check list de auditoria nos processos de recursos humanos

1. CHECK LIST - AUDITORIA PROCESSOS DE RH
Processo: Demissão e Rescisão Contratual
Nº Ação
Resposta
Observações
Sim Não
1 Os depósitos do FGTS estão sendo efetuados
regularmente?
x
Verificamos que a
Empresa não efetuou o
depósito de alguns
funcionários
2
No contrato de trabalho consta a cláusula que permite
descontos de farmácia/associação conforme consta na folha
de pagamento?
x
Não existe nenhuma
cláusula no contrato
informando tais
descontos
3 Os funcionários realizam exames médicos periodicamente? x Observamos que está
sendo realizando
4 A documentação dos funcionários está atualizada? x
Existem dados para
serem alterados, falta
assinaturas
5
Está sendo cumprido o tempo de estabilidade que alguns
empregados possuem? Ex. membro de CIPA
x
A empresa tem cumprido
o tempo determinado por
lei
6 O aviso prévio indenizado tem sido incluído nas verbas
rescisórias?
x
7 O período aquisitivo de férias dos funcionários são os
mesmos que constam nos comprovantes?
x
8 O IRRF está sendo recolhido nos prazos legais? x
9 Há diferença entre o salário pago a uma mesma categoria
profissional?
x
Existem funcionários
recebendo valores
diferentes embora
admitidos no mesmo
período
10 Os exames demissionais são realizados por Médico
credenciado ao Ministério do Trabalho?
x
11 As verbas rescisórias são pagas dentro do prazo legal? x
Observamos que a
empresa efetua o
pagamento em até 10
dias após o
desligamento
12 As verbas rescisórias são calculadas de acordo com o
dissídio vigente?
x
Na rescisão dos
funcionários 145 e 345, a
empresa pagou
utilizando o acordo do
ano anterior