Solução de Exercícios sobre BPMN - Lista 1

1. Ex 1- Seguro
1) Ao necessitar do seguro devido a um acidente de carro o cliente envia uma
solicitação à companhia de seguro.
2) A companhia de seguro avalia se a solicitação apresenta todos os requisitos
(documentos) para análise. Caso seja aceita a solicitação todos os documentos
serão analisados. Caso não seja aceita a solicitação o cliente é informado da
negativa.
3) Caso seja negado o cliente pode contestar a negativa da companhia de seguro,
podendo enviar documentos adicionais. Nesta etapa a solicitação pode ser
negada ou aprovada.
4) Ao ser aceita a solicitação a companhia de seguro envia a proposta para o
segurado. Após aceita a solicitação é realizado o pagamento e a solicitação é
encerrada.

2. Solução Proposta 1- Seguradora

3. 2- Pizza Delivery
• O exercício consiste em modelar a interação entre um cliente de uma pizzaria e o
vendedor da pizzaria. O cliente seleciona pizzas e bebidas a partir de um menu da
pizzaria e realiza o pedido.
• Depois do pedido, o cliente espera pela notificação de que a pizza está pronta e foi
atribuída a um entregador. Depois de 60 minutos, se a pizza não chegou o cliente
pode realizar uma reclamação sobre a pizza.
• O processo na pizzeria é inicializado pelo recebimento do pedido do cliente. O
vendedor coleta a pizza da cozinha e as bebidas. O cozinheiro leva 10 minutos para
preparar e assar a pizza.
• Quando o vendedor coleta todas as bebidas e as caixas contendo as pizzas de um
pedido específico, ele atribue o pedido a um entregador e notifica o cliente que a
pizza está a caminho.

5. 3- Processo de Aquisição de Insumos
Este processo descreve os passos de aquisição de material realizados pela organização ABC S.A.,
desde a solicitação por algum departamento até a entrega ao solicitante. O objetivo deste
processo é a entrega de mercadoria o mais exata possível ao departamento que a solicitou com
prazo mínimo (na maioria das vezes indicado pelo solicitante). Uma solicitação interna de compra
(SIC) é gerada por algum departamento da empresa, requisitando alguma espécie de material ou
insumo. Em seguida, o Setor de Compras seleciona três fornecedores. Uma cotação é feita com
cada um deles e é selecionado aquele que oferecer as melhores condições comerciais (preço e
prazo de entrega). No próximo passo, o comprador solicita à secretária do setor de compras que
elabore uma ordem de compra (OC), que é enviada ao fornecedor selecionado. A recepção da
mercadoria e da fatura é feita pelo Setor de Recepção, que confere a mercadoria de acordo com
a fatura. Se o material estiver correto, o Setor de recepção encaminha o material para o
solicitante e a fatura para o Setor Financeiro. A partir daí, é feita a programação do pagamento
ao fornecedor pelo Setor Financeiro. Se houver algum erro na mercadoria ou na fatura, o Setor
de Recepção não aceita a entrega e o Fornecedor deve recolher o material.

6. Aquisição de Insumos

7. 4- Publicar Notícia
O Redator solicita a publicação de uma nova notícia no site corporativo e/ou na rede social.
O Revisor avalia e aprova, solicita alteração ou cancela a publicação da notícia.
A notícia, sendo aprovada, será automaticamente publicada nas redes sociais através de serviço
automático ou a área de TI publicará manualmente de acordo com o tipo de notícia.
Caso o Revisor solicita a revisão da notícia, o Redator receberá a tarefa na sua fila de revisão para
que seja alterada.
Caso o tempo de revisões e publicação durar mais de seis horas um Supervisor deverá ser avisado
com uma tarefa em sua fila de trabalho para intervir sem interromper o processo.
Caso o tempo de revisões e publicação durar mais de 12 horas um evento de exceção deverá ser
acionado para interromper a instância do processo em qualquer ponto e encaminhar para uma
tarefa na fila de trabalho de um Gerente.
Após a publicação ou não da notícia, o Redator é informado e a instância de um processo será
concluída.

10. Exercício 5
O Cliente faz um pedido de compra. O Analista de crédito verifica
junto ao Serasa a disponibilidade de crédito do cliente e Caso o
crédito seja reprovado, a compra é cancelada; caso aprovado, o
Analista de crédito solicita o pagamento ao cliente. Após pagamento
realizado, a compra segue para separação pelo Estoque e posterior
envio para o cliente que deve acusar o recebimento.
Caso o pagamento demore mais do que 5 dias para ser realizado, a
compra é cancelada.

11. Ex 6 – Descreva o Processo da Imagem

12. Ex 7 – Avalie o Processo e Aponte Problemas

13. Exercício 8- Confecção
Em uma empresa de confecção industrial, o fluxo de produção se inicia a
partir do recebimento de uma ordem de fabricação, que inicialmente é
apresentada ao almoxarifado de matérias primas para retirada dos materiais
necessários. Na sequência, as matérias primas (tecidos) são encaminhadas
para o setor de corte, onde são processadas. Posteriormente, no setor de
distribuição, deve-se analisar se as partes individuais da peça serão
costuradas internamente ou por um fornecedor terceirizado (facção). Após
passar pelo processo de costura, as peças são inspecionadas no setor de
controle de qualidade, embaladas no setor de expedição e posteriormente
armazenadas para estoque ou enviadas para o cliente.

14. Exercício 9- Fornecimento
A gestão de fornecimento envolve diversas atividades, tais como a seleção, a avaliação de
desempenho e o desenvolvimento do fornecedor.
O processo se inicia pelo setor de compras, com a percepção da necessidade de compra e com a definição das
especificações técnicas do produto ou serviço requerido. Em seguida, se houver um ou mais fornecedores
qualificados, o pedido é feito ao melhor deles.
Se não houver, é necessário identificar potenciais fornecedores no mercado e qualificar ao menos um. Novamente,
seleciona-se o melhor dentre as opções disponíveis.
Após a contratação do fornecedor, o setor de qualidade realizar avaliações periódicas para
verificar a conformidade do produto ou serviço em termos de qualidade e pontualidade. Esses
relatórios são analisados pelas gerências das áreas de qualidade e logística.
Caso o desempenho do fornecedor esteja nos níveis adequados, é dado um feedback positivo ao mesmo e o processo
se encerra. Se não estiver, o comprador comunica ao fornecedor e inicia a implantação de
programas de gestão para melhorar o desempenho do fornecedor. Esses programas devem ser
conduzidos enquanto o fornecedor não atingir um nível de desempenho suficiente.

15. Exercício 10- Mercado
Um cliente compra um ou mais produtos no site Mercado Livre. O
pagamento é feito pelo cliente por meio das empresas Paypal ou Mercado
Pago. O vendedor faz a postagem do produto, que é entregue pelos
Correios. Assim que o cliente recebe o produto, verifica a conformidade.
Se estiver tudo certo, ele qualifica positivamente o vendedor e o
pagamento é liberado ao vendedor pelo Mercado Livre. Se houver algum
problema, o cliente negocia com o vendedor, devolve o produto e opta por
receber seu dinheiro de volta ou uma nova unidade do mesmo produto.

16. Exercício 11- Cake
Special Cake é uma loja de bolos que oferece um serviço personalizado e saudável. A proposta é que o
cliente chegue, seja atendido pela nutricionista e posteriormente enviado para um Chef de cozinha para
que um bolo seja montado de acordo com as necessidades nutricionais e o objetivo do cliente. A loja
oferece um serviço garantindo que pode preencher a maioria dos pedidos de bolo em até 11 hora. Carlos,
o gerente de operações, resolve avaliar o processo da loja. Para cada atividade abaixo, há uma pessoa
responsável. O nutricionista que realiza a tarefa B tira 11 hora de folga no almoço e os outros funcionários
trabalham o dia inteiro. Sabe-se também que é possível produzir até 66 bolos ao mesmo tempo (em D).
A partir da tabela de atividades e considerando um típico dia de varejo de 10:10 horas (das 8:08hrs as 18:18hrs), o
gerente deseja desenhar o diagrama do processo.