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PLANOS, METAS E AÇÕES - GESTÃO 2019-20022
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GESTÃO
2019-2022
APRESENTAÇÃODEMETAS
CCBS, CCET,CCHeCCSA
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Pró-Reitoria de ENSINO
Pró-Reitoria de PEQUISA
Pró-Reitoria de EXTENSÃO
Pró-Reitoria de PÓS-GRADUAÇÃO
Pró-Reitoria de PLANEJAMENTO,
GESTÃO e FINANÇAS
AÇÕES E METAS A
CURTO/MÉDIO PRAZO
PRÓ-REITORIA DE
ENSINO Ações Implementadas
 Revisão do Edital de Transferências Internas (turno, curso, campus)
atendendo demanda de ocupação de vagas remanescentes: retirada da
obrigatoriedade de número máximo de adaptações e a possibilidade do
acadêmico transitar na matrícula das disciplinas para além do período
de enturmação
#JuntosSomosMais
 Reformulação dos PPP de Licenciatura para atendimento dos
prazos estabelecidos pela Resolução CNE 02/2015
#JuntosSomosMais
PRÓ-REITORIA DE
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 Estabelecimento de um Setor de Acompanhamento de Projetos para
assessorar a Câmara de Graduação: padronização de modelo de projeto,
relatório, Check list
#JuntosSomosMais
PRÓ-REITORIA DE
ENSINO Ações Implementadas
 Diagnóstico preliminar para contribuição para uma nova
política de atuação da Unimontes nos Campi a partir do
levantamento de dados, juntos às Chefias de
Departamento;
 Acompanhamento via SGD de saldo de disciplinas não
atribuídas.
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PRÓ-REITORIA DE
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PRÓ-REITORIA DE
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 Estudos em curso para apresentação para as instâncias competentes:
 Unificação do calendário a partir de levantamento já realizado da situação de cada
turma/curso/calendário;
 Implementação de novos cursos (Psicologia, Química, Física e Engenharia
Florestal);
 Revisão do edital de Transferência Externa, Obtenção de Novo Título e da dinâmica
de chamadas do SISU mediante revisão do sócio-econômico visando maior acesso e
celeridade na ocupação das vagas remanescentes;
 Diagnóstico da situação dos convênios de estágios (licenciatura e bacharelado)
para definição de procedimentos e protocolos futuros;
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 Melhoria da eficiência dos processos - informatização
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 REAVALIAÇÃO DE TODOS OS 160 PROJETOS
 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA UNIFICADO DE GESTÃO DE
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PARA APOIO AOS EVENTOS
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 FEPEG
 FESTIVAL DE INVERNO - GRÃO MOGOL e A’GOSTO DA
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PÓS-GRADUAÇÃO
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 Plataforma Sucupira (agilidade nos processos)
 Proposta da criação de uma secretaria independente da Pós
(otimização dos processos)
 Dinamização dos processos de internacionalização da Universidade
 Proposta de criação e oferta de novos cursos Stricto Sensu
Criação e expansão de novos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
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Lei Orçamentária Anual
(LOA)
Tem o objetivo de detalhar, para o prazo de um ano, os recursos que irão
financiar cada Ação prevista no PPAG e as despesas que serão realizadas no
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de Minas Gerais para 2019
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LOA nº 23.290/2019
7.27
8.92
8.06 8.08
11.44
0
2
4
6
8
10
12
14
2015 2016 2017 2018 2019
Bilhões
Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento - MG, 2019
Déficit Orçamentário - MG (2015-2019)
100.330.308.108,00
111.773.670.980,00
11.443.362.800,00
RECEITA
DESPESA
Fonte Cód.
Fonte
TOTAL %
Recursos ordinários 10 296.757.142,00 95,33%
Convênios - União 24 426.492,00 0,14%
Transferências –
Pronatec
36 942.060,00 0,30%
Recursos Próprios 60 2.930.783,00 0,94%
Convênios Municípios 70 10.245.369,00 3,29%
311.301.846,00 100,00%
Fonte: Anexo II A - LOA 2019
Cód. Fonte 10 – Recursos próprios do Tesouro do Estado
60 – Recursos próprios via arrecadação própria
24 – Convênios Federais.
36 – PRONATEC
70 – HUCF
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COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO - Unimontes 2019
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Fonte
IP
U
Pessoal
Outros
custeios
TOTAL
Recursos
Ordinários
1 203.605.025,00 68.130.884,00 271.735.909,00
7 - 25.021.233,00 25.021.233,00
203.605.025,00 93.152.117,00 296.757.142,00
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1 1.648.370,00 - 1.648.370,00
9 1.113.891,00 168.522,00 1.282.413,00
2.762.261,00 168.522,00 2.930.783,00
206.367.286,00 93.320.639,00 299.687.925,00
Fonte: Anexo II A - LOA 2019
IPU – Indicador de Procedência e Uso:
1 – Recebimentos para livre movimentação
7 – Pessoal – auxílios doença, alimentação e vale transporte...
9 – Precatórios e sentenças judiciais
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO - Unimontes 2019
Recursos ordinários - “Outros custeios”
Projetos:
2001 – Gabinete, 2002 – PRPGF; 2018 – Capacitação Servidor
4214 – Ensino, Pesquisa e Extensão; 4215 – Pós-graduação;
4216 – Assistência Estudantil; 4219 – Biblioteca; 4533 – CEPT
68.130.884,00
25.725.051,00
Ação: 4574
Gestão do HUCF
62,24%
Demais ações 37,76%
2001 20182002
4533
4214 4215 4216 4219
42.405.833,00
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Programação da despesa - “Outros custeios”
EL Descrição da Despesa Valor Anual %
14 Diárias - Civil 88.800,00 0,346%
18 Auxílio financeiro a estudantes (Política de Assistência Estudantil) 3.178.956,00 12,402%
30 Material de Consumo (escritório, limpeza, água, manutenção, combustível) 599.637,00 2,339%
33 Passagens e despesas com locomoção 234.760,00 0,916%
36
Estagiários + auxílio transporte 2.040.000,00 7,959%
Serviços - pessoa física (CEE-MG, fundo fixo) 42.600,00 0,166%
37
Serviços prestação pela MGS 7.723.992,00 30,134%
Outros contratos de locação de mão de obra 1.863.001,00 7,268%
39
Fornecimento de alimentação RU 2.191.866,00 8,551%
Energia elétrica 1.018.801,68 3,975%
Serviços - Pessoa Jurídica (serviços postais, locação de veículos, hospedagem,
serviços gráficos, reparo de equipamentos etc.)
5.179.375,40 20,207%
40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.135.480,92 4,430%
47 Obrigações Tributárias (PASEP - INSS Parcelamento) 334.857,00 1,306%
TOTAL 25.632.127,00 100,00%
#JuntosSomosMais
Programação da despesa
Outros custeios /HUCF
EL Descrição da Despesa Valor Anual %
14 Diárias - Civil 10.400,00 0,02%
30
Gêneros alimentícios 326.390,00 0,77%
Material médico hospitalar 2.709.310,00 6,39%
Medicamentos 3.798.223,00 8,96%
Material de laboratório 665.292,00 1,57%
Material de Consumo (escritório de informática, limpeza, radiológico,
manutenção, gás GLP etc)
2.795.467,00 6,59%
36
Estagiários + auxílio transporte 347.771,00 0,82%
Serviços - pessoa física (Médicos credenciados) 13.834.781,00 32,62%
37 Serviços prestação pela MGS 13.375.692,00 31,54%
39
Tarifa de água e esgoto 204.528,00 0,48%
Energia elétrica 247.742,00 0,58%
Serviços de apoio ao diagnóstico 688.432,00 1,62%
Serviços - Pessoa Jurídica (serviços de manutenção, serviços
gráficos, reparo de equipamentos, serviços de reformas etc)
3.118.191,00 7,35%
40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 223.350,00 0,53%
47 Obrigações Tributárias (PASEP - INSS Parcelamento) 60.264,00 0,14%
TOTAL 42.405.833,00 100,00%
Metas para 2019
 Enfrentamento dos desafios de contingência orçamentária
 Obras – garantia de continuidade e conclusão
 Gestão patrimonial e de materiais
 Promoção do uso racional dos recursos internos
MEDIDAS NECESSÁRIAS
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Mídias digitais
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Unimontes
digital
/unimontesmg @unimontesmg @unimontesmg @unimontesmg
unimontes.br
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PLANOS, METAS E AÇÕES - GESTÃO 2019-20022

  • 3. #JuntosSomosMais Pró-Reitoria de ENSINO Pró-Reitoria de PEQUISA Pró-Reitoria de EXTENSÃO Pró-Reitoria de PÓS-GRADUAÇÃO Pró-Reitoria de PLANEJAMENTO, GESTÃO e FINANÇAS AÇÕES E METAS A CURTO/MÉDIO PRAZO
  • 4. PRÓ-REITORIA DE ENSINO Ações Implementadas  Revisão do Edital de Transferências Internas (turno, curso, campus) atendendo demanda de ocupação de vagas remanescentes: retirada da obrigatoriedade de número máximo de adaptações e a possibilidade do acadêmico transitar na matrícula das disciplinas para além do período de enturmação #JuntosSomosMais
  • 5.  Reformulação dos PPP de Licenciatura para atendimento dos prazos estabelecidos pela Resolução CNE 02/2015 #JuntosSomosMais PRÓ-REITORIA DE ENSINO Ações Implementadas
  • 6.  Estabelecimento de um Setor de Acompanhamento de Projetos para assessorar a Câmara de Graduação: padronização de modelo de projeto, relatório, Check list #JuntosSomosMais PRÓ-REITORIA DE ENSINO Ações Implementadas
  • 7.  Diagnóstico preliminar para contribuição para uma nova política de atuação da Unimontes nos Campi a partir do levantamento de dados, juntos às Chefias de Departamento;  Acompanhamento via SGD de saldo de disciplinas não atribuídas. #JuntosSomosMais PRÓ-REITORIA DE ENSINO Ações Implementadas
  • 8. PRÓ-REITORIA DE ENSINO  Estudos em curso para apresentação para as instâncias competentes:  Unificação do calendário a partir de levantamento já realizado da situação de cada turma/curso/calendário;  Implementação de novos cursos (Psicologia, Química, Física e Engenharia Florestal);  Revisão do edital de Transferência Externa, Obtenção de Novo Título e da dinâmica de chamadas do SISU mediante revisão do sócio-econômico visando maior acesso e celeridade na ocupação das vagas remanescentes;  Diagnóstico da situação dos convênios de estágios (licenciatura e bacharelado) para definição de procedimentos e protocolos futuros;  Assessoria junto ao DTI para implementação do novo SGD curto/médio prazo #JuntosSomosMais
  • 9. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  Melhoria da eficiência dos processos - informatização  Discussão de novas ações para captação de recursos junto aos órgãos de fomento e iniciativa privada  Melhoria da eficiência da informação - acesso ao conhecimento gerado pela Unimontes #JuntosSomosMais curto/médio prazo
  • 10. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  REAVALIAÇÃO DE TODOS OS 160 PROJETOS  IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA UNIFICADO DE GESTÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO  NORMATIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITAÇÕES PARA APOIO AOS EVENTOS  CREDITAÇÃO CURRICULAR  FEPEG  FESTIVAL DE INVERNO - GRÃO MOGOL e A’GOSTO DA UNIMONTES #JuntosSomosMais curto/médio prazo
  • 11. PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  Regularização dos cursos (80% estavam irregulares)  Plataforma Sucupira (agilidade nos processos)  Proposta da criação de uma secretaria independente da Pós (otimização dos processos)  Dinamização dos processos de internacionalização da Universidade  Proposta de criação e oferta de novos cursos Stricto Sensu Criação e expansão de novos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu #JuntosSomosMais
  • 12. #JuntosSomosMais PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Orçamento Unimontes 2019 Lei Orçamentária nº 23.290, de 09 de janeiro de 2019
  • 13. #JuntosSomosMais Lei Orçamentária Anual (LOA) Tem o objetivo de detalhar, para o prazo de um ano, os recursos que irão financiar cada Ação prevista no PPAG e as despesas que serão realizadas no âmbito de cada uma delas. Lei Orçamentária Anual ( LOA) Lei nº 23.290, de 09/01/2019 Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Minas Gerais para 2019 #JuntosSomosMais
  • 14. #JuntosSomosMais LOA nº 23.290/2019 7.27 8.92 8.06 8.08 11.44 0 2 4 6 8 10 12 14 2015 2016 2017 2018 2019 Bilhões Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento - MG, 2019 Déficit Orçamentário - MG (2015-2019) 100.330.308.108,00 111.773.670.980,00 11.443.362.800,00 RECEITA DESPESA
  • 15. Fonte Cód. Fonte TOTAL % Recursos ordinários 10 296.757.142,00 95,33% Convênios - União 24 426.492,00 0,14% Transferências – Pronatec 36 942.060,00 0,30% Recursos Próprios 60 2.930.783,00 0,94% Convênios Municípios 70 10.245.369,00 3,29% 311.301.846,00 100,00% Fonte: Anexo II A - LOA 2019 Cód. Fonte 10 – Recursos próprios do Tesouro do Estado 60 – Recursos próprios via arrecadação própria 24 – Convênios Federais. 36 – PRONATEC 70 – HUCF #JuntosSomosMais COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO - Unimontes 2019
  • 16. #JuntosSomosMais Fonte IP U Pessoal Outros custeios TOTAL Recursos Ordinários 1 203.605.025,00 68.130.884,00 271.735.909,00 7 - 25.021.233,00 25.021.233,00 203.605.025,00 93.152.117,00 296.757.142,00 Recursos Próprios 1 1.648.370,00 - 1.648.370,00 9 1.113.891,00 168.522,00 1.282.413,00 2.762.261,00 168.522,00 2.930.783,00 206.367.286,00 93.320.639,00 299.687.925,00 Fonte: Anexo II A - LOA 2019 IPU – Indicador de Procedência e Uso: 1 – Recebimentos para livre movimentação 7 – Pessoal – auxílios doença, alimentação e vale transporte... 9 – Precatórios e sentenças judiciais COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO - Unimontes 2019
  • 17. Recursos ordinários - “Outros custeios” Projetos: 2001 – Gabinete, 2002 – PRPGF; 2018 – Capacitação Servidor 4214 – Ensino, Pesquisa e Extensão; 4215 – Pós-graduação; 4216 – Assistência Estudantil; 4219 – Biblioteca; 4533 – CEPT 68.130.884,00 25.725.051,00 Ação: 4574 Gestão do HUCF 62,24% Demais ações 37,76% 2001 20182002 4533 4214 4215 4216 4219 42.405.833,00 #JuntosSomosMais
  • 18. #JuntosSomosMais Programação da despesa - “Outros custeios” EL Descrição da Despesa Valor Anual % 14 Diárias - Civil 88.800,00 0,346% 18 Auxílio financeiro a estudantes (Política de Assistência Estudantil) 3.178.956,00 12,402% 30 Material de Consumo (escritório, limpeza, água, manutenção, combustível) 599.637,00 2,339% 33 Passagens e despesas com locomoção 234.760,00 0,916% 36 Estagiários + auxílio transporte 2.040.000,00 7,959% Serviços - pessoa física (CEE-MG, fundo fixo) 42.600,00 0,166% 37 Serviços prestação pela MGS 7.723.992,00 30,134% Outros contratos de locação de mão de obra 1.863.001,00 7,268% 39 Fornecimento de alimentação RU 2.191.866,00 8,551% Energia elétrica 1.018.801,68 3,975% Serviços - Pessoa Jurídica (serviços postais, locação de veículos, hospedagem, serviços gráficos, reparo de equipamentos etc.) 5.179.375,40 20,207% 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.135.480,92 4,430% 47 Obrigações Tributárias (PASEP - INSS Parcelamento) 334.857,00 1,306% TOTAL 25.632.127,00 100,00%
  • 19. #JuntosSomosMais Programação da despesa Outros custeios /HUCF EL Descrição da Despesa Valor Anual % 14 Diárias - Civil 10.400,00 0,02% 30 Gêneros alimentícios 326.390,00 0,77% Material médico hospitalar 2.709.310,00 6,39% Medicamentos 3.798.223,00 8,96% Material de laboratório 665.292,00 1,57% Material de Consumo (escritório de informática, limpeza, radiológico, manutenção, gás GLP etc) 2.795.467,00 6,59% 36 Estagiários + auxílio transporte 347.771,00 0,82% Serviços - pessoa física (Médicos credenciados) 13.834.781,00 32,62% 37 Serviços prestação pela MGS 13.375.692,00 31,54% 39 Tarifa de água e esgoto 204.528,00 0,48% Energia elétrica 247.742,00 0,58% Serviços de apoio ao diagnóstico 688.432,00 1,62% Serviços - Pessoa Jurídica (serviços de manutenção, serviços gráficos, reparo de equipamentos, serviços de reformas etc) 3.118.191,00 7,35% 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 223.350,00 0,53% 47 Obrigações Tributárias (PASEP - INSS Parcelamento) 60.264,00 0,14% TOTAL 42.405.833,00 100,00%
  • 20. Metas para 2019  Enfrentamento dos desafios de contingência orçamentária  Obras – garantia de continuidade e conclusão  Gestão patrimonial e de materiais  Promoção do uso racional dos recursos internos MEDIDAS NECESSÁRIAS #JuntosSomosMais
  • 22. Unimontes digital /unimontesmg @unimontesmg @unimontesmg @unimontesmg unimontes.br #JuntosSomosMais