Este documento é uma fatura de telefonia móvel da Vivo para Daniele Sallaberry referente ao mês de julho de 2009 no valor total de R$330,97. A fatura detalha os planos e serviços contratados, minutos utilizados, chamadas realizadas e multas/juros aplicados.
Este documento é uma fatura de telefonia móvel emitida pela Vivo para a cliente Márcia Ribeiro referente ao mês de dezembro de 2009 no valor total de R$ 445,35. A fatura traz detalhes sobre os planos e serviços contratados, minutos utilizados, valor dos impostos e instruções de pagamento.
Em três frases ou menos:
1) A fatura detalha os serviços de telefonia móvel utilizados no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2012.
2) Foram cobrados R$ 400,83 por consumo de dados, ligações e pacotes adicionais em quatro linhas diferentes.
3) A fatura também mostra os descontos aplicados e autorização para débito automático da conta.
Esta nota fiscal da TIM Celular resume os serviços de telecomunicações prestados ao cliente Paulo Roberto do Monte no período de 07/03/15 a 06/04/15, totalizando R$35,18 a pagar em 25/04/15. A fatura detalha as chamadas, serviços, juros e multas cobrados, além das informações de impostos e a identificação para débito automático.
Este documento é uma fatura de serviços de telecomunicações que resume:
1) Os planos contratados pelo cliente de internet e telefone, com os respectivos valores.
2) O histórico de ligações locais realizadas pelo número do cliente no período da fatura, todas cobertas por bônus de minutos.
3) Não há valor a pagar, pois todos os serviços utilizados pelo cliente estão dentro dos limites dos planos contratados.
Esta nota fiscal é referente aos serviços de telecomunicações prestados pela TIM para o cliente Filipe Oliveira da Silva no período de 07/10/12 a 06/11/12. O valor total da fatura é de R$41,13, incluindo impostos como ICMS de 29%. O pagamento deve ser feito até 25/11/12. A fatura detalha os serviços utilizados como pacotes, chamadas, uso de internet e tributos.
A fatura apresenta os detalhes do plano e serviços contratados pela cliente Maria Alves Pereira, incluindo internet, telefone e ligações, com valor total de R$142,28 a ser pago em 15/04. Fornece também instruções sobre pagamento, canais de atendimento da GVT e histórico do consumo nos últimos meses.
Este extrato de fatura de cartão de crédito mostra:
1) O saldo anterior era de R$0,00 e as compras/débitos somaram R$76,58, deixando o saldo atual em R$76,58
2) Não houve compras ou saques em dólar, deixando o saldo em dólar em US$0,00
3) O pagamento mínimo devido é de R$11,49
Ricardo Eletro Divinópolis Ltda forneceu um micro-ondas de 18 litros para Luzitane Maria Farias Piazzarollo. O valor total da nota fiscal foi de R$208,90, incluindo R$199,00 pelo produto e R$9,90 de frete. O ICMS foi de R$25,07 calculado sobre uma base de R$208,90.
Este documento é uma fatura de telefonia móvel emitida pela Vivo para a cliente Márcia Ribeiro referente ao mês de dezembro de 2009 no valor total de R$ 445,35. A fatura traz detalhes sobre os planos e serviços contratados, minutos utilizados, valor dos impostos e instruções de pagamento.
Em três frases ou menos:
1) A fatura detalha os serviços de telefonia móvel utilizados no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2012.
2) Foram cobrados R$ 400,83 por consumo de dados, ligações e pacotes adicionais em quatro linhas diferentes.
3) A fatura também mostra os descontos aplicados e autorização para débito automático da conta.
Esta nota fiscal da TIM Celular resume os serviços de telecomunicações prestados ao cliente Paulo Roberto do Monte no período de 07/03/15 a 06/04/15, totalizando R$35,18 a pagar em 25/04/15. A fatura detalha as chamadas, serviços, juros e multas cobrados, além das informações de impostos e a identificação para débito automático.
Este documento é uma fatura de serviços de telecomunicações que resume:
1) Os planos contratados pelo cliente de internet e telefone, com os respectivos valores.
2) O histórico de ligações locais realizadas pelo número do cliente no período da fatura, todas cobertas por bônus de minutos.
3) Não há valor a pagar, pois todos os serviços utilizados pelo cliente estão dentro dos limites dos planos contratados.
Esta nota fiscal é referente aos serviços de telecomunicações prestados pela TIM para o cliente Filipe Oliveira da Silva no período de 07/10/12 a 06/11/12. O valor total da fatura é de R$41,13, incluindo impostos como ICMS de 29%. O pagamento deve ser feito até 25/11/12. A fatura detalha os serviços utilizados como pacotes, chamadas, uso de internet e tributos.
A fatura apresenta os detalhes do plano e serviços contratados pela cliente Maria Alves Pereira, incluindo internet, telefone e ligações, com valor total de R$142,28 a ser pago em 15/04. Fornece também instruções sobre pagamento, canais de atendimento da GVT e histórico do consumo nos últimos meses.
Este extrato de fatura de cartão de crédito mostra:
1) O saldo anterior era de R$0,00 e as compras/débitos somaram R$76,58, deixando o saldo atual em R$76,58
2) Não houve compras ou saques em dólar, deixando o saldo em dólar em US$0,00
3) O pagamento mínimo devido é de R$11,49
Ricardo Eletro Divinópolis Ltda forneceu um micro-ondas de 18 litros para Luzitane Maria Farias Piazzarollo. O valor total da nota fiscal foi de R$208,90, incluindo R$199,00 pelo produto e R$9,90 de frete. O ICMS foi de R$25,07 calculado sobre uma base de R$208,90.
Este documento é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pela Pavetec Construções Ltda para a transferência de 28,84 toneladas de produtos entre seus estabelecimentos. A NF-e possui detalhes do produto transportado, seus valores, alíquotas de impostos e informações sobre transporte.
Recebimento de produtos da B2W Companhia Global do Varejo pela cliente Noeli Lopes Licetti no valor total de R$349,00 sem incidência de ICMS ou IPI. A nota fiscal eletrônica refere-se à venda de um fogão a gás da marca Doratto no valor unitário de R$349,00.
O documento é uma fatura de serviços de telecomunicações que resume os serviços contratados pelo cliente e os valores a pagar. O cliente contratou pacote de internet fibra de 50 Mbps, serviços digitais e telefone fixo ilimitado. O total a pagar é de R$116,47 e inclui encargos por atrasos em pagamentos anteriores.
Esta nota fiscal se refere à conta de energia elétrica de Eduardo Luís do Nascimento referente ao mês de junho de 2010 no valor total de R$ 132,32. A nota contém informações sobre a leitura do medidor, dados do cliente, detalhes da fatura e instruções importantes.
Este documento é um cartão de identificação válido em todo o território nacional por 180 dias a partir da data. Deve ser usado obrigatoriamente nos casos legalmente determinados e para qualquer orientação em natureza tributária procure a unidade local da Secretaria Federal.
O documento é uma nota fiscal eletrônica que registra a venda de produtos de refrigeração por uma empresa para três clientes diferentes. Constam os dados dos produtos vendidos, valores, impostos e informações dos clientes e vendedora.
A nota fiscal indica a venda de uma câmera fotográfica de 16MP por R$ 449,00 realizada pela RN Comércio Varejista S.A para Mismar Lima. O valor do ICMS cobrado foi de R$ 55,18 e o transporte da mercadoria ficou por conta da transportadora Ezorilda Simões de Jesus Bahia-ME.
[RESUMO]
Este documento lista os requisitos de diligência devida para diferentes jurisdições, incluindo Panamá, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Seychelles, Niue e Samoa. Cada seção lista os documentos necessários, como nome completo do cliente, endereços, atividade principal e cartas de referência bancária e profissional. Também exige fotocópia autenticada do passaporte e especifica o período de retenção de registros.
Esta fatura da GVT resume os serviços de telefonia, internet e TV por assinatura prestados para Maria da Conceição Freitas Santana no período de 02/04/2015 a 01/05/2015, totalizando R$ 189,74 a pagar em 20/05/2015.
Pamela Viana e Silva recebeu da Editora Globo S/A uma revista Epoca no valor de R$131,40. A nota fiscal eletrônica indica que o produto é imune de tributação e isento de ICMS e IPI de acordo com a legislação vigente.
Este documento é uma fatura de serviços de telecomunicações emitida pela GVT para Antonio Zanin referente ao período de 02/08/2015 a 01/09/2015 no valor total de R$245,23. A fatura detalha os serviços de internet, telefone e ligações realizadas, além de informações sobre o cliente, forma de pagamento e prazo de vencimento.
Este documento é uma nota fiscal eletrônica (NF-e) que registra a venda de um smartphone da marca B2W da Companhia Digital para Ivo Rodrigues dos Santos no valor total de R$475,55, incluindo R$465,56 pelo produto e R$9,99 de frete. A NF-e contém detalhes do produto, preços, impostos, datas e outras informações relevantes para o registro da transação comercial.
O documento fornece detalhes de uma fatura de cartão de crédito, incluindo o saldo anterior de R$255,84, pagamentos de R$0,00, saldo financiado de R$255,84, encargos de R$49,95 e lançamentos atuais de R$69,90, totalizando R$375,69. Também fornece informações sobre limites de crédito, programa de pontos, encargos e instruções de pagamento.
Este documento é um recibo de entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de José da Silva Porto Junior referente ao ano de 2011. Nele constam informações como rendimentos tributáveis, imposto devido, parcelamento em 8 cotas de R$59,75 e instruções sobre emissão de DARF para pagamento.
Este boleto de cobrança é referente ao pagamento da taxa de inscrição de um processo seletivo público da Petrobras para o cargo de Analista de Sistemas Júnior. O boleto deve ser pago até 29/07/2011 no Banco Itaú e contém instruções sobre como realizar corretamente o pagamento.
A fatura apresenta os detalhes do plano e serviços de telefonia móvel da cliente Maeli Ramos Lourenco Pinto para o período de 14 de janeiro a 13 de fevereiro de 2018, totalizando R$83,74. O valor inclui débitos anteriores de R$40,84 e os serviços do mês de R$42,90. A cliente pode pagar o boleto até 05 de março de 2018.
A nota fiscal registra a venda de 200 litros de leite pasteurizado da Latcinio Mais Vida Ltda para a Comercial Bahiano de Alimentos Ltda no valor total de R$270,00. O produto foi transportado pela própria Latcinio Mais Vida Ltda sem cobrança de frete. A nota não está sujeita à incidência do ICMS conforme artigo 14 do RICMS-BA.
Este é um recibo de cobrança emitido pelo Banco Itaú para o devedor Genival de Farias no valor de R$65,90 referente a uma dívida com a Stetnet Telecom. O vencimento é em 12/04/2012 e após essa data incidirá juros de 0,13% ao dia e multa de 1,32%.
1) O documento apresenta um relatório de situação orçamentária de despesas entre 01/01/2010 e 28/05/2010 da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhal.
2) São listados 16 itens empenhados, incluindo pagamentos de INSS, folha de pagamento, repasses, aquisição de produtos e serviços.
3) As despesas estão detalhadas por data de emissão, CPF/CNPJ, nome do credor, função programática, elemento, fonte de recurso, modalidade e situação do empenho, liquidação, pagamento.
A nota fiscal descreve a venda de um projetor portátil da marca Epson no valor de R$1.209,90, com frete de R$50,65 e desconto de R$48,40, totalizando R$1.212,15. O produto foi vendido pela Casas Mey Ltda para Estanislau Ferreira Bié e inclui detalhes como datas, endereços e informações fiscais.
A fatura apresenta os detalhes do plano e serviços de telefonia móvel da cliente Maeli Ramos Lourenco Pinto para o período de 14 de janeiro a 13 de fevereiro de 2018, totalizando R$83,74. O valor inclui débitos anteriores de R$40,84 e os serviços do mês de R$42,90. A cliente pode pagar o valor total ou apenas o serviço do mês utilizando os boletos fornecidos.
Este documento é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pela Pavetec Construções Ltda para a transferência de 28,84 toneladas de produtos entre seus estabelecimentos. A NF-e possui detalhes do produto transportado, seus valores, alíquotas de impostos e informações sobre transporte.
Recebimento de produtos da B2W Companhia Global do Varejo pela cliente Noeli Lopes Licetti no valor total de R$349,00 sem incidência de ICMS ou IPI. A nota fiscal eletrônica refere-se à venda de um fogão a gás da marca Doratto no valor unitário de R$349,00.
O documento é uma fatura de serviços de telecomunicações que resume os serviços contratados pelo cliente e os valores a pagar. O cliente contratou pacote de internet fibra de 50 Mbps, serviços digitais e telefone fixo ilimitado. O total a pagar é de R$116,47 e inclui encargos por atrasos em pagamentos anteriores.
Esta nota fiscal se refere à conta de energia elétrica de Eduardo Luís do Nascimento referente ao mês de junho de 2010 no valor total de R$ 132,32. A nota contém informações sobre a leitura do medidor, dados do cliente, detalhes da fatura e instruções importantes.
Este documento é um cartão de identificação válido em todo o território nacional por 180 dias a partir da data. Deve ser usado obrigatoriamente nos casos legalmente determinados e para qualquer orientação em natureza tributária procure a unidade local da Secretaria Federal.
O documento é uma nota fiscal eletrônica que registra a venda de produtos de refrigeração por uma empresa para três clientes diferentes. Constam os dados dos produtos vendidos, valores, impostos e informações dos clientes e vendedora.
A nota fiscal indica a venda de uma câmera fotográfica de 16MP por R$ 449,00 realizada pela RN Comércio Varejista S.A para Mismar Lima. O valor do ICMS cobrado foi de R$ 55,18 e o transporte da mercadoria ficou por conta da transportadora Ezorilda Simões de Jesus Bahia-ME.
[RESUMO]
Este documento lista os requisitos de diligência devida para diferentes jurisdições, incluindo Panamá, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Seychelles, Niue e Samoa. Cada seção lista os documentos necessários, como nome completo do cliente, endereços, atividade principal e cartas de referência bancária e profissional. Também exige fotocópia autenticada do passaporte e especifica o período de retenção de registros.
Esta fatura da GVT resume os serviços de telefonia, internet e TV por assinatura prestados para Maria da Conceição Freitas Santana no período de 02/04/2015 a 01/05/2015, totalizando R$ 189,74 a pagar em 20/05/2015.
Pamela Viana e Silva recebeu da Editora Globo S/A uma revista Epoca no valor de R$131,40. A nota fiscal eletrônica indica que o produto é imune de tributação e isento de ICMS e IPI de acordo com a legislação vigente.
Este documento é uma fatura de serviços de telecomunicações emitida pela GVT para Antonio Zanin referente ao período de 02/08/2015 a 01/09/2015 no valor total de R$245,23. A fatura detalha os serviços de internet, telefone e ligações realizadas, além de informações sobre o cliente, forma de pagamento e prazo de vencimento.
Este documento é uma nota fiscal eletrônica (NF-e) que registra a venda de um smartphone da marca B2W da Companhia Digital para Ivo Rodrigues dos Santos no valor total de R$475,55, incluindo R$465,56 pelo produto e R$9,99 de frete. A NF-e contém detalhes do produto, preços, impostos, datas e outras informações relevantes para o registro da transação comercial.
O documento fornece detalhes de uma fatura de cartão de crédito, incluindo o saldo anterior de R$255,84, pagamentos de R$0,00, saldo financiado de R$255,84, encargos de R$49,95 e lançamentos atuais de R$69,90, totalizando R$375,69. Também fornece informações sobre limites de crédito, programa de pontos, encargos e instruções de pagamento.
Este documento é um recibo de entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de José da Silva Porto Junior referente ao ano de 2011. Nele constam informações como rendimentos tributáveis, imposto devido, parcelamento em 8 cotas de R$59,75 e instruções sobre emissão de DARF para pagamento.
Este boleto de cobrança é referente ao pagamento da taxa de inscrição de um processo seletivo público da Petrobras para o cargo de Analista de Sistemas Júnior. O boleto deve ser pago até 29/07/2011 no Banco Itaú e contém instruções sobre como realizar corretamente o pagamento.
A fatura apresenta os detalhes do plano e serviços de telefonia móvel da cliente Maeli Ramos Lourenco Pinto para o período de 14 de janeiro a 13 de fevereiro de 2018, totalizando R$83,74. O valor inclui débitos anteriores de R$40,84 e os serviços do mês de R$42,90. A cliente pode pagar o boleto até 05 de março de 2018.
A nota fiscal registra a venda de 200 litros de leite pasteurizado da Latcinio Mais Vida Ltda para a Comercial Bahiano de Alimentos Ltda no valor total de R$270,00. O produto foi transportado pela própria Latcinio Mais Vida Ltda sem cobrança de frete. A nota não está sujeita à incidência do ICMS conforme artigo 14 do RICMS-BA.
Este é um recibo de cobrança emitido pelo Banco Itaú para o devedor Genival de Farias no valor de R$65,90 referente a uma dívida com a Stetnet Telecom. O vencimento é em 12/04/2012 e após essa data incidirá juros de 0,13% ao dia e multa de 1,32%.
1) O documento apresenta um relatório de situação orçamentária de despesas entre 01/01/2010 e 28/05/2010 da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhal.
2) São listados 16 itens empenhados, incluindo pagamentos de INSS, folha de pagamento, repasses, aquisição de produtos e serviços.
3) As despesas estão detalhadas por data de emissão, CPF/CNPJ, nome do credor, função programática, elemento, fonte de recurso, modalidade e situação do empenho, liquidação, pagamento.
A nota fiscal descreve a venda de um projetor portátil da marca Epson no valor de R$1.209,90, com frete de R$50,65 e desconto de R$48,40, totalizando R$1.212,15. O produto foi vendido pela Casas Mey Ltda para Estanislau Ferreira Bié e inclui detalhes como datas, endereços e informações fiscais.
A fatura apresenta os detalhes do plano e serviços de telefonia móvel da cliente Maeli Ramos Lourenco Pinto para o período de 14 de janeiro a 13 de fevereiro de 2018, totalizando R$83,74. O valor inclui débitos anteriores de R$40,84 e os serviços do mês de R$42,90. A cliente pode pagar o valor total ou apenas o serviço do mês utilizando os boletos fornecidos.
Este documento é uma fatura emitida pela NOS Comunicações para o cliente Rui Tavares Ribeiro referente ao período de 1 de setembro a 30 de setembro de 2014. A fatura resume os valores das mensalidades, créditos, débitos e pagamentos efetuados, resultando num total de 0€ a pagar. Inclui também informações sobre a adesão à fatura eletrónica e débito direto.
O documento é uma declaração de imposto de renda de uma empresa para o ano de 2010, contendo informações sobre os rendimentos, descontos de previdência e imposto retido de 5 funcionários da empresa.
Este é um recibo de cobrança emitido pelo Banco Itaú para a Lausnes Coml Importadora Ltda no valor de R$532,79 a ser pago pelo senhor Pedro José Sanches Sodré de Ar com vencimento em 19 de julho de 2012. Trata-se de uma segunda via referente a um boleto original no valor de R$508,79 com vencimento em 25 de junho de 2012.
O documento descreve a criação e funcionamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no Brasil, com três principais pontos: (1) Sua criação em 1966 para proteger trabalhadores de demissões imotivadas; (2) Sua composição com depósitos mensais de 8% do salário pago pelos empregadores; (3) Suas modalidades de saque em casos como demissão, aposentadoria ou doença.
Este relatório fornece informações sobre a empresa HAPPY, SGPS, S.A., incluindo sua estrutura acionária, atividades, ligações empresariais, órgãos de gestão e publicações de atos societários. O relatório também fornece detalhes sobre o perfil de risco da empresa, sua situação financeira e tributária.
Este documento é um recibo de entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física no Brasil para o ano de 2011 da Sra. Dulce Vidal da Costa. Ela não deveu imposto e não tem direito a restituição. O recibo fornece o número para acompanhar o processamento da declaração e instruções sobre como obter documentos de arrecadação para pagamento de futuras quotas, se necessário.
Este documento é um recibo de entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física de Dulce Vidal da Costa para o ano de 2011. Sua declaração original não deve nenhum imposto e também não tem direito a restituição. O recibo contém o número para referência futura e instruções sobre como obter documentos de arrecadação para pagamento de futuras quotas do imposto de renda, se necessário.
Este documento é um recibo de entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física no Brasil para o ano de 2011 da Sra. Dulce Vidal da Costa. Ela não deveu nenhum imposto e não tem direito a restituição. O recibo fornece o número para referência futura e instruções sobre como obter documentos de arrecadação para pagamento de futuras cotas, se necessário.
Este documento é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pela Quatro Pontos Gráfica Digital Ltda para a O. A. Eventos Ltda contendo a venda de 300 blocos de agenda por R$852. A NF-e não contém frete e foi emitida em 20 de junho de 2016.
Este documento é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pela Quatro Pontos Gráfica Digital Ltda para a O. A. Eventos Ltda contendo os detalhes da venda de agendas. A NF-e inclui informações como dados das empresas, produtos vendidos, valores, impostos e forma de pagamento.
1) Três diretores do sindicato dos servidores públicos de Santo André entraram com uma ação judicial contra o representante legal do sindicato alegando irregularidades financeiras e aparelhamento político.
2) Irregularidades incluem pagamentos duplicados de contratos e desvios de verba, colocando o sindicato sob intervenção judicial anteriormente.
3) O representante legal se recusa a assinar atas que nomeariam nova tesoureira, tentando manter controle sobre as finanças da entidade.
Este documento fornece uma simulação de seguro de acidentes de trabalho para um empregado de bar cujo salário mensal é de 1.650 euros para uma quinta. O prémio anual comercial é de 174,65 euros e o total anual é de 221,55 euros, a ser pago em prestações anuais. A simulação foi feita em Funchal, Portugal em 7 de fevereiro de 2013.
Este documento fornece uma simulação de seguro de acidentes de trabalho para um empregado de bar. A simulação cobre um empregado que ganha 1.650 euros por mês e trabalha em qualquer local em território nacional. O prémio anual do seguro é de 174,65 euros e o total anual é de 221,55 euros. A simulação foi feita em Funchal, Portugal em 7 de fevereiro de 2013.
A empresa DESTEEL COMERCIAL E DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI emitiu nota fiscal eletrônica no valor de R$ 61.051,72 para MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS PINTURAS ME referente à venda de 8,1 toneladas de aço. A nota fiscal possui três duplicatas para pagamento entre maio e julho de 2023 e foi autorizada pela Sefaz em 17 de abril de 2023.
Este recibo confirma a entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física de Claiber Alves Rodrigues para o ano de 2012. O recibo mostra que ele tem rendimentos tributáveis de R$283.730,53, imposto devido de R$58.933,36 e imposto a restituir de R$2.432,60.
Este documento fornece instruções sobre como preencher uma planilha para fazer orçamentos ou pedidos de produtos Bosch, Skil e Dremel. Ele explica como inserir dados do cliente, selecionar a classificação, estado e forma de pagamento. Também mostra como adicionar itens ao pedido com código, descrição, preço e descontos. Ao finalizar, o pedido deve ser enviado por e-mail.
Nos anexos a seguir você pode conferir as notas fiscais das negociações entre Empresa e Prefeitura, onde a autenticidade dos dados podem ser consultados através do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, da Secretaria da Fazenda.
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SANTO ANTONIO
90640-160 PORTO ALEGRE - RS
Conta: 0131816756 VENCIMENTO: TOTAL A PAGAR - R$
Emissäo: Més de Referéncia: Perìodo: 07/08/2009 330,97
23/07/2009 07/2009 20/06/09 a 19/07/09
N¼mero(s) do(s) Celular(es)
51-9804-6527
Relaæäo total de celulares estã localizada na seæäo Celulares que Comp±em sua Fatura.
Resumo de Utilizaæäo Crèdito R$ Dèbito R$ Lanæamentos Diversos Crèdito R$ Dèbito R$
Planos Contratados 68,00 Multas e Juros 6,85
Serviæos Adicionais 33,40
Chamadas Dentro da šrea de Registro Total de Crèditos/Dèbitos 0,00 330,97
Chamadas Locais Originadas 200,70
Chamadas de Longa Distància 22,02 TOTAL A PAGAR 330,97
Programa de Pontos O saldo total de pontos è referente a todas as linhas
pertencentes â conta do Programa de Pontos indicada
ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue
Pontuaæäo referente a conta: 11003956 *9000 do seu celular.
Posiæäo em: 01/07/2009 Para mais informaæ±es, consulte o regulamento no
Saldo Total de Pontos: 38.764 site www.vivo.com.br/programadepontos
AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATô A EMISSõO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NõO QUITA DôBITOS ANTERIORES.
Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensäo parcial/total dos serviæos e a inclusäo nos orgäos de proteæäo ao crèdito.
Para pagamentos realizados apûs a data de vencimento seräo cobrados na prûxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao més.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __Mecànica__
Autenticaæäo __ __
846000000030 309700790012 101318167562 070920908079
VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R$
Nome do Cliente
DANIELE SALLABERRY SOUZA 07/08/2009 330,97
Identificaæäo de Dèbito Automãtico N¼mero da Conta Més Referéncia
0131816756-3 0131816756 07/2009
d-ïïï˜zîx÷Í«-îkzyx‚ Autenticaæäo Mecànica
d-ïïï˜zîx÷Í«-îkzyx‚
d-ïïï˜zîx÷Í«-îkzyx‚
d-ïïï˜zîx÷Í«-îkzyx‚
3. www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Josè Bonifãcio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70
DANIELE SALLABERRY SOUZA CPF/CNPJ: 81897235020
RUA DR. VOLTAIRE PIRES, 480
SANTO ANTONIO Insc. Estadual: ISENTO
90640-160 PORTO ALEGRE - RS
N¼mero da Conta: 0131816756
Pãgina: 000002/000007
DEMONSTRATIVO DOS LAN—AMENTOS DIVERSOS
Juros e Multas - continuaæäo Subtotal: 6,85
Descriæäo Referéncia Valor R$ D/C
MULTA Brasil Telecom 05/2009 0,02 CR
JUROS TELEFONICA 05/2009 0,15 CR
4. www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Josè Bonifãcio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70
DANIELE SALLABERRY SOUZA Plano: VIVO ESCOLHA 90
RUA DR. VOLTAIRE PIRES, 480 Més de Referéncia: 07/2009
SANTO ANTONIO
90640-160 PORTO ALEGRE - RS N¼mero do Celular: 51-9804-6527
Nome: DANIELE SALLABERRY SOUZA
Pãgina: 000003/000007
DETALHAMENTO DE UTILIZA—õO : Vivo S.A.
Planos Contratados
Subtotal: 68,00
Descriæäo Perìodo Valor R$
Assinatura Mensal-Vivo Escolha 90 20/06/2009 a 19/07/2009 68,00
Serviæos Adicionais
Subtotal: 33,40
Descriæäo Perìodo Valor R$
PACOTE TORPEDO 15 20/06/2009 a 19/07/2009 3,90
VIVO CASA LIVRE 200 20/06/2009 a 19/07/2009 29,50
Vantagem Mais Minutos 1 20/06/2009 a 19/07/2009 0,00
CONTA DETALHADA MENSAL 20/06/2009 a 19/07/2009 0,00
DETALHAMENTO DE UTILIZA—õO : Vivo S.A.
Utilizaæäo do Plano/Pacote
Subtotal: 200,70
Plano Minutos Inclusos Minutos Utilizados Minutos Excedidos Valor Excedido R$
VANTAGEM MAIS MINUTOS 1 50,00 50,00 0,00 0,00
VIVO CASA LIVRE 200 3,00 3,00 0,00 0,00
VIVO ESCOLHA 90 90,00 424,50 334,50 200,70
Chamadas Dentro da šrea de Registro
Chamadas Locais Originadas
Para Vivo Subtotal: 07h44m18s 195,42
Seq. Data Hora Inìcio Destino N¼m. Chamado Tarifa Duraæäo Valor R$
1 22/06/09 23h38m40s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h00m54s 0,00
2 29/06/09 19h26m53s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h01m18s 0,00
3 29/06/09 20h24m12s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h02m00s 0,00
4 29/06/09 21h40m04s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h41m54s 0,00
5 30/06/09 16h11m58s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h08m12s 0,00
6 30/06/09 18h25m19s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h03m30s 0,00
7 30/06/09 18h31m50s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h02m36s 0,00
8 30/06/09 19h13m27s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h01m30s 0,00
9 30/06/09 19h59m41s AREA 51 51-9654-1084 Normal 00h00m36s 0,00
10 30/06/09 22h25m37s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h01m30s 0,00
11 30/06/09 23h22m11s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h00m30s 0,00
12 30/06/09 23h32m34s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h23m06s 0,00
13 01/07/09 12h37m44s AREA 51 51-9961-3500 Normal 00h01m00s 0,00
01/07/09 12h37m44s AREA 51 51-9961-3500 Normal 00h03m36s 0,00
14 01/07/09 12h54m23s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h01m12s 0,00
15 01/07/09 19h30m15s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h12m12s 0,00
16 01/07/09 20h19m21s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h01m24s 0,00
17 01/07/09 20h54m26s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h25m00s 0,00
18 01/07/09 22h33m42s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h06m36s 0,00
01/07/09 22h33m42s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h11m48s 7,08
19 02/07/09 18h40m10s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h11m36s 6,96
20 02/07/09 23h35m36s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h18m18s 10,98
21 03/07/09 00h23m07s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h25m00s 15,00
22 03/07/09 13h52m59s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h00m42s 0,42
23 03/07/09 18h09m29s AREA 51 51-9654-1084 Normal 00h00m30s 0,30
24 03/07/09 18h20m07s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h01m18s 0,78
25 03/07/09 18h44m57s AREA 51 51-9654-1084 Normal 00h03m18s 1,98
26 03/07/09 19h00m33s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h02m06s 1,26
27 03/07/09 20h59m09s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h01m30s 0,90
28 03/07/09 21h33m14s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h00m54s 0,54
29 03/07/09 21h45m49s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h00m36s 0,36
30 03/07/09 22h19m18s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h00m48s 0,48
31 03/07/09 23h48m54s AREA 51 51-9652-9154 Reduzida 00h00m42s 0,42
5. www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Josè Bonifãcio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70
DANIELE SALLABERRY SOUZA Plano: VIVO ESCOLHA 90
RUA DR. VOLTAIRE PIRES, 480 Més de Referéncia: 07/2009
SANTO ANTONIO
90640-160 PORTO ALEGRE - RS N¼mero do Celular: 51-9804-6527
Nome: DANIELE SALLABERRY SOUZA
Pãgina: 000004/000007
DETALHAMENTO DE UTILIZA—õO : Vivo S.A.
Chamadas Dentro da šrea de Registro - continuaæäo
Para Vivo - continuaæäo
Seq. Data Hora Inìcio Destino N¼m. Chamado Tarifa Duraæäo Valor R$
32 04/07/09 00h02m18s AREA 51 51-9654-1084 Reduzida 00h02m48s 1,68
33 04/07/09 11h39m15s AREA 51 51-9655-8206 Reduzida 00h02m36s 1,56
34 05/07/09 17h09m49s AREA 51 51-9654-1084 Reduzida 00h02m12s 1,32
35 06/07/09 09h20m59s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h01m06s 0,66
36 06/07/09 19h24m26s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h00m30s 0,30
37 06/07/09 19h25m12s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h02m54s 1,74
38 06/07/09 20h13m47s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h00m42s 0,42
39 06/07/09 21h11m07s AREA 51 51-9655-8206 Reduzida 00h00m36s 0,36
40 06/07/09 22h27m53s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h26m48s 16,08
41 07/07/09 20h31m07s AREA 51 51-9652-9154 Reduzida 00h01m30s 0,90
42 07/07/09 22h11m42s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h24m24s 14,64
43 07/07/09 23h41m03s AREA 51 51-9654-1084 Reduzida 00h04m06s 2,46
44 09/07/09 19h21m16s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h00m30s 0,30
45 09/07/09 20h41m15s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h04m54s 2,94
46 09/07/09 20h49m53s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h15m12s 9,12
47 09/07/09 21h05m40s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h39m54s 23,94
48 09/07/09 22h36m17s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h04m24s 2,64
49 09/07/09 22h41m11s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h10m06s 6,06
50 10/07/09 18h20m17s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h19m06s 11,46
51 10/07/09 20h22m43s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h05m12s 3,12
52 10/07/09 23h49m59s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h02m42s 1,62
53 11/07/09 07h33m13s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h03m18s 1,98
54 12/07/09 19h29m44s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h00m36s 0,36
55 12/07/09 21h37m15s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h01m12s 0,72
56 12/07/09 21h58m08s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h17m30s 10,50
57 12/07/09 23h21m21s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h07m42s 4,62
58 13/07/09 19h49m26s AREA 51 51-9669-8685 Normal 00h00m30s 0,30
59 14/07/09 10h26m34s AREA 51 51-9654-1084 Normal 00h09m36s 5,76
60 15/07/09 20h10m06s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h01m48s 1,08
61 15/07/09 22h32m31s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h04m54s 2,94
62 15/07/09 22h46m52s AREA 51 51-9669-8685 Reduzida 00h27m18s 16,38
Para Fixo Subtotal: 00h01m24s 0,00
Seq. Data Hora Inìcio Destino N¼m. Chamado Tarifa Duraæäo Valor R$
1 30/06/09 19h49m43s AREA 51 51-3677-1384 Normal 00h01m24s 0,00
Para Celulares de Outra Operadora Subtotal: 00h08m48s 5,28
Seq. Data Hora Inìcio Destino N¼m. Chamado Tarifa Duraæäo Valor R$
1 03/07/09 15h01m53s AREA 51 51-8219-7219 Normal 00h01m06s 0,66
2 04/07/09 20h21m30s AREA 51 51-8219-7219 Reduzida 00h00m30s 0,30
3 04/07/09 21h24m12s AREA 51 51-8219-7219 Reduzida 00h01m24s 0,84
4 05/07/09 14h54m02s AREA 51 51-8455-0836 Reduzida 00h00m30s 0,30
5 07/07/09 16h46m18s AREA 51 51-8445-6956 Normal 00h00m30s 0,30
6 14/07/09 13h17m25s AREA 51 51-8445-6970 Normal 00h01m18s 0,78
7 14/07/09 17h53m58s AREA 51 51-8219-7219 Normal 00h01m18s 0,78
8 18/07/09 11h55m51s AREA 51 51-8455-0836 Reduzida 00h01m06s 0,66
9 18/07/09 12h12m44s AREA 51 51-8455-0836 Reduzida 00h00m36s 0,36
10 18/07/09 13h03m55s AREA 51 51-8455-0836 Reduzida 00h00m30s 0,30
Chamadas Fora da šrea de Registro
Chamadas Locais Originadas
Operadora: VIVO RS Subtotal: 00h34m30s 0,00
Seq. Data Hora Inìcio Origem Destino N¼m. Chamado Tipo de Chamada Tarifa Duraæäo Valor R$
1 09/07/09 00h03m36s AREA 55 AREA 51 51-9669-8685 ADICIONAL 00h02m06s 0,00
6. www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Josè Bonifãcio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70
DANIELE SALLABERRY SOUZA Plano: VIVO ESCOLHA 90
RUA DR. VOLTAIRE PIRES, 480 Més de Referéncia: 07/2009
SANTO ANTONIO
90640-160 PORTO ALEGRE - RS N¼mero do Celular: 51-9804-6527
Nome: DANIELE SALLABERRY SOUZA
Pãgina: 000005/000007
DETALHAMENTO DE UTILIZA—õO : Vivo S.A.
Chamadas Fora da šrea de Registro - continuaæäo
Operadora: VIVO RS Subtotal: 00h34m30s 0,00
Seq. Data Hora Inìcio Origem Destino N¼m. Chamado Tipo de Chamada Tarifa Duraæäo Valor R$
2 09/07/09 13h09m57s AREA 55 AREA 51 51-9669-8685 ADICIONAL 00h02m48s 0,00
3 11/07/09 11h20m54s AREA 55 AREA 51 51-9669-8685 ADICIONAL 00h02m12s 0,00
4 11/07/09 20h15m04s AREA 55 AREA 51 51-9652-9154 ADICIONAL 00h00m42s 0,00
5 11/07/09 22h19m38s AREA 55 AREA 51 51-9669-8685 ADICIONAL 00h05m42s 0,00
6 17/07/09 07h39m20s AREA 55 AREA 51 51-9669-8685 ADICIONAL 00h02m00s 0,00
7 17/07/09 09h16m38s AREA 55 AREA 51 51-9652-9154 ADICIONAL 00h01m24s 0,00
8 17/07/09 09h19m05s AREA 55 AREA 51 51-8455-0836 ADICIONAL 00h02m48s 0,00
9 17/07/09 09h25m54s AREA 55 AREA 55 55-3411-7340 GRATIS Normal 00h01m36s 0,00
17/07/09 09h25m54s AREA 55 AREA 55 55-3411-7340 ADICIONAL 00h01m36s 0,00
10 17/07/09 12h14m36s AREA 55 AREA 51 51-9669-8685 ADICIONAL 00h00m42s 0,00
11 17/07/09 12h55m47s AREA 55 AREA 51 51-9669-8685 ADICIONAL 00h06m30s 0,00
12 17/07/09 16h19m49s AREA 55 AREA 51 51-8445-1382 ADICIONAL 00h00m30s 0,00
13 17/07/09 16h33m25s AREA 55 AREA 51 51-9669-8685 ADICIONAL 00h03m54s 0,00
Utilizaæäo de Serviæos de Dados
Torpedos
PACOTE 15 TORPEDOS SMS Subtotal: 0,00
Seq. Data Hora Inìcio Origem N¼m. Chamado Serviæo Unidade Valor R$
1 13/07/09 19h29m52s AREA 51 51-9669-8685 GRšTIS EVENTO 0,00
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VIVO ESCOLHA 90 Subtotal: 0,00
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19 03/07/09 18h19m00s AREA 51 51-9669-8685 GRšTIS-SMS EVENTO 0,00