FMDS vale

1. 1
ANEXO 5 -
PADRONIZAÇÃODO
FMDS SEGURANÇA
Supervisor
G e r e n c i a m e n t o d e r o t i n a c o m f o c o e m S & S e R i s c o s
P N R - 0 0 0 0 3 2 , R e v . : 0 6 - 1 1 / 0 6 / 2 0 2 1

2. MAIN
KPI
SUB
KPI
PROCESS
KPI
SAÚDE E SEGURANÇA
Alterar
Novo

3. Matriz de Risco

4. Orientações

5. 5
Orientações - Matriz de Riscos (ART*)
Imprimir matriz de risco da supervisão.
Preencher quantidade de risco na “condição inicial” e “atual” a caneta.
Condição inicial: Quantidade de
risco início do ano ou quando
iniciar o acompanhamento.
Atual: Atualizar quantidade de
risco mensalmente.
A quantidade de riscos na “condição inicial” não altera durante a ano. Manter a quantidade fixa para ter a visão
da evolução.
Ao virar o ano (primeiro de janeiro), atualizar a “condição inicial” com o retrato do momento.
Preencher com mês e
ano ex.: jan/20.
*Caso a área não tenha os dados de APR consolidados, pode-se acompanhar através da matriz de riscos aplicável à localidade. Fica obrigatório o uso da APR após a inclusão no BWise.

6. 6
Orientações - Ações para redução de riscos ocupacionais
Imprimir tabela para acompanhamento das ações para redução de riscos ocupacionais
Descrição
do cenário
de risco
Condição
inicial do
risco
Ação para a redução do risco
Assinatura do
responsável da
segurança que
validou a redução
do riscos
Condição
futura do
risco
Condição do
risco após
implantação
da melhoria
Melhoria;
Padronização
(PRO, IT, LUP);
Projeto de
Engenharia

7. Template para
impressão

8. RISCO MUITO ALTO
RISCO MÉDIO
RISCO ALTO
RISCO BAIXO
RISCO ELIMINADO
Condição Inicial Atual
Condição Inicial Atual
Condição Inicial Atual
Condição Inicial Atual
Condição Atual
Matriz de Risco
(ART – Análise de Risco da Tarefa)
DATA CONDIÇÃO
INICIAL:

9. CENÁRIO DE
RISCO
CONDIÇÃO
INICIAL
CONDIÇÃO
FUTURA
TIPO DA AÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
VALIDAÇÃO
SEGURANÇA
CONDIÇÃO
ALCANÇADA
Ações para redução de riscos ocupacionais
ANO:

10. Ocorrências de
Segurança

11. Orientações

12. 12
Orientações – Pedra de Segurança
Imprimir pedra de segurança.
Atualizar a cruz interna diariamente e círculo mensalmente conforme legenda. Caso tenha mais de uma
ocorrência no dia / mês, considerar cor de maior gravidade.
Descrever na tabela as ocorrências do mês.

13. 13
Orientações – Ponto de Causa
Imprimir ponto de causa.
Empilhar causas das ocorrências conforme subgrupo da lista das causas padrão descritos no anexo 2 do PNR-
000070 Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidades.
Pintar as causas de
acordo com as cores
da legenda dos
incidentes.
Preencher aqui com as causas
mais comuns às áreas
Pintar de acordo com a legenda e
quantidade de ocorrências
associadas à causa.

14. 14
Orientações – % Atraso do plano de ação investigação N1, N2​ e N3 e
abrangência
Imprimir acompanhamento de ações de N1, N2 e N3 e abrangência.
Atualizar quantidade total de ações e ações em atraso e calcular percentual de atraso.
% de ações em atraso = (ações em atraso/total de ações)*100
Preencher com
total de ações de
investigação de
acidentes N1, N2 e
N3 e abrangência
em aberto.
Preencher com total de ações
em atraso de investigação de
acidentes N1, N2 e N3 e
abrangência.
Descrever ações em atraso.

15. Template para
impressão

16. Pedra de Segurança
ANO:
Sem acidente N1 / N2
N3
Evento sem perda
Data Descrição Classificação ID SAP-IM

17. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Capacidade
física/fisiológica
Capacidade
mental/psicológica
Comportamentos
Externos
Condição
física/fisiológica
Condição
mental/psicológica
Condições
Externas
Condições
Físicas
do
Ambiente
de…
Conhecimento/Habilidade
EPIs/Vestimentas
Exposição
a
Agentes
de
Risco
Ferramentas,
Máquinas
e
Equipamentos
Geotecnia
Materiais
Perigosos/Não…
Motivação/Conduta
Procedimentos
e
Instruções
de
Trabalho
Sistemas
de
Emergência
Sistemas
e
Controles
Ambientais
Ponto de causa
ANO:
Anexo 2, PNR-000070
N1 / N2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
N3
Causas Associadas
Subgrupo das causas

18. TOTAL DE AÇÕES AÇÕES EM ATRASO N1 e N2
Atualização semanal
Ações em atraso do plano de ação investigação N1, N2​ e N3
e abrangência SEMANA:
Tipo de Ocorrência Classificação Ação Prazo ID SAP-IM
% de atraso TOTAL
AÇÕES EM ATRASO N3
Plano de
investigação
Abrangência Plano de
investigação
Abrangência

19. Inspeções PTS e
RACs

20. Orientações

21. 21
Orientações - Ações de Inspeções de RAC e PTS atrasadas
Atualizar quantidade de ações em atraso e inserir QR code (se houver) direcionando ao acompanhamento das
ações.

22. Template para
impressão

23. AÇÕES EM ATRASO
DESVIO PTS
Atualização semanal
Ações de Inspeções de RAC e PTS Atrasadas
AÇÕES EM ATRASO
DESVIO RAC
SEMANA:
TOTAL DE AÇÕES

24. 5S
Condições Básicas

25. Orientações

26. 26
Objetivo: visualizar postos de trabalho sob sua responsabilidade,
conforme maturidade de evolução. Importante fonte de
planejamento das inspeções.
Atualização: mensal (se houver mudança no status do posto ao
longo do mês, deve ser atualizado).
Nº de ações em atraso: obrigatório acompanhar as ações dos
postos críticos, ou seja, com maturidade 0 ou 1. No restante inserir
“NA”.
Ader. Acumulada: Número de ações realizadas até o mês /
Número total de ações previstas no plano até o mês.
Regra de periodicidade de inspeção da liderança (recomendada):
Maturidade 0 e 1 – Inspeção mínima mensal
Maturidade 2 – Inspeção mínima a cada 60 dias
Maturidade 3 e 4 – Inspeção mínima a cada 90 dias
Quando o posto não for inspecionado no mês, a legenda correta é “NI”
O preenchimento da maturidade nos meses deve estar de acordo com a
maturidade encontrada em cada posto durante as inspeções de 5S.
Quando houver uma avaliação pela 2ª linha, vale o resultado dessa
avaliação.
Orientações – Evolução da Maturidade dos Postos 5S

27. 27
Objetivo: acompanhar as ações de inspeções ou observações das
equipes.
Não é obrigatório seu uso se as ações são registradas em
sistemas.
Durante as reuniões, as ações podem ser impressas ou projetadas
para discussão.
Atualização recomendada: Semanal
5S – Plano de Ação

28. Template para
impressão

29. 29
Atualização mensal
5S – Evolução da Maturidade dos Postos
Nº Ações
em atraso
Ader.
Acum.
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Posto 1
Posto 2
Posto 3
Posto 4
Posto 5
Posto 6
Posto 7
Posto 8
Posto 9
Posto 10
Posto sem
condição
Básica (n°)
NA NA
Maturidade 0 Maturidade 3
ANO:
Maturidade 2
Maturidade 1
x Maturidade 4
NI Não Inspecionado

30. 30
5S – Plano de Ação ANO:
POSTO AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL STATUS
Atrasada Concluída
Em andamento

31. Saúde

32. Orientações

33. 33
Orientações - Número de empregados expostos acima do LEO
Preencher mensalmente o número de empregados expostos acima do LEO.
Indicador Global
Fonte de dados:
Brasil: Dashboard Corporativo
https://app.powerbi.com/groups/me/apps/7e0b1178-e827-
4196-b009-3ca207676719/reports/7e7663ba-f23a-4194-
8c9d-
591ddeacbe59/ReportSection85ea1f0e398530762025?ctid
=7893571b-6c2c-4cef-b4da-7d4b266a0626
Áreas internacionais: Sistemas locais

34. 34
Orientações - Nº de empregados expostos a riscos ergonômicos
alto e muito alto
Preencher mensalmente o número de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto.
Indicador aplicável somente ao Brasil
Fonte de dados:
Brasil: Dashboard Corporativo
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenReport&appId=7e0b
1178-e827-4196-b009-3ca207676719&reportObjectId=c33cd85e-
734d-43f3-8630-8bd6c8076e5c&ctid=7893571b-6c2c-4cef-b4da-
7d4b266a0626
Áreas internacionais: processo de reconhecimento e
classificação dos riscos ergonômicos ainda está em
implantação com previsão de finalização para o primeiro
trimestre de 2022.

35. Template para
impressão

36. Nº de empregados expostos acima do LEO (Limite de Exposição Ocupacional)
Nº de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto MÊS:
0
50
100
150
200
250
300
350
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Nº de empregados expostos acima do LEO (Limite de Exposição Ocupacional)
Real Meta
0
50
100
150
200
250
300
350
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Nº de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto
Real Meta

37. 37