1) O documento descreve a implementação de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho no Centro de Saúde da Amora. 2) A implementação seguirá a metodologia PDCA e contará com a colaboração de consultores externos. 3) Serão realizadas ações de formação e sensibilização dos colaboradores para a implementação do sistema integrado de gestão.

1. Centro de Saúde da Amora QASconsult, LDA
Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no
Trabalho

2. -Metodologia de implementação do SIG.
-Estrutura documental do SIG.
-Implementação da metodologia PDCA no
processo de auditorias a sistemas de gestão.

3.  Implementação do SIG utilizando a
metodologia PDCA (Plan, Do, check, Act)
 Vantagens
competitivas
de uma
forma
eficaz e
eficiente.

4. Implementar SIG no CSA de acordo com:
-Normas de referência ;
S. G. Qualidade – NP EN ISO 9001:2008;
S. G. Ambiental – NP EN ISO 14001:2004;
S. G SST – NP 4397:2008;
-Requisitos legais, estatutários e
regulamentares aplicáveis.

5. MELHORAR
Eficácia no atendimento.
Satisfação dos clientes e colaboradores.
Prevenção e redução de impactes ambientais
Imagem do CSA.
AUMENTAR
Competitividade
PREVENIR
e reduzir os índices de risco
e reduzir o tratamento dado ás reclamações

7. Miguel Francisco
FUNCIONA CONSULTOR
Freitas COMO PORTA Jorge
DE LIGAÇÃO
VÓS DA EQUIPA
CONSULTOR
CONSULTOR
CATARINA
ANTÓNIO
Francisco
JOSÉ CATARINA ANTÓNIO
ÁREA DA
CONSULTOR
ÁREA DA
ÁREA
SEGURANÇA
COORDENADOR
GONÇALVES
ALMEIDA
Jorge
LEAL ALMEIDA LEAL
QUALIDADE
EAMBIENTE
SAÚDE DO
TRABALHO

8. Francisco
Jorge - IDENTIFICAÇÃO DOS
PROCESSOS
-CONSTRUÇÃO DA
ESTRUTURA DOCUMENTAL
António - PROCEDIMENTOS
Leal -INSTRUÇÕES DE TRABALHO
- FORMAÇÃO E
SENSIBILIZAÇÃO
PARA A QUALIDADE

9. Miguel - IDENTIFICAÇÃO DOS
Freitas PERIGOS E RISCOS
- IDENTIFICAÇÃO DOS
PROCESSOS
- CONSTRUÇÃO DA
ESTRUTURA DOCUMENTAL
José
- PROCEDIMENTOS
Gonçalves
-INSTRUÇÕES DE TRABALHO
-FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
- PARA A SEGURANÇA E SAÚDE
DO TRABALHO

10. Francisco
Jorge -IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS
AMBIENTAIS
-IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS
-CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA
Catarina DOCUMENTAL
Almeida -PROCEDIMENTOS
-INSTRUÇÕES DE TRABALHO
-FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
PARA O AMBIENTE

11. Francisco
Jorge
- Planeamento
- Análise dos processos
- Formação
Miguel - Reunião com toda a equipa
Freitas

12.  Responsável pela
promoção, prevenção, diagnóstico, tratament
o, reabilitação e melhoria dos níveis de saúde
da população da Amora;
 Nº colaboradores 80;
 População alvo cerca de 60000 pessoas;
 Missão: Prestar cuidados de saúde primários
à população residente na Freguesia da Amora

15.  1994 – Entrada em funções de uma nova
direcção;
 1995 – É considerado um pólo de qualidade
por despacho do secretariado para a
modernização administrativa;
 1996 – Definidos os valores do centro de
saúde da Amora;
 1997 a 1999 – Implementação de um plano
de reengenharia dos cuidados de
saúde;

16.  Necessidade de melhorar o tempo de
espera no atendimento;
 Reduzir consumos de energia do CSA;
 Ausência na separação de resíduos
valorizáveis;
 Ausência de instruções de trabalho
relativamente a EPI’s;
 Falta de formação e acções de
sensibilização em SST

17. 3.2.2-PLANEAMENTO DE ACTIVIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO, QUALIDADE/AMBIENTE/SEGURANÇA NO CSA
Responsáveis Meses
Actividades a
CSA Consul
desenvolver Resultados esperados
tores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I @ Relatório do Diagnóstico que inclua a
caracterização do CSA, identificação dos
Diagnóstico e
pontos fracos e fortes, ameaças e
Caracterização do
2 oportunidades de melhoria. Identificação
CSA
dia da legislação, regulamentação e estatutos
s aplicáveis.
I @ Plano de Actividades aprovado pela
Gestão de Topo que relacione as
Planeamento das
Actividades 2 actividades a desenvolver, responsáveis
dia pelas mesmas, prazos de execução e
s resultados esperados.
Concepção da I @ Identificar a estrutura documental, os
estrutura do processos, sua sequência e interacções,
Sistema Integrado entradas/saídas, recursos necessários,
da com vista ao controlo e à melhoria do
Gestão, CSA baseada na medição dos objectivos,
identificação dos aspectos ambientais
Qualidade,
significativos e identificação de perigos,
Ambiente e
apreciação do risco e definição de
Segurança
3 dias controlos.
Formação e @ I Colaboradores com competências para
acompanhar e implementar o Sistema
Sensibilização dos
1 1 Integrado de Gestão da Qualidade,
Colaboradores
dia dia Ambiente e Segurança.

18. Desenvolvimento e @ I
implementação do Sistema de Gestão integrado
Sistema Integrado de implementado de acordo com os
Gestão requisitos definidos pelas normas de
Qualidade, Ambiente referência.
e Segurança 11 dias
I @ 3
Auditoria Interna ao
Sistema di
as Relatório da Auditoria Interna
@ I 1 Oportunidades de melhoria e as
Revisão pela Gestão di necessidades de alterações ao
a Sistema Integrado de Gestão.
@ I
Plano de Acções de Melhoria
Melhoria do decorrentes da Auditoria Interna com
sistema 2 identificação de responsáveis e prazos
Integrado di de execução, melhoria da eficácia do
a sistema de gestão integrado
Auditoria concessão E. @ Certificado atribuído
Certif.
* Sistema Integrado baseado nas normas de I participam @ Responsáveis
referência:
Sistemas de Gestão da Qualidade – NP EN ISO
9001:2008
Sistemas de Gestão Ambiental – NP EN ISO
14001:2004
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no
Trabalho – NP 4397:2008

19.  Promoção de acções de formação e
sensibilização para a implementação do SIG a
todos os colaboradores do CSA, com o
objectivo de os motivar a participarem neste
projecto.

21. PROCESSOS de GESTÃO
Gestão estratégica - PG01 Visão estratégica do negócio
Controlo do negócio
Revisão pela Gestão
PROCESSOS de REALIZAÇÃO
Procedimentos
PR01-P1 - Marcação de consultas
Atendimento - PR01 PR01-P2 - Consultas
PR01-P3 - Vacinação
PR01-P4 – Tratamento
PR01-P5 – Validação e Receitas
PR01-P6 - Medicamentos (recepção, armazenagem,
controlo…, conservação de vacinas e
medicamentos)
PR01-P7 - Gestão Ambiental
PR01-P8 - Controlo de aspectos ambientais, perigos e
riscos
PR01-P9 - Identificação e avaliação de aspectos
ambientais
PR01-P10 - Gestão resíduos
PR01-P11 - Identificação de perigos, apreciação do risco
e definição de controlos
PR01-P12 - Concepção de novos serviços

22. PROCESSOS DE SUPORTE PS01-P1 – Controlo de Documentos e Registos
PS01-P2 – Comunicação
Qualidade, Ambiente e PS01-P3- Definição e acompanhamento de
objectivos e Indicadores
Segurança – PS 01
PS01-P4 - Participação e consulta
Recursos Humanos - PS 02 PS02-P1 – Formação
PS02-P2 – Recrutamento e Selecção
PS02-P3 – Administrativo e Financeiro
Infra-estruturas – PS 03 PS03-P1 - Manutenção equipamentos
PS03-P2- Gestão EMM
Compras – PS 04 PS04-P1 – Selecção e avaliação de
Fornecedores
PS04-P2 – Compras
PROCESSOS de MEDIÇÃO e MELHORIA
Procedimentos
Medição análise e melhoria - PM01-P1 - Satisfação do cliente
PM01 PM01-P2- Auditorias Internas
PM01-P3- Acções correctivas e Acções preventivas
PM01-P4 - Produto não conforme
PM01-P5 – Tratamento das Reclamações
PM01-P6 – Procedimento de monitorização e medição

23. Manual Empresa
Legislação e Normas
Processos
Procedimentos
Instruções de trabalho
Impressos
Registos

24. Âmbito e campo de aplicação:
Aplica-se a todas as actividades de prestação de
cuidados de saúde do Centro de Saúde da Amora
e da extensão de Cruz de Pau.
Missão
Prestar cuidados de saúde primários satisfazendo
os nossos clientes e partes interessadas,
assegurando um desempenho ambiental adequado
e o cumprimento das normas de segurança e saúde
em vigor.
Visão
Ser um Centro de Saúde de referência na
prestação de cuidados de saúde, com serviços de
elevada Qualidade orientada para a plena
satisfação dos nossos clientes, colaboradores e
partes interessadas

25.  Compromisso da satisfação dos clientes, fornecedores e
partes interessadas.
 Melhorar a qualidade dos serviços prestados e melhorar
continuamente o seu desempenho.
 Cumprimento da legislação/regulamentação aplicável
 Prevenir a poluição e minimizar impactes ambientais
significativos identificados.
 Promover a melhoria contínua do desempenho do SIG, através
do estabelecimento e revisão de objectivos e metas anuais.
 Eliminar e minimizar os riscos e prevenir as lesões e doenças
profissionais dos colaboradores, clientes e outras partes
interessadas
 Envolver os colaboradores na participação e consulta nos
âmbitos da segurança e ambiente.

26.  Plano anual de formação;
 Selecção e aprovação de fornecedores;
 Registo dos aspectos e impactes ambientais;
 Matriz de registo de identificação de riscos e
avaliação dos perigos e medidas de controlo;

27.  A administração do CSA deve prever :
-Recursos Humanos “ nomear um representante da gestão”
- Tecnologia adequada
- Recursos financeiros
- Infra-estruturas
- Qualificações específicas.
 Para implementar e manter o SIG:
Melhoria contínua e a satisfação dos stakeholders.
 A implementação do SIG será coordenada e dinamizada pelo
responsável do projecto que avalia e acompanha junto dos
restantes responsáveis os vários processos internos e a aplicação
da documentação elaborada e eventuais melhorias.

28. Avaliar o SIG verificando:
-Conformidade face aos requisitos normativos, legais e outros
requisitos.
-Correcta implementação do SIG e avaliar a sua gestão.
-Cumprimento da política estabelecida, metas e objectivos.
-Revisão de AC resultantes de NC detectadas em auditorias
anteriores.
Fornecer à gestão informações sobre os resultados das
auditorias

29.  Avaliação de Oportunidades de Melhoria.
 Necessidades de alterações ao SIG
Entradas saídas
Resultados das auditorias Melhoria da eficácia do SIG e
internas seus processos
Desempenho Q. A. S. Melhoria dos serviços
Avaliação da conformidade dos Necessidade de recursos
requisitos legais Revisão
pela
Resultados da participação e Gestão Possíveis alterações á politica
consulta integrada.
Grau de cumprimento dos Possíveis alterações dos
objectivos e metas objectivos e metas
Estado AC, AP, invest. incidentes
Recomendações para melhoria

30. Através dos resultados das auditorias internas da monitorização e
medição de processos, de quest. satisfação dos clientes , foram
identificadas as seguintes oportunidades de melhoria:
Qualidade Ambiente SST
Melhorar o tempo Separação de Aumentar medidas
de espera para as resíduos preventivas contra
consultas. valorizáveis incêndios
(embalagens de
papel, vidro,
plásticos, metais)
Melhorar o tempo Diminuir o consumo Melhorar a
de espera para de energia resistência das luvas
atendimento na de protecção ( EPIs )
recepção.

31. Problema Causa Soluções
Tempo de espera na recepção Poucos colaboradores para o Adquirir sistema para a
(cerca de 25 min.) nº de utentes gestão de atendimento
Tempo de espera para Nº de médicos de família Contratar mais 1 médico de
consultas (entre 35 a 50 min.) insuficiente família
Consumo de energia elevado Falta de sensibilização para a Sensibilizar os colaboradores
poupança de energia para a poupança de energia.
Adquirir lâmpadas de baixo
consumo energético.
Aumentar o tamanho das
janelas para o exterior.
Não separação dos resíduos Falta de sensibilização para Acções de sensibilização para
valorizáveis reciclagem e falta de reciclar.
ecopontos Compra de ecopontos
Medidas de prevenção contra Falta de conhecimentos Formação
incêndio são insuficientes técnicos e legais. Rever plano de emergência.
Resistência das luvas de Resistividade da luva. Aquisição de luva mais
protecção Durabilidade reduzida resistentes

32. Responsável Prazo
Melhoria (s) /
Meios/investi pela previsto da
Processo Objectivo Indicadores Metas Acções
mento implementaç implementaç
Melhoria
ão ão
Diminuir o Aquisição de
tempo de Tempo de Reduzir em Redução de sistema de
Gestor do SIG
Atendimento espera no espera em 25% o tempo tempo de gestão de 3 Meses
Compras
atendimento minutos de espera atendimento atendimento
da recepção (5000€)
Sensibilização
Alcançar a de Formação
Quantidade percentagem colaboradores interna
Separação Gestor do SIG
Infra- de resíduos de resíduos e utentes para (200,00€),
dos resíduos Técnico do 1 Mês
estruturas separados valorizáveis separação de aquisição de
valorizáveis separados em resíduos,
SIG
/produzidos ecopontos
50 % formação para (1000€)
colaboradores,
Consulta a
Melhorar Instruções de
fornecedores
resistência e Tempo de Reduzir os trabalho.
de Gestor do SIG
SST durabilidade duração das incidentes em Aquisição de 1 Mês
luvas com compras
das luvas luvas 30% outro modelo
qualidade
protecção de luva.
superior