O documento é um formulário para verificação do ciclo da tarefa de uma contratada, contendo seções para identificar os detalhes do contrato, avaliações iniciais e de acompanhamento, responsáveis pela aplicação da verificação, pendências sistêmicas e críticas observadas, ações recomendadas, implementação e avaliação das ações, e checklist para avaliar diversos aspectos da gestão da qualidade, segurança, meio ambiente e saúde da contratada.

1. VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA (VCT)
Contratada: Nº do Contrato:
Objeto do Contrato:
Gerência: Fiscal do Contrato: Local/instalação:
Avaliação inicial: Avaliação de acompanhamento: Data da aplicação:
RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA VCT
Nome/assinatura do profissional de QSMS da Unidade:
Nome/assinatura do Gerente de Contrato:
Nome/assinatura do Fiscal de Contrato:
Pendências Sistêmicas observadas durante a aplicação da VCT:
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2. Pendências Críticas (legais / contratuais):
Ações recomendadas:
Implementação das ações recomendadas - CONTRATADA
Prazo: Responsável:
Avaliação da implementação das ações recomendadas - IERV
Prazo: Responsável
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3. 1. LIDERANÇA E POLÍTICA DA CONTRATADA CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A política e ou diretrizes estão amplamente divulgadas em todos os níveis
da contratada?
b) A alta administração da empresa tem realizado Auditorias
Comportamentais nas frentes de serviços, sistematicamente?
c) A alta direção da empresa tem participado dos DDSMS?
d) A alta direção tem incentivado o desenvolvimento de campanhas
educativas de SMS?
e) A empresa emite Ordens de Serviço (OS) para cada função?
2. PLANEJAMENTO
2.1 Identificação e Avaliação de Aspectos, Impactos, Perigos e Danos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Estão sendo realizadas avaliações de risco nas frentes de serviços?
Os resultados das avaliações são incorporados aos procedimentos
operacionais da empresa?
Os resultados estão sendo incorporados ao PPRA, PCMSO, PCMAT e
AI&PD?
b) A contratada divulgou eficazmente os resultados das avaliações de
Aspectos, Impactos, Perigos e Danos a toda a sua força de trabalho?
c) A contratada elaborou procedimentos e planos de ação de QSMS de
acordo com o objeto do contrato, condições locais onde esse será
implementado e metodologia adotada?
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4. 2.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Há evidências de mecanismos de verificação de conformidade com os
Requisitos Contratuais de QSMS para contratada e suas subcontratadas?
b) Há evidências de cumprimento das ações previstas no Planejamento das
Atividades do PPRA?
2.3 Objetivos e Metas de QSMS CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A alta direção participa da definição de objetivos e metas relativos à
QSMS, bem como da formulação das estratégias para atingi-las?
2.4 Programas de QSMS CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A organização implantou e implementou programas de QSMS ?
3. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
3.1 Estrutura e Responsabilidade CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) As atribuições, responsabilidades e a autoridade com relação às funções
de QSMS, estão claramente definidas, documentadas e comunicadas a
toda a organização?
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5. 3.2 Treinamento, Conscientização e Competência N.A. Desvio
a) A empresa possui programação com conteúdo programático e registro de
realização de DSMS – Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde?
b) Os empregados foram informados sobre os aspectos, impactos, perigos e
danos relacionados à sua atividade, bem como dos controles existentes
através de reuniões específicas?
c) Há evidências da capacitação dos requisitantes de PT?
d) Há evidência de avaliação dos empregados quanto à assimilação por
parte dos mesmos nos programas de capacitação?
e) Há evidências de avaliações dos programas de treinamento formulados
pela contratada?
3.3 Comunicação CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A empresa informa os seus empregados e os de suas subcontratadas
dos riscos ocupacionais que possam originar-se nos locais de trabalho,
conforme NR-1?
b) A comunicação interna de informações de QSMS é realizada através da
linha organizacional da empresa, abrangendo todos os níveis
hierárquicos (do topo para a base e vice versa)?
c) Os funcionários são envolvidos no desenvolvimento e análise crítica das
políticas e procedimentos para a gestão de riscos?
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6. 3.4 Controle de Documentos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A empresa mantém toda documentação legal e as exigidas pela IERV
arquivadas, controladas e mantidas atualizadas ao longo do contrato?
b) Há controle de atualização da documentação legal empregada na gestão
de QSMS?
3.5 Controle Operacional CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Existem procedimentos das atividades com a definição das
responsabilidades dos executantes sobre as questões de QSMS?
Os procedimentos são repassados a todos os envolvidos na atividade?
b) Os serviços estão sendo realizados com planejamento prévio?
c) São elaboradas APRs específicas para a execução das atividades?
As APRs são repassadas a todos os envolvidos na atividade?
As APRs são desenvolvidas por equipe multidisciplinar?
Os conteúdos das APRs são compatíveis com o PPRA e o PCMAT?
São observados os principais aspectos de Análises e Impactos, Perigos e
Danos, na composição da APR?
d) A empresa possui sistemática de inspeção e manutenção periódica de
seus equipamentos e máquinas de modo a manter o controle sobre seus
riscos?
e) Há boas condições gerais de limpeza, organização, conservação e
arrumação nos canteiros e instalações?
As áreas de trabalho encontram-se isoladas e perfeitamente definidas?
f) A sinalização alusiva aos riscos ambientais é suficiente e adequada de
acordo com a NR-26?
g) O controle de aquisição, fornecimento e higienização dos EPIs está de
acordo com a NR-06?
Os empregados assinaram termo de recebimento e de treinamento
quanto ao uso dos EPIs?
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7. h) Os EPIs utilizados são adequados aos riscos do serviço executado?
Estão sendo mantidos higienizados pelos empregados?
i) As instalações e equipamentos elétricos estão de acordo com a NR-10?
Essas instalações são mantidas por profissionais capacitados, de acordo
com a referida legislação?
j) Existe um plano de manutenção corretiva e preventiva para as máquinas
e equipamentos da contratada?
Ele está sendo cumprido?
k) Os equipamentos foram testados e estão em condições de uso?
Há etiqueta de manutenção com a cor do trimestre?
Há plano de manutenção e reparo dos equipamentos?
Existe ficha de registro dos equipamentos?
l) As instalações estão de acordo com a NR-24?
m) Há evidências de mecanismos próprios de avaliação e gestão de riscos?
n) Os empregados estão sendo estimulados pela empresa a fazer a
comunicação de desvios e de incidentes?
o) A empresa está executando suas atividades após a emissão de PTs,
PTTs ou ASTs?
p) Há evidência de mecanismos de implementação e acompanhamento das
ações recomendadas nas análises de riscos?
q) Há evidências de cumprimento da sistemática de Permissão para
Trabalho?
r) Há evidências de cumprimento das recomendações constantes de PTs,
PTTs, permissão para Área Liberada e Listas de Verificação?
s) A PT está disponível no local para os executantes dos serviços?
Todos os envolvidos na atividade tomaram conhecimento do contido na
PT?
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8. t) Todos os empregados utilizam roupas em tecido de algodão e de
mangas compridas?
Essas roupas são as especificadas como uniforme pela empresa?
A empresa fornece as “mudas” de uniforme para cada empregado
conforme definido no Anexo Contratual específico?
u) Os uniformes estão limpos e em bom estado de conservação?
A contratada realiza a higienização dos uniformes de seus empregados?
v) A contratada realiza inspeções de segurança nas frentes de serviços?
3.6 Preparação e Atendimento a Emergências CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A empresa possui um Plano de Atendimento a Emergências alinhado
com o da IERV para mobilização de seus empregados?
b) A empresa treina seus empregados e os de suas contratadas no seu
Plano de Atendimento à Emergência e em utilização de equipamentos?
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9. 4. VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA
4.1 Monitoramento e Medição CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A empresa possui cronograma de realização de Auditorias
Comportamentais?
b) A empresa estabelece e acompanha os indicadores pró-ativos e reativos
de QSMS, de forma que o monitoramento do seu desempenho esteja
integrado ao da unidade operacional da IERV?
c) Os principais indicadores pró-ativos e reativos de QSMS apresentam
tendência de melhoria?
d) Os Relatórios Estatísticos Mensais - REMs estão sendo emitidos e
entregues dentro do prazo determinado?
e) A empresa promove o bem-estar, a satisfação e a motivação dos
trabalhadores por meio de serviços de apoio, instalações, atividades e
oportunidades colocadas a sua disposição?
f) Com base em entrevistas com os empregados da contratada o clima é
considerado satisfatório?
g) A empresa teve avaliação satisfatória no Boletim de Avaliação de
Desempenho?
4.2 Não Conformidade e Ações Corretivas e Preventivas CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Há evidências de mecanismos de acompanhamento e verificação da
eficácia das ações oriundas de investigação de acidentes/incidentes?
b) Há evidências de divulgação de informações sobre os acidentes /
incidentes ocorrido no âmbito da empresa (DSMS, Informativos, Folders,
Cartazes, etc.)?
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10. 4.3 Registros CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Há evidências de controle e arquivamento adequados de registros?
4.4 Auditorias CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Há evidências de realização pela contratada da auto-avaliação?
5. Análise Crítica pela Administração CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A alta direção participa da análise crítica de resultados relativos a QSMS,
utilizando-se dessa análise para tomar decisões e corrigir rumos,inclusive
de suas contratadas, se aplicável?
6. Verificação da Aderência aos requisitos de QSMS pela força de trabalho
Nesta fase da verificação aplicar a Técnica de Abordagem utilizando o Cartão de Auditorias Comportamentais de QSMS
Notas:
1) N.A – Não aplicável.
2) No campo desvio, caso exista, assinalar com “1, 2 ou 3”, sendo: 1 = requisito não aplicado, 2 = requisito em implementação, 3 = requisito implementado.
3) RR – Requisito Recomendado.
4) Podem ser empregadas folhas anexas para complementar as justificativas das análises e ou o estabelecimento de planos de ação específicos.
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