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SPED – Nfe em 2010
Prazos , obrigações, multas e a nova realidade da empresa brasileira
GRV Software

Visão
Até 2015 possuir 400 clientes diretos ativos de micro e pequenas empresa que possuem
produção sob-encomenda mantendo um preço justo e qualidade com rentabilidade para
sócios e parceiros.
Missão
Conquistar a satisfação de nossos clientes com prestação de serviço de
qualidade, responsabilidade e eficácia; contribuindo de forma ativa e contínua para o
sucesso de nosso cliente.

Valores
Honestidade
Comprometimento
O Melhor Vendedor é nosso cliente
Melhoria Continua
Criatividade
Bem estar de nossos colaboradores e
parceiros
Foco na eficácia
A Empresa

Características
Fundada em Junho de 2002
Capital privado nacional
Experiência comprovada
Equipe técnica multidisciplinar especializada
Atualmente conta com 30 colaboradores
Mais de 100 clientes ativos

Localização
Sede : Vinhedo – SP
Parceiros comercial/técnico:Joinville –SP, São B. Campo – SP e Rio de Janeiro - RJ

Parcerias
Service 1 – Parceria Comercial/Técnica
SAP Brasil – Parceria Comercial/Técnica
Mercado de Atuação

• Empresas de pequeno, médio porte da área metal-mecânica que produzem sob
encomenda/projeto.
Ex.: Fabricantes de Moldes, Estampos, Máquinas Especiais, Caldeiraria, Indústria Mecânica,
Automação, etc.
Produto

•Software/consultoria em gestão empresarial modular
     •Orçamentos
     •Produção
     •Planejamento/Programação produção
     •Compras
     •Estoque
     •Financeiro
     •Faturamento
     •Qualidade
SPED




Sistema Público de Escrituração Digital
      http://www1.receita.fazenda.gov.br
Site do SPED
http://www1.receita.fazenda.gov.br
O que é ?
•SPED Contábil (ECD)
•SPED Fiscal (EFD)
•SPED Social (E-SOCIAL ou E-PREV)
•Nota Fiscal Eletrônica (NF-E)
•Conhecimento de Transp. Eletrônico (CT-E)
•Nota Fiscal de Serv. Eletrônica (NFS-E)
•E-LALUR
•Central de Balanços
O que muda para o Governo ?
•O Sistema para o cumprimento das Obrigações
•Integração dos fiscos
•Nível de evasão tributária
•Auditoria Eletrônica
•Rapidez no acesso as informações
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•Maior integração com a contabilidade
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•Consistência das informações
•Formato XML
•Conexão Internet
•Servidor para armazenamento de dados
•Impressoras Código de Barra
•Assinatura Digital - ICP
O que muda para o Contador ?

•Atenção as Mudanças do SPED
•Assinatura Digital – ICP - A3
•Relacionar plano com o plano do SPED
•IN86 e MANAD
•Livro Diário (Geral e Resumido) Lei (10.402/02 art. 1184)
Nfe – Nota Fiscal Eletronica
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•Obrigatoriedade por atividade
•Após adesão ao projeto é proibida a emissão de nota
modelo NF1 ou 1-A
•O estado pode exigir informações do destinatário
•Após autorização de impressão, não é possível alterar a
nota
•Geração em lote (50 Notas ou 500Kb)
•Assinatura Digital ICP (A1 ou A3)
•Na autorização não é feita auditoria
Como Funciona ?


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                                  3       PDF + XML
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    Contribuinte
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                              3
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     XML assinado           Autoriza       Transporta mercadoria
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                                                                            Transmite NFe
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Atividades:
1. Desenvolvam atividade industrial
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3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação
4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública



Prazos:
Lista de alguns CNAEs
http://www.robertodiasduarte.com.br/files/fdproticms422009anexo.pdf

Ondas: 01/04/2010, 01/07/2010 e 01/10/2010
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Penalidade


A mercadoria desacompanhada da NF-e sofrerá multa de
50% do valor da operação. A mercadoria acompanhada
de documento fiscal diverso do exigido pela legislação é
considerada mercadoria desacompanhada de documento
fiscal e pode inclusive ser apreendida.
Passos para Implantação da NF-e

1. Verifique a data em que sua empresa será obrigada a emitir a NF-e. Inicie o processo de 3 a
6 meses antes.
2. Escolher um software de emissão de nota fiscal eletrônica que já esteja preparado para
SPED Fiscal e Contábil. (uso do software fornecido pelo governo)
3.Comprar o certificado digital (A1 ou A3).
4. Registrar o certificado digital, troca da senha e habilitação em modo Homologação no site
    do SEFAZ. Um dia é suficiente, pois se trata de um processo simples.
5. Possuir software implantado de emissão de NF-e e DANFE, e envio do arquivo XML validado
por email.
6. Treinamentos e trabalho em modo homologação
7. Mudar para ambiente de produção antes do prazo da obrigatoriedade. Basta fazer a
alteração no site do SEFAZ.
Link úteis

Receita federal:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Default.aspx
http://www1.receita.fazenda.gov.br/

HotSite da GRV para NF-e:
http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/

Dicas para implantação da NF-e:
http://www.grvsoftware.com.br/noticia_ver.php?codigo=67

Entrevista com a advogada tributarista Dr Marina Elisabeth do Prado
http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/perguntas_frequentes.html

Vídeo entrevista com escritor do livro “Big Brother Fiscal na Era do Conhecimento”
sobre NF-e e Sped, Roberto Dias Duarte :
http://www.youtube.com/watch?v=WUYNbR6Ymoc
Link úteis

Blog de Roberto Dias Duarte:
http://www.robertodiasduarte.com.br/

Lista de alguns CNAE obrigatórios em 2010:
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt042_09.htm

Compra de certificado digital:
(http://loja.certificadodigital.com.br/serasa/ , http://www.certisign.com.br/) .
Obrigado !!!




           Valdecir de Oliveira Pereira
            Diretor Desenvolvimento
          valdecir@grvsoftware.com.br
            www.grvsoftware.com.br




(11) 4063-9675/(51) 4063-9731/(54) 4062-9096/(47) 4063-9357
(31) 4063-9065/(21) 4063-6075/(19) 4062-9702/(19) 3826-2003

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  • 1. SPED – Nfe em 2010 Prazos , obrigações, multas e a nova realidade da empresa brasileira
  • 2. GRV Software Visão Até 2015 possuir 400 clientes diretos ativos de micro e pequenas empresa que possuem produção sob-encomenda mantendo um preço justo e qualidade com rentabilidade para sócios e parceiros. Missão Conquistar a satisfação de nossos clientes com prestação de serviço de qualidade, responsabilidade e eficácia; contribuindo de forma ativa e contínua para o sucesso de nosso cliente. Valores Honestidade Comprometimento O Melhor Vendedor é nosso cliente Melhoria Continua Criatividade Bem estar de nossos colaboradores e parceiros Foco na eficácia
  • 3. A Empresa Características Fundada em Junho de 2002 Capital privado nacional Experiência comprovada Equipe técnica multidisciplinar especializada Atualmente conta com 30 colaboradores Mais de 100 clientes ativos Localização Sede : Vinhedo – SP Parceiros comercial/técnico:Joinville –SP, São B. Campo – SP e Rio de Janeiro - RJ Parcerias Service 1 – Parceria Comercial/Técnica SAP Brasil – Parceria Comercial/Técnica
  • 4. Mercado de Atuação • Empresas de pequeno, médio porte da área metal-mecânica que produzem sob encomenda/projeto. Ex.: Fabricantes de Moldes, Estampos, Máquinas Especiais, Caldeiraria, Indústria Mecânica, Automação, etc.
  • 5. Produto •Software/consultoria em gestão empresarial modular •Orçamentos •Produção •Planejamento/Programação produção •Compras •Estoque •Financeiro •Faturamento •Qualidade
  • 6. SPED Sistema Público de Escrituração Digital http://www1.receita.fazenda.gov.br
  • 8. O que é ? •SPED Contábil (ECD) •SPED Fiscal (EFD) •SPED Social (E-SOCIAL ou E-PREV) •Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) •Conhecimento de Transp. Eletrônico (CT-E) •Nota Fiscal de Serv. Eletrônica (NFS-E) •E-LALUR •Central de Balanços
  • 9. O que muda para o Governo ? •O Sistema para o cumprimento das Obrigações •Integração dos fiscos •Nível de evasão tributária •Auditoria Eletrônica •Rapidez no acesso as informações
  • 10. O que muda para a Empresa ? •Maior integração com a contabilidade •Mais campos a serem preenchidos •Consistência das informações •Formato XML •Conexão Internet •Servidor para armazenamento de dados •Impressoras Código de Barra •Assinatura Digital - ICP
  • 11. O que muda para o Contador ? •Atenção as Mudanças do SPED •Assinatura Digital – ICP - A3 •Relacionar plano com o plano do SPED •IN86 e MANAD •Livro Diário (Geral e Resumido) Lei (10.402/02 art. 1184)
  • 12. Nfe – Nota Fiscal Eletronica
  • 13. Video
  • 14. NFe •Obrigatoriedade por atividade •Após adesão ao projeto é proibida a emissão de nota modelo NF1 ou 1-A •O estado pode exigir informações do destinatário •Após autorização de impressão, não é possível alterar a nota •Geração em lote (50 Notas ou 500Kb) •Assinatura Digital ICP (A1 ou A3) •Na autorização não é feita auditoria
  • 15. Como Funciona ? Envia DANFE em 3 PDF + XML Assinado CLIENTE Contribuinte Emite DANFE 6 Recebe mercadoria+DANFE 3 XML 4 Posto Fiscal XML assinado Autoriza Transporta mercadoria 2 7 NFe Valida NFe 5 Valida DANFE Solicita 1 autorização NFe Transmite NFe ? Receita Federal Transmite NFe Fazenda de origem ? Fazenda de destino
  • 19. Obrigatoriedade ? Atividades: 1. Desenvolvam atividade industrial 2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição 3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação 4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública Prazos: Lista de alguns CNAEs http://www.robertodiasduarte.com.br/files/fdproticms422009anexo.pdf Ondas: 01/04/2010, 01/07/2010 e 01/10/2010
  • 21. Penalidade A mercadoria desacompanhada da NF-e sofrerá multa de 50% do valor da operação. A mercadoria acompanhada de documento fiscal diverso do exigido pela legislação é considerada mercadoria desacompanhada de documento fiscal e pode inclusive ser apreendida.
  • 22. Passos para Implantação da NF-e 1. Verifique a data em que sua empresa será obrigada a emitir a NF-e. Inicie o processo de 3 a 6 meses antes. 2. Escolher um software de emissão de nota fiscal eletrônica que já esteja preparado para SPED Fiscal e Contábil. (uso do software fornecido pelo governo) 3.Comprar o certificado digital (A1 ou A3). 4. Registrar o certificado digital, troca da senha e habilitação em modo Homologação no site do SEFAZ. Um dia é suficiente, pois se trata de um processo simples. 5. Possuir software implantado de emissão de NF-e e DANFE, e envio do arquivo XML validado por email. 6. Treinamentos e trabalho em modo homologação 7. Mudar para ambiente de produção antes do prazo da obrigatoriedade. Basta fazer a alteração no site do SEFAZ.
  • 23. Link úteis Receita federal: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Default.aspx http://www1.receita.fazenda.gov.br/ HotSite da GRV para NF-e: http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/ Dicas para implantação da NF-e: http://www.grvsoftware.com.br/noticia_ver.php?codigo=67 Entrevista com a advogada tributarista Dr Marina Elisabeth do Prado http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/perguntas_frequentes.html Vídeo entrevista com escritor do livro “Big Brother Fiscal na Era do Conhecimento” sobre NF-e e Sped, Roberto Dias Duarte : http://www.youtube.com/watch?v=WUYNbR6Ymoc
  • 24. Link úteis Blog de Roberto Dias Duarte: http://www.robertodiasduarte.com.br/ Lista de alguns CNAE obrigatórios em 2010: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt042_09.htm Compra de certificado digital: (http://loja.certificadodigital.com.br/serasa/ , http://www.certisign.com.br/) .
  • 25. Obrigado !!! Valdecir de Oliveira Pereira Diretor Desenvolvimento valdecir@grvsoftware.com.br www.grvsoftware.com.br (11) 4063-9675/(51) 4063-9731/(54) 4062-9096/(47) 4063-9357 (31) 4063-9065/(21) 4063-6075/(19) 4062-9702/(19) 3826-2003