Ecc 60 loc_sd

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  • Operações Fiscais Formulários Utilizados CFOPs Utilizados Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros) Regras de Cálculo de Impostos ( Industrialização, Consumo e Serviços ) Isenções Reduções de Base Exceções de Alíquota Convênios Retenções e Pautas Livros Fiscais Contabilizações de Impostos ( Integração SD X FI ) Livros de Apurações de Impostos Arquivos Magnéticos
  • O que o SAP não atende....? Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localização Brasileira da consultoria e dos consultores que estão implementando o SAP...? Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o SAP não atende...? Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relação ao SAP.? Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, é compatível com o SAP, é atual...? Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para atender as necessidades da nossa legislação....? Quais os Custos de Manutenção no SAP e com o Outro Software
  • .
  • Nota 199.233 Explicativa de como customizar a Transferência entre Centros na versão 4.6C
  • Ecc 60 loc_sd

    1. 1. WORKSHOPECC 6.0LocalizaçãoBrasilVendas e Distribuição
    2. 2. Funcionalidades R/3 – Localização SD FI Sales & Financial Distribution Accounting MM CO Materials Mgmt. Controlling PP AM R/3 Production Fixed Assets Planning Mgmt. QM Quality Client / Server PS Project Manage- ment PM ABAP/4 WF System Plant Main- Workflow tenance HR IS Human Industry Resources Solutions
    3. 3. Abrangência de LegislaçõesFederalEstadual ( Base Estado de São Paulo )MunicipalConvêniosInternacional – Exportação / ImportaçãoBASE SP........
    4. 4. A “Localização Brasil” Somatório de atividades ..... Estrutura Organizac. Específica Parametrizações Específicas Processos de Negócio Aplicações/Funções Específicas Definição Procedimentos
    5. 5. BLUEPRINT – Levantamento Fiscal Completo •Operações Fiscais •Formulários Utilizados •CFOPs Utilizados •Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros) •Regras de Cálculo de Impostos ( Industrialização, Consumo e Serviços ) •Isenções •Reduções de Base •Exceções de Alíquota •Convênios •Retenções e Pautas •Livros Fiscais •Contabilizações de Impostos ( Integração SD X FI ) •Livros de Apurações de Impostos •Arquivos Magnéticos
    6. 6. Decisão – SAP X Outro Software • O que o SAP não atende....? • Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localização Brasileira da consultoria e dos consultores que estão implementando o SAP...? • Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o SAP não atende...? • Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relação ao SAP.? • Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, é compatível com o SAP, é atual...? • Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para atender as necessidades da nossa legislação....? • Quais os Custos de Manutenção no SAP e com o Outro Software
    7. 7. Conteúdo do WORKSHOP INTRODUÇÃO UM NOVO DOCUMENTO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL VENDAS NOTA FISCAL DE SAÍDA DIVERGÊNCIAS FISCAIS CARACTERÍSTICAS FISCAIS DEVOLUÇÕES DADOS MESTRE CASOS ESPECIAIS UM PROCESSO DE VENDAS TRANSFERÊNCIA ENTRE OUTROS PROCESSOS DE CENTROS VENDAS CONDITION BASED TAX - CBT
    8. 8. Impostos Suportados pelo Sistema IPI ICMS ISS PIS Cofins Imposto de Renda INSS Imposto de Importação Permite a criação de outros tipos de Impostos
    9. 9. Impostos Situações específicas Substituição Tributária Zonas Francas Zonas de Livre Comércio Descontos ( Sem interferências nas bases de Cálculo ) Reduções de Base de Cálculo Impostos Sobre Frete
    10. 10. O Processo de VendasO vendedor registra O usuário da área de A confirmação física e Após confirmada aa necessidade de expedição determina separação da mercadoria possibilidade decompra do cliente. a mercadoria que são realizados com base na entrega, o usuário será fornecida ao solicitação da área de da área de expedição cliente com base na expedição. registra a baixa de disponibilidade. estoque e efetua o faturamento. A venda é informada ao o setor financeiro, contas a NF receber, que efetuará a cobrança e posterior Nesse momento, recebimento do dinheiro. Com a mercadoria separada, a Nota Fiscal embalada e respectiva NF será impressa impressa, a entrega é efetuada. para acompanhar a mercadoria.
    11. 11. Documentos de Vendas no R/3 SD SD SD FI Documento Ordem de Remessa Fatura Contábil Vendas ref. MM FI Recebimento Movimento de Documento Mercadoria FI Contábil SD Documento NF de Saída Contábil NF A área comercial impressa ou departamento de vendas. O contas a receber. A área de A administração expedição. de estoques. A área de expedição.
    12. 12. Integração dos Módulos Lista de Necessidade de Materiais MM PP MM FI Entradas C ATP Saídas SD Saldo de Estoque Livro Fiscal de Saída Disponibilidade SD SD SD FI Documento Ordem de Remessa Fatura Contábil Vendas ref. MM FI Recebimento Movimento de Documento Mercadoria FI Contábil SD Documento NF de Saída Contábil NF impressa Despesa Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar c/ ICMS/ISS Cliente Banco X X X X X X X X X FI FI
    13. 13. Os três caminhos de customização Notas Fiscais Impostos Documentos
    14. 14. Estrutura Organizacional
    15. 15. Estrutura Organizacional Mandante Empresa CNPJ Filial Centro Depósito
    16. 16. Estrutura Organizacional: Empresa Empresa Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ Ligação com Filial (ais) Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle Empresa Filial Filial
    17. 17. Estrutura Organizacional: Filial Por que precisamos da Filial ? Filial criar N.Fiscal fazer la nçame ntos exi Livros b ir Dependem do número do CNPJ Fiscais Razão Social Localização Física/Domicílio Fiscal Inscrições Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinação CFOP) Relatórios legais Múltiplas páginas para Nota Fiscal Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
    18. 18. Estrutura Organizacional : Filial Estrutura básica padrão E m p re s a P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u tiv a 3 D e p ó s it o s D e p ó s it o s D e p ó s it o s Estrutura básica Brasil E m p re s a F ilia l 0 0 0 1 F ilia l 0 0 0 2 P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u t iv a 3 D e p ó s it o s D e p ó s it o s D e p ó s it o s
    19. 19. Estrutura Organizacional : Filial OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais de uma empresa CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle Empresa Filial Inscrição Estadual Inscrição municipal
    20. 20. Elementos Organizacionais : Filial x Centro Filial Filial Filial Centro Centro Centro Centro rua rua endereços diferentes mesmo endereço
    21. 21. Elementos Organizacionais : Filial x Centro
    22. 22. Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle Empresa Filial
    23. 23. Estrutura organizacional :Exemplo Brasil Empresa Matriz 7000 Filial 7000 Filial 7100 (SP) (RJ) Local de Local de Expedição Centro 7000 Centro 7100 Expedição 7000 7100 Org. Vendas 7000 Depósito 0001 Depósito 0001 Canal de Distribuição 10 Área de Venda Setor de Atividade 00
    24. 24. NOTA FISCAL DE SAÍDA
    25. 25. Tipos de Nota FiscalTipos:  Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor Atualiza Livro Fiscal  Complementar de Entrada  Entrada Fatura Atualiza Livro Fiscal  Entrada Mercadoria de Entrada  Entrada Fatura  Manual (J1B1)  Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada  Manual (J1B1)  Saída Ex.:Importação Atualiza Livro Fiscal de Saída  Nota Crédito (Devolução)  Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
    26. 26. Loc. Brasil – Notas Fiscais Nota Paginada Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... ) Formulário único para NF de entradas e Saídas ( opcional ) Facilidade no Controle e confecção de Formulários Um único Bloco de NFs Fixas Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada )Tipos de Notas FiscaisNF Fatura Números de Série eNF Complementar Formulários conforme aCorreção de NF Necessidade de cadaNF Devolução ClienteNF RetornosNF Transferências
    27. 27. Loc. Brasil – Notas Fiscais - Eletrônica
    28. 28. Notas Fiscais – Eletrônica – Solução SAP
    29. 29. Nota Fiscal: Determinação Tipo de Ordem Tipo de NF ORB N1 DRB N2 tabela IMG
    30. 30. Nota Fiscal - Numeração / Série Empresa CNPJ Filial Numeração Série Série Série 1 2 UN
    31. 31. Nota Fiscal - Configuração Intervalo de Numeração do Documento Interno Formulário de NF Grupo ( Série ) de NF Intervalo de Numeração da NF impressa Empresa Filial Atribuição da Configuração a Empresa e Filial Impressora
    32. 32. Nota Fiscal - ImpressãoConceitos de Output Message Standard do SAP, comadaptações para a impressão de Notas Fiscais Impressão on-line ou em lotes Definição de Impressoras Modelo 1/1A Criação de layouts específicos por SAPscript Envio de cópias por fax/EDI etc. Modelo 1 Modelo 1-A Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outros formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade, Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....
    33. 33. SPLIT de Nota Fiscal Remessa Usuário Ordem de Venda Notas Fiscais - Cotação Números distintos de Vendas SPLIT Faturamento Nota Fiscal - MultipáginaCRITÉRIOS P/ SPLIT- No. de Ítens na Nota Fiscal Lançamentos- Textos na Nota Fiscal Contabeis Lançamento Contábil- Definido por filial
    34. 34. SPLIT de Nota Fiscal – NF Paginada
    35. 35. SPLIT de Nota Fiscal A cópia dos dados de localização brasileira no controle de cópia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela SAP para atender as necessidades da localização brasileira. O Split acontece com a manipulação da variavel ZUK. Jamais altere um controle de cópia Standard. Em caso de necessidade de ajustes; 1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM ) 2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006. 3 – Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades 4- Ao finalizar, faça a movimentação VBRK-ZUKRI = ZUK .
    36. 36. Diagrama de Configuração de NF em SD Esquema de Mensagens ( Output Determination Procedure) ex: NF0001 11 Tipo de Ordem Intervalo Numeração SAPSCRIPT de Vendas Interno ex: ORB 02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01 Programa ex: J_1BNFPR Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL 03 13 Tipo de NF ex: N1 Tipo de Condição Entrada ( Output type ) x Saída Sequência ex: NF01 12 Acesso Tipo: x NF ex: 0001 14 Compl. Correção 04 Tabela Ex: 120 15 Form NF Filial Empresa Formulário Empresa Filial NF01 SPXX ACME ex: NF01 ex: 7000 ex: 7000 05 06 07 Meio: 1 - Impressão Hora: 1 - Enviar com RSNAST00 Idioma: P Disp. Saída: SAO1 Mensag. Cab: 12 10 N. mensagens: 1 Linh. Itens: 7 Intervalo Numeração Grupo ( Série ) de NF Externo ex: SP1XX Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09 Determinação de Mensagens “Output Determination”
    37. 37. Configuração de NF em SD – Número de Controle Todos os documentos de NF de entrada, saida, Conhecimentos, cancelamentos,...etç..devem ter uma numeração sequencial para todos os documentos fiscais.
    38. 38. Configuração de NF em SD – Tipos de Nota Fiscal Criar antes a NF de cancelamento para ser gerada no momento dos Estornos de documentos. Indicar os dados default se as Entradas de dados serão manuais NF Writer. Se a NF deve ser impressa
    39. 39. Nota Fiscal - Controle de Tela Ativação de tela para Criação, Modificação e Exibição da Nota Fiscal gerada no Sistema
    40. 40. Configuração de NF em SD – Tipos de ItemPontos importantes:
    41. 41. Configuração de NF em SD – Formulários Crie os seus formulários conforme a necessidade da empresa
    42. 42. Configuração de NF em SD – Grupos de Numeração
    43. 43. Configuração de NF em SD – Intervalos de Numeração Não é transportavel.... Cuidado no GO-LOVE..
    44. 44. Configuração de NF em SD – Série / SubsérieIndicar a empresa,Filial e Formulário Indicar o Intervalo de Numeração da NFIndicar série e Subsérie Indicar o numero de itens Da NF e numero de Linhas Para mensagens no cabeçalho
    45. 45. Nota Fiscal - Numeração / Série ( Casos Especiais )elas parametrizações Standard, até o momento, a série da NF esta ligada ao formulario. formulario é determinado pelo tipo de ordem de vendas.u seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulario que define a série.essa maneira, se existe a necessidade de uma série diferente ( especial ), por exemplo;or depósito. Pelo Standard SAP, teriamos que criar uma ordem de vendas para cadaérie. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedorão precisa saber qual a série da NF....baixo um exemplo de desenvolvimento para a solução deste problema;) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinação da série.) Via um controle de cópia Z, para faturamento, determinar a nova série, consultando a tabela Z ( Utilizar também o controle 006, desenvolvido para localização brasileira ).) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessário, independente do tipo de ordem.
    46. 46. Configuração de NF em SD – Programa de Impressão Indicar até 5 programas de processamento de formularios. Podendo ser NF, Conhecimento, Boleto bancário, Certificado de Qualidade e Outros...
    47. 47. Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD Transação: NACE
    48. 48. Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD Não confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulário NF01/2 O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confusão...
    49. 49. Configuração de NF em SD – Dispositivo de Saída
    50. 50. Configuração de NF em SD – Controle de Saída Executar o programa RSNAST00 Pela Transação SE38 Escalonar JOB.... Impressão Automática
    51. 51. NF Modelo 1/1A
    52. 52. Nota Fiscal: Texto tabela IMG item cabeçalho de Nota Fiscal Ordem de Vendas 10 20 Fatura 30 Cadastro Material cliente
    53. 53. Nota Fiscal: Texto Textos no Doc. de Vendas Nota Fiscal ICMS Suspenso pelo Art..  Texto por tipo de Docum. De Venda IPI Isento pelo Art... Texto de cabeçalho, com número limitado de argumentos  Texto de substância perigosa O produto sairá de... Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário Sem valor para acomp... interno)  Textos Manuais no Pedido de Vendas Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH) Texto de item para Nota Fiscal (NFL) Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS
    54. 54. Nota Fiscal: Texto Neste ponto é indicado: 1) Relevância do faturamento para NF 2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF 3) Qual o texto de cabeçalho 4) Qual o numero de linhas que deve ser reservado no Sap Script para texto de cabeçalho 5) Qual o texto de item da NF 6) Qual o numero de linhas que deve ser reservado no Sap Script para texto de Item
    55. 55. Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos IMG > Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Características especiais do país > Propriedades específicas de país - Brasil > Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos No caso de alguma necessidade, é possivel criar Novos Argumentos que são impressos na NF via parametrização Funcional. Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK não é Muito critico e você não perde o suporte da SAP por Isso. Se os campos são “Z” podem ser populados por diversas exits do doc. de vendas. Dessa forma, é possivel levar qualquer Informação até a NF. Seja por Novos textos ou Novos argumentos. Jamais crie um programa Z de NF para atender as suas necessidades de NF. Este é o pior dos cenários. Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deve Ser o Std para que você continue com suporte da SAP para o seu processo de emissão de NF. Se o programa da sua empresa já é Z, reavalie e Implemente o STD, você só tem vantagens.
    56. 56. NF – Transf. de Valores da Pricing para NF
    57. 57. NF – Item Estatistico Não Soma o Item no Total da NF....
    58. 58. Nota Fiscal – User Exit INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidades Incluidas em seu código. OBS: Esta Exit é executada na Geração da Fatura – VF01/VF04 Campos alterados na Tabela J_1BNFDOC
    59. 59. Nota Fiscal – Estruturas de Informação Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript J_1BPRNFDE – Dados de destino: Nome,Endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFFA – Dados da fatura: Vencimentos a prazo, até cinco parcelas. J_1BPRNFHD – Cabeçalho do documento: tipo , número da NF e data de emissão. J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFLI – Informações da linha(Item): material, descrição, ICMS e IPI. J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFST – Subtotais e parte superior/inferior da página: Essa estrutura é usada para imprimir os totais da página anterior no caso de impressão de múltiplas páginas. J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFTX – Textos: essa estrutura contém os textos da nota fiscal. É usada para imprimir até 16 linhas na janela do texto. O número de linhas impressas depende do formulário da NF. Todos os outros textos são impressos na janela PRINCIPAL. Restrições ao definir janelas e elementos do texto: A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEÇALHO (imprimir informações sobre o cabeçalho), LINHA (imprimir informações sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por condição de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que não cabe na janela de texto). OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAPÉ (subtotais na parte inferior de uma página no caso de nota fiscal de múltiplas páginas)
    60. 60. Nota Fiscal – Document Flow Notas a serem aplicadas: 214800 – Mostra a NF no Fluxo de documentos 621558 – Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo
    61. 61. Características FiscaisCFOPCÓDIGO DE IMPOSTODIREITOS FISCAISICMSIPISUBST. TRIBUTÁRIAISSESQUEMA DE IMPOSTOS
    62. 62. CFOP: definição CFOP = Código Fiscal de Operação Operação Fiscal usado para emitir a Nota Fiscal Código usado para emitir os Livros Fiscais identifica a transação
    63. 63. Determinação do CFOP Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199 I - Movimento II – Origem/Destino III – Tipo de Item Tipo de Doc. Filial Cliente Cat. de item Sap Vendas Estado/País Estado/País Cat. Reg. Mesmo estado Loc. brasil Tipo de NF Estado Diferente Normal IV - Material País Diferente Consignação Venda a Ordem Cat. CFOP Venda Futura •Material •Eletricidade •Comunicação CFOP V – Cliente / Fornecedor •Transporte Categoria Manufatura P/ CFOP Industria ou Revenda Eletricidade Comunicação Destinação Serviço Ind./Revenda/Ativo Ind. Consumo
    64. 64. CFOP: determinação
    65. 65. Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF ) È utilizado para determinção do CFOP Marcar o item e clicar na Lupa...
    66. 66. Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
    67. 67. Código Fiscal de Operação ( CFOP ) CFOP com Versão
    68. 68. Código Fiscal de Operação ( CFOP )
    69. 69. Código Fiscal de Operação ( CFOP )
    70. 70. Código Fiscal de Operação ( CFOP )
    71. 71. Código de Imposto - SD
    72. 72. Código de Imposto - SD
    73. 73. Código de Imposto - SD - Determinação Tipo de documento e Tipo de Item
    74. 74. Código de Imposto - SD - Determinação
    75. 75. Direitos Fiscais: Definição Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF “ICMS suspenso” ? “Redução de base” categoria de item cadastro cliente tabela dinâmica ? Como o sistema determina o texto? material (IMG) ? categoria de item Seqüencia de acesso Nota Fiscal
    76. 76. Direitos Fiscais: Definição Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto XXXX/2000. Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais Dados mestre de Cliente Exceções dinâmicas de Produtos Tipo de Imposto Tipo de Item / Documento de Vendas Extensão de impostos Ordem Fatura Remessa Saída de Dados: Nota Fiscal Doc. Livros Transporte Fiscais
    77. 77. Direitos Fiscais: Determinação
    78. 78. Situação Tributária – IPI Raramente é Alterada
    79. 79. Situação Tributária – ICMS Intervalo de valores do dominio J_1BTAXSIT, deste mesmo elemento de dados Raramente é Modificado
    80. 80. Situação Tributária – IPI / ICMS para NF Origem da Mercadoria Tributação Pelo ICMS Mestre de Materiais Mestre de Direitos Fiscais 0 – Nacional 1 – Estrangeira importação Direta 2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno Nota Fiscal 000 010 020
    81. 81. Exceções Dinâmicas - Tabelas Impostos OPÇÕES ICMS SD IPI ISS MM PIS COFINS
    82. 82. TABELA DINÂMICA
    83. 83. TABELA DINÂMICA
    84. 84. TABELA DINÂMICA
    85. 85. Impostos Brasil : ICMS & IPI S Imposto ICM Imposto sobre sobre Circulação Produtos de Mercadorias IPI Industrializados e Serviços Federal Estadual
    86. 86. Impostos Brasil : ICMS & IPI Venda de material para industrialização S ICM IPI Contas do razão Estoque Custo produto vendido cliente 100,00 100,00 256,10 Receita vendas IPI a pagar ICMS a pagar Despesas ICMS 243,90 12,20 43,90 43,90 FI
    87. 87. Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FINo esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ Identificar as condições de impostos utilizadas, No caso de SD, sempre com final 3 + ZF Relacionar as condições com as chaves de Contas SD = Nivel 500 em diante... IPI3 MW1 ICM3 MW2 ICS3 MW3 ISS3 MW4 ICZF I CZ IFR3 MW3 IFS3 MW3
    88. 88. Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI Indicar o Plano de contas da empresaTRANSAÇÃO OB40 A regra para atribuição da conta contabil pode ser por IVA.
    89. 89. Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI CONTRA PARTIDA DO LANÇAMENTO ( OFFSET ) Informativo, apenas estatistico Transação VKOA
    90. 90. ICMS Alíquota por origem / destino Estado: Centro (Origem)→ Local de Entrega (Destino) Exceção por tabela dinâmica Exceção por material Redução de base de cálculo por material Sequência de busca específico geral
    91. 91. Impostos Brasil: ICMS - determinação Estadual Ordem de Ordem de Vendas Vendas cliente/mat Ordem de cliente Vendasr 10 Cadastro 20 material Cliente ICMS = Base de cálculo * - preço liq. 30 Endereço cliente Planta+Filial Domicílio fiscal Endereço IMG table ICMS = = 243,90 -200 emissor receb. alíq. imposto = 43,90 RS SP 17 Cadastro SP RJ 12 Material SP SP 18 Utilização mat. *determina o(s) códigos de impostos permitidos
    92. 92. ICMS – REGIÕES FISCAIS Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa
    93. 93. ICMS – Aliquotas ( Origem X Destino )Transação: J1BTAXICMS P/ Origem/DestinoICMS P/ Origem/Destino e MAterialICMS P/ Origem/Destino e Exceções Dinâmicas ICMS SOBRE FRETE
    94. 94. ICMS – Direitos Fiscais ( Textos ) 4 Linhas de Textos
    95. 95. Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - FórmulaICMS I N C L Base de Cálculo utiliz. do mat. U S O fórmula NP 200 industrialização CB = = = 243,90 1- ( TX1/100) 1- ( 18/100) CB NP 100 = = = consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100) = 246,60 Legenda: CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS NP = preço líquido TX2 = alíquota IPI
    96. 96. IPI Alíquota por código NCM ( Antigo NBM ) Exceções por tabela dinâmica Exceções por Material
    97. 97. Imposto Brasil: IPI - determinação visão Cadastro Material Com. Exterior: Exportação Code controle: NCM003 Federal Tabela IMG IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo NCM** Alíq.(%) Base imp. NCM001 10 100 IPI = 5 x 100 x 243,90 NCM002 7 100 100 100 NCM003 5 100 IPI = 12,20
    98. 98. Imposto Brasil: IPI - NCM
    99. 99. Imposto Brasil: IPI – NCM No PRODUTO NCM
    100. 100. Imposto Brasil: IPI – Aliquota Transação: J1BTAX IPI Por NCM IPI Por MAterial Exceções Dinâmicas
    101. 101. Imposto Brasil: IPI – Direito Fiscal (Texto )
    102. 102. Substituição Tributária Substituição Tributária Estado: Centro (Origem)→ Local de Entrega (Destino) Alíquota : ICMS interno do estado destino ou tabelas de exceção ( Dinâmicas ) Sobretaxa Red. Base Federal e Estadual Red. da alíquota Fator fixo Por número de unidades de medida Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condições à base Fator Preço Minimo Doc. Venda Pauta de Substituição Código do Imposto
    103. 103. Substituição Tributária – Dados Mestres Ativar grupo de substituição tributária no Cadastro de clientes (Status Campo) IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela dependente da transação >“Criar / Modificar” campos para mestre de clientes. IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Definir grupos contas e seleção de campos cliente.
    104. 104. Substituição Tributária – Mestre de Clientes
    105. 105. Substituição Tributária Substituição ICMS Tributária do ICMS Clientes do Fornecedor Cliente cliente % adicional Valor adicional
    106. 106. Substituição Tributária – Imposto de SD
    107. 107. Substituição Tributária - IVA TRANSAÇÂO: FTXP
    108. 108. Substituição Tributária – Tipo de Item de SD Criar um Novo Tipo de Item para produtos com substituição Tributária
    109. 109. Substituição Tributária – Mestre MateriaisDefinir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituição Tributária
    110. 110. Substituição Tributária – Mestre de MateriaisCadastrar nos produtos com substituicão tributária, o grupo de categoria de itemDefinido para este fim, nos dados basicos 1 e visão de de vendas
    111. 111. Substituição Tributária – Determinação de Item SD
    112. 112. Substituição Tributária – Determina Imposto de SDDeterminação do imposto de Sd e o CFOP
    113. 113. Substituição Tributária - CFOP
    114. 114. Substituição Tributária – NF CFOP
    115. 115. Substituição Tributária – NF ( Convênios Estaduais ) Escolher Empresa e Filial ABRIR Indicar por UF Destino qual o numero de controle da Substituição para impressão na NF
    116. 116. Substituição Tributária – Fórmula ( Ex. de cálculo )Aplicando a fórmula de substituição tributária , os cálculos efetuados foram os seguintes:ICMS destino 18%ICMS origem 18%Redução da base 51,82%Sobretaxa 15%15.000,00 / (1 – (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Cálculo do ICMS INCLUSO….)18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,3818.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96
    117. 117. ISS
    118. 118. ISSTrês locais envolvidos Provedor do Serviço Onde o Serviço é Tomador do Serviço Executado
    119. 119. ISS – Domicílio Fiscal
    120. 120. ISS – Domicílio Fiscal
    121. 121. ISS – Domicílio Fiscal
    122. 122. ISS – Domicílio Fiscal – Lógica de Determinação
    123. 123. ISS – Domicílio Fiscal – Cálculo Externo de Impostos
    124. 124. ISS – Domicílio Fiscal – Dados Mestres
    125. 125. ISS – Tipo de Serviço ( Cod. Recolhimento )
    126. 126. ISS – Tipo de Serviço Transação J1BTAX
    127. 127. ISS – Tipo de Serviço
    128. 128. ISS – Tipo de Serviço
    129. 129. ISS – TaxasTabelas Dinâmicas de ISS
    130. 130. ISS – Grupo de Imposto – Chaves das Tabelas
    131. 131. ISS – Detalhes da Tabela Dinâmica
    132. 132. ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
    133. 133. ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
    134. 134. ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
    135. 135. ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
    136. 136. ISS : Exemplo de Cálculo Ordem de vendas 1 fatura Cadastro @ $ 1000 Material $ 1030,93 tabela IMG 1 ISS = NP ( ( )-1) material alíq(%) 1- ( TX ISS/100) matxx 4% 1 ISS = 1000 ( ( )-1) matyy 3% 1- (3/100) matyy 5% ISS = 30,93
    137. 137. PIS/COFINS: Overview PIS: Programa de Integração Social COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social Alíq. imposto 0,65 % Receita de vendas 2%
    138. 138. PIS / COFINS Condições adicionais no esquema de cálculo de preços Preço sem impostos (PR00) (- Descontos sem impostos) (K004) + ICMS -------------------------------------------------- + Preço Bruto * (- Descontos ) * (SKTO) (+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Cálculo IPI ICMS ICMS Subst. Trib. ISS ----------------------------------------------------+ Base PIS/COFINS PIS COFINS
    139. 139. PIS / COFINS – Impostos Incluidos no Preço
    140. 140. PIS / COFINS
    141. 141. PIS / COFINS
    142. 142. PIS / COFINS
    143. 143. PIS / COFINS J1BTAX /
    144. 144. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
    145. 145. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE FLAG no Montante de Imposto Modificado
    146. 146. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
    147. 147. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE Deixar em brancoQuota e TaxaCom 100%
    148. 148. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
    149. 149. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE Ou configura-se a Aliquota genérica dos impostos ou separadamente
    150. 150. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
    151. 151. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
    152. 152. Determinação de Impostos – Clássico ( TAXBRJ ) Price dados mestre dados mestre alíquotas Procedure cliente material ICMS IPI ST ISS RVXBRA PR00 class. imp. class. imp. . 0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS . 1 - imp. Subst. Trib. K004 2 - z.f. 2 - ISS K007 1 1 Tax Procedure K005 . cod. IVA . I SD fórmulas em ABAP/4 TAXBRJ IPI3 impostos ativos IPI1 ICM3 ICM1 ICS3 ICMF . . . access seq. . . cat. item vendas ( ) IPI3 TAXBRJ ICM3 IPI3 cod. imposto ICS3  ICMS MWST ICM3 = I4 ICS3  IPI  ST info. cliente MWST matl. II MWST o que calcular
    153. 153. IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Região Fiscal
    154. 154. IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cód. Imposto SD
    155. 155. IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cad. Clientes Toda e Qualquer Isenção deve ter um Direito Fiscal...
    156. 156. IMPOSTOS BRASIL – Reduções de Base Presente em todas as telas de exceções dinâmicas
    157. 157. IMPOSTOS BRASIL – Outras Bases Presente em todas as telas de exceções dinâmicas
    158. 158. DADOS MESTRECLIENTEMATERIALINFO-RECORDCONDIÇÕES (PREÇOS)
    159. 159. Ordem de Vendas - Overview Ordem de Ordem de Vendas ? Vendas Ordem de Vendas 10 ? Cadastro 20 30 Cadastro Material Cliente Ordem de Vendas ? Quantidade = 10 pc CO- PC Preço total Material 200,00 ICMS 43,90 IPI 12,20 ----------------------------------- Preço total 256,10
    160. 160. Ordem de Vendas – Dados da Localização Código de imposto CFOP Dir. Fisc. ICMS Dir. Fisc. IPI Dir. Fisc. ISS Classificação fiscal do clienteClassificação Fiscal do Material
    161. 161. Cadastros: Geral Cadastro Cliente Cliente / Cadastro Material Material Informação
    162. 162. Cadastro Cliente: dados Brasil Cadastro Cliente domicílio fiscal Id. Fiscal 1 Id. Fiscal 2 visão Id. Fiscal 3 Id. Fiscal 4 texto ICMS controle texto IPI ICMS- isenção IPI- isenção Categoria CFOP Grupo Sub Trib visão classificação fiscal Fatur.
    163. 163. Cadastro Cliente: visão controle Para determinar ICMS Número do CNPJ empresa Número do CPF Pessoa física Inscrição Estadual Inscrição municipal Determ. direitos fiscais Determ. Isenção ICMS/IPI Determinação CFOP Det. Substit. Tributária ICMS
    164. 164. Cadastro Cliente: visão de faturamento Classificação Fiscal Para determinação dos impostos
    165. 165. Cadastro Material: Dados Brasil visão Cadastro Material classificação fiscal Vendas visão Comércio código controle exterior categoria CFOP material exportação visão utilização material origem do material Contabil. produção interna
    166. 166. Cadastro Material: Vendas Classificação Fiscal Para determinação de Impostos
    167. 167. Comércio Exterior Exportação Para determinar IPI Para determinar CFOP
    168. 168. Cadastro material: visão Contabilidade 2 Determinação da situação tributária ICMS determinação CFOP
    169. 169. Cliente - Info Record : Dados Brasil Determinação de Impostos Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilização
    170. 170. Dados Mestres – Alterando descrições da LocalizaçãoF1/F9 – Help + informações técnicas Transação CMOD – Ir para..... Request via Funcional
    171. 171. Dados Mestres - Classificação Cliente /Material
    172. 172. Dados Mestres - Classificação Fiscal noCliente
    173. 173. Dados Mestres - Classificação Fiscal noMaterial
    174. 174. Dados Mestres - Determinação do Código de Imposto Determinação do Imposto Via Dados Mestres de Clientes e/ou Materiais
    175. 175. Proc. Standard / Customizados SAPSaídas :Venda Normal ( indústria / Revenda )Venda ConsumidorVenda de ServiçosExportaçãoDivergências Fiscais ( NF Correção )NF complementar de valor ou impostosNF de créditoDevoluçõesRetornos de mercadoriasNF de remessasTransferências entre centrosVenda / Remessas entrega FuturaVenda / Remessas em ConsignaçãoBeneficiamento a TerceirosVenda à ordem / Conta e OrdemOperações triangularesZonas Francas....
    176. 176. Proc. Standard / Customizados SAPEntradas :Compra ( Consumo / Industrialização / Imobilizado / Revenda )Compra fornecedores “Equivalentes a Indústria”Compra de ServiçosImportaçãoNF complementar de valor ou impostosNF de créditoDevoluções a fornecedoresNF de remessasTransferências entre centros/filiaisCompra entrega FuturaRecebimento de material em ConsignaçãoBeneficiamento em TerceirosOperações triangularesOutras entradas....
    177. 177. Um processo de vendas ORDEM DE VENDA REMESSA / TRANSFERÊNCIA / ESTOQUES FATURAMENTO NOTAS FISCAIS LIVROS FISCAIS MOVIMENTO FINANCEIRO
    178. 178. Documentos de Vendas no R/3 SD SD SD FI Documento Ordem de Remessa Fatura Contábil Vendas ref. MM FI Recebimento Movimento de Documento Mercadoria FI Contábil SD Documento NF de Saída Contábil NF A área comercial impressa ou departamento de vendas. O contas a receber. A área de A administração expedição. de estoques. A área de expedição.
    179. 179. Controle de Cópia para o Brasil - 006 Customizing : Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: nota de remessa -> doc. faturamento (transação VTFL).
    180. 180. Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1) Ordem de Remessa ORB LF VendaUsuário Códigos de Imposto Códigos de Imposto Faturamento Cotação (I0, I1, I2, I3, I4, I5) (I0, I1, I2, I3, I4, I5) F2B de Vendas Lançamento Contábil Nota Fiscal N1 Livros Fiscais
    181. 181. Livros Fiscais e Registros de Apuração
    182. 182. Livros Fiscais e Registros de Apuração Registro de Entradas Registro de Saídas Registro de controle da Produção e do Estoque Registro de Inventário Registro de Apuração do IPI Registro de Apuração do ICMS Listagem de operações Interestaduais Registro de Apuração do ISS Arquivo Magnético ICMS 75/96 Instrução Normativa (IN) 68 Livro Razão Auxiliar Registro de Duplicatas a ReceberDIRFCIAP
    183. 183. Livros Fiscais – Tipo de Item da NF
    184. 184. Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Total
    185. 185. Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Item
    186. 186. Livros Fiscais – Relatórios – Eliminando Referências
    187. 187. Livros Fiscais – Relatórios – TextosAdicionais Textos Adicionais no livro FiscalSM30 – Tabela J_1BMODTEXT
    188. 188. Livros Fiscais – Relatórios – Registro de Saidas Mod. 2 Este programa de Livro Fiscal é Uma query que pode ser copiada e Modificada segundo a necessidade De cada cliente Textos adicionais
    189. 189. Outros processos de vendasZONA FRANCA DE MANAUSCLIENTE ISENTO DE ICMS E IPIVENDA DE SERVIÇOTABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO
    190. 190. Zona Franca de Manaus Ordem de Remessa ORB LF VendaUsuário Faturamento Cliente na Zona Franca Cliente na Zona Franca F2B Cotação de Vendas Desconto = Valor ICMS Desconto = Valor ICMS Lançamento Contábil Nota Fiscal Venda para a Zona Franca N1 Livros Fiscais
    191. 191. Zona Franca de Manaus Preço sem impostos Nota Fiscal (- Descontos sem impostos ) + ICMS -------------------------------------------------- + Preço Bruto * (- Descontos ) * IPI Isento pelo Art... (+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Cálculo IPI Desconto de XXX, igual ICMS ICMS Subst. Trib. ISS ao valo do ICMS ... Desconto ZF = ICMS ----------------------------------------------------+ Valor Total
    192. 192. Venda a Cliente Isento Ordem de Remessa ORB LF VendaUsuário Cadastro de Cliente Cadastro de Cliente --Isento IPI Isento IPI Faturamento --Isento ICMS Isento ICMS F2B Cotação --Grupo Subst. Fiscal Grupo Subst. Fiscal de Vendas --Direitos Fiscais ICMS/IPI Direitos Fiscais ICMS/IPI Lançamento Nota Fiscal Contábil N1 Livros Fiscais
    193. 193. Venda de Serviço Não há processamento Não há processamento de remessa de remessa Ordem de ORB VendaUsuário Faturamento Cadastro do Serviço Cadastro do Serviço F2B Cotação de Vendas Código de Imposto “I9” Código de Imposto “I9” Lançamento Contábil Nota Fiscal N1 Livros Fiscais
    194. 194. Um novo documento de vendas
    195. 195. Venda ao Consumidor (C3) Ordem de Remessa Venda zcxx LFUsuário Códigos de Imposto Códigos de Imposto Faturamento (C0, C1, C2, C3, C4, C5) (C0, C1, C2, C3, C4, C5) F2B Cotação de Vendas Lançamento Contábil Nota Fiscal N1 Livros Fiscais
    196. 196. Divergências fiscaisNOTA FISCAL COMPLEMENTARNOTAS DE CRÉDITOOUTRAS CORREÇÕES
    197. 197. Nota Fiscal Complementar Não há processamento Não há processamento de remessa de remessa DRB Complementar Tipo de Doc. de Venda L2B Tipo de Doc. de Venda Usuário DRB especifica processamento DRB especifica processamento Alteração de Preço de NF Complementar de NF Complementar Faturamento Referência a Aberto c/ ref. a faturamento anterior Aberto c/ ref. a faturamento anterior NF Original (Via Documento de Faturamento) Lançamento Contábil Nota Fiscal N1 Livros Fiscais
    198. 198. Nota de Crédito Não há processamento Não há processamento de remessa de remessa CRB Nota de Crédito Tipo de Doc. de Venda Tipo de Doc. de Venda Usuário CRB especifica processamento CRB especifica processamento Alteração de de Nota de Crédito Faturamento Preço. de Nota de Crédito G2B Referência a NF Original (Via Documento de Faturamento) Lançamento Contábil Carta no arquivo de Nota Fiscal Mensagem no Livro Fiscal
    199. 199. Outras Correções Casos onde houve erro nas tabelas de configuração Alíquota de ICMS Alíquota de IPI Isenções/Suspensões Nota de Customização 421284 Criar Novo documento de Vendas Criar Novo procedimento de Preços Criar Novos tipos de Condições Referência ao documento original
    200. 200. DEVOLUÇÕESCOM NOTA FISCAL DO CLIENTECOM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL
    201. 201. Devolução - NF do Cliente Recebimento das Tipo de Doc. de Venda mercadorias por Tipo de Doc. de Venda Expedição REB especifica processamento REB especifica processamento de Devolução de Devolução LR REB Estoque Temporário REB de Devolução Solicitação de Nota Fiscal Devolução de Venda Nota de Crédito( Via Documento de Faturamentos ) Estoque Sucata Livros Fiscais Registro da NF do Cliente Lançamento (Entrada) Contábil
    202. 202. Retorno - NF Original Recebimento das Tipo de Doc. de Venda mercadorias por Tipo de Doc. de Venda Expedição ROB especifica processamento ROB especifica processamento de Retorno de Retorno LR ROB Estoque Temporário REB de Devolução Nota Fiscal Solicitação de de Venda Devolução Nota de Crédito( Via Documento de Faturamento ) Sucata Estoque Livros Fiscais Emissão de Nota Fiscal Lançamento (Entrada) de Entrada Contábil
    203. 203. Cancelamento de Nota FiscalSe a mercadoria não saiu da empresaEstorno do faturamento com cancelamento da nota fiscalNota fiscal lançada no livro de saída como cancelada
    204. 204. Casos EspeciaisEMBALAGEM RETORNÁVELVENDA COM ENTREGA FUTURACONSIGNAÇÃOOPERAÇÕES TRIANGULARESEXPORTAÇÃOINDEXAÇÃO
    205. 205. Embalagem Retornável em Nota Fiscal PrópriaOrdem de Remessa Venda LF LB Faturamento F2B Cadastro do Material (ER) Cadastro do Material (ER) Estoque em --Categoria de Item : : LEIH poder de terceiros Categoria de Item LEIH Nota Fiscal N1 Preço da ER: Custo MédioPreço de “Venda” Livros Fiscais
    206. 206. Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF LF Remessa Ordem de Venda ORB Faturamento Estoque em poder F2B Cadastro do Material (ER) Cadastro do Material (ER) Baixa de Estoque de Terceiros --Categoria de Item : :LEIH Categoria de Item LEIH Valor das ER não será Valor das ER não será Nota Fiscal incluído no total da NF. incluído no total da NF. N1 Lançamento Contábil Preço da ER: Livros Fiscais somente para Item Normal Custo Médio Preço de “Venda”
    207. 207. Retorno / Devolução Documentos de Venda de Retorno / Devolução: São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB (Retorno) Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a embalagem se foram devolvidos em uma única nota
    208. 208. Venda para Entrega Futura Ordem de Venda MS ico VEF Faturamento IC íst tat es FA Lanc.Contábi l Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado N1 Livros Fiscais Pricing: RVXBRE
    209. 209. Processo com Imposto EstatisticoAjuste destas colunas para este processo
    210. 210. Venda para Entrega Futura Referência Ordem de Faturamento LF Venda Remessa VEF FA Ordem de Venda VEFR Faturamento Lanc.Contábi l FAR Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado Livros Fiscais Nota Fiscal de Simples N1 IPI tico N1 Remessa tí s esta Pricing: RVXBRF
    211. 211. Processo com Imposto EstatisticoAjuste destas colunas para este processo
    212. 212. Consignação KBB LF FCR N1Envio de Mat. Nota Fiscal de Simples em consig. Faturamento Remessa Remessa (Consig.) Lancamento. Livros Contábil Estoque em poder Fiscais de Terceiros Tem IPI, ICMS Pricing: RVXBRK
    213. 213. Consignação KBB LF FCR N1Envio de Mat. Nota Fiscal de Simples em consig. Faturamento Remessa Remessa (Consig.) Lançamento Livros Estoque em poder Baixa de Estoque Contábil Fiscais de Terceiros KEB LF FC N1 Consumode Nota Fiscal de Faturamento Mat. em Faturamento Remessa de Material em Consig. consig. Calculo IPI p/ ICMS e IPI Pricing: RVXBRKL cobrar do cliente Estatísticos
    214. 214. Processo com Imposto EstatisticoAjuste destas colunas para este processo
    215. 215. Operações Triangulares 2. O fornecedor 2. O fornecedor remete a mercadoria remete a mercadoria com um NF de simples com um NF de simples Venda por Conta remessa remessa e Ordem NF Remessa por conta e ordem Fornecedor Pedido Pedido Cliente NF de Simples NF de Venda Faturamento 1. A companhia 1. A companhia emite NF de venda emite NF de venda 3. O fornecedor 3. O fornecedor para o cliente Empresa para o cliente fatura a companhia fatura a companhia através de um NF através de um NF de simples faturamento de simples faturamento Venda à Ordem
    216. 216. Operações Triangulares Venda à Ordem Cliente Requisição Fornecedor de Compra NF de Venda 1. A companhia emite NF de venda para o cliente Empresa
    217. 217. Operações Triangulares VDOR - Venda à Ordem Cat. Item TBSUsuário Venda à Ordem Cotação Catgoria de item ::TBS de Vendas Catgoria de item TBS Faturamento Texto específico para NF Texto específico para NF F2B Lançamento Contábil Requisição de Compras Nota Fiscal Simples Fat. Mercadoria será entregue por <Fornecedor> Processo de Compras --MM Processo de Compras MM N1 Livros Fiscais
    218. 218. Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem NF Remessa por conta e ordem Cliente do Cliente Empresa 2. O fornecedor remete a mercadoria com um NF de simples remessa NF de Simples Faturamento 3. O fornecedor fatura a companhia através de um NF Cliente de simples faturamento
    219. 219. Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem RCM LF FST N1 Simples Nota Fiscal de SimplesRemessa para Remessa Faturamento Remessa Terceiros (Cliente) Livros Fiscais Lanc.Con Baixa de Estoque tábil
    220. 220. Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem RCM LF N1 FST Simples Nota Fiscal de SimplesRemessa para Remessa Faturamento Remessa Terceiros (Cliente) Referência Lanc.Con Livros Baixa de Estoque tábil Fiscais F2B RCS N1 Simples Nota Fiscal de Faturamento Faturamento Faturamento (Companhia)
    221. 221. Exportação ORB LF F2B N1 Ordem de Venda Nota Fiscal de Remessa Faturamento Exportação Standard(Cliente no exterior) Lanc.Con Livros Baixa de Estoque tábil Fiscais
    222. 222. Exportação - Complementação ORB LF F2B N1 Ordem de Venda Nota Fiscal de Standard Remessa Faturamento Exportação(Cliente no exterior) Referência Lanc.Con Livros Baixa de Estoque tábil Fiscais L2B DXB N1 Complemento Nota Fiscal Complementar por Variação Faturamento por Variação Cambial Cambial
    223. 223. Indexação Ordem de ORB Venda Preço $ base xx/xx/xx OBS OBS indexado pelo INXXUsuário Na Ordem de Venda, Na Ordem de Venda, na visão => Item, País; na visão => Item, País; Índice de Inflação => Índice de Inflação => Cotação Data Base Indexação => Data Base Indexação => de Vendas
    224. 224. Indexação Ordem de ORB Venda Preço $ Remessa base xx/xx/xx indexado pelo LF Preço $$ INXX corrigidoUsuário Faturamento F2B Cotação Indexação Indexação de Vendas Nota Fiscal N1 Lançamento Contábil Livros Fiscais
    225. 225. Transferência entre Centros
    226. 226. Transferência: ConfiguraçãoCliente criar um cadastro de cliente para o centroCentro SP RJFornecedor criar um cadastro de fornecedor para o centro
    227. 227. Transfêrencia Entre Centros* SP RJ * de duas filiais distintas
    228. 228. Por Pedido de TransferênciaEmissor Ordem de São Paulo Livros Transferência Fiscais Lançamento Contábil Remessa Nota Fiscal Rio de Janeiro + Faturamento de transferência Custo Médio ou Preço de Transferência
    229. 229. Por movimentação de MM 833 835 Saída de Recebimento de Mercadoria Mercadoria Nota Fiscal Material Material Impostos Livros Fiscais Impostos Lançamento Contábil Rio de Janeiro-RJ São Paulo-SP Custo Médio

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