Plano de NegóciosRodovia Presidente Vargas, 8905 – Barra Mansa - RJE-mail: femman@uol.com.brTELEFAX: 0XX24-33287256CONTATO...
Índice1. Sumário executivo...................................................................................................
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2. A empresa                   2.1. Descrição da empresaA FEMMAN é uma firma composta por cotas de sociedade limitada, sen...
7- Treinamentos (treinamentos nas áreas administrativas, tecnologia de soldagem, desenho           industrial, metalurgia,...
Contamos hoje com máquinas atualizadas em termos de tecnologia, sendo que o investimentonesse sentido foi feito, de forma ...
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Denise Miranda de Oliveira – RH, Contas a Pagar e Contas a Receber       Bacharelando em Gestão de Pessoas – UBM “Centro U...
7.2 Organograma.                       GESTOR                                               CONTABILIDADE                 ...
8. Marketing              8.1 4Ps de KotlerP – Produtos         •   Galpões, portões, escadas metálicas, complementos de e...
9. Vendas     9.1. Gestão de vendas     9.2. Venda por produto/serviçoOferta                    Vendas                Vend...
10.5.Necessidade de investimento externos:A necessidade de investimentos externos é identificada para os projetos da FEMMA...
PREVISÃO P/AVISO PRÉVIO            0,43%TRABALHADOSUBTOTAL                           58,56%GRUPO C – ENCARGOS SOCIAIS(não ...
- serviço de contabilidade.      - palalisação entre serviços.      - outros da mesma natureza.      - encargos sociais re...
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Plano de negócios

  1. 1. Plano de NegóciosRodovia Presidente Vargas, 8905 – Barra Mansa - RJE-mail: femman@uol.com.brTELEFAX: 0XX24-33287256CONTATOS: 99693372
  2. 2. Índice1. Sumário executivo.................................................................................................................................32. A empresa..............................................................................................................................................4 2.1. Descrição da empresa.............................................................................................................................................................4 2.2 Visão.........................................................................................................................................................................................4 2.3 Missão......................................................................................................................................................................................4 ........................................................................................................................................................................................................5 2.5 Novos produtos e serviços.......................................................................................................................................................5 2.6 Principais qualificações e competências .................................................................................................................................5 2.7 Diferenciais competitivos..........................................................................................................................................................53. Análise do ambiente e tendências.......................................................................................................5 3.1 Políticas, economia, aspectos sociais e culturais....................................................................................................................5 3.2 Tecnologia................................................................................................................................................................................5 3.3 Fornecedores e distribuidores..................................................................................................................................................6 ........................................................................................................................................................................................................6 3.4 Clientes......................................................................................................................................................................................64. Concorrentes.........................................................................................................................................65. Análise SWOT........................................................................................................................................66. Macro-estratégia....................................................................................................................................7 6.1 Meta de crescimento para próximos 3 anos............................................................................................................................7 ........................................................................................................................................................................................................7 6.2 Principais objetivos e estratégias.............................................................................................................................................7 6.3 Riscos e fatores críticos de sucesso........................................................................................................................................77. Recursos Humanos...............................................................................................................................7 7.1.1 Equipe .....................................................................................................................................................................................7 7.2 Organograma............................................................................................................................................................................98. Marketing..............................................................................................................................................10 8.1 4Ps de Kotler...........................................................................................................................................................................10 8.2 Forças de Porter......................................................................................................................................................................109. Vendas..................................................................................................................................................11 9.1. Gestão de vendas...................................................................................................................................................................11 9.2. Venda por produto/serviço......................................................................................................................................................11 9.3. Sazonalidade de vendas.........................................................................................................................................................1110. Plano Financeiro...............................................................................................................................11 10.1. Crescimento para próximos 12 meses:.................................................................................................................................11 10.2. Investimento em Marketing e Vendas:..................................................................................................................................11 10.3. Outros investimentos necessários:.......................................................................................................................................11 10.4. Evolução dos resultados financeiros e projeções:................................................................................................................11 10.5. Necessidade de investimento externos:...............................................................................................................................12 10.6. Retorno sobre o investimento:..............................................................................................................................................12
  3. 3. FEMMAN1. Sumário executivo Este plano de negócios define como meta o funcionamento dos serviços de obras civis, e se destina a incentivar os negócios e fidelizar o cliente, promovendo resultados para a FEMMAN e benefícios reais para seus clientes. 1.1- Objetivo: Aproveitar a oportunidade de negócios apresentada, solucionando problemas de variação do fluxo de caixa da FEMMAN, e ao mesmo tempo atendendo a necessidade dos clientes no que se refere a administração de mão-de-obra, em obras civis, o que foge do seu foco de negócios (core business); 1.2.1- Serviços propostos: Prestação de serviços de mão-de-obra para construção civil, com disponibilização de profissionais adequados às diversas funções do setor, tais como engenheiro, pedreiro, armador, carpinteiro, ajudante, encarregado de obras, bem como administração da mão- de-obra disponibilizada no que se refere a recrutamento, seleção, admissão, aparelhamento (ferramentas, epi’s e equipamentos), alimentação e transporte, demissões, treinamento, e qualquer outra forma de administração requerida pela prestação do serviço contratado.
  4. 4. 2. A empresa 2.1. Descrição da empresaA FEMMAN é uma firma composta por cotas de sociedade limitada, sendo que o controle da empresaestá dividido entre o Sr. Maurício José Tavares, e Sra. Denise Miranda de Oliveira, que juntosadministram a empresa. Localizada na Rodovia Presidente Vargas, 8905 – Barra Mansa - RJ 2.2 VisãoTornar-se nos próximos 5 anos uma empresa capaz de superar seus concorrentes em termos de infra-estrutura e capacidade de atendimento. 2.3 MissãoObter lucros para FEMMAN, e atender a demanda gerada pela necessidade de crescimento e expansãodos clientes, reduzindo seu envolvimento na administração de mão-de-obra de construção civil,oferecendo soluções em termos de projetos de engenharia, e execução com qualidade por preço justo eprazo agendado em comum acordo com o contratante. 2.4 Produtos e Serviços Os serviços básicos oferecidos pela FEMMAN são: 1- Montagem industrial (galpões, escadas, racks, pipe-racks, pneumática, hidráulica, suportes, etc.); 2- Obras civis (alvenarias, fundações, coberturas, acabamentos, instalações, etc.); 3- Manutenção mecânica (reparos, soldagem, construções mecânicas, sistemas hidráulicos, pneumáticos, regulagens, alinhamentos, balanceamentos, etc.); 4- Caldeiraria (construções planificadas em chapas, adequações de tubulações calandradas como: quadrado para redondo e vice-versa, prismas, pirâmides, cones, tronco de cone, etc.); 5- Manutenção elétrica (instalações prediais, instalações industriais, determinação de capacidade e de solicitação de sistemas elétricos, automação industrial, etc.). 6- Conservação e limpeza (manutenção de jardins, gramados, pintura predial e restaurações, etc.);
  5. 5. 7- Treinamentos (treinamentos nas áreas administrativas, tecnologia de soldagem, desenho industrial, metalurgia, metrologia, etc.) 2.5 Novos produtos e serviçosÉ interesse tanto da FEMMAN quanto dos clientes encontrar uma forma de solucionar seus problemasde forma honesta e profissional, em uma parceria onde as partes fiquem plenamente satisfeitas,possibilitando assim, que ambas as empresas possam se dedicar aos seus negócios principais (corebusiness). 2.6 Principais qualificações e competênciasA FEMMAN será reconhecida pelas qualificações dos profissionais oferecidos por ela para atender osrequisitos dos clientes, amparada pela competência técnica reconhecida pelos clientes já atendidos porela. 2.7 Diferenciais competitivosTem como diferencial competitivo, além de mão-de-obra qualificada e testada em prestações de serviçosanteriores, equipamentos de apoio a execução, bem como ferramentas adequadas. Estamos amparadospor parcerias com engenheiro calculista de concreto e estrutura metálica, arquiteto, administrador, ecarteira de clientes que podem atestar sua competência tanto na área de montagem estrutural como naárea de construção civil. 2.8 Principais clientes, referências e casos de sucesso recentesIndústrias Nucleares do Brasil;Guardian do Brasil Vidros Planos;Cia Fluminense de Refrigerantes;Inconfrandles;Prefeitura de Barra Mansa;Converplan;3. Análise do ambiente e tendências 3.1 Políticas, economia, aspectos sociais e culturais A atual situação político-econômica do Brasil, tende a ampliação dos negócios que fazem partedo campo de atuação da Femman, e os aspectos sociais no que se refere a falta de moradias, aliados acultura da casa própria característica dos brasileiros estabelece horizontes atrativos no que se refere aperenidade do volume de negócios. 3.2 Tecnologia
  6. 6. Contamos hoje com máquinas atualizadas em termos de tecnologia, sendo que o investimentonesse sentido foi feito, de forma a garantir a permanência da Femman no mercado, bem como a aberturade novos negócios. A vantagem do ramo de construção, tanto civil, quanto de estruturas metálicas, é queo nível tecnológico, não é algo que inove com muita rapidez, o que nos coloca entre os maisdesenvolvidos tecnologicamente, sem que isso exija um alto volume de investimentos. 3.3 Fornecedores e distribuidoresNão temos distribuidores, e contamos hoje com parceiros fornecedores tais como:Siderúrgica Barra Mansa;Casa da Borracha;Barra Steel;Açofan;Gulli ferramentas;Albran ferramentas;Edmack;Fabrica de Telas Barra Mansa;Generoso Transportes;Aços Gerdau. 3.4 ClientesIndústrias Nucleares do Brasil;Guardian do Brasil Vidros Planos;Cia Fluminense de Refrigerantes;Inconfrandles;Prefeitura de Barra Mansa;Converplan;.4. ConcorrentesLOCAIS:Equipasul;SOS Construtora;Calusin comércio e indústria;Partemec;Incomal;GMM construtora.5. Análise SWOTPontos fortes da sua empresa Pontos fracos da sua empresa • Atendimento Personalizado; • Estrutura organizacional em • Facilidade geográfica em atender clientes; desenvolvimento. • Carteira de clientes já consolidada.Oportunidades identificadas no mercado Ameaças identificadas no mercado
  7. 7. • Carência de mão-de-obra para construção • Preços dos concorrentes; civil e estrutura metálica. • Carência de mão-de-obra • Mercado em franca expansão.6. Macro-estratégia 6.1 Meta de crescimento para próximos 3 anos Ano N Colaboradores Áreas de Atuação 1 ano 4 1 2 ano 8 1 3 ano 13 2 6.2 Principais objetivos e estratégias Descrição Estratégia Status Responsável Data Inicial Data Final Estabelecimento de Contratação de mão-de-obra Ativo Maurício José 01/01/2008 X antecedentes de qualificada, e investimento em Tavares e Denise trabalhos bem feitos equipamentos que tornem a Miranda deno setor de construção execução do trabalho e a Oliveira civil rapidez otimizados. Continuidade dos Manutenção dos serviços e Ativo Maurício José 01/01/2008 Xtrabalhos de mecânica atendimento aos clientes já Tavares e montagem de conquistados, bem como estrutura metálica. abertura de novos clientes. 6.3 Riscos e fatores críticos de sucessoRiscos: • Instabilidade dos funcionários. • Instabilidade do mercado. • Alta exigência de órgãos de classe(CREA). • Escassez de mão-de-obra • Poucas barreiras para entrada de novos concorrentesFatores: • Relacionamento com clientes; pré venda, venda e pós venda. • Agilidade na entrega dos serviços. • Atendimento às exigências normativas, de entidades de classe, legais, etc. • Capital de giro suficiente para a manutenção dos custos de execução das obras. • Controle financeiro, treinamento do pessoal, prospecção do mercado, etc.7. Recursos Humanos 7.1.1 EquipeGestão:Maurício José Tavares Bacharelando em Administração de Empresas – UBM “Centro Universitário de Barra Mansa”
  8. 8. Denise Miranda de Oliveira – RH, Contas a Pagar e Contas a Receber Bacharelando em Gestão de Pessoas – UBM “Centro Universitário de Barra Mansa”Apoio:Encarregado - Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – UBM “Centro Universitáriode Barra Mansa”.Corpo funcional:Pedreiros – no mínimo com 5 anos de experiência em execução de obras civis.Ajudantes – com alguma experiência em obras civis.
  9. 9. 7.2 Organograma. GESTOR CONTABILIDADE GESTOR DE RH, CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER ENGENHEIRO ARQUITETO CALCULISTA ENCARREGADO PEDREIROS AJUDANTES
  10. 10. 8. Marketing 8.1 4Ps de KotlerP – Produtos • Galpões, portões, escadas metálicas, complementos de estrutura, coberturas, ferragens armadas em geral, obras civis, cálculos estruturais, desenhos de projetos, instalações hidráulicas, elétricas e mecanização.P – Praça • Vale do Paraíba.(distribuição)P – Preço • Formação de preços baseada nos custos da obra, em comum acordo com o cliente, devido ao fato de que a aplicação de determinados materiais, e formas de execução podem onerar ou baratear a obra.P – Promoção • Oferecemos sugestões técnicas no sentido de tornar o custo da obra o(comunicação) mais adequado possível ao cliente, sem perda de qualidade, e sem torná-la insegura. 8.2 Forças de PorterFornecedores • Buscar fornecedores confiáveis e seguros analisando sempre custo- benefícioCompradores • Trabalhar com clientes que entendam a necessidade de parcerias(clientes) responsáveis onde o relacionamento seja aquele no qual todos ganham.Novos • Consolidar parcerias, evitando que seja atrativo aos clientes aentrantes permissão de novos entrantes.Produtos • Oferecer vantagens aos clientes quanto a aplicação dos nossossubstitutos produtos e serviços.Concorrentes • Não é intenção da Femman entrar em guerra com a concorrênciaestabelecidos estabelecida, preferimos uma parceria onde todos possam trabalhar e garantir sua permanência como parceiros dos clientes.
  11. 11. 9. Vendas 9.1. Gestão de vendas 9.2. Venda por produto/serviçoOferta Vendas Vendas Vendas(produto ou serviço) (Primeiro semestre) (Segundo semestre) (Total) Obras civis R$ 77.000,00 x R$ 77.000,00 Estrutura metálica R$ 96.000,00 x R$ 96.000,00 x x x x 9.3. Sazonalidade de vendasAte o momento não foi possível identificar um período de sazonalidade muito intenso.10. Plano Financeiro 10.1.Crescimento para próximos 12 meses:A meta de crescimento para os próximos 12 meses, está projetada para um crescimento do marketsharede aproximadamente 30% em relação ao atual, com captação de investimentos e novasassociações( abertura para entrada de novos sócios) 10.2.Investimento em Marketing e Vendas:O investimento em marketing e vendas para o segmento é feito com apresentação de documentos, fotose demais referências sobre execuções de obras anteriores. Sendo que na venda, destaca-se também onível de conhecimentos e contatos no mercado, facilitando a entrada em novos clientes. Não há intençãode ter um profissional voltado apenas para marketing e vendas, sendo que esse serviço é feito pelosníveis superiores da hierarquia da empresa. 10.3.Outros investimentos necessários:Os investimentos futuros serão decorrência da progressão dos negócios, serão investimentos puxadospela identificação de futuras necessidades. 10.4.Evolução dos resultados financeiros e projeções:A evolução dos resultados financeiros é decorrência da evolução do volume dos negócios, até que setenha condições de diversificar esses investimentos de acordo com o surgimento de oportunidades deinvestimentos.
  12. 12. 10.5.Necessidade de investimento externos:A necessidade de investimentos externos é identificada para os projetos da FEMMAN, sendo que já estáem andamento negociações neste sentido. 10.6.Retorno sobre o investimento:O retorno sobre o investimento tem uma projeção variável, devido aos valores variáveis das obras, sendoque no mínimo, pelos estudos efetuados, será de 10% sobre o valor investido, considerando um sunkcosts de até 25%, que será analisado durante os primeiros três meses de investimento.Obs.: Em Economia, custos irrecuperáveis, também chamados de custos afundados (sunk costs),são recursos empregados na construção de ativos que, uma vez realizados, não podem serrevertidos em qualquer grau significante. Ou seja, o custo de oportunidade desses recursos, umavez empregados, é próximo de zero. Geralmente estão associados a ativos específicos. FORMAÇÃO DE PREÇOS POR HORA1º ELEMENTO: O Fator S – Salário dos funcionários.Os funcionários receberão treze salários por ano, incluindo o 13º salário, etrabalharão 160 horas mensais (8 x 20 dias), em um total de 1920 horas.Salário = valor do salário x 13/1536 (rendimento de 80% sobre o total de horas) .:salário = valor do salário x 0.0085.2º ELEMENTO: Os Fatores – Encargos sociais e trabalhistas.Grupo A: encargos sociais básicos:INSS 20%SESC 1,5%SENAC 1%Salário educação 2,5%Seguro acidente de trabalho 2%FGTS 8,5%SUBTOTAL 35,5%GRUPO B – ENCARGOS SOCIAIS (recebem incidência do grupo A)REPOUSO SEMANAL 38,71%FERIADOS(17 FERIADOS) 6,4%(foram tomados 360 dias anuais)FÉRIAS 11,29%AUXÍLIO ENFERMIDADE 1,73%(15 dias por conta da empresa)
  13. 13. PREVISÃO P/AVISO PRÉVIO 0,43%TRABALHADOSUBTOTAL 58,56%GRUPO C – ENCARGOS SOCIAIS(não recebem incidência do grupo A)13º salário 8,33%Incidência do grupo A sobre 13º 2,96%salárioDepósito para rescisão sem justa 5,59%causaSeguro em grupo de saúde 2,5%Seguro em grupo de vida 0,60%Outros 4%Aviso prévio idenizado 1,77%Subtotal 25,75% SOMA DO TOTAL:GRUPO A 35,50%GRUPO B 58,56%GRUPO C 25,75%TOTAL 119,81% CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS 119,81% sobre o salário hora, calculado com base em 160 horas trabalhadas/ mês com rendimento de 80%. CUSTO DE UMA HORA TRABALHADA = S(1+119,81)(240 X 0,8)= 0,01145 X S ENCARGOS SOCIAIS = 0,3528 ( O CUSTO PARA A EMPRESA APÓS PAGAR OS ENCARGOS SOCIAIS ESTARÁ EM CERCA DE 1,35 VEZES O SEU SALÁRIO). 3º Elemento – cálculo das despesas indiretas Não inerentes aos serviços executados, mas que são necessárias para a própria estrutura da empresa. Constituem-se na contribuição da estrutura da empresa para fazer seus setores funcionarem corretamente, como: -Administração e gerência geral da empresa. -Utilização, depreciação e manutenção de equipamentos, instrumentos de trabalho, móveis e utensílios do escritório. -serviços telefônicos externos e internos. - impostos e taxas de escritório. - limpeza e conservação. - material de consumo de escritório. - serviços gerais de secretaria. - departamento de pessoal.
  14. 14. - serviço de contabilidade. - palalisação entre serviços. - outros da mesma natureza. - encargos sociais relativos ao pessoal da administração. O percentual aplicado para representar as despesas indiretas da FEMMAN é de 75%. 4º elemento: CÁLCULO DOS HONORÁRIOS Relativo ao pagamento por: • Disponibilidade da organização para atender ao cliente; • Experiência e conhecimento acumulados pela empresa; • Lucro da empresa.O FATOR KO fator de multiplicação K, cujo produto pelo fator S, compõe o custo dosserviços, inclui as seguintes parcelas:  Salário(S);  Despesas indiretas(DI);  Encargos sociais(ES);  Honorários(H).A fórmula de K é a seguinte:K= (1+ES+DI)(1+H)ES = 0,3528DI = 0,75H = 0,25K = (1 + 0,3528 + 0,75)( 1 + 0,25)K = 2,6225O que significa que para um lucro de 25%, a empresa FEMMAN, aplica um fatorde multiplicação sobre os salários (K), de 2,6225.FATOR D ( DESPESAS DIRETAS)Despesas geradas pela própria prestação de serviços, no caso da FEMMAN, parao setor de construção civil, teremos:  Conbustíveis ( R$800,00/mês);  Condução(média de R$400,00/mês);;  Epi’s ( R$100,00/mês);  Uniformes ( R$200,00/mês);
  15. 15.  Alimentação (R$5,00/pessoa/dia, média de R$1000,00/mês);Total: 800 + 400 + 100 + 200 + 1000 = R$ 2500, 00 Cálculo do preço final = K X S + 1,05 D Exemplo: Para um salário de R$ 1500,00, teremos: Preço final = 2,63 x 1500 = R$ 3945,00/ mês. Ou R$ 3945,00/ 128 (160h- 20% de ociosidade e treinamento) = R$30,82 item cargo salário h/h preço/mês 1 encarregado 1500 30,82 3945 2 pedreiro 1200 24,66 3156 3 1/2 oficial 800 16,44 2104 4 engenheiro 6000 123,28 15780 5 desenhista 1340 27,53 3524,2 Em um caso hipotético de aplicação de recursos para: quantidade cargo h/h preço/mês 1 encarregado 30,82 3945 3 pedreiros 24,66 9468 3 1/2 oficiais 16,44 6312 total mensal 19725

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