Encontro de Gestores - Set/2013 PROPLAN - Metas 2014

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Encontro de Gestores - Set/2013 PROPLAN - Metas 2014

  1. 1.  Encontro dos Gestores da UFF 06/09/2013 – Gabinete do Reitor (GAR) PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO Planejamento 2013 a 2014
  2. 2. Alinhamento com a Gestão Alinhamento com a Gestão # Nome do Projeto / Iniciativa Descrição breve Valor que vai agregar Recurso a ser investido (R$) Metas de Gestão Atendidas Indicadores do PDI 2013-2017 1 Mapeamento de Processos para melhoria da Gestão administrativa na PLOR E PLAD Utilização de metodologias de processos como ferramenta para eficácia das informações tempestivas e precisas quanto a execução de suas atividades em suas coordenadorias, em especial, na PLOR e na PLAD Respostas precisas e tempestivas quanto à execução de suas atividades, em geral, e orçamentária/financeira em particular. 584.000,00 Modernização, agilização e desburocratização de todas as estruturas administrativas, incluindo a informatização de processos. Tabela 03/ Perspectiva/Processos Internos – Objetivo estratégico - Melhorar os processos internos de planejamento, execução e controle 2 Conclusão do Diagnóstico da Demanda relativa à Criação de Centro de Custos na UFF – Parte II Análise dos dados qualitativos quantitativos de desenvolvimento e implementação dos centros de custos, consolidação e implantação do Centro de Custos na UFF. Implantação dos centro de custos com o aperfeiçoamento do processo orçamentário - Descentralização financeira por meio de criação de novas unidades gestoras Plena e Tabela 03/ Perspectiva/Processos Internos – Objetivo estratégico - Melhorar os processos internos de planejamento, execução e controle 3 Mapeamento de Processos para melhoria da Gestão administrativa no Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF Utilizar metodologias de processos como ferramenta que promova a eficácia, propiciando informações tempestivas e precisas quanto a execução das atividades do DCF Respostas precisas e tempestivas quanto à execução de suas atividades, em geral, e eficácia na execução financeira em particular. - Modernização, agilização e desburocratização de todas as estruturas administrativas, incluindo a informatização de processos. Tabela 03/ Perspectiva/Processos Internos – Objetivo estratégico - Melhorar os processos internos de planejamento, execução e controle 4 Digitalização do Movimento Contábil com ferramenta de controle e validação documental em parceria com o STI Digitalização de documentos contábeis, indexação e validação de imagens e dados com certificação digital. Oferecer consultas mais ágeis de documentos contábeis para órgãos de controle, gestores, fornecedores, favorecendo ainda o atendimento à Lei de Acesso a Informação - Modernização, agilização e desburocratização de todas as estruturas administrativas, incluindo a informatização de processos. Tabela 03/ Perspectiva/Processos Internos – Objetivo estratégico - Melhorar os processos internos de planejamento, execução e controle
  3. 3. Alinhamento com a Gestão Alinhamento com a Gestão # Nome do Projeto / Iniciativa Descrição breve Valor que vai agregar Recurso a ser investido (R$) Metas de Gestão Atendidas Indicadores do PDI 2013-2017 5 Participar da elaboração do Sistema de Controle para cálculo de depreciação de Bens móveis da UFF em parceria com o STI e a CAP/PREUNI Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Acompanhamento Patrimonial (SISAP) para o registro de bens móveis da Universidade e sua depreciação de acordo com legislação. Possibilitar o Departamento de Contabilidade e Finanças atender a Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Serviço Público (NBCASP) que obriga a depreciação de todos os bens móveis adquiridos pela Universidade. - Modernização, agilização e desburocratização de todas as estruturas administrativas, incluindo a informatização de processos. Tabela 03/ Perspectiva/Processos Internos – Objetivo estratégico - Melhorar os processos internos de planejamento, execução e controle 6 Implantação da nova Estrutura Administrativa da Universidade Estudos e reuniões com a Comissão de Reestruturação, da Assessoria de Interiorização e do STI, visando atender a expansão da Universidade, e detectar os órgãos extintos propondo, novas estruturas administrativas e acadêmicas. Atender a expansão da Universidade prevista pelo REUNI/UFF, com vistas a extinção das Direções dos Centros e dos Polos Universitários. - Modernização, agilização e desburocratização de todas as estruturas administrativas, incluindo a informatização de processos. Tabela 03/ Perspectiva/Processos Internos – Objetivo estratégico - Melhorar os processos internos de planejamento, execução e controle 7 Implantação do novo Sistema de Organograma da UFF (SIORG) Estudos e análise do banco de Dados dos órgãos que compõem a estrutura da Universidade. Centralizar todos os dados relativos ao organograma da Universidade. possibilitando a integração de todos os sistemas corporativos. - Modernização, agilização e desburocratização de todas as estruturas administrativas, incluindo a informatização de processos. Tabela 02/ Perspectiva/Tecnologia e Infraestrutura – objetivo estratégico – Implementar Sistema Integrado de Informações Institucionais TOTAL 584.000,00
  4. 4. Metas até o fim de 2014 Planejamento # Nome do Projeto / Iniciativa Riscos Necessidades que levaram a criação do Projeto/iniciativa. Até o fim de 2013 Até Agosto/2014 1 Participar da elaboração do Sistema de Controle para calculo de depreciação de Bens móveis da UFF em parceria com o STI e a CAP/PREUNI. Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Adequação para atendimento à Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Serviço Público. Efetuar os registros de depreciação de bens móveis da UFF no Sistema de Acompanhamento Patrimonial (SISAP). - 2 Digitalização do Movimento Contábil com ferramenta de controle e validação documental, em parceria com o STI Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Oferecer consulta mais ágeis de documentos contábeis para órgãos de controle, gestores, fornecedores, favorecendo ainda o atendimento à Lei de Acesso a Informação. Implantação do Sistema, incluindo a digitalização, indexação e validação de imagens com certificação digital dos documentos gerados a partir de 2008. 3 Reformulação da Instrução de Serviço para o uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF). Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Normatizar o uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal otimizando o uso do recurso público e resguardando os usuários do cartão. Publicação da Norma Reformulada. Aplicação da Norma para os usuários a partir do exercício/ 2014. 4 Visitas de Orientação Técnica Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Orientação quanto a execução orçamentária, financeira e contábil As visitas já estão ocorrendo e os resultados tem sido relevantes Intensificar as visitas de orientação da PLOR e DCF as UGEs 5 Seminários sobre execução de Diárias e passagens no SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens. Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Utilização do Sistema de Diárias em observância a legislação que rege a matéria. Previsto para outubro de 2013
  5. 5. Metas até o fim de 2014 Planejamento # Nome do Projeto / Iniciativa Riscos Necessidades que levaram a criação do Projeto/iniciativa. Até o fim de 2013 Até Agosto/2014 6 Seminários para as Unidades Gestoras Executoras ( UGE) Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Orientação teórica e prática de execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e no Sistema integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). - Previsto para o primeiro semestre de 2014, com o envolvimento da PLOR e do DCF. 7 Seminários para as Unidades Gestoras Responsáveis (UGR) Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Conscientizar os gestores quanto ao processo de execução orçamentária e motivá-los a participarem da descentralização. - Previsto para o primeiro semestre de 2014, com o envolvimento da PLOR do DCF e da PROAD. 8 Implantação da nova Estrutura Administrativa da Universidade Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Atender a expansão da Universidade prevista pelo REUNI/UFF, com vistas a extinção das Direções dos Centros e dos Polos Universitários Ajustes na Estrutura Administrativa nas áreas Acadêmicas. Conclusão da implantação da Reestruturação Administrativa e Acadêmica e dos eventuais ajustes. 9 Implantação do novo Sistema de Organograma da UFF (SIORG) Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Centralizar todos os dados relativos ao organograma da universidade. possibilitando a integração de todos os sistemas corporativos Fase de desenvolvimento do Sistema com a participação da PLIN/PROPLAN, do STI e PROGEPE e outras Pro Reitorias envolvidas Conclusão da implantação do novo Banco de Dados do Sistema de Organograma da UFF (SIORG) 10 Diagnóstico da Demanda relativa à Criação de Centro de Custos na UFF Os projetos e iniciativas propostos na esfera da PROPLAN não evidenciam riscos. Diante do desafio operacional de sistemas de TI e administrativo de se implantar centro de custos em todos os setores da Universidade, faz-se necessário a realização de um diagnóstico prévio de demanda. Conclusão da Pesquisa de Campo com gestores incluindo-se os campi avançados e as particularidades a serem consideradas em novas etapas do processo. Desdobramentos do diagnóstico para análise dos dados qualitativos e quantitativos de desenvolvimento e implementação dos centros de custos. Consolidação e implantação do Centro de Custos na UFF.
  6. 6. Principais resultados esperados  Respostas precisas e tempestivas quanto à execução de suas atividades em geral, e orçamentária/financeira em particular, tornando mais agéis a tramitação e análise de processos.  Respostas precisas e tempestivas quanto à execução de suas atividades em geral, e eficácia na execução financeira em particular, tornando mais agéis o processo de execução da despesa em suas 3 fases:empenho/liquidação e pagamento.
  7. 7. Principais resultados esperados  Oferecer consultas mais agéis de documentos contábeis para órgãos de controle, gestores, fornecedores, favorecendo, ainda, o atendimento à Lei de Acesso a informação.  Desenvolvimento pela STI e Implantação do novo Banco de Dados SIORG-UFF, para maior agilidade, segurança e eficácia dos Sistemas Administrativos e Acadêmicos da Universidade
  8. 8. Principais resultados esperados  Conclusão da Reestruturação Administrativa da UFF para atender a expansão da Universidade, prevista no REUNI-UFF
  9. 9.  Encontro dos Gestores da UFF 06/09/2013 – Gabinete do Reitor (GAR) PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO Planejamento 2013 a 2014
  10. 10.  Encontro dos Gestores da UFF 06/09/2013 – Gabinete do Reitor (GAR) PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO Planejamento 2013 a 2014

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