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A reunião analisou os resultados de auditorias internas e externas, a satisfação e reclamações de clientes, o desempenho de processos e conformidade do produto, a situação de ações corretivas e preventivas, mudanças que podem afetar o sistema de gestão da qualidade, a política da qualidade, e objetivos, indicadores e metas. Várias decisões foram tomadas para melhorias, com responsáveis e prazos designados.
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- 1. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO LOCAL: DATA: Participantes Função ENTRADAS / SAÍDAS 1. Ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores Ação Responsável Prazo Situação Comentários e Conclusão Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudanças Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO
- 2. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO 2. Resultados de auditorias 2.1. Auditorias internas Documento ou registro analisado Número total de não conformidades encontradas: Breve descrição das principais não conformidades e ações tomadas para tratamento das mesmas Outros comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudanças Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO
- 3. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO 2.2. Auditorias externas e Outras Documento ou registro analisado Número total de não conformidades encontradas: Breve descrição das principais não conformidades e ações tomadas para tratamento das mesmas Outros comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO
- 4. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO 3. Realimentação dos clientes Resultado do monitoramento da satisfação dos clientes e principais comentários dos mesmos Monitoramento das reclamações dos clientes e principais comentários dos clientes Monitoramento das solicitações dos clientes Sugestões dos clientes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO
- 5. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO 4. Desempenho dos processos e conformidade do produto Processo: Compras (incluindo análise crítica e avaliação de fornecedores) Documento ou registro analisado Comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO Processo: Documento ou registro analisado Comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO
- 6. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO Processo: Documento ou registro analisado Comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO Processo: Documento ou registro analisado Comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO Nota: Inserir o quadro de análise de processos para quantos forem necessários.
- 7. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO 4.1 Conformidade do Produto (Itens 8.2.4 e 8.3) Documento ou registro analisado Comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO 5. Situação das ações corretivas e preventivas 5.1. Ações corretivas Número de ações pendentes e justificativa Número de novas ações Número de ações implementadas com verificação de eficácia Requisito da norma com mais ações corretivas Número de ações implementadas sem verificação de eficácia Melhorias identificadas a partir de ações corretivas Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO
- 8. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO 5.2. Ações preventivas Número de ações pendentes e justificativa Número de novas ações Número de ações implementadas com verificação de eficácia Requisito da norma com mais ações corretivas Número de ações implementadas sem verificação de eficácia Melhorias identificadas a partir de ações corretivas Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO 6. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade Mudanças Decisões geradas – Ações Preventivas Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO
- 9. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO 7. Política da qualidade: Avaliação quanto ao atendimento ao propósito da Organização Avaliação do entendimento por toda a Organização Outros comentários relevantes (inclusive quanto à vigência e consistência com outras políticas internas) Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO 8. Objetivos, indicadores e metas Documento ou registro analisado Comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO ATA ELABORADA POR: DATA:
- 10. REUNIÃO DE ANÁLISECRÍTICA PELA DIREÇÃO 7. Política da qualidade: Avaliação quanto ao atendimento ao propósito da Organização Avaliação do entendimento por toda a Organização Outros comentários relevantes (inclusive quanto à vigência e consistência com outras políticas internas) Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO 8. Objetivos, indicadores e metas Documento ou registro analisado Comentários relevantes Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e necessidades de mudança Responsável Prazo para implementação Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico) ITEM RECURSO QUANTO ATA ELABORADA POR: DATA: