Reduzir o excesso do numero de danfes complementares emitidas e criar uma metodologia para que as danfes complementares geradas sejam inseridas no fluxo de pagamento.

1. 35.560
GREEN BELTGREEN BELTGREEN BELTGREEN BELT
PROJECTPROJECTPROJECTPROJECT
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA

2. REDUÇÃO NO FLUXO DE NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES DEREDUÇÃO NO FLUXO DE NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES DEREDUÇÃO NO FLUXO DE NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES DEREDUÇÃO NO FLUXO DE NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES DE
ALUMINIO LIQUIDOALUMINIO LIQUIDOALUMINIO LIQUIDOALUMINIO LIQUIDO
2
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA
ORGANIZAÇÃO: MP&L FORD TAUBATE
PLANTA: BRASIL – PLANTA TAUBATE
DATA DE FECHAMENTO DO PROJETO: OUT/2015

3. 3
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA
Project LeaderProject LeaderProject LeaderProject Leader
Thiago Rocha
Project ChampionProject ChampionProject ChampionProject Champion
Luiz Silva
Process OwnerProcess OwnerProcess OwnerProcess Owner
Ana Cláudia Brandão
Black Belt CoachBlack Belt CoachBlack Belt CoachBlack Belt Coach
Marcos Silva
Team MembersTeam MembersTeam MembersTeam Members
Gate (Coordenadora: Patricia Petersen)
Provedor Logístico
Fornecedor - Metalur

4. 4
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
• VOICE OF THE CUSTOMER:VOICE OF THE CUSTOMER:VOICE OF THE CUSTOMER:VOICE OF THE CUSTOMER:
“Número excessivo de emissão de DANFES complementares, gerando riscos de falta de documentos e
consequente falta de pagamento”.
• CTQ STATEMENT (Customer Requirement):CTQ STATEMENT (Customer Requirement):CTQ STATEMENT (Customer Requirement):CTQ STATEMENT (Customer Requirement):
Gerar um fluxo simplificado com envolvimento de um número menor de pessoas e documentos afim de dar agilidade ao
processo, adequando as informações essenciais para garantir a integridade no recebimento, pesagem, confirmação de
volume e envio para o departamento de Finanças para pagamento das DANFES complementares.
• DEFECT DEFINITION for Y (Objective Metric):DEFECT DEFINITION for Y (Objective Metric):DEFECT DEFINITION for Y (Objective Metric):DEFECT DEFINITION for Y (Objective Metric):
O processo de confirmação de recebimento do produto Alumínio depende dos documentos comprobatórios de
pesagem na entrada e saída do veículo na cia. Dependendo do volume efetivamente descarregado na fábrica de Fundição,
se faz necessário a geração de uma DANFE complementar por parte do fornecedor somente para pagamento do material
descarregado acima do volume faturado previamente. A partir da necessidade de solicitar a DANFE complementar, o fluxo
de análises e efetivo pagamento requer o envolvimento de pessoas das áreas do Gate, Recebimento, SCM, Fornecedor e
Finanças, gerando um alto fluxo de emails de confirmações que ocasionam riscos de falta de documentos para garantir a
integridade do inventário no sistema CMMS e o processamento final de pagamento ao fornecedor.
• COST OF POOR QUALITY :COST OF POOR QUALITY :COST OF POOR QUALITY :COST OF POOR QUALITY :
– Emissão excessiva de DANFES complementares
– Tempo excessivo (workload) para controle da DANFE complementar emitida
– Impactos no processo de pagamento da DANFE complementar devido as potenciais falhas.
– Risco de desabastecimento de material por falta de pagamento
• PROBLEM STATEMENT, SCOPE, AND GOAL:PROBLEM STATEMENT, SCOPE, AND GOAL:PROBLEM STATEMENT, SCOPE, AND GOAL:PROBLEM STATEMENT, SCOPE, AND GOAL:
O processo de pagamento de notas fiscais referente a entrega de Aluminio Liquido usado para a fabricação de
cabeçotes da planta de Taubaté apresenta alto indice de danfes complementares não pagas. Este tipo de ocorrencia gera
falta de pagamento ao fornecedor que por sua vez coloca em risco o atendimento do material para a fabrica de fundição.
O objetivo deste projeto é reduzir em ate 50% o numero de danfes complementares emitidas e criar uma metodologia
para que as danfes complementares geradas sejam inseridas no fluxo de pagamento.

5. 5
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA
Coleta de DadosColeta de DadosColeta de DadosColeta de Dados –––– Comparativo de Ocorrências entre 2013 e 2014 (Janeiro a Agosto/2014)Comparativo de Ocorrências entre 2013 e 2014 (Janeiro a Agosto/2014)Comparativo de Ocorrências entre 2013 e 2014 (Janeiro a Agosto/2014)Comparativo de Ocorrências entre 2013 e 2014 (Janeiro a Agosto/2014)
Define Measure Analyze Improve Control

6. 6
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA
Nível Sigma no Período de Janeiro a Agosto/2014Nível Sigma no Período de Janeiro a Agosto/2014Nível Sigma no Período de Janeiro a Agosto/2014Nível Sigma no Período de Janeiro a Agosto/2014
Define Measure Analyze Improve Control

7. 7
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Mapeamento do ProcessoMapeamento do ProcessoMapeamento do ProcessoMapeamento do Processo
CTQCTQCTQCTQ´ssss CTQCTQCTQCTQ´ssss
• Fornecedor carrega
veículo com aluminio
liquido e emite danfe
• Gate realiza a pesagem
na entrada e saida da
Cia.
• Gate realiza a entrada
da danfe, provedor
logistico confirma
recebimento a maior ou
menor conforme
pesagem e Finanças
processa a danfe
conforme informações.
PPPProcesses
• Ticket de Pesagem
• CCL emitida pelo
sistemaSIAM
(Recebimentode
Materiais)
• Transação 65 a maior
ou menor acusando
divergencia
• Email de notificaçãoda
divergencia
• Danfe complementar
para divergencias a
maior
OOOOutputs
• Fornecedor de Material
(Metalur)
• Gate Ford
• Supply Chain Ford
• Provedor Logístico
• Finanças Ford
CCCCustomers
• Carregamentodo
veículo com o Alumínio
Liquido de acordo com a
programação Ford
• Pesagem do veículo
• Entrada, confirmação e
processamentoda nota
fiscal(Danfe).
IIIInputs
• Fornecedor de Material
(Metalur)
• Gate Ford
• Supply Chain Ford
• Provedor Logístico
• Finanças Ford
SSSSuppliers
MapeamentoMapeamentoMapeamentoMapeamento
do Processodo Processodo Processodo Processo

8. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Fluxo Atual do Processo LogisticoFluxo Atual do Processo LogisticoFluxo Atual do Processo LogisticoFluxo Atual do Processo Logistico
SIGLAS:
PL = Provedor LogisticoInicioInicioInicioInicio
Programação
(Ford)
Expedição Material
(Fornecedor)
Pesagem e Entrada
do Material (Gate
Ford)
Descarga do
Material (Fundição
Ford)
Verificar
XML
Pesagem e Saida
do Veiculo (Gate
Ford)
CCl e Ticket
Pesagem (entrada
e saida)
Encaminhar
documentos para o
PL
Possui
Diverge
ncia ?
Encaminhar Danfe
para Finanças
Processamento da
Danfe (Gate Ford)
Gerar Tr. 65 (PL)
Solicitar Danfe
Complementar (PL)
Relatório de Notas
Fiscais
Emails (PL,
Analista,
Fornecedor, Gate)
Emitir Danfe
Complementar
(fornecedor)
Conferir Danfe
Complementar
(Analista)
Realizar leitura da
danfe
Complementar
(Gate)
Processamento
CCL (PL)
Notificar
Recebimento sem
Divergências
Encaminhar Danfe
para Finanças FimFimFimFim
Encaminhar Danfe
Complementar para
o Gate
Relatório de Notas
Fiscais
Complementares
S
N
Risco de
Falha
8

9. 9
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Coleta de DadosColeta de DadosColeta de DadosColeta de Dados –––– Ocorrências de Janeiro a Agosto/2014)Ocorrências de Janeiro a Agosto/2014)Ocorrências de Janeiro a Agosto/2014)Ocorrências de Janeiro a Agosto/2014)
13 OCORRÊNCIAS DE PENDÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE DANFES COMPLEMENTARES13 OCORRÊNCIAS DE PENDÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE DANFES COMPLEMENTARES13 OCORRÊNCIAS DE PENDÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE DANFES COMPLEMENTARES13 OCORRÊNCIAS DE PENDÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE DANFES COMPLEMENTARES –––– R$ 162.351,60 (R$ 0,17 mils)R$ 162.351,60 (R$ 0,17 mils)R$ 162.351,60 (R$ 0,17 mils)R$ 162.351,60 (R$ 0,17 mils)
50 OCORRÊNCIAS DE PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE DANFES COMPLEMENTARES50 OCORRÊNCIAS DE PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE DANFES COMPLEMENTARES50 OCORRÊNCIAS DE PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE DANFES COMPLEMENTARES50 OCORRÊNCIAS DE PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE DANFES COMPLEMENTARES –––– R$ 903.012,84 (R$ 0,90 mils)R$ 903.012,84 (R$ 0,90 mils)R$ 903.012,84 (R$ 0,90 mils)R$ 903.012,84 (R$ 0,90 mils)

10. 10
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA
Identificação dos Problemas Apresentados no Processo AtualIdentificação dos Problemas Apresentados no Processo AtualIdentificação dos Problemas Apresentados no Processo AtualIdentificação dos Problemas Apresentados no Processo Atual
Define Measure Analyze Improve Control
MÁQUINA MATERIAL MEDIÇÃO
MÉTODOAMBIENTEMÃO DE OBRA
EFEITO (Y)
Excesso de DANFES
complementares e Falta
de metodologia para
garantir o fluxo de
pagamento.
Os analistas do Gate, SCM,
Provedor Logistico e Finanças
não têm condições de
monitorar e controlar as
danfes complementares
emitidas ou que faltam
emissão
Falta processo que
garanta o fluxo de
informações desde a
pesagem do veiculo
Falta controle de
pendências mensais
afim de evitar acúmulo
O sistema CMMS3 não
possui informação de
pendência de danfes
complementares para
transações 65 positivas
Fornecedor não tem
condições de carregar e
faturar somente o
volume que sera vazado
nos fornos de Aluminio
A quantidade de
aluminio liquido
entregue pode variar de
acordo com o tempo de
espera para descarga
Risco de falta de
pagamento ao
fornecedor por falta de
danfe complementar.
Risco de
desbastecimento de
material por atraso /
falta de pagamentos.
Pagamento de impostos
em atraso devido as
pendências de pagamento
A utilização de 01 ou 02
fornos de acordo com o
volume de produção
Necessidade de
faturamento padrão pela
Metalur para expedir
veiculo

11. 11
CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Matriz de Causa e EfeitoMatriz de Causa e EfeitoMatriz de Causa e EfeitoMatriz de Causa e Efeito

12. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA
X9:X9:X9:X9: Falta processo que garanta o fluxo de
informações desde a pesagem do veiculo
X10:X10:X10:X10: Risco de falta de pagamento ao fornecedor por
falta de danfe complementar
X11:X11:X11:X11: Necessidade de faturamento padrão pela
Metalur para expedir veiculo
Y = f (x)Y = f (x)Y = f (x)Y = f (x)
Define Measure Analyze Improve Control
12

13. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA
X9 = Y:X9 = Y:X9 = Y:X9 = Y: Falta processo que garanta o fluxo de informações desde a pesagemFalta processo que garanta o fluxo de informações desde a pesagemFalta processo que garanta o fluxo de informações desde a pesagemFalta processo que garanta o fluxo de informações desde a pesagem
do veiculodo veiculodo veiculodo veiculo
X10 = Y:X10 = Y:X10 = Y:X10 = Y: Risco de falta de pagamento ao fornecedor por falta de danfeRisco de falta de pagamento ao fornecedor por falta de danfeRisco de falta de pagamento ao fornecedor por falta de danfeRisco de falta de pagamento ao fornecedor por falta de danfe
complementarcomplementarcomplementarcomplementar
X9’ e X’10:X9’ e X’10:X9’ e X’10:X9’ e X’10: Criar um processo de comunicação que garanta o fluxo de
informações logisticas desde a pesagem do material e/ou
necessidade de Danfe complementar, envolvendo todas as partes
interessadas (Gate / Provedor Logístico / SCM / Metalur),
monitorando a emissão da Danfe complementar pelo fornecedor até
a leitura da mesma no Gate e envio para finanças.
Define Measure Analyze Improve Control
13

14. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Eliminação de etapas desnecessárias no fluxo de informações
logísticas, criando um processo direto que envolve somente
as partes interessadas e garante o envio da danfe
complementar junto ao Contas a Pagar.
PROCESSO MAIS ENXUTO E INTEGRO DE INFORMAÇÕESPROCESSO MAIS ENXUTO E INTEGRO DE INFORMAÇÕESPROCESSO MAIS ENXUTO E INTEGRO DE INFORMAÇÕESPROCESSO MAIS ENXUTO E INTEGRO DE INFORMAÇÕES
ANTESANTESANTESANTES
DEPOISDEPOISDEPOISDEPOIS
14

15. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Implementação do Processo de ComunicaçãoImplementação do Processo de ComunicaçãoImplementação do Processo de ComunicaçãoImplementação do Processo de Comunicação
15

16. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
X11 = Y:X11 = Y:X11 = Y:X11 = Y: Necessidade de faturamento padrão pela Metalur para expedir veiculoNecessidade de faturamento padrão pela Metalur para expedir veiculoNecessidade de faturamento padrão pela Metalur para expedir veiculoNecessidade de faturamento padrão pela Metalur para expedir veiculo
X’11:X’11:X’11:X’11: Analisar as etapas do processo (necessidade > requerimento >
capacidade do veículo > consumo) e definir o volume padrão de
faturamento do fornecedor afim de minimizar a emissão de Danfes
complementares.
16

17. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Definição do Volume Padrão de FaturamentoDefinição do Volume Padrão de FaturamentoDefinição do Volume Padrão de FaturamentoDefinição do Volume Padrão de Faturamento
Cenário AnteriorCenário AnteriorCenário AnteriorCenário Anterior
• Faturamento padrão anteriorFaturamento padrão anteriorFaturamento padrão anteriorFaturamento padrão anterior –––– 2013 a ago/2014:2013 a ago/2014:2013 a ago/2014:2013 a ago/2014: 3.000 kg
• Volume médio do período em transações 65 :Volume médio do período em transações 65 :Volume médio do período em transações 65 :Volume médio do período em transações 65 : +1.982 kg (a maior = Danfe complementar)
Cenário AnalisadoCenário AnalisadoCenário AnalisadoCenário Analisado
• Faturamento padrão DefinidoFaturamento padrão DefinidoFaturamento padrão DefinidoFaturamento padrão Definido –––– Set/2014 a Mai/2015:Set/2014 a Mai/2015:Set/2014 a Mai/2015:Set/2014 a Mai/2015: 7.000 kg
• Volume médio do período em transações 65 :Volume médio do período em transações 65 :Volume médio do período em transações 65 :Volume médio do período em transações 65 : (837) kg (a menor, não requer Danfe Compl.)
Informações Consideradas:Informações Consideradas:Informações Consideradas:Informações Consideradas:
– Rocam: Utilizaçãode 02 fornos (cap. ~ 7.000 kg para 02 fornos)
– Nov/2013: Launch Fox inicialmente com a utilização de 01 forno (cap. ~ 3.500 kg)
– Jul/2014 (Fox): Inicio da utilização do 2º forno devido ao volume de produção (cap. ~ 7.000 kg para 02 fornos)
17

18. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Definição do volume padrão de faturamentoDefinição do volume padrão de faturamentoDefinição do volume padrão de faturamentoDefinição do volume padrão de faturamento
18

19. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Coleta de DadosColeta de DadosColeta de DadosColeta de Dados –––– Ocorrências de Setembro /2014 a Maio/2015)Ocorrências de Setembro /2014 a Maio/2015)Ocorrências de Setembro /2014 a Maio/2015)Ocorrências de Setembro /2014 a Maio/2015)
19

20. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Nível Sigma no Período de Janeiro aNível Sigma no Período de Janeiro aNível Sigma no Período de Janeiro aNível Sigma no Período de Janeiro a
Agosto/2014Agosto/2014Agosto/2014Agosto/2014
Nível Sigma no Período de Setembro /2014 aNível Sigma no Período de Setembro /2014 aNível Sigma no Período de Setembro /2014 aNível Sigma no Período de Setembro /2014 a
Maio/2015Maio/2015Maio/2015Maio/2015
DPMO:
Redução
de 100 %
20

21. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA Define Measure Analyze Improve Control
Controle do ProcessoControle do ProcessoControle do ProcessoControle do Processo
• Lista de Danfes Complementares geradas que possuam pendências de lançamento para pagamento noLista de Danfes Complementares geradas que possuam pendências de lançamento para pagamento noLista de Danfes Complementares geradas que possuam pendências de lançamento para pagamento noLista de Danfes Complementares geradas que possuam pendências de lançamento para pagamento no
Portal FordPortal FordPortal FordPortal Ford
– Ação: Analisar se há pendências e qual é a área responsável
– Frequência: Mensal
– Responsáveis:
• Controle e Divulgação: Metalur
• Análise e tomada de ação: Analistade SCM
<< CONTROLE EM PROCESSODE IMPLEMENTAÇÃO>>
• Processo de comunicação para emissão de danfes complementaresProcesso de comunicação para emissão de danfes complementaresProcesso de comunicação para emissão de danfes complementaresProcesso de comunicação para emissão de danfes complementares
– Ação: Monitorar os emails do processo de comunicação de danfes complementares
– Frequência: quando houver danfe complementar gerada
– Responsável: Analistade SCM
• Revisão periódica da lista de distribuiçãoRevisão periódica da lista de distribuiçãoRevisão periódica da lista de distribuiçãoRevisão periódica da lista de distribuição
– Ação: Revisar a lista de distribuição
– Frequência: Mensalmente ou a cada alteração de pessoas no processo
– Responsável: Analistade SCM / Gate / Metalur
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22. CONSUMER DRIVE ---- 6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA6 SIGMA
Obrigado.Obrigado.Obrigado.Obrigado.
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