VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA (VCT)  Contratada:                                                                         ...
Pendências Críticas (legais / contratuais):  Ações recomendadas:                                                 Implement...
1.   LIDERANÇA E POLÍTICA DA CONTRATADA                                              CONSTATAÇÃO                       N.A...
2.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos                                            CONSTATAÇÃO                       N.A...
3.2 Treinamento, Conscientização e Competência                                                                          N....
3.4 Controle de Documentos                                                           CONSTATAÇÃO                        N....
h)   Os EPIs utilizados são adequados aos riscos do serviço executado?       Estão sendo mantidos higienizados pelos empre...
t)   Todos os empregados utilizam roupas em tecido de algodão e de       mangas compridas?       Essas roupas são as espec...
4.    VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA  4.1    Monitoramento e Medição                                                       C...
4.3 Registros                                                                                           CONSTATAÇÃO       ...
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  1. 1. VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA (VCT) Contratada: Nº do Contrato: Objeto do Contrato: Gerência: Fiscal do Contrato: Local/instalação: Avaliação inicial: Avaliação de acompanhamento: Data da aplicação: RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA VCT Nome/assinatura do profissional de QSMS da Unidade: Nome/assinatura do Gerente de Contrato: Nome/assinatura do Fiscal de Contrato: Pendências Sistêmicas observadas durante a aplicação da VCT:O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 1
  2. 2. Pendências Críticas (legais / contratuais): Ações recomendadas: Implementação das ações recomendadas - CONTRATADA Prazo: Responsável: Avaliação da implementação das ações recomendadas - IERV Prazo: ResponsávelO documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 2
  3. 3. 1. LIDERANÇA E POLÍTICA DA CONTRATADA CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) A política e ou diretrizes estão amplamente divulgadas em todos os níveis da contratada? b) A alta administração da empresa tem realizado Auditorias Comportamentais nas frentes de serviços, sistematicamente? c) A alta direção da empresa tem participado dos DDSMS? d) A alta direção tem incentivado o desenvolvimento de campanhas educativas de SMS? e) A empresa emite Ordens de Serviço (OS) para cada função? 2. PLANEJAMENTO 2.1 Identificação e Avaliação de Aspectos, Impactos, Perigos e Danos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) Estão sendo realizadas avaliações de risco nas frentes de serviços? Os resultados das avaliações são incorporados aos procedimentos operacionais da empresa? Os resultados estão sendo incorporados ao PPRA, PCMSO, PCMAT e AI&PD? b) A contratada divulgou eficazmente os resultados das avaliações de Aspectos, Impactos, Perigos e Danos a toda a sua força de trabalho? c) A contratada elaborou procedimentos e planos de ação de QSMS de acordo com o objeto do contrato, condições locais onde esse será implementado e metodologia adotada?O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 3
  4. 4. 2.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) Há evidências de mecanismos de verificação de conformidade com os Requisitos Contratuais de QSMS para contratada e suas subcontratadas? b) Há evidências de cumprimento das ações previstas no Planejamento das Atividades do PPRA? 2.3 Objetivos e Metas de QSMS CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) A alta direção participa da definição de objetivos e metas relativos à QSMS, bem como da formulação das estratégias para atingi-las? 2.4 Programas de QSMS CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) A organização implantou e implementou programas de QSMS ? 3. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 3.1 Estrutura e Responsabilidade CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) As atribuições, responsabilidades e a autoridade com relação às funções de QSMS, estão claramente definidas, documentadas e comunicadas a toda a organização?O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 4
  5. 5. 3.2 Treinamento, Conscientização e Competência N.A. Desvio a) A empresa possui programação com conteúdo programático e registro de realização de DSMS – Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde? b) Os empregados foram informados sobre os aspectos, impactos, perigos e danos relacionados à sua atividade, bem como dos controles existentes através de reuniões específicas? c) Há evidências da capacitação dos requisitantes de PT? d) Há evidência de avaliação dos empregados quanto à assimilação por parte dos mesmos nos programas de capacitação? e) Há evidências de avaliações dos programas de treinamento formulados pela contratada? 3.3 Comunicação CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) A empresa informa os seus empregados e os de suas subcontratadas dos riscos ocupacionais que possam originar-se nos locais de trabalho, conforme NR-1? b) A comunicação interna de informações de QSMS é realizada através da linha organizacional da empresa, abrangendo todos os níveis hierárquicos (do topo para a base e vice versa)? c) Os funcionários são envolvidos no desenvolvimento e análise crítica das políticas e procedimentos para a gestão de riscos?O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 5
  6. 6. 3.4 Controle de Documentos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) A empresa mantém toda documentação legal e as exigidas pela IERV arquivadas, controladas e mantidas atualizadas ao longo do contrato? b) Há controle de atualização da documentação legal empregada na gestão de QSMS? 3.5 Controle Operacional CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) Existem procedimentos das atividades com a definição das responsabilidades dos executantes sobre as questões de QSMS? Os procedimentos são repassados a todos os envolvidos na atividade? b) Os serviços estão sendo realizados com planejamento prévio? c) São elaboradas APRs específicas para a execução das atividades? As APRs são repassadas a todos os envolvidos na atividade? As APRs são desenvolvidas por equipe multidisciplinar? Os conteúdos das APRs são compatíveis com o PPRA e o PCMAT? São observados os principais aspectos de Análises e Impactos, Perigos e Danos, na composição da APR? d) A empresa possui sistemática de inspeção e manutenção periódica de seus equipamentos e máquinas de modo a manter o controle sobre seus riscos? e) Há boas condições gerais de limpeza, organização, conservação e arrumação nos canteiros e instalações? As áreas de trabalho encontram-se isoladas e perfeitamente definidas? f) A sinalização alusiva aos riscos ambientais é suficiente e adequada de acordo com a NR-26? g) O controle de aquisição, fornecimento e higienização dos EPIs está de acordo com a NR-06? Os empregados assinaram termo de recebimento e de treinamento quanto ao uso dos EPIs?O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 6
  7. 7. h) Os EPIs utilizados são adequados aos riscos do serviço executado? Estão sendo mantidos higienizados pelos empregados? i) As instalações e equipamentos elétricos estão de acordo com a NR-10? Essas instalações são mantidas por profissionais capacitados, de acordo com a referida legislação? j) Existe um plano de manutenção corretiva e preventiva para as máquinas e equipamentos da contratada? Ele está sendo cumprido? k) Os equipamentos foram testados e estão em condições de uso? Há etiqueta de manutenção com a cor do trimestre? Há plano de manutenção e reparo dos equipamentos? Existe ficha de registro dos equipamentos? l) As instalações estão de acordo com a NR-24? m) Há evidências de mecanismos próprios de avaliação e gestão de riscos? n) Os empregados estão sendo estimulados pela empresa a fazer a comunicação de desvios e de incidentes? o) A empresa está executando suas atividades após a emissão de PTs, PTTs ou ASTs? p) Há evidência de mecanismos de implementação e acompanhamento das ações recomendadas nas análises de riscos? q) Há evidências de cumprimento da sistemática de Permissão para Trabalho? r) Há evidências de cumprimento das recomendações constantes de PTs, PTTs, permissão para Área Liberada e Listas de Verificação? s) A PT está disponível no local para os executantes dos serviços? Todos os envolvidos na atividade tomaram conhecimento do contido na PT?O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 7
  8. 8. t) Todos os empregados utilizam roupas em tecido de algodão e de mangas compridas? Essas roupas são as especificadas como uniforme pela empresa? A empresa fornece as “mudas” de uniforme para cada empregado conforme definido no Anexo Contratual específico? u) Os uniformes estão limpos e em bom estado de conservação? A contratada realiza a higienização dos uniformes de seus empregados? v) A contratada realiza inspeções de segurança nas frentes de serviços? 3.6 Preparação e Atendimento a Emergências CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) A empresa possui um Plano de Atendimento a Emergências alinhado com o da IERV para mobilização de seus empregados? b) A empresa treina seus empregados e os de suas contratadas no seu Plano de Atendimento à Emergência e em utilização de equipamentos?O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 8
  9. 9. 4. VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA 4.1 Monitoramento e Medição CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) A empresa possui cronograma de realização de Auditorias Comportamentais? b) A empresa estabelece e acompanha os indicadores pró-ativos e reativos de QSMS, de forma que o monitoramento do seu desempenho esteja integrado ao da unidade operacional da IERV? c) Os principais indicadores pró-ativos e reativos de QSMS apresentam tendência de melhoria? d) Os Relatórios Estatísticos Mensais - REMs estão sendo emitidos e entregues dentro do prazo determinado? e) A empresa promove o bem-estar, a satisfação e a motivação dos trabalhadores por meio de serviços de apoio, instalações, atividades e oportunidades colocadas a sua disposição? f) Com base em entrevistas com os empregados da contratada o clima é considerado satisfatório? g) A empresa teve avaliação satisfatória no Boletim de Avaliação de Desempenho? 4.2 Não Conformidade e Ações Corretivas e Preventivas CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) Há evidências de mecanismos de acompanhamento e verificação da eficácia das ações oriundas de investigação de acidentes/incidentes? b) Há evidências de divulgação de informações sobre os acidentes / incidentes ocorrido no âmbito da empresa (DSMS, Informativos, Folders, Cartazes, etc.)?O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 9
  10. 10. 4.3 Registros CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) Há evidências de controle e arquivamento adequados de registros? 4.4 Auditorias CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) Há evidências de realização pela contratada da auto-avaliação? 5. Análise Crítica pela Administração CONSTATAÇÃO N.A. Desvio a) A alta direção participa da análise crítica de resultados relativos a QSMS, utilizando-se dessa análise para tomar decisões e corrigir rumos,inclusive de suas contratadas, se aplicável? 6. Verificação da Aderência aos requisitos de QSMS pela força de trabalho Nesta fase da verificação aplicar a Técnica de Abordagem utilizando o Cartão de Auditorias Comportamentais de QSMSNotas:1) N.A – Não aplicável.2) No campo desvio, caso exista, assinalar com “1, 2 ou 3”, sendo: 1 = requisito não aplicado, 2 = requisito em implementação, 3 = requisito implementado.3) RR – Requisito Recomendado.4) Podem ser empregadas folhas anexas para complementar as justificativas das análises e ou o estabelecimento de planos de ação específicos.O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,desde que citada a origem do mesmo. Página 10

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