1) A empresa apresenta sua estrutura organizacional, valores, visão, missão e política integrada de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional. 2) O documento descreve os processos do sistema de gestão integrado da empresa e suas interações. 3) São detalhados requisitos para documentação, controle de documentos e registros, além de responsabilidades da direção como comprometimento, foco no cliente e análise crítica.

1. SGI(Sistema de Gestão Integrada)

2. POLÍTICA DE INTEGRADA SGI DA FAZQUALIDADE é a marcada FAZ. Buscar a Melhoria Continua de todososProcessos e Sistemas é compromisso de todas as instâncias de nossaempresa.A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES é maiorindicador de qualidade. Estaremconformidade com osAspectosTécnicos, RequisitosLegais e outrosrequisitosaplicáveis é a forma de assegurar a satisfação com nossosserviços.TodoServiçodaFAZdeve ser umaREFERÊNCIA PARA NOVOS NEGÓCIOS. No ambitodanossalinha de serviços de Manutenção e Paradas e do mercadonacional, osclientesserãoutilizadoscomo o melhorreferêncial.Ser reconhecidacomoempresa de Qualidadeserá, também, resultado de NOSSA ATITUDE PERANTE A SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. Preservara vida e a saúdedas pessoas, atuaremprevençãodapoluição e assegurarintegridade dos ativos dos clientes, sãodemandasvitaisparanossaempresa.

3. SUMÁRIO1. Apresentação da Empresa1.1. Estrutura Organizacional 1.2. Valores, Visão e Missão: 1.3. Política Integrada de SGI2. Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional2.1. Escopo2.2. Exclusões3.Processos para o Sistema de Gestão Integrado e sua interação

4. SUMÁRIO4. Sistema de gestão da qualidade, segurança e saúde ocupacional e meio ambiente.4.1. Requisitos gerais4.2. Requisitos de documentação4.2.1 Generalidades4.2.2 Manual da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional4.2.3 Controle de documentos4.2.4 Controle de registros

5. SUMÁRIO5. Responsabilidade da direção5.1. Comprometimento da direção5.2. Foco no cliente5.3. Política da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional5.4. Planejamento5.4.1 Objetivos da qualidade5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade5.4.3 Planejamento para o meio ambiente5.4.3.1 Aspectos ambientais5. 4.3.2 Requisitos legais e outros5. 4.3.3 Objetivos, metas e programa(s)5.4.4 Planejamento para OHSAS 18001 5.4.4.1 Para identificação de fator de risco, avaliação e controle de risco5.4.4.2 Requisitos legais e outros requisitos5.4.4.3 Objetivos 5.4.4.4 Programa de gestão de saúde e segurança do trabalho 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação5.5.1 Responsabilidade e autoridade5.5.2 Representante da direção5.5.3 Comunicação interna5. 5..3.1 Comunicação em Meio ambiente 5.5.3.2 Consulta e comunicação em OHSAS5.6. Análise crítica pela direção5.6.1 Generalidades5.6.2 Entradas para análise crítica5.6.3 Saídas da análise crítica

6. SUMÁRIO6. Gestão de Recursos6.1 Provisão de Recursos6.2 Recursos Humanos6.2.1 Generalidades6.2.2 Competência, conscientização e treinamento6.2.2.1. Competência, treinamento e conscientização para meio ambiente6.2.2.2 Treinamento, conscientização e competência para OHSAS6.3 Infra-estrutura6.4 Ambiente de trabalho

7. SUMÁRIO7. Realização do produto7.1 Planejamento da realização do produto7.2 Processos relacionados a clientes7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto7.2.3 Comunicação com o cliente7.3 Projeto e desenvolvimento7.4 Aquisição7.4.1 Processo de aquisição7.4.2 Informações de aquisição7.4.3 Verificação do produto adquirido 7.5 Produção e fornecimento de serviço7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço7.5.1.1. Controle operacional para meio ambiente7.5.1.2 Controle operacional para OHSAS 7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço 7.5.3 Identificação e rastreabilidade7.5.4 Propriedade de cliente7.5.5 Preservação de produto7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento7.7 Preparação de atendimento a emergência7.7.1 Preparação e resposta à emergências7.7.2 Preparação e atendimento a emergência para OHSAS

8. SUMÁRIO8. Medição, análise e melhoria8.1 Generalidades8.2 Medição e monitoramento 8.2.1 Satisfação de clientes8.2.2 Auditoria interna8.2.3 Medição e monitoramento de processos8.2.4 Medição e monitoramento de produto

9. ValoresValores base do Planejamento e da Ação Estratégica da FAZ, são obtidos a partir da avaliação das pessoas da Empresa, em todos os níveis: ♦ Conhecimento, Habilidade e Vontade. ♦ Respeito às Pessoas. ♦ Ética e Confiança. VisãoAlcançar a Liderança no mercado de Manutenção e Serviços, sustentados na Qualidade, na Inovação e na Capacitação Gerencial.MissãoAssegurar para nossos Clientes serviços de valor agregado e lucratividade adequada para nossos Acionistas.

10. Processos para o Sistema de Gestão Integrado e sua interação

11. 4.2.3 Controle de documentosOs documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional são controlados conforme:Documento: PS-QLD-FAZ Controle de Documentos4.2.4 Controle de registrosRegistros são estabelecidos e mantidos para prover evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional conforme: Documento: PS-QLD-FAZ Controle de Registros

12. 5.1 Comprometimento da direçãoA alta direção fornece evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante:a comunicação aos colaboradores da FAZ da importância em atender aos requisitos dos clientes, como também aos requisitos regulamentares e estatutários;

13. o estabelecimento da política da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional;

14. a garantia de que são estabelecidos os objetivos da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional;

15. a condução de análises críticas pela alta direção, e;

16. a garantia da disponibilidade de recursos.5.2 Foco no clienteA alta direção estabelece mecanismo que assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do mesmo.Documento: PS-COM-FAZ Vendas

17. 5. 4.3.2 Requisitos legais e outrosA FAZ estabelece, implementa e mantém procedimento(s):Documento: PR-SSOMA-FAZ Programa Seg Saúde Ocup Meio Ambiente DD-SSOMA-FAZ Legislação Aplicável, Verif Atendimento

18. 5.4 Planejamento5.4.1 Objetivos da qualidadeA alta direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto, são estabelecidos nas funções e níveis pertinentes da FAZ.Os objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política da qualidade.Documento: PL-QLD-FAZ_Planejamento_Estratégico_2006-2008_ Rev0 PR-SSOMA-FAZ Programa Seg Saúde Ocup Meio AmbientePL-SSOMA-FAZ Acompanhamento Objet Metas-SGAPL-SSOMA- FAZ _Plano_de_ Gestão_SSO

19. 5.5.1 Responsabilidade e autoridadeA alta direção assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas na FAZ.Documento: PR-SSOMA-FAZ Programa Seg Saúde Ocup Meio AmbienteDD-SSOMA-FAZ Matriz ResponsabilidadeDD-RH-FAZ Descrição de Função

20. 5.5.2 Representante da direçãoA alta direção indica um membro da FAZ que, independente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para:Assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional sejam estabelecidos, implementados e mantidos;

21. Relatar à alta direção o desempenho do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional e qualquer necessidade de melhoria; e

22. Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda FAZ.5.6 Análise crítica pela direção5.6.1 GeneralidadesA alta analisa criticamente o sistema de gestão de qualidade, segurança, saúde ocupacional e meio ambiente da FAZ, a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinência, adequação e eficácia. Deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional, incluindo a política da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional e os objetivos da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional.São mantidos registros das análises críticas pela direção através de atas e as recomendações geradas serão lançadas no banco de dados Gestão_ de_Não_Conformidades_Planos_e_Melhorias_FAZ.

23. 5.6.2 Entradas para análise críticaAs entradas para a análise crítica pela direção inclui informações sobre:

24. resultados de auditorias;

25. realimentação do cliente;

26. desempenho de processo e conformidade de produto;

27. situação das ações preventivas e corretivas;

28. acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção;

29. mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional, e;

30. recomendações para melhoria.5.6.3 Saídas da análise críticaAs saídas da análise crítica pela direção devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a:

31. melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saude ocupacional e de seus processos;

32. melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, e;

33. necessidade de recursos.Documento: PS-QLD-FAZ Análise crítica pela direção

34. 6.2.2.2 Treinamento, conscientização e competência para OHSASOs empregados são treinados e conscientizados para serem competentes para realizar as tarefas que podem afetar a saúde e segurança no trabalho. A competência deve ser definida em termos de educação e treinamento adequados e/ou experiência.São estabelecidos e mantidos procedimentos:DOCUMENTO: PS-RH-FAZ_Treinamento

35. 6.3 Infra-estruturaA FAZ deve determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, quando aplicável, edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas; equipamentos de processo, (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador), eserviços de apoio (tais como transporte e comunicação).DOCUMENTO: PS-MT-FAZ Mobilização Requisição Materiais PS-RH-FAZ Mobilização de Pessoal

36. 7.1 Planejamento da realização do produtoA FAZ planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto. DOCUMENTO: PS-PRD-FAZ_ Planejamento_de_ParadasPS-MT-FAZ Mobilização requisição materiaisPS-RH-FAZ Mobilização de pessoal

37. 7.2.3 Comunicação com o clienteA FAZ deve determinar e tomar providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a:a) informações do produto;b) tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas, e;c) realimentação do cliente, incluindo suas reclamações.DOCUMENTO: PS-COM-FAZ_Vendas

38. 7.4 AquisiçãoA FAZ deve avaliar e selecionar fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da FAZ.Critérios para seleção, avaliação e reavaliação devem ser estabelecidos. Devem ser mantidos registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação.

39. 7.4.2 Informações de aquisiçãoAs informações de aquisição devem descrever o produto a ser adquirido e incluir, onde apropriado, requisitos para:a) aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento;b) qualificação de pessoal, e;c) sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional.A FAZ deve assegurar a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor.

40. 7.4.3 Verificação do produto adquiridoA FAZ deve estabelecer e implementar inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados.Quando a FAZ ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do fornecedor, a FAZ deve declarar, nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto.DOCUMENTO: PS-MT-FAZ Aquisição

41. 7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviçoA FAZ deve planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas. Condições controladas devem incluir, como aplicável:a) a disponibilidade de informações que descrevam as características do produto;b) a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário;c) o uso de equipamento adequado;d) a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;e) a implementação de medição e monitoramento;f) a implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega DOCUMENTO: PS-PRD-FAZ_ Planejamento_de_Paradas;PS-MT-FAZ Mobilização requisição materiais; PS-RH-FAZ Mobilização de pessoal;FR-PRD-FAZ RDO Relatório Diário de Obras

42. 7.5.3 Identificação e rastreabilidadeQuando apropriado, a FAZ deve identificar o produto por meios adequados ao longo da realização do produto.A FAZ deve identificar a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição.Quando a rastreabilidade é um requisito, a FAZ deve controlar e registrar a identificação única do produto.DOCUMENTOS: PS-PRD-FAZ_ Planejamento_de_ParadasPS-MT-FAZ Mobilização requisição materiais PR-SSOMA-FAZ Seg, saúde ocup, meio amb.FR-PRD-FAZ RDO Relatório Diário de Obras

43. 7.5.5 Preservação de produtoA FAZ deve preservar a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido. DOCUMENTOS: PS-PRD-FAZ_ Planejamento_de_ParadasPS-MT-FAZ Mobilização requisição materiais

44. 8.2.1 Satisfação de clientesComo uma das medições do desempenho do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional, a FAZ monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre se a FAZ atendeu aos requisitos dos clientes.Os métodos para obtenção e uso dessas informações devem ser determinados através de um formulário específico de AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE no final de:cada evento (contrato de curta duração)

45. cada 3 meses para os contratos de duração superior a 6 meses.DOCUMENTOS; FR-QLD-AZ_Avaliação_da_Satisfação_do_Cliente FR-QLD-FAZ_Acompanhamento_da_Satisfação_do_Cliente

46. 8.2.2 Auditoria internaA FAZ executa auditorias internas a intervalos planejados, para determinar se o sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional:DOCUMENTOS: PS-QLD-FAZ_Auditoria_do_SGI

47. 3 Medição e monitoramento de processosA FAZ deve aplicar métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, a medição dos processos do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional. DOCUMENTOS:DOCUMENTOS:PR-SSOMA-FAZ Programa Seg Saúde Ocup Meio Ambiente PS-PRD-FAZ_ Planejamento_de_ParadasPS-MT-FAZ Mobilização requisição materiais

48. Controle de produto não-conformeA FAZ deve assegurar que produtos que não estejam conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional. DOCUMENTO:PS-QLD- FAZ Tratamento de NC Ações preventivas corretivasFR-QLD-FAZ_Relatório_Melhoria_Contínua

49. 8.4 Análise de dadosA FAZ deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional e para avaliar onde melhorias contínuas do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional podem ser realizadas. DOCUMENTO: PR-SSOMA-FAZ Programa Seg Saúde Ocup Meio Ambiente PS-PRD-FAZ_ Planejamento_de_ParadasPS-MT-FAZ Mobilização requisição materiais PS-RH-FAZ Mobilização de pessoal

50. 8.5 MelhoriasA FAZ deve continuamente melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e seguranca e saude ocupacional. DOCUMENTO: FR-QLD-FAZ_Relatório_Melhoria_Contínua

51. 8.5.2 Ação corretivaA FAZ deve executar ações corretivas para eliminar as causas de não-conformidades, de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não-conformidades encontradas.DOCUMENTO: PS-QLD- FAZ Tratamento de NC_Ações preventivas corretivas FR-QLD-FAZ_Relatório_Melhoria_Contínua

52. 8.5.3 Ação preventivaA FAZ deve definir ações para eliminar as causas de Não Conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.DOCUMENTO: PS-QLD- FAZ Tratamento de NC_Ações preventivas corretivas FR-QLD-FAZ_Relatório_Melhoria_Contínua

53. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADAPS-QLD-FAZDATA: 10-01-2006PÁG.: 1 REV.: 00DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PADRONIZADA:CONTROLE DE DOCUMENTOS

54. SUMÁRIO1- OBJETIVO2- ABRANGÊNCIA3- DEFINIÇÕES4- METODOLOGIA4.1- Codificação para Identificação de Documentos4.2- Aprovação4.3- Atualização e Reaprovação4.4- Distribuição4.4.1- Distribuição Física 4.4.2- Distribuição Eletrônica4.5- Preservação 4.5.1- Preservação dos Documentos Físicos4.5.2- Preservação dos Documentos Digitais4.6- Documentos Externos4.7- Documentos Obsoletos5- RESPONSABILIDADES6- REGISTRO7- LISTAS DE CONTROLE

55. OBJETIVOEstabelecer os procedimentos para elaboração, revisão, aprovação de documentos quanto à sua adequação, antes da sua emissão e criar uma sistemática que permita identificar e controlar os documentos que compõem o Sistema de Gestão Integrado.

58. EXEMPLO: Programa corporativo de Segurança, Saúde Ocupacional e meio Ambiente.Observação:Quando se tratar de documentos que devem ser elaborados ou revisados mensalmente, a fim de facilitar o seu registro, a identificação deverá ser antecedida do ANO-MÊS.Exemplo: 2006-04_PL-SSOMA-FAZ_Acompanhamento_Objet Metas_SGAQuando se tratar de documentos que devem ser elaborados ou revisados anualmente, a identificação deverá ser antecedida do ANO.Exemplo: 2006_PL-SSOMA-_Gestão_SSO

59. Aprovação:

61. DOCUMENTOS

62. DOCUMENTOS

63. DOCUMENTOS

64. DOCUMENTOS

65. DOCUMENTOS

70. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADAPS-QLD-FAZDATA: 10-01-2006PÁG.: 1 REV.: 00DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PADRONIZADA:CONTROLE DE REGISTROS

71. SUMÁRIOOBJETIVOABRANGÊNCIADESCRIÇÃOPRESSERVAÇÃO DE PRODUTOS DA FAZ QUE CONSISTE EM DOCUMENTOSRESPONSABILIDADE

72. OBJETIVOEstabelecer um sistema para controle de registros do Sistema de Gestão Integrado (SGI) relativos a documentação e outros sistemas gerados que servem de evidências da conformidade com os requisitos normativos e da operação eficaz dos Sistemas da Qualidade, Meio Ambiente e Saúde Segurança Ocupacional, como: documento de procedimento,

73. desenho,

74. relatório,

75. etc.SISTEMA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

76. SISTEMA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

77. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADAPS-QLD-FAZDATA: 15/08/2006PÁG.: 1 REV.: 00DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PADRONIZADA:Tratamento de Não-Conformidade, Ações Preventivas e Corretivas

78. SUMÁRIO1- OBJETIVOS2- ABRANGÊNCIA3- DEFINIÇÕES4- ABERTURA DE UMA NC5- TRATAMENTO DA NC6- PASSOS DE UMA NC7- REGISTRO

79. OBJETIVOEstabelecer procedimentos para o tratamento de NC (Não-Conformidades) envolvendo as Ações Preventivas e Ações, a fim prover evidências da conformidade com os requisitos normativos e da operação eficaz dos Sistemas da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde Ocupacional.

80. ABERTURA DE UMA NCAs situações que caracterizam a necessidade de abertura de uma NC além do que está definido pelo no item 3 “Definições” são:Reclamação do gerente do contrato ou do nível de decisão da empresa contratante;

81. Nível de avaliação da implantação menor que 60%;

82. Avaliação de satisfação do cliente menor que 50%;

83. Não realização da avaliação de satisfação do cliente dentro do mínimo estabelecido;

84. Auditoria do manual de gestão com resultado menor que 50% (contratos com mais de 12 meses de início de implantação);

85. Contratos com o % de atendimento aos requisitos mínimos de contratação inferior a meta estabelecida no Planejamento Estratégico”;

86. Contratos com margem bruta de contribuição acumulada menor do que o orçado;

87. Não realização de auditorias programadas;

88. Descumprimento de padrões estabelecidos;

89. Não atendimento à legislação;

90. Treinamento não eficaz;

91. Análise crítica do SGI;

92. Avaliação de simulados;

93. Análise de reclamações e comunicações;

94. NC oriundas de auditorias do SGI.Caracterizando-se uma destas situações acima, a NC será então aberta e tratada preenchendo o FR-QLD-FAZ Relatório Melhoria Contínua.

95. PS-QLD-FAZDATA: 10-01-2006PÁG.: 1 REV.: 00PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADADESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PADRONIZADA:AUDITORIA DO SGI

96. SUMÁRIO1OBJETIVO2APLICAÇÃO3DEFINIÇÕES4DESCRIÇÃO DO PROCESSO4.1 Autoridade para o Programa de Auditoria4.2 Estabelecimento do Programa de Auditorias4.3 Implementação do Programa de Auditoria4.4 Frequência das Auditorias4.5 Notificação e Plano de Auditoria5REQUISITOS DO AUDITOR5.1 Recomendações / Dicas para Auditor6EXECUÇÃO DA AUDITORIA6.1 Atividades na Execução da Auditoria6.2 Atividades após a Execução da Auditoria6.3 Gerenciamento de Não-Conformidades7ENCERRAMENTO DA AUDITORIA7.1 Revisão Gerencial dos Resultados das Auditorias Internas7.2 Relatório de Auditoria7.3 Conclusão da Auditoria8RESPONSABILIDADES8.1 Gerente de Engenharia8.2 Auditor8.3 Gerente Responsável pela Área Auditada9REGISTROS

97. OBJETIVOFornecer orientação sobre os princípios de auditoria, gestão de programas de auditoria, realização de auditorias dos sistemas da Qualidade, Meio Ambiente e de Segurança Saúde Ocupacional, estando de acordo com as diretrizes da NBR ISO 19011.

98. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADAPS-QLD-FAZDATA: 10-01-2006PÁG.: 1 REV.: 00DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PADRONIZADA:IDENTIFICAÇÃO, ACESSO, ANÁLISE E CONTROLE DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS.

99. SUMÁRIO1 OBJETIVO2 CAMPO DE APLICAÇÃO3 GERENCIAMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS3.1Identificação e análise dos requisitos legais aplicáveis3.1.1Acesso aos Requisitos Legais e outros requisitos3.1.2Análise dos Requisitos Legais e outros requisitos3.2Controle das atualizações dos requisitos e inserção de novos requisitos aplicáveis4ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO CLIENTE4.1Identificação e análise dos requisitos do Cliente aplicáveis4.2Acompanhamento das atualizações dos requisitos do Cliente aplicáveis5REGISTROS6RESPONSABILIDADES

100. OBJETIVOEste Procedimento visa criar uma sistemática para acessar, identificar, atender e acompanhar as mudanças da Legislação e Requisitos de Clientes.

103. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADAPS-MT-FAZDATA: 16/08/2006PÁG.: 1 REV.: 00DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PADRONIZADA:AQUISIÇÃO

104. SUMÁRIO1- OBJETIVO2- APLICAÇÃO3- DEFINIÇÕES5- QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR EVENTUAL6- QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR PERMANENTE7- AQUISIÇÃO8- INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO9- VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO11- INTEGRAÇÃO DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRÍTICOS12- MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES

105. OBJETIVOFornecer orientação sobre o processo de aquisição, suas informações e a definição do que será adquirido, a fim de atender o Sistema de Gestão Integrada.

106. DEFINIÇÃO DE CRITICIDADE DE PRODUTOS E TIPO DE QUALIFICAÇÃOSão considerados produtos críticos ao SGI aqueles definidos no documentoDD-QLD-FAZ_Relação_Fornecimentos_Críticos_Requisitos_Qualificação.

107. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR

117. SUMÁRIO1- OBJETIVO2- EXECUÇÃO3- ESTOCAGEM4- PLANO DE ESTOCAGEM5- RESPONSABILIDADES

118. OBJETIVOEstabelecer sistemática para garantir que os materiais sejam estocados correta e devidamente identificados, de forma ordenada e com sua integridade protegida, permitindo rastreabilidade e agilidade na expedição.

119. Estocagem em EstanteExemplo de um material que esteja estocado na estante de nº 1 do Almoxarifado, estante nº 21 e no escaninho nº35 e o material foi cadastrado com o nº 12345, sua etiqueta para estocagem seria codificada: A1-E21-L35-1234

120. Estocagem em Almoxarifado de Céu AbertoExemplo 1:A estocagem de um determinado tipo de vergalhão foi destinada para uma área de estocagem de céu aberto identificada com o nº 1.A mesma foi internamente subdivida em várias estações e o material foi colocado na estação de nº 4.Nessa estação, finalmente o material foi colocado na 3ª estante de um sistema para acondicionar vergalhão.O material foi cadastrado com o nº 5678.Sua etiqueta para estocagem seria então B1-E4-L3-5678.

121. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADAPS-MT-FAZDATA: 29/08/2006PÁG.: 1 REV.: 00DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PADRONIZADA:MOBILIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

122. SUMÁRIO1- OBJETIVO2- DEFINIÇÕES3- RETIRADA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO OU FERRAMENTARIA3.1- Requisição (sem retorno).3.2- Empréstimo e devolução4- DESTINAÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVES5- SAÍDA DE MATERIAIS SEM RETORNO.6- SAÍDA DE MATERIAIS COM RETORNO.7- MOBIIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS.7.1- Forma de obtenção7.2- Compra ou Locação7.3- Movimentação dos Materiais7.4- Recebimento dos Materiais no Canteiro de Obras8- DESMOBIIZAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS DE EVENTOS.9- RESSARCIMENTO RESULTANTE DE DANOS OU MULTAS10- EMISSÃO E QUITAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

123. OBJETIVOEstabelecer critérios para retirada de materiais, produtos, equipamentos e ferramentas no Almoxarifado ou Ferramentaria e para a saída do mesmo da Empresa ou Canteiro de Obras.

124. RETIRADA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO OU FERRAMENTARIARequisição (sem retorno):O Almoxarifado ou Ferramentaria, inclusive nos Canteiros de Obras ou de Eventos, só entregará o material mediante apresentação do FR-QLD-FAZ Requisição e Mobilização de Materiais.3.2- Empréstimo e devolução O Almoxarifado ou Ferramentaria, inclusive nos canteiros de obras ou de eventos, emprestará material mediante entrega do FR-QLD-FAZ Requisição e Mobilização de Materiais.

125. O FR-QLD-FAZ Relação de Materiais a Mobilizar devidamente preenchido será encaminhado para o órgão responsável para obter o aluguel ou compra dos equipamentos/Ferramentas, caso não haja condições de se utilizar os recursos internos.O Coordenador do Evento deverá contatar o cliente para verificar os equipamentos e ferramentas a serem mobilizados e registrar no FR-QLD-FAZ Relação de Materiais a Mobilizar.

126. PS-PARADA-FAZDATA: 25-07-2006PÁG.: 1 REV.: 00PROCEDIMENTO OPERACIONALDESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PADRONIZADA:PLANEJAMENTO DE PARADAS

127. SUMÁRIO1- Objetivo2- Definições3- Diretrizes4- Metodologia5- Planejamento de Parada5.1- Ações Preparatórias51.1- Elaboração do Plano Preparatório5.1.2- Análise das Listas de Serviços5.1.3- Análise dos Serviços5.1.4- Organização da Documentação5.2- Detalhamento dos Serviços5.3- Nivelamento e Dimensionamento5.3.1- Processamento de Dados5.3.2- Nivelamento Preliminar5.3.3- Nivelamento dos Recursos5.3.4- Elaboração do Perfil dos Serviços dos Caminhos Críticos5.3.6- Definição dos Organogramas5.3.7- Cronogramas Finais5.3.8- Elaboração das Pastas dos Executantes

128. SUMÁRIO5.4- Desenvolvimento dos Procedimentos5.4.1- Definição dos Procedimentos (Operação, Execução e Segurança)5.4.2- Definição dos Procedimentos da Qualidade5.4.3- Elaboração do Plano de Rigging (Levantamento de Cargas)5.4.4- Definição dos Esquemas de Iluminação 5.4.5- Definição dos Esquemas de Energia Elétrica Auxiliar5.4.6- Definição dos Esquemas de Acesso5.4.7- Definição dos Esquemas de Exaustão5.4.8- Definição dos Esquemas de Bloqueio e Raqueteamento5.4.9- Plano de Utilização de Andaimes5.4.10- Definição dos Procedimentos Administrativos5.5- Aquisição de Materiais5.6- Contratação de Serviços5.7- Gestão da Qualidade no Planejamento5.8- Avaliação da Satisfação do Planejamento5.8.1- Elaboração do Manual da Parada

129. SUMÁRIO6- Execução da Parada6.1- Planejamento da Execução6.1.1- Dimensionamento e Mobilização da Equipe de Planejamento da Execução6.1.2- Integração dos Envolvidos6.1.3- Estudo do Planejamento da Parada6.1.4- Planejamento da Execução da Parada6.1.5- Definição dos Requisitos da Qualidade6.1.6- Definição da Equipe e Organograma6.1.7- Definição das Instalações6.2- Mobilização de Recursos6.2.1- Mobilização da Mão-de-Obra6.2.2- Mobilização dos Equipamentos6.3- Treinamento e Qualificação6.3.1- Normas Administrativas6.3.2- Avaliação da Qualificação do Pessoal

130. SUMÁRIO6.4- Mobilização do Canteiro6.4.1- Instalação do Canteiro6.4.2- Dimensionamento dos Recursos de Oficina e Campo6.5- Programação e Controle6.5.1- Processamento e Distribuição da Programação6.5.2- Análise da Programação6.5.3- Reprogramação6.5.4- Replanejamento da Parada6.5.5- Emissão de Relatórios e Gráficos de Controle6.5.5.1- Controle e Acompanhamento da Parada6.5.5.2- Curva de Avanço Físico6.5.5.3- Acompanhamento do Caminho Crítico6.6- Execução6.6.1- Elaboração dos Procedimentos de Execução6.6.2- Procedimentos de Execução6.6.3- Procedimentos de Segurança e Meio Ambiente 6.6.4- Execução de Serviços de Pré-Parada6.6.5- Execução de Serviços de Parada6.6.6- Execução dos Serviços de Pós-Parada

131. SUMÁRIO6.7- Replanejamento6.7.1- Adiantamento do Cronograma6.7.2- Atraso do Cronograma6.8- Desmobilização6.8.1- Desmobilização da Mão-de-Obra 6.8.1- Desmobilização dos Equipamentos 6.8.2- Desmobilização do Canteiro 6.9- Avaliação da Satisfação6.9.1- Avaliação Interna da Parada6.9.2- Elaboração do Relatório da Parada6.9.3- Emissão do Formulário de Avaliação da Satisfação6.9.4- Registro de Dados no Sistema da Qualidade

132. SUMÁRIO6.10- Gestão da Qualidade na Execução6.10.1- Avaliação da Gestão da Qualidade6.10.1.1- Definição de Indicadores Gerenciais6.10.1.2- Definição de Metas de Desempenho6.10.1.3- Definição de Metas Técnicas6.10.1.4- Estabelecimento da Sistemática de Acompanhamento6.10.1.5- Verificação dos resultados5.10.2- Avaliação do Controle da Qualidade na Execução dos serviços6.10.2.1- Estabelecimento das ações Corretivas e Preventivas6.10.2.2- Definição da Sistemáticas de Acompanhamento6.10.2.3- Acompanhamento da Execução6.10.2.4- Emissão de Relatórios de Não-conformidades6.10.2.5- Análise de Não-Conformidades6.10.3- Arquivamento da Avaliação

133. ObjetivoDefinir como devem ser desenvolvidas as atividades da FAZ em nossos contratos de Planejamento, Controle e Execução de Parada.

134. Planejamento de ParadaO Planejamento da Parada consiste no conjunto de atividades para definir:O que deve ser feito: Listas de Serviço, Escopo, etc;Como será feito: Procedimentos, Sistemática de controle, etc;Quando será feito: Cronogramas e Prazos;Quem fará: Recursos humanos e materiais;Com que será feito: Materiais, Ferramentas e Equipamentos.

135. Ações PreparatóriasElaboração do Plano PreparatórioO Plano Preparatório contempla as atividades a serem desenvolvidas pela equipe de Planejamento, incluindo os prazos e recursos necessários para a execução do Planejamento. Segue exemplo orientativo de Cronograma base para uma Parada.

136. Análise das Listas de ServiçosA Lista de Serviços da Parada deve ser elaborada a partir das listas de serviços preliminares definidas pelo CLIENTE, representados por suas áreas de: Engenharia, Operação, Manutenção e a Inspeção. Organização da DocumentaçãoA partir da Lista de serviços deve ser providenciada a Documentação Técnica necessária para o detalhamento dos serviços. Esta documentação consiste nos Desenhos, Croquis, Manuais, Projetos, Recomendações dos fabricantes, RI’s e Folhas de dados

137. Nivelamento e DimensionamentoO Nivelamento e Dimensionamento de recursos estão estruturados nas seguintes etapas:Processamento de Dados;

138. Nivelamento Preliminar;

139. Nivelamento dos Recursos;

140. Dimensionamento dos Recursos;

141. Organogramas e Responsabilidades;

142. Elaboração das Pastas dos Executantes;

143. Cronogramas Finais.Desenvolvimento dos ProcedimentosNestas etapas são elaborados os procedimentos e planos, previamente definidos no detalhamento dos serviços, que serão necessários para a correta execução dos serviços, baseado na lista de serviços e no escopo definido em Contrato. 5.4.1- Definição dos Procedimentos (Operação, Execução e Segurança)5.4.2- Definição dos Procedimentos da Qualidade5.4.3- Elaboração do Plano de Rigging (Levantamento de Cargas)5.4.4- Definição dos Esquemas de Iluminação 5.4.5- Definição dos Esquemas de Energia Elétrica Auxiliar5.4.6- Definição dos Esquemas de Acesso5.4.7- Definição dos Esquemas de Exaustão5.4.8- Definição dos Esquemas de Bloqueio e Raqueteamento5.4.9- Plano de Utilização de Andaimes5.4.10- Definição dos Procedimentos Administrativos

144. Aquisição de MateriaisA Aquisição de Materiais, quando inclusa no Planejamento, deve restringir-se as atividades de solicitação, recomendação e acompanhamento (follow-up).Em hipótese alguma a FAZ deve assumir a responsabilidade direta pela entrega dos materiais.Este serviço consiste nas seguintes atividades:Elaboração das listas de Materiais e Equipamentos;

145. Emissão da requisição de Compra;

146. Solicitação de Cotação;

147. Emissão de Parecer Técnico;

148. Equalização das Cotações;

149. Assessoria na Decisão de Compra;

150. Diligenciamento;

151. Controle da Lista de Providências.Contratação de ServiçosAo ser incorporada a atividade de Contratação de serviços aos serviços FAZ de Planejamento da Parada, deve-se definir claramente a abrangência, as responsabilidades e autonomias da FAZ e do Cliente a fim de evitar dualidade ou omissões nas decisões. Geralmente o papel da FAZ é restrito a organização da lista de serviços a ser contratada, especificação destes e equalização das propostas. Este serviço consiste nas seguintes atividades:Definição do Escopo dos Serviços;

152. Elaboração das Minutas Técnicas;

153. Esclarecimentos;

154. Equalização das Propostas;

155. Assessoria na Contratação. Gestão da Qualidade no PlanejamentoA Gestão da Qualidade no Planejamento contempla a atividades a serem desenvolvidas pelo coordenador para verificar a qualidade dos serviços FAZ na atividade do Planejamento da Parada.Nos casos onde o Planejamento for contratado separadamente da execução, deve ser emitido o formulário de Avaliação da Satisfação do Cliente para a verificação da Conformidade dos nossos serviços.

156. Elaboração do Manual da ParadaO Manual da Parada é o documento que deve contemplar as informações gerenciais e técnicas da Parada. De forma geral o Manual deve ter as seguintes informações: Cronogramas por Unidade ou Sistema,

157. Histogramas de Recursos,