procedimento

1. PROCEDIMENTO
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
1 de 9
CLIENTE:
PETROBRAS
PROJETO:
IMPLANTAÇÃO DA UPCGN II E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS EM CABIÚNAS
ARQUIVO: PR-GGQ-
010AVALICAODEFORNECEDORES
R1-230421170357-E359ABE2
NO
CONTRATO:
0802.0015016.05.2
TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
ÍNDICE DE REVISÕES
REV DATA ALTERAÇÃO
00
01
17/10/05
15/03/06
Emissão Inicial
Alteração do item 1, acréscimo do Plano de Aquisição no item 2,
alteração dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4. 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA ANÁLISE CRÍTICA APROVAÇÃO CLIENTE
Luiz Antônio Aguiar
Gerente de Qualidade
Eduardo Bizzotto
Gerente de Planejamento
Ewerton M. Guimarães
Coordenador de SMS
José Henrique Enes
Gerente de Contrato

2. PROCEDIMENTO
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
2 de 9
PROJETO:
UPG CLIENTE:
PETROBRAS REV.:
1
TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DATA:
15/03/06
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
SUMÁRIO
1 OBJETIVO
2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
3 DEFINIÇÕES
4 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
5 CONDIÇÕES GERAIS
ANEXO
I Relatório de Avaliação de Fornecedores

3. PROCEDIMENTO
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
3 de 9
PROJETO:
UPG CLIENTE:
PETROBRAS REV.:
1
TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DATA:
15/03/06
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
1 OBJETIVO
Este procedimento tem como objetivo estabelecer as condições para seleção, avaliação e
reavaliação de fornecedores de equipamentos, materiais de aplicação, matérias de consumo e
serviços que afetem a segurança e saúde das pessoas, o meio ambiente e a qualidade final do
produto fornecido pelo Consórcio ODEBEI na execução dos serviços de Implantação da UPCGN
II (U-298) e Ampliação de Sistemas em Cabiúnas.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
 Contrato PETROBRAS Nº 0802.0015016.05.2
 Plano de Gestão da Qualidade PGQ-GGQ-001
 Plano de Gestão integrado de SMS PGI-SMS-001
 Plano de Aquisição PL-GSU-007
 Plano de Suprimentos PL-GSU-011
 Plano de Subcontratação PL-GAC-006
3. DEFINIÇÕES
 CRCC – Certificado de Registro do Produto/Fornecedor na PETROBRAS.
 FBTS – fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem
 FORNECEDOR - refere-se à fabricante, revendedor, distribuidor, representante legal, prestador de
serviços.
 INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia
 PRODUTO - Denominação geral para qualquer material, máquina, equipamento, peças, serviços,
itens ou trabalhos executados para atender a uma Autorização de Fornecimento.
 SISEPC - Sistema de Engenharia, Suprimento e Construção utilizado para controle de materiais
integrado desde a solicitação de compra, recebimento de materiais, até a programação de
fabricação.
 SAF – Sistema Informatizado para Seleção, Avaliação e reavaliação de Fornecedores
 Vendor List – Lista de Fornecedores do Cliente.
 RBC – Rede Brasileira da Calibração

4. PROCEDIMENTO
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
4 de 9
PROJETO:
UPG CLIENTE:
PETROBRAS REV.:
1
TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DATA:
15/03/06
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
4. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
4.1 Gerência de Suprimentos
É responsável por selecionar, cadastrar, avaliar e reavaliar os fornecedores para aquisição de
equipamentos e materiais de aplicação, bem como acompanhar seus desempenhos e manter o
Sistema de Avaliação de Fornecedores (SAF) atualizado.
4.2 Gerência de Administração Contratual
É responsável por selecionar, cadastrar e avaliar os fornecedores de serviços, bem como acompanhar
seus desempenhos e manter o Sistema de Avaliação de Fornecedores (SAF) atualizado.
4.3 Gerência Administrativa e Financeira
É responsável por selecionar, cadastrar e avaliar os fornecedores de materiais de consumo, bem
como acompanhar seus desempenhos e manter o Sistema de Avaliação de Fornecedores (SAF)
atualizado.
4.4 Demais Setores
Os demais setores do empreendimento, que tiverem envolvimento direto com os produtos e
serviços a serem contratados, deverão avaliar e reavaliar fornecedores e manter o Sistema de
Avaliação de Fornecedores (SAF).
4.5 Gerência de Qualidade
É responsável por monitorar o controle dessas atividades.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1 SAF – Sistema de Cadastro e Avaliação de fornecedores
As informações e requisitos relativos aos produtos/serviços que influem na Qualidade final dos
trabalhos e na segurança, Saúde e meio ambiente, bem como os respectivos critérios de
seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores estão disponíveis no Aplicativo Informatizado
SAF - Sistema de Avaliação de Fornecedores.
O SAF é um sistema informatizado para Seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores,
aplicável a aquisições de equipamentos, materiais de aplicação, materiais de consumo e
serviços.
As informações e requisitos relativos aos produtos/serviços que influem na Qualidade final dos
trabalhos e na segurança, Saúde e meio ambiente, bem como os respectivos critérios de
seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores estão disponíveis no Aplicativo Informatizado
SAF - Sistema de Avaliação de Fornecedores, que consiste de um banco de dados com base em
Access.
5.2 Cadastro de Fornecedores
5.2.1 Fornecedores de equipamentos e materiais de aplicação
O setor de suprimento faz a seleção dos fornecedores com base em alguns dos critérios da
Tabela 1 do item 5.2, estabelecidos no contrato ou conforme aplicável. Em seguida é feito todo o
processo de análise técnica e comercial das propostas. Após a definição do fornecedor é emitida
a autorização de fornecimento (AF) e cadastro do fornecedor no SAF, anexando-se ao processo

5. PROCEDIMENTO
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
5 de 9
PROJETO:
UPG CLIENTE:
PETROBRAS REV.:
1
TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DATA:
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DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
todos os documentos comprobatórios necessários ao cadastro, conforme PL-GSU-007 – Plano
de Suprimentos e PR-GSU-011 Aquisição.
5.2.2 Fornecedores de materiais de consumo
Entende-se para efeito deste procedimento, materiais de consumo como: consumíveis de
soldagem, eletrodos, varetas, arames, fluxos, gases, tintas, solventes, vernizes, granalhas,
líquido penetrante, partículas magnéticas, área, brita, “grouting”, e outros materiais correlatos,
conforme PR-GAF-006 – Compras de Almoxarifado.
O setor de Compras dos materiais de consumo faz a seleção dos fornecedores com base nos
critérios da Tabela 1, estabelecidos no contrato ou conforme aplicável. Em seguida é feito todo o
processo de análise técnica e comercial das propostas. Após a definição do fornecedor é
emitido a autorização de fornecimento (DOC MAT ou OS) e o cadastro do fornecedor no SAF,
anexando-se ao processo todos os documentos comprobatórios necessários ao cadastro.
5.2.3 Fornecedores de serviços
A gerência de Administração Contratual com participação das demais gerencias, fazem a
seleção dos fornecedores com base nos critérios da Tabela 1, estabelecidos no contrato ou
conforme aplicável, conforme PL-GAC-006 – Plano de Subcontratação.
Em seguida é feito todo o processo de análise técnica e comercial das propostas. Após a
definição do fornecedor é o contrato e o cadastro do fornecedor no SAF, anexando-se ao
processo todos os documentos comprobatórios necessários ao cadastro.
5.3 Metodologia de Seleção
5.3.1 Fornecedores Previamente aprovados
Todo fornecedor que fizer parte do mencionado neste item está previamente aprovado para
fornecimento.
São eles:
 Fornecedores Cadastrados e Aprovados pelo Consórcio Odebei
 Fornecedores cadastrados na RBC - Rede Brasileira de Calibração, reconhecida pelo
INMETRO -Instituto Nacional de Metrologia e Normalização Técnica
 Fornecedores de Consumíveis, relativos à Lista de Consumíveis Qualificados pela FBTS -
Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem;
5.3.2 Critérios para Seleção e avaliação de Fornecedores
Os critérios para seleção e avaliação de fornecedores são apresentados na Tabela 1, estão
divididos em função do tipo de aquisição aplicável, normalmente definido contratualmente.

6. PROCEDIMENTO
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
6 de 9
PROJETO:
UPG CLIENTE:
PETROBRAS REV.:
1
TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DATA:
15/03/06
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
TABELA 1
CRITÉRIO DE SELEÇÃO
A Estar na lista de fornecedores do Cliente – “Vendor List”.
B Possuir CRCC na atividade proposta (cadastro PETROBRAS).
C Possuir certificação ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
D Estar na lista de consumíveis qualificados pela FBTS.
E Estar cadastrado na RBC, ou possuir padrão rastreável a um padrão
nacional ou internacional.
F Histórico de fornecimentos anteriores com necessidade de aprovação
oficial do cliente.
G Histórico de fornecimentos anteriores sem necessidade de aprovação
oficial do cliente.
H Certificação do produto fornecido, com necessidade de aprovação do
cliente Final.
I
Certificação do produto por entidade reconhecida por organismos
oficiais e internacionais, tais como classificadoras (BV, ABS, DNV
etc.), selos de certificadoras (ASME, API, etc..), sem necessidade de
aprovação oficial do Cliente final.
J Avaliação “in loco” dos recursos, infra-estrutura e da capacidade
técnica para o fornecimento por inspeção e/ou Auditoria.
Independente dos critérios acima definidos os prestadores de serviço deverão ser submetidos à
prévia aprovação do cliente atendendo os requisitos suplementares do Anexo III do Contrato
item 3.13.4
Na seleção e avaliação dos fornecedores, o Consórcio ODEBEI, quando apropriado, leva em
consideração as qualificações adequadas ao escopo de fornecimento certificado por
organismos oficiais (tais como: INMETRO, UKAS, ANSI-RAB, DAR, COFRAC) e/ou selo ASME
para equipamentos de caldeiraria.
O Consórcio ODEBEI seleciona/avalia fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos
de acordo com os requisitos técnicos de fornecimento especificado e preestabelecido em Contrato com
o Cliente, e ainda atender:
 Normas Técnicas do Cliente, Nacionais e Internacionais;
 Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
 Requisitos Regulatórios e Estatutários, Legislações, etc...
 Especificações de Projeto;
 Procedimentos e instruções de trabalho definidas pelo Consórcio ODEBEI.
5.4 Avaliação de Desempenho dos Fornecedores
A sistemática para avaliação de desempenho dos fornecedores utiliza os indicadores
definidos dentro do SAF, entre eles devem ser considerados os indicadores de

7. PROCEDIMENTO
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
7 de 9
PROJETO:
UPG CLIENTE:
PETROBRAS REV.:
1
TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DATA:
15/03/06
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
Qualidade e Segurança /Saúde / Meio Ambiente previsto no item 3.13.5 do contrato
0802.0015016.05.2, conforme indicado abaixo:
INDICADOR DEFINIDO NO SAF EQUIVALE AO ITEM DO CONTRATO 3.13.5
QUALIDADE
Qualidade dos documentos emitidos / Não
atendimento a um requisito / Cumprimento ás
especificações / Atendimento aos comentários
feitos pela Petrobras /
PONTUALIDADE NA ENTREGA
Atendimento ao prazo para emissão de documentos
(originais e revisões)
SEGURANÇA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conformidade Legal / Desempenho Operacional
relacionado a SMS
5.4.1. Freqüências das Avaliações
 Os fornecedores relacionados no Sistema de Avaliação de Fornecedores com status
Aprovados, efetivamente contratados, terão seu desempenho monitorado trimestralmente
a contar da data do início de fornecimento.
 No caso de avaliação por baixo desempenho este prazo deve ser reduzido, sendo feito
imediatamente após o fechamento das ações corretivas tomadas pelo fornecedor em função
dos desvios detectados e informados.
 Quando um fornecedor deixar de fornecer seus produtos e ou serviços para o
empreendimento por 01 (um) ano ele será reavaliado, segundo a metodologia aqui descrita.
5.5 Medição do Desempenho de Fornecedores
Nessa avaliação, o Desempenho obtido é função do Comportamento do Item Avaliado, medido
em uma escala de 1 a 10.
Fórmula para o cálculo da PD - Pontuação do Desempenho:
T = Total de pontos PD = T  I
I = Nº Itens Verificados
Exemplo de Pontuação :
INDICADORES DESEMPENHO
01 Qualidade NOTA 1 7,0
02
Segurança /Saúde / Meio
Ambiente
NOTA 2 8,0
03 Disponibilidade NOTA 3 8,0
04 Pontualidade na Entrega NOTA 4 8,0
05 Equipamentos NOTA 5 9,0
MÉDIA 8,0
Os gestores dos processos devem designar respectivos responsáveis pelas avaliações.
No cálculo do desempenho, para cada item avaliado será atribuído um conceito que poderá
variar de 1 a 10, sendo:

8. PROCEDIMENTO
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
8 de 9
PROJETO:
UPG CLIENTE:
PETROBRAS REV.:
1
TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DATA:
15/03/06
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
 0 á 2,99 – Deficiente
 3 á 4,99 – Regular
 5 á 6,99 – Bom
 7 á 8,99 – Muito Bom
 9 á 10 – Excelente
5.5.1 Avaliação dos Resultados
Na tabela 2 estão definidos a cada faixa conceito que determinam a desqualificação,
necessidades de ações corretivas ou validação do cadastro do fornecedor no Sistema de
Avaliação de Fornecedores.
TABELA 2
PD < 4,99 DESQUALIFICADO –
FORNECIMENTO
SUSPENSO
5,0  PD < 6,99
Deverá ser comunicado,
para que sejam adotadas
ações para melhoria de
seu desempenho, através
do relatório de
desempenho,
estabelecendo prazos
para que estas ações
sejam tomadas e data de
nova avaliação. No caso
de não ser corrigida está
deficiência, deverá ser
suspenso o fornecimento.
PD  7,0 QUALIFICADO
Além dos critérios acima, mesmo quando o desempenho obtido por um fornecedor for
satisfatório, quando a nota apontada para um dado item de Comportamento e ou Importância
estiver na faixa de 0 a 4.99 pontos, o fornecedor também será comunicado, sendo solicitado do
mesmo um plano de ação e sua correção da deficiência apontada, levando-se seus resultados a
patamares entendidos como regulares.
5.5.2 Registro das Avaliações
Os gestores dos processos são os responsáveis por promover, agendar e controlar os registros
das avaliações dos fornecedores sob sua responsabilidade e encaminhar a Gestão da Qualidade
para arquivo e monitoramento.
O registro de desempenho de fornecedores será conforme modelo anexo I.

9. ANEXO I
CÓDIGO:
PR-GGQ-010
FOLHA:
9 de 9
PROJETO:
UPG CLIENTE:
PETROBRAS REV.:
1
TÍTULO:
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DATA:
15/03/06
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO