagem viaturas
onde a lavagem a seco é a alternativa encontrada para diminuir essa limitação.
 A concorrência encontrada pela Rucarlimpo, Lda são todas as empresas de prestação de
serviços de lavagem Automóvel normal nomeadamente Estações de Serviços da
Sonangol, Sonagalp, cujos preços variam entre AKZ 2,500.00 à AKZ 3,500.00 o que
pode muito bem ser suprido por via deste negócio de lavagem a seco.
 Análise SWOT
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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 Vantagem Competitiva, a lavagem a seco no sector automóvel reduz o imenso desperdício
de recursos hídricos que este segmento representa. O produto pioneiro neste tipo de
lavagem, utiliza cera de carnaúba como base e água como solvente
8.2 Mapas de Viabilidade Económica
Estudo de viabilidade técnico-económico, em que a seguir apresentamos os principais mapas de
análise, nomeadamente:
RUCAR LIMPO FACTORES
ENDOGENOS
FORÇAS FRAQUEZAS
RUCAR LIMPO FACTORES
EXOGENOS
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Redução da carga tributaria no sector de estação de serviço (Automóvel)
Aumento da participação do sector de serviços no mercado emfunção da
elevação do PIB do sector de estação de serviço
Competição na busca e na manutenção de talento entre os
concorrentes.Elevado índice de desemprego no país, reduzo poder de
procura dos serviços pelos clientesAumento na profissionalização da concorrência.
Aumento dos serviços substitutos
Crescimento económico no País. Aumento da inflação, forçando o repasse dos clientes.
Importação de produtos commelhores condições devido a taxa de câmbios. Problema coma importação de produto emfunção o aumento
da taxa de câmbio.Utilização de Ferramenta (como CRM por ex.)
Crescimento expressivo da demanda por serviços emtodas as áreas de
atuação.
MERCADO/PRODUTO Diferencialatravés dos serviços agregados e gestão da qualidade.
SECTOR ECONOMICO
Tecnológico Concorrentes oferecendo algumas soluções parecidas aos
nossos portfólios.
Certificação emQualidade, Saúde, Segurança e Ambiente bemcomo o
cumprimento de umprograma de gestão de processos
Dependência externa na aquisição do Kit de Lavagema Seco,
preços vulneraveis as condições do mercado externo e interno
POLÍTICO/SOCIAL Elevação da carga tributaria no sector de estação de serviço
(Automóvel), causará a redução na margemde lucro.
CAPITAL/TRABALHO Utilização de mão-de-obra cooperada/terceirizada
QUALIDADE Falta de conhecimento dos potenciais clientes, a localização em
função do aumento lento de povoamento
PREÇOS Os preços são competitivos emrelação aos praticados no mercado e existe uma
redução no consumo de água coma lavagema seco
FORMAÇÃO Todos funcionários participamde sessões de formação para garantir a
renovação da certificação de qualidade tendo como principalobjectivo
desenvolve-los na prestação de serviços de acordo comas normas emvigor na
empresa.
O nívelbaixo de especialização não atende no longo prazo os
planos de desenvolvimento individualapesar da empresa
valorizar os operadores no âmbito da prestação de serviços
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
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A) Plano de Investimentos e Amortizações;
B) Identificação do mercado e Receitas Potenciais;
Item
Investimento
inicial
Tx de
amortização
2016 2017 2018 2019 2020
1. IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
1.1. AQUISIÇÃO E URBANIZAÇÃO DO TERRENO (600m2 20x30) 1 650 000,00 5,00% 82 500,00 82 500,00 82 500,00 82 500,00 82 500,00
1.2. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (40m2 8x5) 5 000 000,00 5,00% 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1.3. EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO ( 04 aparelhos Split com 12 BTU cada)
168 000,00 20,00% 33 600,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00
1.4. GERADOR PERKINS 15 KVA (incluindo a manutenção e o transporte 1 700 000,00 12,50% 212 500,00 212 500,00 212 500,00 212 500,00 212 500,00
1.5. MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (Secretárias, Armários de Arquivo) 238 280,00 33,33% 79 426,67 79 426,67 79 426,67 0,00 0,00
1.6. COMPUTADORES ( 3 Desktop TC E73) 266 371,05 33,33% 88 790,35 88 790,35 88 790,35 0,00 0,00
1.7. IMPRESSORA ( 3 Brother DCP - J552W) 43 963,35 33,33% 14 654,45 14 654,45 14 654,45 0,00 0,00
1.8. VIATURAS (1 VAN Vauco) 1 700 000,00 16,66% 283 220,00 283 220,00 283 220,00 283 220,00 283 220,00
1.9. MOTOCICLOS (1 PIAGIO) 360 000,00 16,66% 59 976,00 59 976,00 59 976,00 59 976,00 59 976,00
1.2.5 SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA (CCTV) 190 000,00 33,33% 63 333,33 63 333,33 63 333,33 0,00 0,00
TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 11 316 614,40 - 1 168 000,80 1 168 000,80 1 168 000,80 921 796,00 921 796,00
2. IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
2.1. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÓMICA 350 000,00 33,33% 116 666,67 116 666,67 116 666,67 0,00 0,00
2.2. SOFTWARE DE GESTÃO 150 000,00 33,33% 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
2.3. DESPESAS DE CONSTITUIÇÃO 100 000,00 33,33% 33 333,33 33 333,33 33 333,33 0,00 0,00
2.4. LICENCIAMENTO ( ALVARÁ) 50 000,00 33,33% 16 666,67 16 666,67 16 666,67 0,00 0,00
TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 650 000,00 - 216 666,67 216 666,67 216 666,67 0,00 0,00
3. DIVERSOS E IMPREVISTOS (10%) 1 196 661,44 - 138 466,75 138 466,75 138 466,75 92 179,60 92 179,60
TOTAL DOS INVESTIMENTOS E AMORTIZAÇÕES 13 163 275,84 - 1 523 134,22 1 523 134,22 1 523 134,22 1 013 975,60 1 013 975,60
ANEXOII-PLANODE VENDAS -1
Produtos eServiços
quantidad
e
preçounitario
valortotalde
venda
quantidade preçounitario
valortotalde
venda
quantidad
e
preço
unitáriode
venda
valortotalde
venda
quantidad
e
preço
unitáriode
venda
valortotalde
venda
LAVAGEM DE CARRO A SECO/COMPLETA (10 Kits=1100 viaturas) 10 560 2 500,00 26 400 000,00 11088 2 725,00 30 214 800,00 11642 2 861,25 33 311 817,00 12225 3 004,31 36 726 278,24
OUTROSSERVIÇOS 1500 10 707,11 16 060 665,16 1575 11 670,75 18 253 394,04 1654 12 254,29 20 177 974,03 1736 12 867,00 22 789 586,32
TOTAL 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56
2016 2017 2018 2019
ANEXOII-PLANODE VENDAS -2
VALORESEM KWANZAS
Produtos eServiços
quantidad
e
preçounitáriodevenda
valortotalde
venda
LAVAGEM DE CARROASECO/COMPLETA 12836 3 154,53 40 490 721,76
OUTROSSERVIÇOS 1500 17 861,93 26 792 901,18
TOTAL 67 283 622,94
2020
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
11
C) Plano do Consumo de Produtos e Serviços de Terceiros;
D) Plano de Força de Trabalho e Salários;
(VALORES EM KZ)
ITEM 2016 2017 2018 2019 2020
1. ENERGIA 120 000,00 126 000,00 132 300,00 138 915,00 145 860,75
2. ÁGUA 120 000,00 126 000,00 132 300,00 138 915,00 145 860,75
3. MANUTENÇÃO DE VIATURAS 120 000,00 126 000,00 132 300,00 138 915,00 145 860,75
4. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 170 000,00 178 500,00 187 425,00 196 796,25 206 636,06
5. MATERIAIS PARA LIMPEZA DE INSTALAÇÕES 180 000,00 189 000,00 198 450,00 208 372,50 218 791,13
6. COMUNICAÇÕES 237 600,00 249 480,00 261 954,00 275 051,70 288 804,29
7. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (Plafound anual) 432 000,00 453 600,00 476 280,00 500 094,00 525 098,70
8. ELECTRICIDADE (incluindo manutenção de gerador) 960 000,00 1 008 000,00 1 058 400,00 1 111 320,00 1 166 886,00
9. SEGUROS 800 000,00 840 000,00 882 000,00 926 100,00 972 405,00
10. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE 96 000,00 100 800,00 105 840,00 111 132,00 116 688,60
11. PUBLICIDADE E PROPAGANDA 420 000,00 441 000,00 463 050,00 486 202,50 510 512,63
Sub-Total 3 655 600,00 3 838 380,00 4 030 299,00 4 231 813,95 4 443 404,65
12. Kit Empresarial(EcocarLimpo) 3 264 000,00 3 427 200,00 3 598 560,00 3 778 488,00 3 967 412,40
13. Despesas Aduaneiras Kit Empresarial 976 896,00 1 025 740,80 1 077 027,84 1 130 879,23 1 187 423,19
T O T A L 7 896 496,00 8 291 320,80 8 705 886,84 9 141 181,18 9 598 240,24
Categoria
Quantidade
de Pessoal
Vencimento
mensal
Vencimento
anual
Quantidade
de Pessoal
Vencimento
mensal
Vencimento
anual
Quantidade
de Pessoal
Vencimento
mensal
Vencimento
anual
Quantidade
de Pessoal
Vencimento
mensal
Vencimento anual
GERENTE 1 150 000,00 1 950 000,00 1 165 000,00 2 145 000,00 1 181 500,00 2 359 500,00 1 199 650,00 2 595 450,00
TESOUREIRO 1 105 000,00 1 365 000,00 1 115 500,00 1 501 500,00 1 127 050,00 1 651 650,00 1 139 755,00 1 816 815,00
TECNICO DE CONTAS 1 82 000,00 1 066 000,00 1 90 200,00 1 172 600,00 1 99 220,00 1 289 860,00 1 109 142,00 1 418 846,00
RELAÇÕES PÚBLICAS 1 40 000,00 520 000,00 1 44 000,00 572 000,00 1 48 400,00 629 200,00 1 53 240,00 692 120,00
OPERADOR DE 1ª CLASSE 2 100 000,00 2 600 000,00 2 110 000,00 2 860 000,00 2 121 000,00 3 146 000,00 2 133 100,00 3 460 600,00
OPERADOR DE 2ª CLASSE 2 90 000,00 2 340 000,00 2 99 000,00 2 574 000,00 2 108 900,00 2 831 400,00 2 119 790,00 3 114 540,00
OPERADOR DE 3ª CLASSE 2 80 000,00 2 080 000,00 2 88 000,00 2 288 000,00 2 96 800,00 2 516 800,00 2 106 480,00 2 768 480,00
EMPREGADA DE LIMPEZA 1 44 000,00 572 000,00 1 48 400,00 629 200,00 1 53 240,00 692 120,00 2 58 564,00 1 522 664,00
SEGURANÇA 1 95 000,00 1 235 000,00 1 104 500,00 1 358 500,00 1 114 950,00 1 494 350,00 1 126 445,00 1 643 785,00
TOTAL 12 - 13 728 000,00 12 - 15 100 800,00 12 - 16 610 880,00 13 - 19 033 300,00
2016 2017 2018 2019
(VALORES EM KZ)
Categoria
Quantidade
de Pessoal
Vencimento
mensal
Vencimento
anual
GERENTE 1 219 615,00 2 854 995,00
TESOUREIRO 1 153 730,50 1 998 496,50
TECNICO DE CONTAS 1 120 056,20 1 560 730,60
RELAÇÕES PÚBLICAS 1 58 564,00 761 332,00
OPERADOR DE 1ª CLASSE 2 146 410,00 3 806 660,00
OPERADOR DE 2ª CLASSE 2 131 769,00 3 425 994,00
OPERADOR DE 3ª CLASSE 2 117 128,00 3 045 328,00
EMPREGADA DE LIMPEZA 2 64 420,40 1 674 930,40
SEGURANÇA 2 139 089,50 3 616 327,00
TOTAL 14 - 22 744 793,50
2020
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
12
E) Mapa de Encargos Financeiros, no caso de recorrer a financiamento bancário;
F) Conta de Exploração Previsional;
( VALORES EMKWANZAS)
ITEM/ANOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. VALOR DO INVESTIMENTO - CAPITAIS PRÓPRIOS 2 632 655,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. VALOR DO INVESTIMENTO - CAPITAIS A FINANCIAR 10 530 620,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. CAPITAL A AMORTIZAR DURANTE O ANO 2 948 573,79 2 422 042,75 2 000 817,93 1 790 205,51 1 368 980,69
2.2. JUROS ANUAIS DO CAPITAL EM DÍVIDA 442 286,07 363 306,41 300 122,69 268 530,83 205 347,10
3. VALOR DO CAPITAL EM DÍVIDA 3 390 859,86 2 785 349,17 2 300 940,62 2 058 736,34 1 574 327,79
(VALORES EM KZ)
ITENS/ANOS 2016 2017 2018 2019 2020
1. RECEITAS 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 67 283 622,94
TOTAL DAS RECEITAS 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 67 283 622,94
2. DESPESAS
2.1. AMORTIZAÇÕES DE
INVESTIMENTOS
1 523 134,22 1 523 134,22 1 523 134,22 1 013 975,60 1 013 975,60
2.2. PRODUTOS E SERVIÇOS DE
TERCEIROS
7 896 496,00 8 291 320,80 8 705 886,84 9 141 181,18 9 598 240,24
2.5. SALÁRIOS 13 728 000,00 15 100 800,00 16 610 880,00 19 033 300,00 22 744 793,50
2.6. ENCARGOS FINANCEIROS
2.6.1. REEMBOLSO DE CAPITAL FINACIA
FINANCIADO
2 948 573,79 2 422 042,75 2 000 817,93 1 790 205,51 1 368 980,69
2.6.2. JUROS DE FINANCIAMENTOS 442 286,07 363 306,41 300 122,69 268 530,83 205 347,10
TOTAL DAS DESPESAS 26 538 490,08 27 700 604,19 29 140 841,68 31 247 193,12 34 931 337,13
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 15 922 175,09 20 767 589,86 24 348 949,35 28 268 671,43 32 352 285,81
RESERVAS PARA IMPOSTOS (30%) 4 776 652,53 6 230 276,96 7 304 684,81 8 480 601,43 9 705 685,74
RESULTADO LÍQUIDO 11 145 522,56 14 537 312,90 17 044 264,55 19 788 070,00 22 646 600,07
TAXA DE RENDIBILIDADE DAS
VENDAS
26,25% 29,99% 31,86% 33,25% 33,66%
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
13
G) Cálculo de Cash-Flow
H) Cálculo de Taxa Interna de Rentabilidade (TIR)
I) Cálculo do Valor Acrescentado Líquido;
(VALORES EM KWANZAS)
RUBRICAS 2016 2017 2018 2019 2020
RESULTADOS LÍQUIDOS 11 145 522,56 14 537 312,90 17 044 264,55 19 788 070,00 22 646 600,07
AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS 1 523 134,22 1 523 134,22 1 523 134,22 1 013 975,60 1 013 975,60
ENCARGOS FINANCEIROS - CAPITAL 2 948 573,79 2 422 042,75 300 122,69 1 790 205,51 1 368 980,69
ENCARGOS FINANCEIROS - JUROS 442 286,07 363 306,41 300 122,69 268 530,83 205 347,10
FLUXO DE CAIXA DO PROJECTO 16 059 516,64 18 845 796,29 19 167 644,14 22 860 781,95 25 234 903,46
ANOS
CASH FLOW DO
INVESTIMENTO
FACTOR DE ACTUALIZAÇÃO
(140,00%)
VALOR
ACTUALIZADO DO
INVESTIMENTO
CASH FLOW DE
EXPLORAÇÃO FACTOR DE ACTUALIZAÇÃO (12,00%)
CASH FLOW DE
EXPLORAÇÃO
ACTUALIZADO
CASH FLOW
ACTUALIZADO
ACUMULADO
2015 -13 163 275,84 1 -13 163 275,84 1 -13 163 275,84
2016 0,41667 16 059 516,64 0,41667 6 691 465,27 -6 471 810,57
2017 0,17361 18 845 796,29 0,17361 3 271 839,63 -3 199 970,94
2018 0,07234 19 167 644,14 0,07234 1 386 548,33 -1 813 422,61
2019 0,03014 22 860 781,95 0,03014 689 042,67 -1 124 379,94
2020 0,01256 25 234 903,46 0,01256 316 916,93 -807 463,01
T.I.R 138,13%
(VALORES EM KWANZAS)
(VALORES EM KWANZAS)
ANOS
CASH FLOW DO
INVESTIMENTO
TAXA DE
ACTUALIZAÇÃO
(15,00%)
VALOR
ACTUALIZADO
DO
INVESTIMENTO
CASH FLOW DE
EXPLORAÇÃO
TAXA DE
ACTUALIZAÇÃO
(15,00%)
VALOR ACTUALIZADO
DO CASH FLOW
CÁLCULO DO
V.A.L.
2015 -13 163 275,84 1 -13 163 275,84 1 -13 163 275,84 -13 163 275,84
2016 0,869565 16 059 516,64 0,869565 13 964 797,08 801 521,24
2017 0,756144 18 845 796,29 0,756144 14 250 129,52 15 051 650,75
2018 0,657516 19 167 644,14 0,657516 12 603 037,16 27 654 687,92
2019 0,571753 22 860 781,95 0,571753 13 070 726,27 40 725 414,19
2020 0,497177 25 234 903,46 0,497177 12 546 206,92 53 271 621,11
VAL 53 271 621,11
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
14
J) Período de Recuperação do Capital Investido;
IX. Metodologia
O objetivo deste projecto é identificar quais as variáveis que mais afetam o negócio. Como se
comportam essas variáveis de mercado, e como levantar as informações necessárias para se tomar
a iniciativa de empreender.
Antes de tudo, vale a pena esclarecer que os serviços prestados pelos concorrentes não é uma
“lavagem a seco”. O projecto da Rucarlimpo, Lda é um procedimento de limpeza de automóvel
onde o uso da água é substituída por uma cera líquida, especialmente desenvolvida para essa
finalidade. Na lavagem a seco, a combinação “água + xampu + esfregação” é substituída pela
cera, que age sobre a sujeira removendo-a com total segurança e sem necessidade de “esfregar” a
superfície, evitando-se assim os normais arranhões que as lavagens convencionais provocam nas
atuais pinturas. Os custos de licenciamento e investimentos em infra-estrutura necessários a
instalação do negócio são significativamente reduzidos (principalmente aqueles que seriam
empregados no tratamento de efluentes em um lava-jato à água). Além disso, como não há o
desperdício de água, a despesa com a conta de fornecimento deste insumo não representa um
(VALORES EM KWANZAS)
RUBRICA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. INVESTIMENTO 13 163 275,84
1.1 CAPITAL PRÓPRIO 10 530 620,67
1.2. CAPITAL FINANCIADO 2 632 655,17
2. RECEITAS 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 67 283 622,94
TOTAL DAS RECEITAS 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 67 283 622,94
13 163 275,84
3. ENCARGOS
3.1. REEMBOLSO DO CAPITAL AMOR INVEST. 2 948 573,79 2 422 042,75 2 000 817,93 1 790 205,51 1 368 980,69
3.2. JUROS DE FINANCIAMENTOS 442 286,07 363 306,41 300 122,69 268 530,83 205 347,10
3.3. PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 896 496,00 8 291 320,80 8 705 886,84 9 141 181,18 9 598 240,24
3.4. SALÁRIOS 13 728 000,00 15 100 800,00 16 610 880,00 19 033 300,00 22 744 793,50
3.5. AMORTIZAÇÕES 1 523 134,22 1 523 134,22 1 523 134,22 1 013 975,60 1 013 975,60
3.6. IMPOSTOS 4 776 652,53 6 230 276,96 7 304 684,81 8 480 601,43 9 705 685,74
TOTAL DOS ENCARGOS 31 315 142,60 33 930 881,14 36 445 526,48 39 727 794,55 44 637 022,87
4. RESULTADOS OPERACIONAIS LÍQUIDOS 11 145 522,56 14 537 312,90 17 044 264,55 19 788 070,00 22 646 600,07
DIFERENÇA ACUMULADA 930 820,51 17 890 176,17 36 935 258,64 58 513 534,16 81 160 134,23
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
15
custo significativo. Estes benefícios tornam o preço cobrado pela lavagem de automóveis a seco
competitivos, frente ao serviço de lavagem tradicional de veículos. Embora ainda pouco
conhecido do público em geral, em tempos de consciência ecológica e empregos reduzidos, a
lavagem de automóveis a seco tem conquistado cada vez mais empreendedores e consumidores
no mundo.
Independentemente do sector da lavagem, estofos, tecidos ou automóveis, são utilizados produtos
químicos formulados especificamente para a utilização em determinada superfície, o que
proporciona resultados superiores à lavagem convencional que utiliza a água como método
padrão, independente da superfície a ser aplicada.
Apesar de possuírem o mesmo embasamento, o procedimento de lavagem a seco pode variar de
acordo com o que está sendo higienizado. Apesar disso, independente do procedimento é preciso
verificar se a superfície do veículo não possui nenhum dano já existente para que seja provado
que o processo de lavagem não danifica a peça em questão.
Mais especificamente no caso das roupas, as mesmas são devidamente colocadas em uma
máquina e lavadas com um solvente, para que depois, se consistida alguma impureza o solvente
seja aplicado directamente no local da mancha.
No caso dos estofados o produto é aplicado na peça, umedecendo a mesma com o solvente. Após
isso o produto é retirado por um aspirador juntamente das impurezas.
No caso da lavagem a seco de veículos o procedimento de aplicação do produto é mais detalhado.
A aplicação do produto nos veículos deve ser realizada através de borrifador especial,
normalmente sendo necessários três panos para a realização da limpeza. O produto é aplicado
directamente na lataria, para que assim seja passado o primeiro pano na pintura do veículo. Outro
pano deve ser passado para que o produto seja retirado, e um terceiro pano passado proporciona a
retirada total do produto e o brilho final para a pintura.
Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco
16

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Estação lavagem seca Angola

  • 1. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 2 I. Problema de Pesquisa Porque lavar o carro sem água e que vantagens podem ser encontradas neste negócio através do uso racional da água? Qual a viabilidade de um projecto desta magnitude? Onde pode ser implementado? Porquê lavar o carro sem água e que vantagens são encontradas neste negócio através do uso racional da água? II. Objetivos Gerais Satisfazer as necessidades dos clientes com um serviço rápido e eficiente, e mostrar que estamos preocupados com a preservação do meio ambiente. 2.1 Objetivo Específico: - Ter um serviço de qualidade e um atendimento diferenciado; - Demonstrar que estamos preocupados com o meio ambiente, por isso, utilizamos o método de lavagem a seco; - Descrever as etapas para a elaboração do projeto. - Descrição dos produtos ou serviços do projeto - Analisar o setor de lavagem de veículos em relação à legislação vigente; - Analisar o funcionamento e cuidados com a saúde, segurança e meio ambiente; - Discorrer sobre os processos; - Caracterização dos riscos aos quais os funcionários estão submetidos; - Realizar uma avaliação dos resultados obtidos; - Realizar uma comparação entre os sistemas de lavagens a seco e lavagem com água.
  • 2. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 3 III. Hipótese Se a utilização de água é um factor a ter em conta na viabilidade de um projecto Se um projecto for viável qual as possibilidades de implementação correcta Se localizado em Luanda um projecto de lavagem a seco terá aderência? Se Aceite o projecto que tipos de lavagem podemos encontrar? - Neste caso a Super Lavagem (lavagem, aspiração, vidros, mala, tapetes e silicone) ou a Lavagem simples IV. Justificativas Considerando que existem poucas pesquisas académicas sobre o ramo de prestação de serviços de lavagem de veículos, pouca fiscalização oficial em relação aos riscos desta actividade em relação a saúde e segurança do trabalhador, e também sobre os danos ambientais causados pela actividade, verifica-se a necessidade de estudá-lo, optamos também por comparar os sistemas de lavagem à seco e à húmido, e principalmente mensurar seus benefícios e efeitos em relação aos trabalhadores do segmento, e ao meio ambiente e a conservação dos recursos naturais. Sendo assim, os resultados obtidos servirão, além de apresentar mais fontes para uma necessária reformulação de actuação do segmento, também servirá de fonte de pesquisa para a elaboração de melhores práticas, necessárias para uma melhor relação da prática deste ramo de prestação de serviços com a sociedade e o meio ambiente. V. Apresentação Sumária do Projecto de Investimento 5.1. Sumário Executivo A Rucarlimpo, Lda é uma empresa de Capitais Privados, fundada em 25 de Maio de 2015 pelos sócios Alberto Arlindo, Francisco Gaspar, Viana Dos Santos, Silda Viegas e Eloy Manuel com um capital social de AKZ 100,000.00 cujo objeto social é a prestação de serviços de limpeza Automóvel. Para implementação de um projeto de lavagem a seco, identificou a necessidade de investimento no valor de AKZ 13.163.275,84 sendo este valor repartido da seguinte forma:  80% Financiamento pelo Banco BAI  20% Capitais Próprios
  • 3. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 4 5.2 Estrutura Organizacional Figura 01- Estrutura Organizacional da Rucarlimpo, Lda, Fonte Própria VI. Fundamentação Teórica 6.1 Definição de termos e conceitos Estudo de Viabilidade Económica, entende-se como o conjunto de análises com base em indicadores económicos de rentabilidade para obtenção de um conjunto de informações que permitem a tomada de decisão para aceitação da implementação de um projecto A lavagem a seco, é uma alternativa para a lavagem tradicional, na qual a água é usada como meio de enxaguar e parte do processo. Empresa, é a Entidade (unidade jurídica ou ao pequeno agrupamento de unidades jurídicas ou institucionais) dotada de autonomia de organização e decisão na afectação de recursos as suas actividades de produção, exercendo uma ou varias actividades, num ou vários locais. (REMPE 2002, Instituto Nacional de Estatística) Gerente Departamento Comercial Facturação Tesouraria Departamento Operacional Manutenção Aprovisionamento Lavagem e Estação de Serviços
  • 4. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 5 Projecto, pode entender as fases que norteiam a implementação de um plano que vem responder a uma necessidade temporária ou seja a alocação de recursos materiais e humanos por um tempo determinado de modo a alcançar um ou mais objectivos. 6.2 Fundamentação As entidades financiadoras antes de concederem os capitais de investimentos necessários a implementação de projectos de precisam ter confiança nos mesmos e esta é confirmada quando existe viabilidade dos projectos representada neste caso pela obtenção de uma ponderação de um ou mais indicadores dentre os quais podemos mencionar o VAL, TIR, Payback Period, sendo essas as técnicas clássicas utilizadas em Estudos de viabilidade económica. Os principais motivos que acarretaram o surgimento da lavagem a seco foram a constante necessidade de limpeza, aliada ao rápido crescimento populacional e a estagnação dos recursos hídricos. A questão ambiental não foi o único factor importante para o surgimento destas novas tecnologias, visto que a conveniência e a plasticidade têm importância relevante no crescimento deste conceito. De maneira geral a lavagem a seco é uma aliada à preservação e bom uso dos recursos hídricos mundiais, considerando que apenas 3% da totalidade hídrica mundial é doce, e apenas 1% é acessível e potável.  PRODUTO/SERVIÇO 1) Lavagem Estofos É feita uma aspiração ao veículo e de seguida uma Lavagem total de todos os estofos através de uma máquina especializada para o efeito que aplica água e o produto próprio para a limpeza, ao mesmo tempo que faz a aspiração do mesmo. Também oferecemos o serviço de Lavagem de Estofos a seco. 2) Lavagem Exterior Lavagem Exterior da viatura, com aplicação de Champô, cera, produto removedor de mosquitos e limpa Jantes. Limpeza das Calhas das portas. Abrilhantador de Pneus. 3) Aspiração e Limpeza de Interiores
  • 5. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 6 Aspiração do interior do veículo, dos estofos, da bagageira, Aplicação de Produtos para Limpeza do Tablier e de todos os pós existentes, Limpeza de jantes, abrilhantador de pneus e sanificação de interiores. Limpeza do interior dos vidros. 4) Lavagem e Aspiração Lavagem Exterior da viatura, com aplicação de Champô, cera, produto removedor de mosquitos e limpa Jantes. Limpeza exterior e interior dos vidros, das calhas das portas, dos tapetes, aspiração do interior do veículo, dos estofos, da bagageira, Limpeza do Tablier e de todos os pós existentes, Limpeza de jantes, abrilhantador de pneus e sanificação de interiores. 5) Lavagem Painéis Porta Limpeza dos plásticos das portas bem como dos painéis com um produto específico para o efeito. 6) Higienização Interior Aspiração do interior do veículo, Lavagem dos estofos, da bagageira, Aplicação de Produtos para Limpeza do Tablier e de todos os pós existentes, sanificação de interiores. Limpeza do interior dos vidros. Lavagem Painéis Porta, lavagem e aspiração do Teto, Lavagem e Aspiração das Alcatifas. 7) Higienização Completa Contempla todos os serviços descritos no ponto anterior mais a Lavagem exterior da viatura. As Higienizações normalmente são utilizadas quando se pretende vender um veículo usado. O serviço também é muito procurado por empresas que trabalham no ramo automóvel (Rent a Cars, Concessões automóvel, etc.). 8) Enceramento Lavagem exterior do veículo. Aplicação manual de um produto feito à base cera. Utilização de um pano com texturas próprias para aplicação da cera e posterior abrilhantador. Renova a pintura do veículo, fazendo sobressair a sua cor natural. 9) Polimento Lavagem Exterior do veículo. Aplicação manual de cera. Utilização de uma máquina própria para efectuar polimentos que possui escovas giratórias, renovando a pintura do veículo e eliminando riscos na carroçaria do veículo. Na Gestão Ambiental, a Rucarlimpo, Lda pretende adoptar a ISO14001 nas suas práticas de gestão de qualidade e ser primeira empresa certificada no sector da lavagem a seco em Angola.
  • 6. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 7 Com esta certificação muitos aprovarão essas práticas sendo uma forma de estimular o referido sector. O empresário não ganha apenas um certificado de aprovação, as mudanças que são realizadas pela empresa lhes trazem um grande resultado principalmente na parte financeira. Contudo existe uma sequência a ser seguida para a obtenção deste certificado que apresenta o sistema de gestão ambiental. VII. Localização O Projecto estará localizado na província de Luanda, na zona adjacente ao novo Aeroporto Internacional de Luanda no KM 49. As instalações terão uma dimensão de 600 metros quadrados e comportam as seguintes divisões:  Escritórios  Recepção  Zona de Lavagem a Seco  Armazém  Parque de Estacionamento O nosso público-alvo são todos os cidadãos que necessitam de serviços de lavagem Automóvel a seco de qualidade e com preços acessíveis. Os investidores estão repartidos da seguinte forma:  80% Financiamento pelo Banco BAI no valor de AKZ  20% Capitais Próprios no valor de AKZ
  • 7. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 8 VIII. Estudo de Mercado 8.1 Factores Endógenos e Exógenos do Projecto: Tendo em conta a envolvente macro e micro económica, destacamos as seguintes variáveis: Figura 02- Principais Factores que limitam as Actividades Económicas, Fonte: INE Como podemos verificar no quadro acima a água e a energia continua a ser uma das principais limitações no âmbito do desenvolvimento das actividades económicas, deste modo o Sector em que a Rucarlimpo, Lda está carece de alternativas na prestação de serviços de lavagem viaturas onde a lavagem a seco é a alternativa encontrada para diminuir essa limitação.  A concorrência encontrada pela Rucarlimpo, Lda são todas as empresas de prestação de serviços de lavagem Automóvel normal nomeadamente Estações de Serviços da Sonangol, Sonagalp, cujos preços variam entre AKZ 2,500.00 à AKZ 3,500.00 o que pode muito bem ser suprido por via deste negócio de lavagem a seco.  Análise SWOT
  • 8. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 9  Vantagem Competitiva, a lavagem a seco no sector automóvel reduz o imenso desperdício de recursos hídricos que este segmento representa. O produto pioneiro neste tipo de lavagem, utiliza cera de carnaúba como base e água como solvente 8.2 Mapas de Viabilidade Económica Estudo de viabilidade técnico-económico, em que a seguir apresentamos os principais mapas de análise, nomeadamente: RUCAR LIMPO FACTORES ENDOGENOS FORÇAS FRAQUEZAS RUCAR LIMPO FACTORES EXOGENOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS Redução da carga tributaria no sector de estação de serviço (Automóvel) Aumento da participação do sector de serviços no mercado emfunção da elevação do PIB do sector de estação de serviço Competição na busca e na manutenção de talento entre os concorrentes.Elevado índice de desemprego no país, reduzo poder de procura dos serviços pelos clientesAumento na profissionalização da concorrência. Aumento dos serviços substitutos Crescimento económico no País. Aumento da inflação, forçando o repasse dos clientes. Importação de produtos commelhores condições devido a taxa de câmbios. Problema coma importação de produto emfunção o aumento da taxa de câmbio.Utilização de Ferramenta (como CRM por ex.) Crescimento expressivo da demanda por serviços emtodas as áreas de atuação. MERCADO/PRODUTO Diferencialatravés dos serviços agregados e gestão da qualidade. SECTOR ECONOMICO Tecnológico Concorrentes oferecendo algumas soluções parecidas aos nossos portfólios. Certificação emQualidade, Saúde, Segurança e Ambiente bemcomo o cumprimento de umprograma de gestão de processos Dependência externa na aquisição do Kit de Lavagema Seco, preços vulneraveis as condições do mercado externo e interno POLÍTICO/SOCIAL Elevação da carga tributaria no sector de estação de serviço (Automóvel), causará a redução na margemde lucro. CAPITAL/TRABALHO Utilização de mão-de-obra cooperada/terceirizada QUALIDADE Falta de conhecimento dos potenciais clientes, a localização em função do aumento lento de povoamento PREÇOS Os preços são competitivos emrelação aos praticados no mercado e existe uma redução no consumo de água coma lavagema seco FORMAÇÃO Todos funcionários participamde sessões de formação para garantir a renovação da certificação de qualidade tendo como principalobjectivo desenvolve-los na prestação de serviços de acordo comas normas emvigor na empresa. O nívelbaixo de especialização não atende no longo prazo os planos de desenvolvimento individualapesar da empresa valorizar os operadores no âmbito da prestação de serviços
  • 9. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 10 A) Plano de Investimentos e Amortizações; B) Identificação do mercado e Receitas Potenciais; Item Investimento inicial Tx de amortização 2016 2017 2018 2019 2020 1. IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 1.1. AQUISIÇÃO E URBANIZAÇÃO DO TERRENO (600m2 20x30) 1 650 000,00 5,00% 82 500,00 82 500,00 82 500,00 82 500,00 82 500,00 1.2. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (40m2 8x5) 5 000 000,00 5,00% 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1.3. EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO ( 04 aparelhos Split com 12 BTU cada) 168 000,00 20,00% 33 600,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00 1.4. GERADOR PERKINS 15 KVA (incluindo a manutenção e o transporte 1 700 000,00 12,50% 212 500,00 212 500,00 212 500,00 212 500,00 212 500,00 1.5. MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (Secretárias, Armários de Arquivo) 238 280,00 33,33% 79 426,67 79 426,67 79 426,67 0,00 0,00 1.6. COMPUTADORES ( 3 Desktop TC E73) 266 371,05 33,33% 88 790,35 88 790,35 88 790,35 0,00 0,00 1.7. IMPRESSORA ( 3 Brother DCP - J552W) 43 963,35 33,33% 14 654,45 14 654,45 14 654,45 0,00 0,00 1.8. VIATURAS (1 VAN Vauco) 1 700 000,00 16,66% 283 220,00 283 220,00 283 220,00 283 220,00 283 220,00 1.9. MOTOCICLOS (1 PIAGIO) 360 000,00 16,66% 59 976,00 59 976,00 59 976,00 59 976,00 59 976,00 1.2.5 SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA (CCTV) 190 000,00 33,33% 63 333,33 63 333,33 63 333,33 0,00 0,00 TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 11 316 614,40 - 1 168 000,80 1 168 000,80 1 168 000,80 921 796,00 921 796,00 2. IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 2.1. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÓMICA 350 000,00 33,33% 116 666,67 116 666,67 116 666,67 0,00 0,00 2.2. SOFTWARE DE GESTÃO 150 000,00 33,33% 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2.3. DESPESAS DE CONSTITUIÇÃO 100 000,00 33,33% 33 333,33 33 333,33 33 333,33 0,00 0,00 2.4. LICENCIAMENTO ( ALVARÁ) 50 000,00 33,33% 16 666,67 16 666,67 16 666,67 0,00 0,00 TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 650 000,00 - 216 666,67 216 666,67 216 666,67 0,00 0,00 3. DIVERSOS E IMPREVISTOS (10%) 1 196 661,44 - 138 466,75 138 466,75 138 466,75 92 179,60 92 179,60 TOTAL DOS INVESTIMENTOS E AMORTIZAÇÕES 13 163 275,84 - 1 523 134,22 1 523 134,22 1 523 134,22 1 013 975,60 1 013 975,60 ANEXOII-PLANODE VENDAS -1 Produtos eServiços quantidad e preçounitario valortotalde venda quantidade preçounitario valortotalde venda quantidad e preço unitáriode venda valortotalde venda quantidad e preço unitáriode venda valortotalde venda LAVAGEM DE CARRO A SECO/COMPLETA (10 Kits=1100 viaturas) 10 560 2 500,00 26 400 000,00 11088 2 725,00 30 214 800,00 11642 2 861,25 33 311 817,00 12225 3 004,31 36 726 278,24 OUTROSSERVIÇOS 1500 10 707,11 16 060 665,16 1575 11 670,75 18 253 394,04 1654 12 254,29 20 177 974,03 1736 12 867,00 22 789 586,32 TOTAL 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 2016 2017 2018 2019 ANEXOII-PLANODE VENDAS -2 VALORESEM KWANZAS Produtos eServiços quantidad e preçounitáriodevenda valortotalde venda LAVAGEM DE CARROASECO/COMPLETA 12836 3 154,53 40 490 721,76 OUTROSSERVIÇOS 1500 17 861,93 26 792 901,18 TOTAL 67 283 622,94 2020
  • 10. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 11 C) Plano do Consumo de Produtos e Serviços de Terceiros; D) Plano de Força de Trabalho e Salários; (VALORES EM KZ) ITEM 2016 2017 2018 2019 2020 1. ENERGIA 120 000,00 126 000,00 132 300,00 138 915,00 145 860,75 2. ÁGUA 120 000,00 126 000,00 132 300,00 138 915,00 145 860,75 3. MANUTENÇÃO DE VIATURAS 120 000,00 126 000,00 132 300,00 138 915,00 145 860,75 4. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 170 000,00 178 500,00 187 425,00 196 796,25 206 636,06 5. MATERIAIS PARA LIMPEZA DE INSTALAÇÕES 180 000,00 189 000,00 198 450,00 208 372,50 218 791,13 6. COMUNICAÇÕES 237 600,00 249 480,00 261 954,00 275 051,70 288 804,29 7. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (Plafound anual) 432 000,00 453 600,00 476 280,00 500 094,00 525 098,70 8. ELECTRICIDADE (incluindo manutenção de gerador) 960 000,00 1 008 000,00 1 058 400,00 1 111 320,00 1 166 886,00 9. SEGUROS 800 000,00 840 000,00 882 000,00 926 100,00 972 405,00 10. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE 96 000,00 100 800,00 105 840,00 111 132,00 116 688,60 11. PUBLICIDADE E PROPAGANDA 420 000,00 441 000,00 463 050,00 486 202,50 510 512,63 Sub-Total 3 655 600,00 3 838 380,00 4 030 299,00 4 231 813,95 4 443 404,65 12. Kit Empresarial(EcocarLimpo) 3 264 000,00 3 427 200,00 3 598 560,00 3 778 488,00 3 967 412,40 13. Despesas Aduaneiras Kit Empresarial 976 896,00 1 025 740,80 1 077 027,84 1 130 879,23 1 187 423,19 T O T A L 7 896 496,00 8 291 320,80 8 705 886,84 9 141 181,18 9 598 240,24 Categoria Quantidade de Pessoal Vencimento mensal Vencimento anual Quantidade de Pessoal Vencimento mensal Vencimento anual Quantidade de Pessoal Vencimento mensal Vencimento anual Quantidade de Pessoal Vencimento mensal Vencimento anual GERENTE 1 150 000,00 1 950 000,00 1 165 000,00 2 145 000,00 1 181 500,00 2 359 500,00 1 199 650,00 2 595 450,00 TESOUREIRO 1 105 000,00 1 365 000,00 1 115 500,00 1 501 500,00 1 127 050,00 1 651 650,00 1 139 755,00 1 816 815,00 TECNICO DE CONTAS 1 82 000,00 1 066 000,00 1 90 200,00 1 172 600,00 1 99 220,00 1 289 860,00 1 109 142,00 1 418 846,00 RELAÇÕES PÚBLICAS 1 40 000,00 520 000,00 1 44 000,00 572 000,00 1 48 400,00 629 200,00 1 53 240,00 692 120,00 OPERADOR DE 1ª CLASSE 2 100 000,00 2 600 000,00 2 110 000,00 2 860 000,00 2 121 000,00 3 146 000,00 2 133 100,00 3 460 600,00 OPERADOR DE 2ª CLASSE 2 90 000,00 2 340 000,00 2 99 000,00 2 574 000,00 2 108 900,00 2 831 400,00 2 119 790,00 3 114 540,00 OPERADOR DE 3ª CLASSE 2 80 000,00 2 080 000,00 2 88 000,00 2 288 000,00 2 96 800,00 2 516 800,00 2 106 480,00 2 768 480,00 EMPREGADA DE LIMPEZA 1 44 000,00 572 000,00 1 48 400,00 629 200,00 1 53 240,00 692 120,00 2 58 564,00 1 522 664,00 SEGURANÇA 1 95 000,00 1 235 000,00 1 104 500,00 1 358 500,00 1 114 950,00 1 494 350,00 1 126 445,00 1 643 785,00 TOTAL 12 - 13 728 000,00 12 - 15 100 800,00 12 - 16 610 880,00 13 - 19 033 300,00 2016 2017 2018 2019 (VALORES EM KZ) Categoria Quantidade de Pessoal Vencimento mensal Vencimento anual GERENTE 1 219 615,00 2 854 995,00 TESOUREIRO 1 153 730,50 1 998 496,50 TECNICO DE CONTAS 1 120 056,20 1 560 730,60 RELAÇÕES PÚBLICAS 1 58 564,00 761 332,00 OPERADOR DE 1ª CLASSE 2 146 410,00 3 806 660,00 OPERADOR DE 2ª CLASSE 2 131 769,00 3 425 994,00 OPERADOR DE 3ª CLASSE 2 117 128,00 3 045 328,00 EMPREGADA DE LIMPEZA 2 64 420,40 1 674 930,40 SEGURANÇA 2 139 089,50 3 616 327,00 TOTAL 14 - 22 744 793,50 2020
  • 11. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 12 E) Mapa de Encargos Financeiros, no caso de recorrer a financiamento bancário; F) Conta de Exploração Previsional; ( VALORES EMKWANZAS) ITEM/ANOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. VALOR DO INVESTIMENTO - CAPITAIS PRÓPRIOS 2 632 655,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. VALOR DO INVESTIMENTO - CAPITAIS A FINANCIAR 10 530 620,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1. CAPITAL A AMORTIZAR DURANTE O ANO 2 948 573,79 2 422 042,75 2 000 817,93 1 790 205,51 1 368 980,69 2.2. JUROS ANUAIS DO CAPITAL EM DÍVIDA 442 286,07 363 306,41 300 122,69 268 530,83 205 347,10 3. VALOR DO CAPITAL EM DÍVIDA 3 390 859,86 2 785 349,17 2 300 940,62 2 058 736,34 1 574 327,79 (VALORES EM KZ) ITENS/ANOS 2016 2017 2018 2019 2020 1. RECEITAS 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 67 283 622,94 TOTAL DAS RECEITAS 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 67 283 622,94 2. DESPESAS 2.1. AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS 1 523 134,22 1 523 134,22 1 523 134,22 1 013 975,60 1 013 975,60 2.2. PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 896 496,00 8 291 320,80 8 705 886,84 9 141 181,18 9 598 240,24 2.5. SALÁRIOS 13 728 000,00 15 100 800,00 16 610 880,00 19 033 300,00 22 744 793,50 2.6. ENCARGOS FINANCEIROS 2.6.1. REEMBOLSO DE CAPITAL FINACIA FINANCIADO 2 948 573,79 2 422 042,75 2 000 817,93 1 790 205,51 1 368 980,69 2.6.2. JUROS DE FINANCIAMENTOS 442 286,07 363 306,41 300 122,69 268 530,83 205 347,10 TOTAL DAS DESPESAS 26 538 490,08 27 700 604,19 29 140 841,68 31 247 193,12 34 931 337,13 RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 15 922 175,09 20 767 589,86 24 348 949,35 28 268 671,43 32 352 285,81 RESERVAS PARA IMPOSTOS (30%) 4 776 652,53 6 230 276,96 7 304 684,81 8 480 601,43 9 705 685,74 RESULTADO LÍQUIDO 11 145 522,56 14 537 312,90 17 044 264,55 19 788 070,00 22 646 600,07 TAXA DE RENDIBILIDADE DAS VENDAS 26,25% 29,99% 31,86% 33,25% 33,66%
  • 12. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 13 G) Cálculo de Cash-Flow H) Cálculo de Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) I) Cálculo do Valor Acrescentado Líquido; (VALORES EM KWANZAS) RUBRICAS 2016 2017 2018 2019 2020 RESULTADOS LÍQUIDOS 11 145 522,56 14 537 312,90 17 044 264,55 19 788 070,00 22 646 600,07 AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS 1 523 134,22 1 523 134,22 1 523 134,22 1 013 975,60 1 013 975,60 ENCARGOS FINANCEIROS - CAPITAL 2 948 573,79 2 422 042,75 300 122,69 1 790 205,51 1 368 980,69 ENCARGOS FINANCEIROS - JUROS 442 286,07 363 306,41 300 122,69 268 530,83 205 347,10 FLUXO DE CAIXA DO PROJECTO 16 059 516,64 18 845 796,29 19 167 644,14 22 860 781,95 25 234 903,46 ANOS CASH FLOW DO INVESTIMENTO FACTOR DE ACTUALIZAÇÃO (140,00%) VALOR ACTUALIZADO DO INVESTIMENTO CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO FACTOR DE ACTUALIZAÇÃO (12,00%) CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO ACTUALIZADO CASH FLOW ACTUALIZADO ACUMULADO 2015 -13 163 275,84 1 -13 163 275,84 1 -13 163 275,84 2016 0,41667 16 059 516,64 0,41667 6 691 465,27 -6 471 810,57 2017 0,17361 18 845 796,29 0,17361 3 271 839,63 -3 199 970,94 2018 0,07234 19 167 644,14 0,07234 1 386 548,33 -1 813 422,61 2019 0,03014 22 860 781,95 0,03014 689 042,67 -1 124 379,94 2020 0,01256 25 234 903,46 0,01256 316 916,93 -807 463,01 T.I.R 138,13% (VALORES EM KWANZAS) (VALORES EM KWANZAS) ANOS CASH FLOW DO INVESTIMENTO TAXA DE ACTUALIZAÇÃO (15,00%) VALOR ACTUALIZADO DO INVESTIMENTO CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO TAXA DE ACTUALIZAÇÃO (15,00%) VALOR ACTUALIZADO DO CASH FLOW CÁLCULO DO V.A.L. 2015 -13 163 275,84 1 -13 163 275,84 1 -13 163 275,84 -13 163 275,84 2016 0,869565 16 059 516,64 0,869565 13 964 797,08 801 521,24 2017 0,756144 18 845 796,29 0,756144 14 250 129,52 15 051 650,75 2018 0,657516 19 167 644,14 0,657516 12 603 037,16 27 654 687,92 2019 0,571753 22 860 781,95 0,571753 13 070 726,27 40 725 414,19 2020 0,497177 25 234 903,46 0,497177 12 546 206,92 53 271 621,11 VAL 53 271 621,11
  • 13. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 14 J) Período de Recuperação do Capital Investido; IX. Metodologia O objetivo deste projecto é identificar quais as variáveis que mais afetam o negócio. Como se comportam essas variáveis de mercado, e como levantar as informações necessárias para se tomar a iniciativa de empreender. Antes de tudo, vale a pena esclarecer que os serviços prestados pelos concorrentes não é uma “lavagem a seco”. O projecto da Rucarlimpo, Lda é um procedimento de limpeza de automóvel onde o uso da água é substituída por uma cera líquida, especialmente desenvolvida para essa finalidade. Na lavagem a seco, a combinação “água + xampu + esfregação” é substituída pela cera, que age sobre a sujeira removendo-a com total segurança e sem necessidade de “esfregar” a superfície, evitando-se assim os normais arranhões que as lavagens convencionais provocam nas atuais pinturas. Os custos de licenciamento e investimentos em infra-estrutura necessários a instalação do negócio são significativamente reduzidos (principalmente aqueles que seriam empregados no tratamento de efluentes em um lava-jato à água). Além disso, como não há o desperdício de água, a despesa com a conta de fornecimento deste insumo não representa um (VALORES EM KWANZAS) RUBRICA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. INVESTIMENTO 13 163 275,84 1.1 CAPITAL PRÓPRIO 10 530 620,67 1.2. CAPITAL FINANCIADO 2 632 655,17 2. RECEITAS 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 67 283 622,94 TOTAL DAS RECEITAS 42 460 665,16 48 468 194,04 53 489 791,03 59 515 864,56 67 283 622,94 13 163 275,84 3. ENCARGOS 3.1. REEMBOLSO DO CAPITAL AMOR INVEST. 2 948 573,79 2 422 042,75 2 000 817,93 1 790 205,51 1 368 980,69 3.2. JUROS DE FINANCIAMENTOS 442 286,07 363 306,41 300 122,69 268 530,83 205 347,10 3.3. PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 7 896 496,00 8 291 320,80 8 705 886,84 9 141 181,18 9 598 240,24 3.4. SALÁRIOS 13 728 000,00 15 100 800,00 16 610 880,00 19 033 300,00 22 744 793,50 3.5. AMORTIZAÇÕES 1 523 134,22 1 523 134,22 1 523 134,22 1 013 975,60 1 013 975,60 3.6. IMPOSTOS 4 776 652,53 6 230 276,96 7 304 684,81 8 480 601,43 9 705 685,74 TOTAL DOS ENCARGOS 31 315 142,60 33 930 881,14 36 445 526,48 39 727 794,55 44 637 022,87 4. RESULTADOS OPERACIONAIS LÍQUIDOS 11 145 522,56 14 537 312,90 17 044 264,55 19 788 070,00 22 646 600,07 DIFERENÇA ACUMULADA 930 820,51 17 890 176,17 36 935 258,64 58 513 534,16 81 160 134,23
  • 14. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 15 custo significativo. Estes benefícios tornam o preço cobrado pela lavagem de automóveis a seco competitivos, frente ao serviço de lavagem tradicional de veículos. Embora ainda pouco conhecido do público em geral, em tempos de consciência ecológica e empregos reduzidos, a lavagem de automóveis a seco tem conquistado cada vez mais empreendedores e consumidores no mundo. Independentemente do sector da lavagem, estofos, tecidos ou automóveis, são utilizados produtos químicos formulados especificamente para a utilização em determinada superfície, o que proporciona resultados superiores à lavagem convencional que utiliza a água como método padrão, independente da superfície a ser aplicada. Apesar de possuírem o mesmo embasamento, o procedimento de lavagem a seco pode variar de acordo com o que está sendo higienizado. Apesar disso, independente do procedimento é preciso verificar se a superfície do veículo não possui nenhum dano já existente para que seja provado que o processo de lavagem não danifica a peça em questão. Mais especificamente no caso das roupas, as mesmas são devidamente colocadas em uma máquina e lavadas com um solvente, para que depois, se consistida alguma impureza o solvente seja aplicado directamente no local da mancha. No caso dos estofados o produto é aplicado na peça, umedecendo a mesma com o solvente. Após isso o produto é retirado por um aspirador juntamente das impurezas. No caso da lavagem a seco de veículos o procedimento de aplicação do produto é mais detalhado. A aplicação do produto nos veículos deve ser realizada através de borrifador especial, normalmente sendo necessários três panos para a realização da limpeza. O produto é aplicado directamente na lataria, para que assim seja passado o primeiro pano na pintura do veículo. Outro pano deve ser passado para que o produto seja retirado, e um terceiro pano passado proporciona a retirada total do produto e o brilho final para a pintura.
  • 15. Projecto de implementação de uma estação de serviços e lavagem de automóveis a seco 16