SPED,
Gestão
&
Geração
Y:

      Tudo
a
ver



                Elaborado

por
prof.
Roberto
Dias
Duarte

                 ...
SPED,
Gestão
&
Geração
Y:

      Tudo
a
ver



                Elaborado

por
prof.
Roberto
Dias
Duarte

                 ...
Geração
Y:
Tudo
a
ver




                        Fonte: Microsoft
Geração
Y:
Tudo
a
ver




                        Fonte: Microsoft
Geração
Y:
Tudo
a
ver




                        Fonte: Microsoft
Tudo
a
ver:
Tudo
a
ver:

O
que
é
uma
empresa...
O
que
é
um
ERP...

Por
que
precisamos
de
contabilidade
e
ERP...
NF‐e:
visão
geral
...
Com
licença,
sou
o
Roberto
"Conheço
apenas
a
minha
ignorância”

 
 
 


 
 
 
 






 
 
 
 
 
 Sócrates




    www.robe...
Qual
é
a
novidade?
Já
ouviu
falar
da
Nota
Fiscal
Eletrônica?


“Podemos
 conceituar
 a
 Nota
 Fiscal
 Eletrônica
 como
 se...
Todo
produto
tangível
tem
um

 componente
intangível:
XML


                 NF‐e
é
um
repositório

                 de
in...
Causa
ou
Consequência?
SPED
é
consequência
de
uma
grande

       transformação
social:
       o
fim
da
Era
Industrial
Vamos
entender
o
tal
do
ERP
nas

         empresas....
Uma
empresa
como
qualquer
outra...


                  RECEBEU?




VENDEU?
                                 SOBROU QUANTO...
Uma
empresa
com
ERP...
        e
contabilidade!
    Vendeu bem?
                  Quem é bom cliente?




    Quem é bom f...
Vamos
entender
o
tal
do
SPED
O
SPED
inserido
nas
empresas
                                          SPED FISCAL
         NFS-e                         ...
Ondas
de
Obrigatoriedade
da
NF‐e:

    Protocolo
ICMS
10/2007
Tsunami:
Protocolo
ICMS
42/2009

•1.000.000
empresas
em
2010:
abril,
julho,

outubro,
dezembro

•
IBGE:
Indústria
e
atacad...
NF‐e:
Mudanças
de
08/2010
•
Disponibilizar
arquivo

da
NF‐e
ao
desOnatário

e
ao
transportador

contratado
•
Via
única
do
...
Nota
Fiscal
Eletrônica
2.0
Registro
dos
Eventos
do
Ciclo
de
Vida
da
NF‐e
 Autorização
 Denegação
 Cancelamento

Nota
Fiscal
Eletrônica
2.0
Registro
dos
Eventos
do
Ciclo
de
Vida
da
NF‐e
 Autorização
 Denegação
 Cancelamento

 Regis...
Nota
Fiscal
Eletrônica
2.0
Registro
dos
Eventos
do
Ciclo
de
Vida
da
NF‐e
 Autorização                             Descla...
E
todos
auditam
seu
trabalho...
Um
futuro
não
tão
distante...




                        Fonte: Microsoft
Um
futuro
não
tão
distante...




                        Fonte: Microsoft
Um
futuro
não
tão
distante...




                        Fonte: Microsoft
Brasil‐ID:
não
é
ficção
cienkfica!
Brasil‐ID:
Processos
industriais


Inserção
do
Chip
RFID




                         Fonte: www.brasil-id.org.br
Brasil‐ID:
Embarque


Informações
fiscais
e
logísmcas




                       Fonte: www.brasil-id.org.br
Brasil‐ID:
Transporte


Rastreamento
fiscal
e
logísmco




                        Fonte: www.brasil-id.org.br
Brasil‐ID:
Posto
Fiscal
                Menor
tempo
de

                inspeção

                Produtos
com

        ...
Brasil‐ID:
Antes
da
Copa
2014!




                    Fonte: www.brasil-id.org.br
Brasil‐ID:
Resultado...




                 Fonte: www.brasil-id.org.br
Ameaças
NF‐e,
SPED
Contábil
e
Fiscal
mal

        implantados...




                       FCONT
NF‐e,
SPED
Contábil
e
Fiscal
mal

        implantados...




                       FCONT
Oportunidades:
uma
visão
do

        presente...
Ou
ainda
está
na“Era
do
Envelope
Pardo”?
         Empresa                                     Escritório
Contábil
    Sist...
Ou
ainda
está
na“Era
do
Envelope
Pardo”?
         Empresa                                     Escritório
Contábil
    Sist...
Ou
ainda
está
na“Era
do
Envelope
Pardo”?
         Empresa                                     Escritório
Contábil
    Sist...
BPO
na
estrutura
do
cliente
      Empresa                                                                            Escri...
BPO
na
estrutura
do
cliente
      Empresa                                                                            Escri...
BPO
na
estrutura
do
cliente
      Empresa                                                                            Escri...
BPO
na
estrutura
do
cliente
      Empresa                                                                            Escri...
BPO
na
estrutura
do
contador
         Empresa                      Escritório
Contábil
ou
datacenter

                    ...
Processos
interorganizacionais
Equipe de vendas
                   Logística


                                     Repres...
Pilares
da
Inteligência
no
mundo
pós

                 SPED
Até
breve!

                                 Conteúdo livre em:

                                www.robertodiasduarte.com...
Até
breve!

                                 Conteúdo livre em:

                                www.robertodiasduarte.com...
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Palestra sobre SPED de Manaus

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  • ENDEAVOR
    MissãoO Instituto Empreender Endeavor é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do apoio a empreendedores inovadores e do incentivo à cultura empreendedora, gerando postos de trabalho e renda.
    Conselho de administração
    O conselho de administração da Endeavor é formado por visionários líderes empresariais brasileiros que compartilham dos ideais da organização, e contribuem para o direcionamento estratégico da Endeavor.
    Antonio Dias Leite Neto
    Carlos Alberto Sicupira
    Emílio Odebrecht
    Jorge Paulo Lemann
    Julio Ribeiro
    Linda Rottenberg
    Marília Rocca
    Paulo Cezar Aragão
    Pedro Passos
    Peter Graber
    Conselho consultivo
    Aloysio Meirelles de Miranda Filho
    José Alberto Aranha
    Veronica Allende Serra

















































  • Palestra sobre SPED de Manaus

    1. 1. SPED,
Gestão
&
Geração
Y:
 Tudo
a
ver Elaborado

por
prof.
Roberto
Dias
Duarte
 

    2. 2. SPED,
Gestão
&
Geração
Y:
 Tudo
a
ver Elaborado

por
prof.
Roberto
Dias
Duarte
 

    3. 3. Geração
Y:
Tudo
a
ver Fonte: Microsoft
    4. 4. Geração
Y:
Tudo
a
ver Fonte: Microsoft
    5. 5. Geração
Y:
Tudo
a
ver Fonte: Microsoft
    6. 6. Tudo
a
ver:
    7. 7. Tudo
a
ver: O
que
é
uma
empresa... O
que
é
um
ERP... 
Por
que
precisamos
de
contabilidade
e
ERP... NF‐e:
visão
geral NF‐e
2.0
e
Brasil‐ID SPED
Contábil:
visão
geral SPED
Fiscal:
visão
geral Impactos:
B2B
Fiscal
x
Vírus
Fiscal Nova
arquitetura
de
negócios
    8. 8. Com
licença,
sou
o
Roberto "Conheço
apenas
a
minha
ignorância”

 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 Sócrates www.robertodiasduarte.com.br
    9. 9. Qual
é
a
novidade? Já
ouviu
falar
da
Nota
Fiscal
Eletrônica?
 “Podemos
 conceituar
 a
 Nota
 Fiscal
 Eletrônica
 como
 sendo
 um
 documento
de
existência
apenas
digital,
 emiOdo
e
armazenado
eletronicamente,
 com
 o
intuito
 de
 documentar,
 para
 fins
 fiscais,
 uma
 operação
 de
 circulação
 de
 mercadorias
 ou
 uma
 prestação
 de
 serviços,
 ocorrida
 entre
 as
 partes.
 Sua
 validade
 jurídica
 é
 garanOda
 pela
 assinatura
 digital
 do
 remetente
 (garanOa
de
 autoria
e
 de
 integridade)
 e
 p e l a
 r e c e p ç ã o ,
 p e l o
 F i s c o ,
 d o
 documento
 eletrônico,
 antes
 da
 ocorrência
do
fato
gerador.
“
    10. 10. Todo
produto
tangível
tem
um
 componente
intangível:
XML
 NF‐e
é
um
repositório
 de
inteligência
digital: Fiscal Contábil Gerencial Tecnológica 

    11. 11. Causa
ou
Consequência? SPED
é
consequência
de
uma
grande
 transformação
social: o
fim
da
Era
Industrial
    12. 12. Vamos
entender
o
tal
do
ERP
nas
 empresas....
    13. 13. Uma
empresa
como
qualquer
outra... RECEBEU? VENDEU? SOBROU QUANTO? PAGOU? DÁ PARA VENDER?
    14. 14. Uma
empresa
com
ERP... e
contabilidade! Vendeu bem? Quem é bom cliente? Quem é bom fornecedor? Quanto investir? O que gera resultado? A riqueza aumentou? Comprou bem?
    15. 15. Vamos
entender
o
tal
do
SPED
    16. 16. O
SPED
inserido
nas
empresas SPED FISCAL NFS-e EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP NF-e EFD/FOLHA Texto CT-e SPED CONTÁBIL NFS-e NF-e e-LALUR FCONT
    17. 17. Ondas
de
Obrigatoriedade
da
NF‐e:
 Protocolo
ICMS
10/2007
    18. 18. Tsunami:
Protocolo
ICMS
42/2009 •1.000.000
empresas
em
2010:
abril,
julho,
 outubro,
dezembro •
IBGE:
Indústria
e
atacado
juntos
+
800mil
 •
Agosto
de
2010:
265.017
emissores •
40%
de
omissos!
    19. 19. NF‐e:
Mudanças
de
08/2010 •
Disponibilizar
arquivo
 da
NF‐e
ao
desOnatário
 e
ao
transportador
 contratado •
Via
única
do
DANFE •
Contribuintes
deverão
 manter
a
NF‐e
em
 arquivo
digital,
mesmo
 que
fora
da
empresa
    20. 20. Nota
Fiscal
Eletrônica
2.0 Registro
dos
Eventos
do
Ciclo
de
Vida
da
NF‐e  Autorização  Denegação  Cancelamento

    21. 21. Nota
Fiscal
Eletrônica
2.0 Registro
dos
Eventos
do
Ciclo
de
Vida
da
NF‐e  Autorização  Denegação  Cancelamento
  Registros
de
saída  Registro
de
passagem  Internalização
Suframa  Saída
para
exportação  Internalização
no
país
(desembaraço)  Confirmação
de
recebimento  Desconhecimento
da
operação  Devolução
de
mercadoria
    22. 22. Nota
Fiscal
Eletrônica
2.0 Registro
dos
Eventos
do
Ciclo
de
Vida
da
NF‐e  Autorização  Desclassificação  Denegação  Cancelamento
de
ohcio  Cancelamento
  Reversão
do
cancelamento  Registros
de
saída  Visto
da
NF‐e  Registro
de
passagem  Carta
de
Correção  Internalização
Suframa  Carta
de
Correção
de
ohcio  Saída
para
exportação  NF‐e
referenciada
de
ohcio;  Internalização
no
país
(desembaraço)  Registro
de
Veículos;  Confirmação
de
recebimento  Outros  Desconhecimento
da
operação  Devolução
de
mercadoria
    23. 23. E
todos
auditam
seu
trabalho...
    24. 24. Um
futuro
não
tão
distante... Fonte: Microsoft
    25. 25. Um
futuro
não
tão
distante... Fonte: Microsoft
    26. 26. Um
futuro
não
tão
distante... Fonte: Microsoft
    27. 27. Brasil‐ID:
não
é
ficção
cienkfica!
    28. 28. Brasil‐ID:
Processos
industriais
 Inserção
do
Chip
RFID Fonte: www.brasil-id.org.br
    29. 29. Brasil‐ID:
Embarque
 Informações
fiscais
e
logísmcas Fonte: www.brasil-id.org.br
    30. 30. Brasil‐ID:
Transporte
 Rastreamento
fiscal
e
logísmco Fonte: www.brasil-id.org.br
    31. 31. Brasil‐ID:
Posto
Fiscal Menor
tempo
de
 inspeção Produtos
com
 TAG
são
liberados Fonte: www.brasil-id.org.br
    32. 32. Brasil‐ID:
Antes
da
Copa
2014! Fonte: www.brasil-id.org.br
    33. 33. Brasil‐ID:
Resultado... Fonte: www.brasil-id.org.br
    34. 34. Ameaças
    35. 35. NF‐e,
SPED
Contábil
e
Fiscal
mal
 implantados... FCONT
    36. 36. NF‐e,
SPED
Contábil
e
Fiscal
mal
 implantados... FCONT
    37. 37. Oportunidades:
uma
visão
do
 presente...
    38. 38. Ou
ainda
está
na“Era
do
Envelope
Pardo”? Empresa Escritório
Contábil Sistemas
não
integrados
 Sistema
Fiscal/Contábil ou
inexistentes X X X X DANFE
+
 Documentos X X X X Processos
Operacionais Processos
Fiscais/Contabeis Ineficiência
e
ineficácia:
envelope
para
lá
&
 

















guia
para
cá
    39. 39. Ou
ainda
está
na“Era
do
Envelope
Pardo”? Empresa Escritório
Contábil Sistemas
não
integrados
 Sistema
Fiscal/Contábil ou
inexistentes X X X X DANFE
+
 Documentos X X X X Processos
Operacionais Processos
Fiscais/Contabeis Ineficiência
e
ineficácia:
envelope
para
lá
&
 

















guia
para
cá
    40. 40. Ou
ainda
está
na“Era
do
Envelope
Pardo”? Empresa Escritório
Contábil Sistemas
não
integrados
 Sistema
Fiscal/Contábil ou
inexistentes X X X X DANFE
+
 Documentos X X X X Processos
Operacionais Processos
Fiscais/Contabeis Ineficiência
e
ineficácia:
envelope
para
lá
&
 

















guia
para
cá
    41. 41. BPO
na
estrutura
do
cliente Empresa Escritório
Contábil/Contador Sistema
ERP
+
Contabil
+
Fiscal Representante Legal EFD Acesso
remoto SPED + ECD Atendimento
local Administrador Contabilista BACEN,
SUSEP,
CVM, DNRC,
RFB,
SEFAZ Processos
Operacionais Processos
Fiscais/Contabeis Solução
para
empresas
maiores:
terceirização
de
 processos
com
infraestrutura
do
cliente
    42. 42. BPO
na
estrutura
do
cliente Empresa Escritório
Contábil/Contador Sistema
ERP
+
Contabil
+
Fiscal Representante Legal EFD Acesso
remoto SPED + ECD Atendimento
local Administrador Contabilista BACEN,
SUSEP,
CVM, DNRC,
RFB,
SEFAZ Processos
Operacionais Processos
Fiscais/Contabeis Solução
para
empresas
maiores:
terceirização
de
 processos
com
infraestrutura
do
cliente
    43. 43. BPO
na
estrutura
do
cliente Empresa Escritório
Contábil/Contador Sistema
ERP
+
Contabil
+
Fiscal Representante Legal EFD Acesso
remoto SPED + ECD Atendimento
local Administrador Contabilista BACEN,
SUSEP,
CVM, DNRC,
RFB,
SEFAZ Processos
Operacionais Processos
Fiscais/Contabeis Solução
para
empresas
maiores:
terceirização
de
 processos
com
infraestrutura
do
cliente
    44. 44. BPO
na
estrutura
do
cliente Empresa Escritório
Contábil/Contador Sistema
ERP
+
Contabil
+
Fiscal Representante Legal EFD Acesso
remoto SPED + ECD Atendimento
local Administrador Contabilista BACEN,
SUSEP,
CVM, DNRC,
RFB,
SEFAZ Processos
Operacionais Processos
Fiscais/Contabeis Solução
para
empresas
maiores:
terceirização
de
 processos
com
infraestrutura
do
cliente
    45. 45. BPO
na
estrutura
do
contador Empresa Escritório
Contábil
ou
datacenter Sistema
ERP
+
Contabil
+
Fiscal Representante Legal EFD Acesso
remoto
 + SPED Redes
Sociais ECD Administrador Contabilista BACEN,
SUSEP,
CVM, DNRC,
RFB,
SEFAZ Processos
Operacionais: Foco
no
Negócio Processos
Fiscais/Contábeis Solução
para
empresas
pequenas:
terceirização
de
processos
 com
infraestrutura
do
contador
    46. 46. Processos
interorganizacionais Equipe de vendas Logística Representante Legal EFD ADM SPED Armazém ECD Administrador Contabilista Empresa Contábil BACEN,
SUSEP,
CVM, DNRC,
RFB,
SEFAZ Produção Empresário Distribuição
de
processos
com
infraestrutura
em
“cloud”
    47. 47. Pilares
da
Inteligência
no
mundo
pós
 SPED
    48. 48. Até
breve! Conteúdo livre em: www.robertodiasduarte.com.br www.twitter.com/robertoduarte
    49. 49. Até
breve! Conteúdo livre em: www.robertodiasduarte.com.br www.twitter.com/robertoduarte

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