O documento descreve um projeto de adequação do sistema de limpeza de gases para aumentar a produtividade na produção de ferro-gusa, elaborado pela empresa SLG Engenharia e sua equipe. A metodologia inclui a definição dos pacotes de trabalho internos e externos, sendo essencial a contratação de empresas especializadas para garantir a qualidade e o cumprimento de prazos. Além disso, detalha os critérios de seleção dos fornecedores e o gerenciamento das aquisições para promover eficiência no projeto.

1. Taubaté – proj04
Professor
Marco António Coghi

2. Equipe de projeto
Diretoria:
Ordem esquerda para direita,
Marcelo Rodrigues,
Erick Pedra,
Devair Batista,
Priscila Camargo,
Rodrigo Calazans,
Alerson Coutinho.
Empresa SLG Engenharia – Desenvolvimento Tecnológico S.A
Empresa Project Drive de desenvolvimento tecnológico no ramo siderúrgico,
especializada em Sistemas de Limpeza de Gases para forno de produção de Ferro-gusa

3. ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES
PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NA
PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA
Nossa empresa é uma planta piloto para desenvolvimento de nova tecnologia,
empresa cliente, os projetos são formulados para contratação e controle das
melhorias observadas durante operação.
Este é um projeto para adequação do Sistema de Limpeza de Gases (SLG) visando um
aumento de produtividade em um processo contínuo de produção de ferro-gusa.

4. Objetivo:
Definir os pacotes do projeto que irão ser feitos internamente e os pacotes que
serão realizados por empresas externas.
WBS
Pacote Make or Buy
Make
Buy WBS numerado

5. Critérios Make or Buy
Necessidade de fornecimento especializado: A equipe de manutenção não possui
extrutura para realizar algumas tarefas;
Restrições de prazo: Curto tempo para realizar as modificações;
O core business da empresa: A empresa não é de seguimento de engeraria
mecânica;
Compartilhamentos de riscos: Para diminuir custo de material e diminuir
possíbilidade de erro de montagem;
Contingencia: Devido a grande necessidade de mudanças e prazo curto;
Logistica: Diminuição de despesas com transporte de equipamentos;
Restrição de subcontratação: Obstáculo da dependência externa;

6. Mapa de aquisições
Pacotes Buy
Número Item a ser contratado Ref. WBS Vendor list orçamento Prazo
Montik;
1 Alterar off take 1.2.1.1 Montivale; 40k 15
Montmaster;
Montik;
2 Inclinar saturador 1.2.1.2 Montivale; 50k 20
Montmaster;
Montik;
3 Modificação tubulação 1.2.3.2 Montivale; 30k 30
Montmaster;
Montik;
4 Confecção de base para bombas 1.2.4.1 Montivale; 5k 7
Montmaster;
Montik;
5 Retirada da tela interna 1.2.5 Montivale; 3k 2
Montmaster;
Montik;
6 Modificação tubulação 1.3.2.2 Montivale; 20k 15
Montmaster;
Montik;
7 Modificação tubulação 1.4.1.2 Montivale; 20k 15
Montmaster;
Montik;
8 Instalação de cone 1.4.2.1 Montivale; 25k 3
Montmaster;
Montik;
9 Confecção de cone 1.4.2.2 Montivale; 30k 10
Montmaster;
Total 223 K

7. WBS revisada

8. Registro de risco
Momento da resposta
Ref. WBS Evento de risco Resposta ao risco
ao risco
Solicitar documentação com 2
Atraso na contratação PQ;
meses de antecedência;
1.2.1.2 da empresa para SL;
Homologar mais de um
Inclinar saturador ADM;
fornecedor;
Solicitar profissionais
Problemas de Plan;
certificados pela ABRAMAN;
1.2.3.2 qualidade durante a Cont;
Realizar acompanhamento
modificação tubulação ADM;
diário na execução;
Problemas referente ao Plan;
Solicitar empresa com
1.2.4.1 nívelamento da base ADM;
expertise na área civil;
para bombas ESP;
Atraso por problema de PQ;
Realizar diligenciamento* junto
1.4.2.2 qualidade na confecção ESP;
à confecção da peça;
de cone ADM;
(*) A atividade de diligenciamento compreende todas as ações necessárias para permitir que o produto a ser fornecido, montado ou
colocado em funcionamento seja entregue no prazo, de acordo com as especificações técnicas aplicáveis e dentro dos padrões de
qualidade especificados.

9. Aquisição escolhida
Item 2 do mapa de aquisição.
Inclinar saturador
Justificativa
A inclinação do saturador é uma entrega importante do projeto, por não se tratar de
core business da empresa optou-se pela contratação de uma empresa especializada em
montagem.

10. Declaração de trabalho (DT)
Especificação funcional
A contratada deve possuir referencias em projetos similares aos solicitados em
cronograma.
Disponibilidade para trabalho noturno.
Treinamento
Os soldadores devem ser certificados pela ABRAMAN.
Equipe treinada em espaço confinado.
Deve possuir profissional certificados em ultrassom e líquido penetrantes.
Qualidade
A contratada deve emitir certificado de estanqueidade para o Saturador e Off take,
garantindo que não haja vazamentos.
O ângulo de inclinação deve ser igual ao determinado (4 graus).

11. Declaração de trabalho (DT)
Prazo
A contratada deve cumprir as entregas nas datas previstas em cronograma,
podendo ser punida caso haja atraso.
Orçamento
A contratada não deve ultrapassar o valor previsto para execução.
Pagamento
As notas fiscais só devem ser emitidas após emissão de boletim de medição.
O pagamento poderá ser realizado até 15 dias da emissão da nota fiscal.
Documentação
As documentações precisão ser providenciadas assim que houver a assinatura no kick off.

12. Critérios de avaliação
Critérios de eliminação
a. Fornecedor com 50% do funcionários certificado pela ABRAMAN;
b. Know how comprovado em montagem industrial;
c. Cumprir prazo de entrega da proposta;
d. Documentação de habilitação para serviços de engenharia;
e. Comprovar atuação em no mínimo 3 projetos nos três últimos anos;
Critérios de classificação
a. Melhor técnica a preço competitivo;
b. Número de certificações;
c. Atendimento ao prazo da proposta;
d. Normalização de segurança;
e. Preço do serviço;
Os critérios serão demonstrados na carta convite permitindo que as
proponentes enviem as propostas com as evidências que comprovem os
critérios citados, fazendo com que a avaliação interna seja mais rápida e
eficiente.

13. Sistema de pontuação
Peso (%) Nota proponente A Nota proponente B
Especificações técnicas da proposta 20 8 1,6 7 1,4
Qualificação técnicas equipe 15 7 1,05 6 1,2
Atendimento ao prazo da proposta 20 5 1 9 1,8
Prazo de execução 20 7 1,4 5 1
Preço do serviço 25 8 2 8 1,6
7,05 7,00

14. Documentos de aquisição
A equipe de suprimentos enviou um documento RFI para levantamento das
características das empresas da região, formando um vendor list com catálogos,
metodologia e portfólio.
Foi adotado para esta pacote o documento RFP, solicitando às proponentes o escopo
contendo as definições técnicas.
Meio de envio
A forma usual da empresa é envio de email, seja carta convite de RFQ, RFP ou RFI. Foi
realizado levantamento das melhores práticas para envio de documentação e definido
que o email seria o meio de envio mais eficaz para este tipo de processo.

15. Forma de contratação
Os contratos normalmente são fechados com toda a documentação formal, ou seja,
assinatura do contrato e seguir com os protocolos adequados, porem, quando há
urgência em fechar um serviço que pode comprometer o tempo previsto no cronograma
do projeto, quando esta possibilidade é averiguada pela equipe responsável, as
contratações são aceleradas com carta de intenção para prestação de serviço e realizada
minuta oficializando o processo até que seja assinado o contrato.
Para produtos ,quando há urgência, é utilizado compras spot, não permitindo o atraso do
cronograma por falta de alguma peça ou ferramenta, necessária, de ultima hora.

16. Tipo de contrato
É utilizado para projetos internos contrato por administração, fornecendo benefícios
para as empresas fornecedoras controlarem os custos dos materiais utilizados, também é
realizado inventário mensal de todo material que se encontra no almoxarifado, não
permitindo o acumulo de material para em estoque. Eventualmente realizado auditorias
internas e externas para evitar problemas de documentação e desvios.
Nas compra e contratações não envolvidas nos projetos a forma de contrato é preço fixo
considerando que não há urgência, pois as matérias primas são de conhecimento e
facilidade de estimativa de consumo.

17. Fluxograma das aquisições
Concorrência privada
Envio RFP/Carta Receber
Planejamento DT convite propostas
Avaliação
Avaliação técnica
comercial
Nivelamento
proposta técnica
Selecionar Classificação
empresa propostas

18. Administração do contrato
Reunião diária de acompanhamento e resolução de pendências;
Documentação de avanço físico;
Boletim de medição das etapas concluídas;
Documentação de evidência de qualidade da execução;
Acompanhamento técnico durante execuções;

19. Relatórios de acompanhamento e administração
Relatório de acompanhamento diário O relatório de acompanhamento será utilizado
Responsável: Data: na fiscalização diária, em quesitos de
Avaliação
Atividade Não Observação
segurança e qualidade. Discutido nas reunião
Atende
Andaime monstado de acordo com
atende realizada toda manhã.
normas e fixado de maneira adequada? BOLETIM DE MEDIÇÃO
Nº: FORM.0004
Os EPI's estão sendo utilizados de Projeto reforma SLG
Rev.: 02 - 08/10/2012
maneira apropiada? Boletim de Medição Mensal - Detalhado
Contrato N.º Contratada: Objeto: Período Medição N.º
As ferramentas estão sendo manipuladas
de forma correta? QUANTITATIVOS VALORES EM REAIS
PREÇO ACUMULA TOTAL ACUMULA TOTAL
A área de trabalho está isolada ITEM DESCR I ÇÃ O UNID.
UNITÁRIO TOTAL
PREVISTO
DO DO MÊS ACUMULA DO DO MÊS ACUMULA
PREVISTO
CONTRATO
SALDO
EXEC.%
ANTERIOR DO ANTERIOR DO
adequadamente? - - - - -
- - - - -
Solda bem executada? - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
TOTAL GERAL - - - - - 0,00 #DIV/0!
Valor desta medição (R$): -
#NOME?
valor por extenso
INFORMAÇÕES DATA DE VENCIMENTO DA
CONTRATADA GESTOR DO CONTRATO
COMPLEMENTARES NOTA FISCAL
CENTRO DE CUSTO:
SEÇÃO DE RECEBIMENTO: _______/________/________
O boletim de medição é o
APROVADO POR:
documento que valida as entregas, Observações:
quantificando e justificando a VALOR CONTRATUAL (R$): -
QUADRO DE CONTROLE
MED 01 MED 06 MED 11 MED 16
VALOR MEDIDO ACUMULADO
cobrança. Após a aprovação será (R$):
SALDO CONTRATUAL (R$):
-
-
MED 02
MED 03
MED 07
MED 08
MED 12
MED 13
MED 17
MED 18
emitida nota fiscal e realizado DATA INÍCIO CONTRATO:
DATA TÉRMINO DO
CONTRATO:
MED 04
MED 05
MED 09
MED 10
MED 14
MED 15
MED 19
MED 20
pagamento.

20. Fluxograma de administração de contrato
Administrar contrato
Documento de Documentação de
Kick off Reunião diária acompanhamento evidência de
diário qualidade da
execução
Boletim de
medição
Validado/Aceite
Reunião Reunião de lições
Encerramento aprendidas

21. Plano de gerenciamento de aquisição
 Planejamento da aquisição;
 Objetivo do PGA;
 WBS completa;
 Análise Make or Buy;
 Mapa de aquisições;
 WBS revisada;
 Resposta ao risco;
 Documentos das aquisições;
 Condução das aquisições;
 Critérios de avaliação;
 Formas de contratação;
 Administrar aquisições;
 Kick off;
 Reuniões de acompanhamento;
 Validação/aceite;
 Encerramento;
 Aceite final;
 Lições aprendidas;
 Encerramento do contrato;

22. WBS com numeração dos pacotes.