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Caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
1.
CASE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE ESTADO Boas prá7cas para gestão
2.
| 2 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 PROJETO BANCO MUNDIAL – AMPLIAR O ACESSO À JUSTIÇA ETAPA 01 Diagnóstico Quantitativo Abril a Junho de 2013 Construir colabora.vamente um modelo de alocação de recursos humanos e orçamentários para os Tribunais de Jus.ça dos Estados, melhorando a gestão desses recursos e ampliando o acesso à jus.ça. ETAPA 02 Elaboração do Modelo Junho de 2013 a Março de 2014 ETAPA 03 Implantação do Modelo Março de 2014 a Março de 2015 1ª OFICINA Par$cipação dos 27 TJs, cada um com 2 representantes das áreas de RH e Orçamento/ Planejamento para a coleta de Boas Prá$cas ANÁLISE QUANTITATIVA Análise de informações de custo e pessoal dos anos de 2009 a 2011 do Jus$ça em Números e da Resolução 102 do CNJ. 2ª OFICINA Par$cipação dos 10 TJs selecionados, para discussão do modelo de alocação de recursos VISITAS AOS 10 TJs Os 10 TJs selecionados foram visitados para coleta e disseminação de experiências de gestão da alocação de recursos CONSOLIDAÇÃO DO MODELO Implantação em 3 Tribunais (TJTO, TJMG, e TJMT)
3.
| 3 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 O NOSSO TRABALHO EM CONJUNTO RESULTOU EM… Agrupamento das principais boas práticas e experiências dos tribunais em alocação de recursos.
4.
| 4 ©EloGroup|
Todos os direitos reservados 2015 NOSSOS MODELOS PROPOEM MELHORAR O DESEMPENHO DE UMA UNIDADE JUDICIÁRIA, AVALIANDO ESSENCIALMENTE DOIS PONTOS:
5.
| 5 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Devemos avaliar a razão entre a taxa de entrega de jus7ça com a taxa de demanda da sociedade... UNIDADEJUDICIÁRIA PROCESSO DE TRABALHO PESSOAS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA JURISDICIONADO PROCESSO JUDICIAL JUSTIÇAENTREGUE DEMANDA DA SOCIEDADE
6.
| 6 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 ... para atuar na redução da taxa de conges7onamento!!! UNIDADEJUDICIÁRIA PROCESSO DE TRABALHO PESSOAS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA JURISDICIONADO PROCESSO JUDICIAL JUSTIÇAENTREGUE DEMANDA DA SOCIEDADE TAXA DE CONGESTIO- NAMENTO
7.
| 7 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Em segundo lugar, podemos avaliar a razão entre a “quan7dade” de jus7ça entregue e o custo jus7ça para viabilizá-‐la.... UNIDADEJUDICIÁRIA PROCESSO DE TRABALHO PESSOAS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA JURISDICIONADO PROCESSO JUDICIAL JUSTIÇAENTREGUE JUSTIÇA ENTREGUE CUSTOJUSTIÇA
8.
| 8 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 para melhorar a eficiência da vara no uso de recursos humanos e orçamentários... UNIDADEJUDICIÁRIA PROCESSO DE TRABALHO PESSOAS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA JURISDICIONADO PROCESSO JUDICIAL JUSTIÇA ENTREGUE CUSTOJUSTIÇA TAXA DE EFICIÊNCIA
9.
QUAIS SÃO OS
PRINCÍPIOS DO MODELO DE ALOCAÇÃO DE PESSOAS
10.
| 10 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 PRINCÍPIO 1: COMPARAR É ALGO POSITIVO, CONTUDO, SÓ COMPARE UNIDADES DE NATUREZAS E DESEMPENHOS SEMELHANTES
11.
| 11 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 UJ H UJ I UJ F UJ E UJ J UJ A UJ D UJ M UJ B UJ K UJ G UJ C UJ L Iden7ficar as diversidades existentes entre os diferentes 7pos de varas UJ A UJ D UJ M UJ H UJ B UJ K UJ I UJ C UJ E UJ L UJ J UJ G UJ F
12.
| 12 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 UJ J Agregar as varas por semelhança de naturezas, competência e... UJ A CÍVEL (piloto capital) JUIZADO CRIMINAL MISTA UJ D UJ M UJ H UJ B UJ K UJ I UJ G UJ F UJ C UJ L UJ E
13.
| 13 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 ... Volume de casos novos UJ A CÍVEL (piloto capital) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Até 1.000 processos Entre 1.000 e 2.500 processos Acima de 2.500 processos Agrupamento por faixa de casos novos UJ D UJ M UJ H
14.
PRINCÍPIO 2: SEPARAR
AS UNIDADES JUDICIÁRIAS POR ESTÁGIOS DE DESEMPENHO E CALCULAR PRODUTIVIDADE E LOTAÇÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO GRUPO
15.
| 15 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Entender o nível produ7vidade e conges7onamento de cada vara do mesmo grupo ORGANIZAÇÃO PARCEIROS PESSOAS ESTRUTURA ORGANIZACIONAL TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA INFORMAÇÃO PROCESSOS E REGRAS DE NEGÓCIO JORNADA DA SOCIEDADE / CLIENTE CLIENTE PRODUTIVDADE CONGESTIONAMENTO
16.
| 16 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 146 23% Inverso do conges$onamento Produ$vidade (IPS) Comparar e analisar o desempenho entre estas varas
17.
| 17 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 160,4 165,3 331,1 64,6 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 4 FAIXAS PRETA 5 FAIXAS VERDE 4 FAIXAS BRANCA Inverso do conges.onamento Produ.vidade (IPS) FAIXA VERDE alta produtividade e alto congestionamento FAIXA PRETA alta produtividade e baixo congestionamento Classificar cada vara conforme: Faixa Branca, Verde e Preta FAIXA BRANCA baixa produtividade e alto congestionamento
18.
| 18 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 As principais caracterís7cas de cada estágio.. FAIXA PRETA FAIXA VERDE FAIXA BRANCA Baixo estoque* Alto estoque* Alto estoque* Alta produ7vidade* Processos baixados por servidor Alta produ7vidade * Processos baixados por servidor Baixa produ7vidade* Processos baixados por servidor Baixo conhecimento em prá7cas de gestão Dificuldades de gerenciamento de trabalho, pessoas e etc Conhecimento em prá7cas de gestão Procura melhorar as prá.cas de gerenciamento de trabalho, pessoas e etc, pode até ser referência em prá.cas Referência em prá7cas de gestão Detém boas prá.cas que geram resultados a par.r do gerenciamento de trabalho, pessoas e etc Alta vazão* Processos Baixados por Casos Novos Alta vazão* Processos Baixados por Casos Novos Baixa vazão* Processos Baixados por Casos Novos
19.
| 19 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ XUJ X UJ XUJ X UJ X UJ X Diferentes níveis de desempenho implicam... CÍVEL -‐ CAPITAL UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X Faixa Preta Faixa Verde Faixa Branca
20.
| 20 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X UJ X Faixa Preta Faixa Verde Faixa Branca CÍVEL -‐ CAPITAL ... Em diferentes estratégias para o7mização de desempenho!
21.
| 21 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Calcular a produ7vidade paradigma de cada estágio… A média das unidades judiciárias faixa preta do 3º quar.l de IPS PRODUTIVIDADE PARADIGMA Unidade Judiciária Processos baixados (PB) Servidores Atuais (Serv) IPS (PB / Serv) Tx. Congest. Vara 7 1.350 6 225,00 64% Vara 9 1.491 6 248,50 81% Vara 10 1.657 7 236,71 70% Vara 2 1.507 7 215,29 73% Vara 4 2.153 10 215,30 66% Vara 5 1.736 8 217,00 64% 242,61 Média das unidades do 3º quar$l A PRODUTIVIDADE PARADIGMA somente será aplicada para “unidades faixa preta”
22.
| 22 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Para es7mar o quadro ideal de servidores… 40 44 PRODUTIVIDADE PARADIGMA 242,61 Unidade Judiciária Casos Novos 2013 Servidores Atuais Servidores calculados GAP Vara 7 1.397 6 6 0 Vara 9 1.761 6 7 +1 Vara 10 1.783 7 7 0 Vara 2 1.592 7 7 0 Vara 4 1.755 10 7 -‐3 Vara 5 1.448 8 6 -‐2 CASOS NOVOS ano anterior Produ^vidade PARADIGMA A fórmula para a definição do quadro de pessoal observa o volume de demanda (casos novos) sobre o nível de produ.vidade esperado (produ.vidade paradigma) QUADRO DE PESSOAL CALCULADO
23.
PRINCÍPIO 3: VISITAR
AS UNIDADES JUDICIÁRIAS DE REFERÊNCIA E PROMOVER MELHORIAS PARA CADA ESTÁGIO
24.
| 24 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Entendendo as causas por meio de visitas Horário de trabalho do magistrado Figura de um gestor na Vara Metodologia de trabalho Infraestrutura Integração entre gabinete e secretária VARAS FAIXA PRETA VARAS FAIXA VERDE VARAS FAIXA BRANCA Realizar visitas para iden7ficar as principais diferenças de desempenho entre faixas pretas, verdes e brancas
25.
| 25 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 PROPOSTAS • Treinamento dos profissionais • Acompanhamento do tribunal nas unidades interessadas em mudar de comportamento • Padronização dos processos e boas práticas • Celebração dos primeiros resultados! • Equipes móveis temporárias • Estratégias para baixa de estoque • Disseminação de boas práticas • Reconhecimento das unidades mais esforçadas • Celebrar e recompensar resultados • Reconhecimento como unidade de referência na entrega de justiça • Disseminar boas práticas para os demais Definir estratégia para o7mizar o desempenho de cada faixa
26.
PRINCÍPIO 4: PROMOVER
MELHORIAS ESTRUTURANTES NO TRIBUNAL
27.
| 27 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Definir estratégias de transformação do tribunal REDISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES -‐ Desa^vação -‐ Expansão -‐ Especialização -‐ Criação -‐ ... CENTRAIS ESPECIALIZADAS -‐ Centrais de mandados -‐ Centrais de atendimento ao púbico -‐ Centrais eletrônicas -‐ ... PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE LITÍGIOS -‐ Conciliação -‐ Jus^ça Comunitária -‐ Juiz Leigo -‐ .Parceria com universidades -‐ ...
28.
| 28 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Definir estratégias de transformação do tribunal DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS -‐ Treinamentos -‐ Terceirização -‐ Plano de carreira -‐ Recompensas por a^ngimento de metas ADOÇÃO DE TECNOLOGIA -‐ Automação do processo judicial -‐ Virtualização do processo judicial
29.
PRINCÍPIO 5: GESTÃO
DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS
30.
| 30 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Disciplina de Gestão PAINEL DE BORDO com controles periódicos VARA A Meta Produção Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 ... VARA C Meta Produção Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 ... VARA B Meta Produção Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 ... VARA D MetaProdução Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 ...
31.
A MESMA LÓGICA
PODE SER APLICADA A ECONOMICIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO: GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS
32.
| 32 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 O modelo de Orçamento foi construído com base em diversas leis brasileiras e abordagens tradicionais da gestão orçamentária no setor público, mas adotou também uma prá7ca que não é tão difundida no Judiciário Brasileiro, o Orçamento Matricial... O orçamento matricial tem como foco a melhoria do resultado econômico e sua operacionalização apoia-‐se em três ferramentas matriciais com abrangência complementares: Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD), Diagnós^co de Desempenho Operacional (DDO) e Gerenciamento Matricial de Receitas (GMR). Dentro do método desenvolvido para os Tribunais o GMD ganhou destaque pela grande possibilidade de ganho vislumbrada.
33.
| 33 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 PRINCÍPIO 1: CONTROLE CRUZADO
34.
| 34 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Significa que todas as despesas orçadas devem ser acompanhadas por duas pessoas! CC CC CC CC CC CC Gestor X Gestor Y Gestor Z Gestor do Foro 2 Gestor do Foro 3 Gestor do Foro 4 Gestor do Foro 1 CC CC Pacote de Despesas de Vendas Pacote de Despesas de Viagens Pacote de Despesas de Infraestutura Gestores de en7dade Responsáveis pelas despesas que ocorrem em seus centros de custos. Gestores de pacote: Responsáveis pelas despesas transversais a todo o tribunal Controle cruzado
35.
| 35 ©EloGroup
| Todos os direitos reservados 2015 Comparação das en7dades similares Energia Elétrica Telefonia Água e esgoto Correios Parâmetro de Eficiência FAIXA PRETA alta produtividade e baixo congestionamento FAIXA PRETA alta produtividade e baixo congestionamento FAIXA PRETA alta produtividade e baixo congestionamento FAIXA VERDE alta produtividade e alto congestionamento FAIXA BRANCA baixa produtividade e alto congestionamento FAIXA VERDE alta produtividade e alto congestionamento FAIXA VERDE alta produtividade e alto congestionamento FAIXA BRANCA baixa produtividade e alto congestionamento FAIXA PRETA alta produtividade e baixo congestionamento FAIXA VERDE alta produtividade e alto congestionamento FAIXA VERDE alta produtividade e alto congestionamento FAIXA VERDE alta produtividade e alto congestionamento R$/m2 R$/servidor R$/m2 R$/processo Comarca 1 Comarca 2 Comarca 3 O obje^vo desta análise é iden^ficar os centros de custos dentro de um grupo que geram as menores despesas, para assim, levantar suas boas prá^cas que podem ser replicáveis aos demais e também iden^ficar os problemas que ocasionaram os altos valores de despesas.
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| Todos os direitos reservados 2015 PRINCÍPIO 2: DESDOBRAMENTO DOS GASTOS
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Todos os direitos reservados 2015 Desdobramento de gastos Implica que, para a definição das metas, todas as despesas devem ser detalhadas até o nível de Comarca DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO (M2)
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| Todos os direitos reservados 2015 Definição de metas para cada comarca… Nesta sub etapa todas as en^dades têm suas metas definidas de acordo com o seu potencial e capacidade de economia, é a ideia de metas compavveis com o potencial de ganho de cada comarca.
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| Todos os direitos reservados 2015 PRINCÍPIO 3: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS DESPESAS
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| Todos os direitos reservados 2015 Acompanhamento dos resultados gerados O úl^mo princípio do método aborda a estruturação de uma equipe mul7disciplinar para monitorar os resultados do trabalho. Esta equipe tem como funções a análise dados, criação e validação de metas, acompanhamento da evolução dos indicadores e cobrança de ações corre^vas junto aos gestores de pacotes e de en^dades, bem como divulgação das boas prá^cas para toda o Tribunal. Monitorar desempenho, riscos e conformidade Realizar análise cri~ca Executar plano de ação Despesas mensais (orçado x realizado) Status dos planos de ação (orçado x realizado) Planos de correção de desvios Ritual de gestão orçamentária
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| Todos os direitos reservados 2015 Reunião de análise crí7ca baseada no bole7m da despesa O Bole^m da Despesa é u^lizado para as reuniões de análise crí7ca. Nesta reunião, é avaliado o a^ngimento da meta e, em casos de não a^ngimento, são iden^ficadas as causas e as ideias para solucioná-‐las.
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| Todos os direitos reservados 2015 Elaboração do plano de correção de desvios Para cada ideia priorizada na reunião de análise crí^ca, é elaborado um Plano de Correção de Desvios, com responsáveis e prazos para implementação.
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Todos os direitos reservados 2015 RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO
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| Todos os direitos reservados 2015 Resultados do Gerenciamento Matricial de Despesas -‐ Água A metodologia de orçamento ainda está em fase de implantação no Tribunal I, mas resultados significa^vos já foram notados no início de 2015. Durante a implantação do piloto foram monitorados os seguintes pacotes de despesas: água, telefonia e correios, nas 296 comarcas do Estado. Redução: Fev-mar15 x Fev-mar14 20% Fev-‐Mar/14 Fev-‐Mar/15 R$ 106 mil Em fevereiro de 2015, o Tribunal alcançou economia de aproximadamente R$ 76 mil no consumo de água, o que representa redução de cerca de 20% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em março de 2015, a economia foi de aproximadamente R$ 30 mil, sendo 15% inferior ao ano anterior.
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| Todos os direitos reservados 2015 Resultados do Gerenciamento Matricial de Despesas -‐ Telefonia O acompanhamento mensal das despesas com telefonia, por meio da análise das contas telefônicas, é uma ação ro^neira do Departamento de despesas. Além disso, o setor iden^fica discrepâncias nas diversas faturas e encaminha relatórios para as comarcas, para análise, providências e ressarcimentos, quando necessário. Redução: Fev-mar15 x Fev-mar14 18% Fev-‐mar/14 Fev-‐mar/15 R$ 49 mil Em fevereiro de 2015, o Tribunal alcançou economia de aproximadamente R$ 33 mil no consumo de telefone, o que representa redução de cerca de 18% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em março de 2015, a economia foi de aproximadamente R$ 13 mil, sendo 11% inferior ao ano anterior.
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| Todos os direitos reservados 2015 Resultados do Gerenciamento Matricial de Despesas -‐ Correios Para conter as despesas com serviços postais, a coordenação de redução de despesas, adotou, no primeiro trimestre de 2015, diversas ações, entre as quais se destacam o acompanhamento diário das postagens e contato imediato com as comarcas, em caso de irregularidades, e a subs^tuição do serviço de remessa de correspondência acima de 500 gramas. 141 Comarcas apresentaram redução em suas despesas postais 1ºT 2015 1ºT 2014 A economia foi de aproximadamente R$ 205 mil Redução: 1ºT15 x 1ºT14 14%
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| Todos os direitos reservados 2015 Resultados do Gerenciamento Matricial de Despesas – Banco de boas prá7cas • Novas regras de u^lização do cartão de correios, disponibilizadas em uma car^lha, especificando quando usar cada modalidade, AR, Malotes, etc; • Emissão de senhas individuais, obje^vando a restrição do uso indiscriminado do telefone; • Implementação do Sistema de Telefonia VoIP, que permi^rá aos usuários realizarem ligações telefônicas por meio da internet, gerando grande economia financeira • Celebração de novos contratos de telefonia fixa, móvel e DDD, com tarifas diferenciadas em relação aos valores pra^cados no mercado • Iden^ficação de vazamentos e subs^tuição de torneiras; • Definição de um programa de conscien^zação do uso de água que esta sendo feito quase que “corpo a corpo”; • Instalação de sensores de presença, para redução de gastos com energia, dentre outros
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