Lista verificação quinzenal de sms

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Heath, safety and environment, SMS, Avaliação de conformidade, aplicação de Lista de Verificação

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Lista verificação quinzenal de sms

  1. 1. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS Contratada: Local: Aplicada por: Visto Contratada: Nº de contrato: Unidade: Data: Visto Coordenação: I) LV de Meio Ambiente: C 1 RESÍDUOS 1.1 A contratada segue os padrões de coleta seletiva estabelecidos pela legislação? (Resolução CONAMA N.º 275/01) 1.2 Existem coletores de lixo em todas as frentes de serviços de acordo com a necessidade? 1.3 Os resíduos estão sendo segregados corretamente? 1.4 A Contratada possui registro de todos os resíduos gerados por ela dentro de sua área de atuação? (pilha, bateria, perigoso, inerte e não-inerte) (Portaria Minter Nº 53/79) 1.5 A contratada evidencia a regular disposição final dos resíduos? 1.13 A Contratada evidencia a verificação da regularidade das licenças para o transporte de resíduos e das empresas que realizam o tratamento e/ou disposição final dos mesmos? A Contratada destina pneumáticos inservíveis a processador ou destinador licenciado pelos órgãos ambientais competentes? (Instrução Normativa do IBAMA Nº 08/02) A Contratada está em conformidade com a legislação que especifica a proibição do reaproveitamento de embalagens de produtos perigosos ? O local de disposição temporária de produtos perigosos está identificado, sinalizado, é pavimentado ou provido de base com material impermeabilizante, é coberto e arejado, possui aparatos de contenção? (art. 9 item I, art. 14 da resolução CONAMA Nº 09/93) A área de armazenamento temporário de resíduo perigoso possui sistema de drenagem e captação de líquidos contaminados para que sejam posteriormente tratados? (item 4.1.1, NBR-12235) Os recipientes dispostos no depósito de resíduo perigoso são resistentes a vazamento? (Art. 9, item I da Resolução CONAMA Nº 09/93). Todos os recipientes acondicionados na área de armazenamento estão identificados adequadam ente? Nas proximidades da área de armazenamento existe equipamento de combate a incêndio e derramamento? (item 5.4.7, NBR-11174/90) 1.14 É realizada inspeção ambiental periodicamente no depósito de resíduo perigoso? 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.16 O meio de transporte utilizado para a rem oção dos resíduos perigosos ao destino final é feito por empresa credenciada? (Portaria MT N.º 204/97). Os restos de escavações e entulhos estão sendo dispostos em local devidamente licenciado? Há evidência? 1.17 Existe laudo de caracterização dos resíduos gerados conforme ABNT 10.004 ? 1.15 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 A destinação final das pilhas e baterias, que contém metal pesado em suas respectivas composições, é realizada segundo as exigências da norma? (Resolução CONAMA N.º 257/99 alterada pela Resolução CONAMA 263/99) As pilhas e baterias antes de serem descartadas estão separadas e acondicionadas em recipientes adequados para destinação específica? As lâmpadas fluorescentes e outros artefatos que contenham metais pesados estão sendo adequadam ente acondicionados e destinados? É exigido do coletor do óleo lubrificante usado o fornecimento do comprovante de cadastramento da atividade e de todos os veículos nela utilizados na ANP? (Portaria ANP n.º 127/99, alterada pela Portaria ANP n.º 71/00) É fornecido o certificado de coleta do óleo lubrificante usado? (Portaria ANP n.º 127/99, alterada pela Portaria ANP n.º 71/00) É exigido do refinador do óleo lubrificante usado o fornecimento do comprovante de cadastramento na ANP? (Portaria ANP 128/99, alterada pela Portaria ANP n.º 71/00). Os óleos lubrificantes usados são armazenados em locais adequados, de forma a evitar a poluição das águas e do solo? (art.7 e 9 da Resolução CONAMA N.º 09/93 e item III da Portaria MINTER N.º 53/79) Quando do envio de óleo lubrificante para reciclagem, a empresa escolhida para tal é licenciada pelo órgão ambiental competente? (art.7 da Resolução CONAMA N.º 09/93 e item III da Portaria MINTER N.º 53/79) A contratada está procedendo periodicamente a limpeza e a manutenção das áreas por ela utilizadas? O Procedimento de gerenciamento de Resíduos Sólidos contempla os resíduos gerados no serviço de saúde? (Resolução CONAMA n.º 05/93) Os resíduos provenientes da enfermaria estão acondicionados adequadamente? (item 4.2 da NBR 12809). As agulhas usadas estão sendo destruídas antes de serem descartadas ou acondicionadas em recipientes rígidos? 1 / 14 NC NA
  2. 2. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 1.30 Os resíduos de saúde recebem destinação adequada? 1.31 Foram construídos em numero suficientes, locais para armazenamento temporário de resíduos classe I, II e III? 1.32 O material para jateamento é adequado e está sendo corretamente armazenado e descartado? 2 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E RUÍDOS C NC NA C NC NA C 2.6 NA C 2.5 NC NC NA As emissões atmosféricas em anadas pelos veículos e máquinas estão sendo monitoradas através da escala Ringelmann? (Portaria MINTER n.º 100/80). Há registro dos monitoramentos realizados nos veículos da contratada bem como de suas subcontratadas? Diante da detecção do índice de fuligem acima do permitido a contratada está registrando a anormalidade como não conformidade? Ao detectar que a emissão de fuligem está acima do que permite a legislação, a contratada está providenciando a manutenção da máquina e/ou equipamento? (art. 1 da Portaria MINTER n.º 100/80). As empresas contratadas para o transporte de cargas e de passageiros tem conhecimento da necessidade de realização da auto-fiscalização? (Art.2º da Portaria MINTER N.º 85/96) A Contratada está realizando o monitoramento de ruído do perímetro? (item 5 da NBR 10151/2000) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8 Os níveis de ruído gerados estão ultrapassando o disposto pela Resolução CONAMA Nº1 de 08/03/90? O medidor de nível de pressão sonora usado para o monitoramento possui certificado de calibração? (item 4.3 da NBR 10151/2000) 2.9 Operações de jateamento/pintura são enclausuradas com sistema de exaustão e filtros adequados? 3 EFLUENTES 3.1 São monitorados os lançamentos de efluentes de acordo com a exigência do órgão ambiental? 3.2 Os resultados dos monitoramentos indicam conformidade legal? (Resolução CONAMA n.º 20/86 alterada pela resolução CONAMA n.º 274/00) 3.3 Os laboratórios encarregados das análises e medições estão cadastrados no órgão competente ? 3.4 Existe projeto do sistema de fossa séptica de forma completa, incluindo disposição final para efluente e lodo (item 4.4 da NBR – 7229/93) 3.5 Existe procedim ento de limpeza das fossas sépticas? (item 6.2.1 da NBR-7229/93) 2.7 3.7 O tanque séptico foi submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado após ele ter saturado por no mínimo 24 h? (item 6.1 da NBR-7229/93) Os resultados que não atendem o que determina a legislação pertinente estão sendo tratados como não conformidades? 3.8 Os efluentes dos sanitários químicos estão sendo coletados por empresa licenciada? 3.9 A empresa que recebe o efluente dos sanitários químicos é devidamente licenciada? 3.6 3.11 Há registro de envio dos efluentes dos sanitários químicos devidamente assinada pela empresa que transporta e pela empresa que recebe o efluente? Há registro de envio dos efluentes oleoso e/ou contaminado devidamente assinada pela empresa que transporta e pela empresa que recebe o efluente? 3.12 A lavagem de betoneiras e caminhões betoneiras está sendo feita em local adequado? 3.13 Os efluentes gerados pela lavagem dos caminhões betoneiras estão sendo monitorados? 3.14 A manutenção, lubrificação e limpeza das máquinas e equipamentos, quando realizadas na obra estão sendo feitas em local provido de piso impermeável e de separador de água e óleo? 3.15 Resíduos de óleo/água estão sendo adequadamente tratados? 4 TREINAMENTO EM MEIO AMBIENTE 4.1 A Contratada elaborou o Plano de treinam ento e Reciclagem, incluindo os programas de meio ambiente conforme especificado no anexo contratual? 4.2 O Cronograma de treinam ento está sendo cumprido? 3.10 4.3 4.4 4.5 A equipe que executa a atividade de limpeza da obra obteve treinamento especifico sobre a gestão de resíduo? Os funcionários que manipulam produtos químicos foram treinados quanto ao risco que estão expostos? A contratada possui registro dos treinamentos de conscientização realizados pelos supervisores ao seu grupo de trabalho, enfocando a política ambiental e os aspectos e impactos ambientais significativos relativos a cada atividade? 5 REQUISITOS GERAIS: 5.1 A Política Ambiental da contratada está afixada no canteiro de obra e em suas frentes de trabalho? 2 / 14
  3. 3. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 5.2 Há levantamento de aspectos e impactos ambientais e análise de sua significância? 5.3 Os objetivos e metas foram divulgados a todos os colaboradores através de quadros de aviso, cartazes, e palestras ? Estão alinhados com os aspectos e impactos considerados significativos ? 5.4 O sistema de inspeção das sub-contratadas está implementado? 5.9 A contratada divulgou entre seus empregados os aspectos e impactos ambientais das atividades que executam, as formas de controle dos mesmos bem como responsabilidade civil e criminal, através de palestras, sinalização das áreas, etc...? Há registro? Foram estabelecidos controles operacionais para os aspectos e impactos, considerados significativos? Na existência de não conformidades as mesmas estão sendo registradas, tomadas as medidas preventivas e corretivas necessárias e apresentadas para a Petrobras? As Não conformidades estão sendo investigadas pelo Gerente do Contrato, setor de Meio Ambiente e pelo responsável da área de ocorrência? Há evidência de inspeções realizadas mensalmente através de LV em toda obra pela equipe de meio ambiente? 5.10 Foram previstos diques de contenção e um dispositivo adequado à coleta do material derramado? 5.5 5.6 5.7 5.8 5.12 Os serviços de abastecimento de combustível e de lubrificação quando executados na obra são realizados por pessoas e meios apropriados? A contratada exige dos seus fornecedores de produtos florestais a comprovação da legitimidade da origem dos mesmos? (Lei n.º 4.771/65 alterada pela MP 2.166-67/01) 5.13 Existe cronograma para realização de simulados de emergências ambientais? 5.14 O cronograma de simulado está sendo cumprido? 5.15 Junto às máquinas e equipamentos estão disponibilizados os kits de mitigação? 5.16 Existe cronograma de manutenção de maquinários? 5.17 O cronograma de manutenção de máquinas está sendo cumprido? Há registro? 5.18 É realizado mensalm ente a análise crítica dos resultados de inspeções, auditorias, indicadores e demais itens relacionados à Política de SMS? 5.19 Há evidência da participação da Gerência Geral nas reuniões de análise crítica? 5.20 A Contratada realiza o levantamento e o monitoramento dos requisitos legais, normas e outros requisitos? Há evidência? 5.21 A legislação federal, estadual e municipal está disponível para consulta dos usuários? 5.11 5.24 A Contratada possui evidência da Atualização de Requisitos Legais e Outros Requisitos que é realizada mensalmente para o nível federal e estadual e pelo menos trimestralmente para o nível municipal? Na planilha de aspectos e impactos ambientais está identificada a legislação ambiental e/ou outros requisitos aplicadas às atividades do empreendimento? A Coordenação de Meio Ambiente da contratada identificou quais os fornecedores e subcontratados considerados significativos para o empreendimento? 5.25 A Contratada realizou a seleção e/ou avaliação de desempenho de fornecedor/subcontratado? 5.26 O setor de compras da Contratada realiza a contratação de acordo com o resultado da seleção e/ou avaliação de desempenho do fornecedor/subcontratado? 5.22 5.23 COMENTÁRIOS : Lista de verificação de meio ambiente NÚMERO TOTAL DE ITENS APLICÁVEIS PERCENTUAL 100 % TOTAL DE ITENS CONFORMES TOTAL DE ITENS NÃO-CONFORMES II) LV de Saúde: 1 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 1.1 O PCMSO está em consonância com o PPRA? 1.2 1.3 O PCMSO contém o nome e cópia do certificado de habilitação do Médico do Trabalho responsável pelo Programa? A indicação da entidade de saúde que dará atendimento e assistência para o encaminhamento hospitalar em caso de emergência ou para ocorrências de acidentes durante a execução dos serviços consta no PCMSO? 1.4 Existe pessoa treinada para atendimento de prim eiros socorros? 1.5 O estabelecimento está equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros? 3 / 14 C NC NA
  4. 4. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 A primeira via do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários (e subcontratados) está arquivada no local de trabalho? (itens 7.4.4.1 da NR-7) Os exam es específicos necessários estão sendo realizados (admissional, mudança de função, retorno ao trabalho, periódico)? (item 7.4.1 NR-7) Está sendo emitida CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) para todos os acidentes do trabalho ocorridos no prazo previsto pela legislação? (item 7.4.8.a da NR-7) Os prontuários clínicos individuais de cada funcionário, com os dados obtidos nos exames médicos (avaliação clínica, exames complementares, conclusões e medidas aplicadas) estão sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO? (item 7.4.5 da NR-7) Os registros (prontuários) estão sendo mantidos arquivados (período mínimo de 20 anos) após o desligamento do trabalhador? (item 7.4.5.1 da NR-7) O PCMSO está obedecendo o planejamento anual com as ações de saúde previstas? (item 7.4.6 da NR-7) Há relatório anual discriminando, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo as avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais e o planejamento para o próximo ano? (Válido para as empresas obrigadas a indicar médico coordenador – GR 4 = 10 empregados, item 7.3.1.1 da NR-7) (item 7.4.6.1 da NR-7) O relatório anual do PCMSO foi apresentado e discutido na CIPA? Sua cópia foi anexada no livro de atas da Comissão? (item 7.4.6.2 na NR-7) 2.2 NC NA NC NA A elaboração e implantação do PPRA é feita de forma integrada com as empresas subcontratadas que atuam no Contrato, de forma a aplicar medidas visando à proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos gerados no escopo contratual? (item 9.6.1 da NR-9) 2.4 NA A estrutura do PPRA atende a NR-9? 2.3 NC C PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS C C 2 2.1 O cronogram a do planejamento anual do PPRA está sendo cumprido? (item 9.2.1.a da NR-9) O PPRA foi elaborado? 2.7 São realizadas as inspeções necessárias conforme especificado na legislação? (itens 9.2.1.1, 9.3.3 e 9.3.4 da NR-9) O PPRA prevê: I – a seleção de EPI’s apropriados; II – o treinamento dos trabalhadores para sua correta utilização; e III – a caracterização das atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI’s utilizados para os riscos ambientais? (item 9.3.5.5 da NR-9) Os serviços estão sendo planejados propiciando, de forma pró-ativa, a condução segura das atividades? 2.8 A Planilha de Riscos e Perigos foi elaborada? 2.9 O documento-base do PPRA, bem como suas alterações, são mantidos em arquivos da empresa? Seu conteúdo foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cópia anexada ao livro de atas da Comissão? (item 9.2.2.1 da NR-9) 3 ÁREAS DE VIVÊNCIA e EDIFICAÇÕES 3.1 Os sanitários estão dimensionados corretamente, de acordo com o núm ero de funcionários (1 para cada 20)? (itens 18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.2 da NR-24) 3.2 As instalações sanitárias estão separadas por sexo? (itens 18.4.2.3 da NR-18 e 24.1.2.1 da NR-24) 2.5 2.6 3.7 Os banheiros dotados de chuveiros atendem a quantidade de trabalhadores (1 para cada 10)? (itens 18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.12 da NR-24) Os sanitários são submetidos permanentemente a higienização? (itens 18.4.2.3 da NR-18 e 24.1.3 da NR-24) Nas instalações sanitárias existe um lavatório (torneira ) para cada 20 (vinte) trabalhadores? (itens 18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.7 da NR-24) Os lavatórios são providos de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos, sem o uso de toalhas coletivas? (item 24.1.9 do NR-24) As fiações existentes nas instalações sanitárias são providas de eletrodutos? (itens 18.4.2.3.h da NR18 e 24.2.8 da NR-24) 3.8 As instalações sanitárias estão a menos de 150m dos postos de trabalho? (item 18.4.2.3.j da NR-18) 3.9 Nos vestiários existe armário em número suficiente e separado por sexo? (itens 18.4.2.9.3.f da NR18 e 24.2.10 da NR-24) 3.10 Os vestiários possuem bancos para atender os usuários? (item 18.4.2.9.3.i da NR-14) 3.11 A rotina de manutenção do canteiro está sendo cumprida? (item 18.29 da NR-18) 3.3 3.4 3.5 3.6 3.15 As aberturas nos pisos e paredes são vedadas por anteparos, de modo a impedir a queda de pessoas ou objetos? (item 8.3.2 da NR-8) São empregados nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens onde houver risco de escorregam ento dos locais de trabalho materiais antiderrapantes? (item 8.3.5 da NR-8) Os resíduos são destinados e tratados de forma que os torne inócuos aos empregados e à coletividade? (itens 18.4.2.11.2.i da NR-18, 24.7.6 da NR-24 e 4.7.20 da NBR-7678) Existe ambulatório? (Válido para frentes de serviço com mais de 50 funcionários) (item 18.4.1.h da NR-18) 4 REFEITÓRIO E COZINHA 3.12 3.13 3.14 4 / 14
  5. 5. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 4.1 A administração do refeitório é feita por Nutricionista? 4.2 Os trabalhadores que trabalham na cozinha estão usando avental e gorro? (item 18.4.12.2 da NR-18) 4.3 O refeitório possui rotina de detetização e desratização periódica? 4.4 Há rotina de acompanhamento microbiológico da alimentação servida? 4.8 Há equipamento de refrigeração para preservação dos alimentos? As condições de estocagem dos alim entos estão adequadas (higiene, prazos de validade e organização)? (item 18.4.2.12.j da NR-18) Os botijões de GLP estão instalados fora do ambiente de utilização, em área permanentemente ventilada e coberta? (item 18.4.2.12.m da NR-18) Há instalação sanitária exclusiva para uso das pessoas que manipulem gêneros alimentícios, refeições e utensílios, e que não tenha comunicação direta com a cozinha? (item 18.4.2.12.1.h da NR-18) Existe lavabos individuais ou coletivos nas proximidades do refeitório? (itens 18.4.2.11.2.f da NR-18 e 24.3.11 da NR-24) 4.9 O refeitório atende ao número de trabalhadores da empresa? (itens 18.4.2.11.1) 4.10 No refeitório a ventilação e iluminação estão de acordo com as normas vigentes? (itens 18.4.2.11.1 e da NR-18 e 24.3.9 da NR-24) 4.11 A cozinha possui ventilação com boa exaustão? (item 18.4.2.12 da NR-18) 4.5 4.6 4.7 4.14 O refeitório possui condicionadores de ar (ciclo frio e quente) e balcões térmicos dotados de tampa para a apresentação dos alimentos? Existe bebedouro com água potável ou suco e copos individuais nos refeitórios? Há refresqueiras para garantir que sejam servidos gelados? (itens 18.4.2.11.4 da NR-18, 24.3.10 da NR-24) As mesas são providas de tampo liso e de m aterial impermeável e os bancos ou cadeiras são mantidos permanentemente limpos? (itens 18.4.2.11.2.g da NR-18 e 24.3.12 da NR-24) 4.15 Há recipientes com tampa para coleta de lixo? (item 18.4.2.12.i da NR-18) 4.16 Existe coleta seletiva de lixo? 5 ERGONOMIA 4.12 4.13 C 6 TRABALHO A CÉU ABERTO NA C 5.2 NC NC NA NC NA O transporte e a descarga de materiais, feitos com carros de mão, são compatíveis com a capacidade de força do trabalhador e não comprometem a sua saúde ou sua segurança? (item 17.2.2 da NR-17) O trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas (não as leves) recebeu treinam ento quanto ao método de trabalho? (item 17.2.3 da NR-17) 5.1 6.1 6.2 Nas frentes de trabalho existe abrigo para proteger os trabalhadores contra intempéries? (item 21.1 da NR-21) Existe água potável, fresca e filtrada, em recipientes adequados, condições higiênicas, sem o uso de copos coletivos e na quantidade mínima de 250ml (1/4 litro) por hora/homem em todos os locais de trabalho? (itens 18.4.2.11.4, 18.37.2, 18.37.2.2 da NR-18, 24.7.1 e 24.7.1.1 da NR-24) COMENTÁRIOS : Lista de verificação de saúde NÚMERO TOTAL DE ITENS APLICÁVEIS PERCENTUAL 100 % TOTAL DE ITENS CONFORMES TOTAL DE ITENS NÃO-CONFORMES III) LV de Segurança: 1 SESMT – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: 1.4 A equipe do SESMT é compatível com o dimensionamento previsto na legislação e na exigência contratual? Os profissionais que integram o SESMT satisfazem as exigências de qualificação prevista na norma, possuindo os devidos certificados de capacitação? (item 4.4.1 da NR-4) Médico: certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação; Engenheiro e Enfermeiro: certificado de conclusão de curso de pós- graduação; Auxiliar de enfermagem: certificado de conclusão de curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; Técnico de Segurança do Trabalho: Registro Profissional expedido pelo Ministério do Trabalho Há um Coordenador ou Gerente de Segurança para a Equipe de Segurança e Saúde Ocupacional cuja função não está acumulada com outras funções? É vedada aos profissionais integrantes do SESMT a execução de outras atividades durante o horário de sua atuação no SESMT? (item 4.10 da NR-4) 1.5 O SESMT está registrado no órgão regional do MTE? (item 4.17 da NR-4) 1.1 1.2 1.3 5 / 14 C
  6. 6. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 1.7 São registrados mensalmente dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, na forma definida pelos anexos III, IV, V e VI da norma, e apresentado anualmente à DRT (até 31/01) mapa contendo a avaliação dos mesmos? (item 4.12.i da NR-4) Os mapas anuais de avaliação dos acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade são armazenados por um período mínimo de cinco anos? (Item 4.12.j da NR-4) 1.8 Os profissionais integrantes do SESMT são empregados da empresa? (Item 4.4.2 da NR-4) 2 CIPA - COMISSÂO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 1.6 EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 3.1 Os EPI’s estão adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação? (Item 6.2 da NR-6) 3.3 NA A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPI´s? Eles possuem Certificado de Aprovação – C.A? (itens 6.9.3 , 6.2 da NR-6) 3.2 NC Existem Mapas de Riscos nas frentes de serviço? 3 NA Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5) 2.11 NC São realizadas reuniões ordinárias mensalm ente e extraordinárias quando necessário? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5) 2.10 C São realizadas inspeções periódicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5) 2.9 NA Possui plano de trabalho para possibilitar a ação preventiva? (item 5.16 b da NR-5) 2.8 NC Há plano de atuação da CIPA indicando a sua forma de organização? 2.7 NA C 2.6 NC C 2.5 C O dimensionam ento da CIPA está conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da NR-18 ) Na hipótese da empresa não estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsável pelo cumprimento dos objetivos desta norma? (Item 5.6.4 da NR-5) Após a posse dos membros da CIPA, foram protocolizadas na DRT, em até dez dias, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias? (itens 5.14 da NR-5) O treinamento de CIPA de 20 horas foi realizado antes da posse, ou no caso de primeiro mandato foi realizado no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse? (itens 5.32, 5.32.1 e 5.34 da NR-5) Quando não obrigada a constituir a CIPA, promove o treinamento aludido para o designado responsável pelo cumprimento da NR 05? (item 5.32.2 da NR-5) Os EPI’s possuem Certificado de Aprovação – C.A? (Item 6.9.3 da NR-6) 2.1 2.2 2.3 2.4 3.5 Os funcionários foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18) Toda equipe está portando os EPI’s básicos (botina, capacete, uniforme, luvas, protetor auricular, óculos de proteção) nas frentes de serviço? 3.6 Os empregados estão usando adequadamente os EPI’s? 3.7 Os locais e áreas de risco onde são executados os serviços possuem sinalização indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo de EPI adequado a ser utilizado? 3.8 A sinalização das áreas de risco associa a linguagem escrita a simbologia? (Item 5.1.3.4) 3.9 Existe um estoque mínimo de EPIs no almoxarifado para substituição? (item 6.6.1.e NR-6) 3.10 O uniforme está sendo fornecido adequadamente (mínimo dois jogos completos por trabalhador e com o logotipo da empresa estampado no uniforme)? (itens 18.37.3 da NR-18) 3.11 Existe o Programa de Proteção Respiratória (PPR)? (art 1º IN SSST/Mtb n 01 de 11.04.1994) 3.12 Os PPR’s contêm as informações mínimas previstas na IN SSST / MTE Nº 1, art. 2º? 3.13 O nom e ou logotipo da empresa está estampado no uniforme? 3.14 Os EPI’s são higienizados? (Item 6.6.1.f da NR-6) 4 PCMAT – PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 4.1 A Comunicação Prévia à DRT foi feita? (Item 18.2.1 da NR-18) 4.2 O PCMAT foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho? (Item 18.3.2 da NR-18) 4.3 O PCMAT possui todos os documentos integrantes necessários? (Item 18.3.4 da NR-18) 4.4 O PCMAT elaborado está sendo cumprido? (item 18.3.1 da NR-18) 5 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 5.1 Foi elaborada Planta de Segurança do canteiro de obras? (Itens 10.2.f) 5.2 Nas frentes de serviço existem pessoas com conhecimento em combate a incêndio? 3.4 6 / 14
  7. 7. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 5.5 São realizadas inspeções mensais nos extintores locados na área? Há registro? (Item 23.14.2 da NR23) Os extintores possuem etiquetas de identificação presas no seu bojo, com data em que foi carregado? (Item 23.14.3 da NR-23) Os extintores dispostos nos estabelecimentos, frentes de serviço e nos canteiros estão de acordo com sua classe de incêndio? (Item 23.12.1 da NR-23) 5.6 Os extintores estão identificados e em locais de fácil acesso? (Item 23.17 da NR-23) 5.7 Os rádios de comunicação são do tipo intrinsecamente seguros? 5.8 O Plano de Ação de Emergência para o escopo contratual foi elaborado? 5.9 Os simulados programados do Plano de Ação de Emergência para o escopo contratual estão sendo executados? 6 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 6.1 Os equipamentos e painéis elétricos estão em boas condições? (item 10.2.3.8 da NR-10) 6.2 As partes das instalações elétricas (incluindo circuitos, painéis e equipamentos) não cobertas por material isolante (partes vivas) são isoladas por obstáculos que ofereçam resistência a esforços mecânicos usuais? (Itens 10.2.1.3 da NR-10 e 18.21.3 da NR-18) E as emendas e derivações dos condutores estão em perfeitas condições e seguras quanto à resistência mecânica e contato elétrico adequado? (itens 10.2.4.1 da NR-1018.21.4 da NR-18) 6.3 As extensões utilizadas estão em perfeitas condições? (item 10.2.4.1 da NR-10) 5.3 5.4 C 6.5 As instalações elétricas em contato com a água são projetadas com especial atenção em relação à blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento? (item 10.2.1.7 da NR-10) As ferramentas manuais utilizadas nos serviços de instalações elétricas possuem isolamento adequado? (item 10.3.1.2 da NR-10) 6.6 Os painéis estão protegidos contra contatos acidentais? (item 10.2.1.3 da NR-10) 6.7 Nos circuitos e equipamentos elétricos as partes vivas estão protegidas? (item 18.21.3 da NR-18) 6.8 Estão aterradas todas as peças condutoras e instalações (equipamentos elétricos, estruturas metálicas, painéis, etc) que, embora não façam parte dos circuitos elétricos, possam, eventualmente, ficar sob tensão ou sujeitas à acumulação de eletricidade estática? (itens 10.2.1.4 , 10.2.2.4 da NR10, 18.21.18 da NR-18 e 5.2.10 da NBR-7678) 6.9 A malha de aterramento é inspecionada e medida? (Consultar NBR-5419) 6.10 Os serviços de eletricidade são realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentos específicos e os EPI´s necessários? (treinamento dos técnicos em eletricidade deve contemplar combate a incêndio, primeiros socorros com ênfase em massagem cardíaca e reanimação cardio respiratória) (itens 10.3.2.6, 10.3.3.1. e 10.3.3.2 da NR-10, 18.21.1 da NR-18 , 5.2.5 da NBR-7678) 6.11 Há relação atualizada do pessoal autorizado e qualificado para trabalhos em instalações elétricas? 6.4 6.16 Nos trechos onde estão sendo executados serviços em instalações elétricas são previstos Sistemas de Proteção Coletiva – SPC’s através de isolamento físico das áreas, sinalização, aterramento provisório, de modo a assegurar segurança aos trabalhadores envolvidos? (Item 10.3.1.1 da NR-10) A implantação e o reparo de instalação elétrica são feitos com os circuitos elétricos desenergizados? Na hipótese negativa os serviços são planejados e programados, com sinalização alertando quanto ao risco, de modo a serem adotadas as medidas preventivas adequadas? (Item 10.3.2.2 da NR-10) As baterias fixas de acumuladores estão instaladas em locais isolados do restante das instalações, e que possuam meios que permitam a exaustão dos gases e piso de material resistente a ácidos? (item 10.2.3.9 da NR-10) Os componentes das instalações elétricas, como capacitores, transformadores instalados no interior de edificações destinadas a trabalho, estão instalados em locais ventilados e iluminados adequadamente? (Item 10.2.3.1 da NR-10) Os circuitos elétricos estão identificados, nos quadros de distribuição? (itens 10.2.3.4 da NR-10 e 18.21.18 da NR-18) 6.17 Os quadros gerais de distribuição são mantidos trancados? (item 18.21.18 da NR-18) 6.12 6.13 6.14 6.15 6.21 Medidas especiais de segurança devem ser tomadas nos serviços em circuitos próximos a outros circuitos com tensões diferentes. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? (item 10.3.2.11 da NR-10) As máquinas e equipamentos elétricos móveis estão ligados somente por intermédio de conjuntos plug e tomada? (item 18.21.20 da NR-18) São utilizados cordões elétricos alimentados por transform ador de segurança ou por tensão elétrica igual ou inferior a 24 V nos serviços de m anutenção elétrica em locais úmidos ou encharcados? (item 10.3.2.12 da NR-10) Os motores elétricos possuem dispositivo que o desligue autom aticam ente quando o seu funcionamento irregular represente risco iminente de acidente? (item 10.2.4.3 da NR-10) 6.22 Os painéis elétricos estão devidamente sinalizados ? 6.23 Ao final de todo trabalho de execução, reforma ou ampliação de instalações elétricas é emitido laudo técnico por profissional qualificado, sendo arquivado à disposição da fiscalização trabalhista? (item 10.3.2.7.1 da NR-10) 6.18 6.19 6.20 7 / 14 NC NA
  8. 8. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS C ÁREAS LIBERADAS e ÁREAS INDUSTRIAIS: 7.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NC NA Todos os envolvidos nos trabalhos nas áreas industriais têm conhecimento dos requisitos previstos nas PTs? Os requisitos previstos nas PT´s estão sendo cumpridos? 8 C Todos trabalhos na área industrial possuem PT (Permissão para o Trabalho)? 7.5 NA A Liberação é específica para o serviço? Todos os envolvidos nos trabalhos têm conhecimento das recomendações das APRs ? 7.4 NC Existe a Liberação diária autorizando o início dos trabalhos assinada pelo Técnico Responsável? 7.3 NA A Análise Preliminar de Risco (APR) está sendo feita para todas as frentes de trabalho em área liberada? 7.2 NC C 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 A operação de máquinas e equipam entos é feita por profissional qualificado e identificado? (item 18.22.1. da NR -18) As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada localizado em zona segura? (item 12.2.1 da NR-12 e 18.22.7b da NR-18) As máquinas e equipam entos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou partículas de materiais estão com proteção adequada? (itens 12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18) Os assentos das máquinas e equipam entos em que o operador trabalhe continuamente sentado estão de acordo com o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da NR-12 e 17.3.3 da NR-17) A manutenção e inspeção das máquinas são executadas por pessoas credenciadas pela empresa? (item 12.6.2 da NR-12) As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas? (item 18.22.2 da NR18) As inspeções de máquinas e equipamentos são registradas em documento específico constando às datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnico ou empresa que as realizou? (item 18.22.11 da NR-18) Os veículos e máquinas (caminhões, carregadeiras, moto-niveladoras, etc) que operem em marcha ré estão equipados com alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e com retrovisores em bom estado? (itens 18.22.12.a da NR-18) As máquinas e equipamentos de grande porte possuem proteção adequada para o operador contra a incidência de raios solares e intempéries? (item 18.22.4 da NR-18) Abastecimento de máquinas e equipam entos com motor a explosão é realizado por trabalhador qualificado e em local apropriado? (item 18.22.5 da NR-18) Durante o enchimento dos pneus estão sendo adotadas as recomendações de segurança do item 18.22.12 da Portaria 3214/78 MTE.? (item 18.22.12 da NR-18) Durante o transporte de materiais e acessórios por içamento, o mesmo está sendo feito o mais próxim o possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas? (item 18.22.12.e da NR-18) 9.2 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAS, ARMAZENAGEM, ESTOCAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS Os veículos de transporte com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4536kg possuem equipam ento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo? Há monitoramento do registrador instantâneo? (art. 105, II do Código de Transito Brasileiro) Os motoristas dos veículos com lotação maior do que 8 passageiros possuem Carteira de Habilitação categoria D? (art. 143, III do CBT) 9.3 O transporte simultâneo de pessoas e cargas é feito em compartimentos separados do veículo? 9.4 As pessoas estão sendo transportadas em locais apropriados dos veículos? 9 9.1 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 Os equipamentos de transporte e movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, empilhadeiras, guinchos e esteiras rolantes são projetados e operados de maneira a oferecer garantias de resistência e segurança, e são conservados em perfeitas condições de trabalho? (Item 11.1.3 da NR-11) As cargas estão atadas e fixadas com correntes, cabos, cordas ou outros dispositivos apropriados nos veículos? (item 5.6.2.17 da NBR-7678) Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentação ou transporte de materiais (elevadores, guindastes, transportadores industriais, máquinas transportadoras, etc) são inspecionados permanentemente? As partes defeituosas são substituídas? (item 11.1.3.1 da NR-11) Foram adotados medidas preventivas para descarga e transporte de perfis, vigas e elementos estruturais (sinalização e isolamento de área)? (itens 18.14.5 da NR-18 e 5.6.2.11 da NBR-7678) Os materiais estão armazenados , estocados e identificados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais e dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência? (itens 11.3.4 da NR-11 e 5.6.1.34 da NBR-7678) Os materiais estão empilhados sobre piso estável, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9 da NBR-7678) O empilhamento de m adeira ao ar livre está sobre terreno firme, drenado e distante de inflamáveis e de fontes de ignição? (Item 5.6.1.8 da NBR-7678) As pilhas de madeira com altura superior a 1,5m possuem peças para escoramento? (Item 5.6.1.12 da NBR-7678) Os pregos salientes das madeiras usadas foram retirados antes da armazenagem? (Item 5.6.13 da NBR-7678) 8 / 14
  9. 9. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 9.14 9.15 9.16 9.17 Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos estão armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados? (Item 18.24.7 da NR-18) As pessoas autorizadas a adentrar no local de arm azenamento de produtos perigosos são treinadas para atender em caso de eventual acidente? (Item 18.24.7 da NR-18) Nos locais de trabalho fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras é controlada para evitar concentrações acima dos limites permissíveis? (Item 11.1.9 da NR-11) Os tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão estão armazenados e arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção? (Itens 5.6.1.26, 5.6.1.27 e 5.6.1.28 da NBR-7678) 9.18 As cargas movimentadas possuem cabo guia ? 9.19 Os carros manuais para transporte possuem protetores de mão? (Item 11.1.4 da NR-11) 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 10 Os poços de elevadores e de monta-cargas são cercados em toda a sua altura, exceto nas portas ou cancelas necessárias nos pavimentos? A abertura dos elevadores tem proteção para quando a cabina não está no nível do pavimento? (Item 11.1.1 da NR-11) Os equipam entos de movimentação e transporte de materiais e pessoas, com força motriz própria, são operados por pessoas qualificadas? Os operadores receberam treinamento específico dado pela empresa? (Itens 11.1.6 da NR-11 e 18.14.2 da NR-18) Os equipamentos de transporte de materiais possuem dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado? (Item 18.14.20 da NR-18) Os acessos da obra estão desimpedidos, possibilitando a movimentação de equipamentos de guindar e transportar? (Item 18.14.6 da NR-18) Antes do início dos serviços, os equipam entos de guindar e transportar foram vistoriados por trabalhador qualificado? (Item 18.14.7 da NR-18) É indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentação de materiais ou de pessoal a carga máxima de trabalho permitida? (Item 11.1.3.2 da NR-11) É comunicada aos trabalhadores a proibição de realizar transporte manual de sacos por uma distância superior a 60 m? (Item 11.2.2 da NR-11) O transporte manual de sacos que necessitem de passagem sobre pranchas é realizado em vãos com extensão máxima de 1 m, e com pranchas de largura mínima de 50 cm? (Itens 11.2.3 e 11.2.3.1 da NR-11) Os trabalhadores que realizam trabalho de carga e descarga manual de sacos em caminhão ou vagão contam com ajudantes? (Item 11.2.4 da NR-11) O armazenamento de sacos respeita o limite máximo de altura de 30 fiadas de sacos para processo mecanizado de empilhamento e de 20 fiadas de sacos para processo manual de empilhamento? (Itens 11.2.5 e 11.2.6 da NR-11) O empilham ento mecanizado é feito com esteiras rolantes ou empilhadeiras? Em caso negativo, o processo manual é realizado com a utilização de escada rem ovível de madeira com as características descritas na norma? (Itens 11.2.7 e 11.2.8 da NR-11) Os armazéns de materiais possuem piso de material não escorregadia, sem aspereza? É evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11) O armazenamento de materiais é feito dentro da capacidade de carga do piso? O material empilhado fica afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância mínima de 50 cm? Os materiais são dispostos de forma a não dificultar o trânsito, a iluminação, as saídas de emergência e o acesso aos equipamentos de combate a incêndio? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11) C 10.6 CARPINTARIA 11.1 O funcionário responsável pela carpintaria é qualificado para a atividade? 11.2 Pisos resistentes, nivelados e antiderrapantes? (item 18.7.5 da NR-18) 11.3 Cobertura para proteger contra intempéries? (item 18.7.5 da NR-18) 11.4 A mesa da serra circular é estável, bem dimensionada, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior com material resistente? (item 18.7.2.a da NR-18) NC NA As escavadeiras são inspecionadas regularmente por pessoa capacitada? (item 5.3.26 da NBR-7678) 11 NA A partir da profundidade de 1,25m, existe o escoramento dos taludes instáveis e escadas ou rampas para permitir a saída dos trabalhadores em caso de emergência? (itens 18.6.5, 18.6.7 da NR-18 e 9.3.1.2 da NBR-9061) Os materiais retirados da escavação são depositados a uma distância (a partir da borda do talude) superior a metade da profundidade? (itens 18.6.8 da NR-18 e 7.32 da NBR-9061) Nas escavações em vias públicas ou canteiros de obras, existe sinalização de advertência, inclusive noturna, barreira de isolamento em todo o seu perímetro? (itens 18.6.11 da NR-18 e 9.2.1 da NBR9061) Os equipamentos mecânicos de escavação estão sendo operados por pessoa qualificada? (item 5.3.20 da NBR 7678/83) Os trabalhadores que escavam com ferramentas portáteis (picaretas, enxadas, etc) têm mantido distância segura dos outros companheiros? (item 5.3.15 da NBR-7678) Quando a escavadeira não está em operação a caçamba está em posição de repouso sobre o solo? (item 5.3.24 da NBR-7678) 10.7 NC C ESCAVAÇÕES 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 9 / 14
  10. 10. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 11.5 O disco da serra está em boas condições para uso? (item 18.7.2.c da NR-18) 11.6 As lâmpadas da carpintaria são protegidas contra impactos de projeção de partículas? (item 18.7.4 da NR-18) 11.7 A polia e correia da serra circular apresentam proteção adequada? (item 18.7.2.d da NR-18) 11.10 Durante o corte de madeira esta sendo utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento? (item 18.7.3 da NR-18) A serra possui dispositivo de bloqueio para impedir seu acionam ento por pessoa não autorizada? (item 18.22.8 da NR-18) As serras circulares possuem a coifa para proteção do disco calibradas, com cutelo divisor, coletor de serragem e estão sendo operadas por pessoa treinada? (itens 18.22.3 e 18.7.2 da NR-18) 11.11 O ambiente de trabalho possui ventilação adequada ? 12 BATE ESTACAS 11.8 11.9 C NA C NC NA C NC NA C ARMAÇÕES DE AÇO NC NC NA Os cabos são inspecionados regularmente (semanalmente)? (itens 4.3.3, 4.3.5 e 5.4.7 da NBR – 7678) 13 NA O trabalhador quando em trabalho na torre usa o cinto de segurança? (item 5.4.4 da NBR-7678) 12.5 NC C 12.4 NA C 12.3 NC O operador de bate estaca é qualificado e sua equipe treinada no serviço a ser executado? (itens 18.6.14 da NR-18 e 5.4.1 da NBR 7678) No posicionamento das estacas nas guias do bate-estaca, há mecanismo para evitar tombamento em caso de eventual rompimento do cabo? (item 5.4.2 da NBR-7678) Os cabos de sustentação do pilão possuem comprimento mínimo, em qualquer posição de trabalho, de 6 voltas sobre o tambor? (item 18.6.15 da NR-18) 12.1 12.2 13.3 A dobra e corte são feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, afastadas da área de circulação de trabalhadores? (item 18.8.1 da NR-18) As armações de pilares, vigas e estruturas verticais são apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronam ento? (item 18.8.2 da NR-18) As lâmpadas são protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas ou de vergalhões? (item 18.8.3.1 da NR-18) 13.4 Existe proteção das pontas verticais e horizontais dos vergalhões de aço? (item 18.8.5 da NR-18) 13.5 As armaduras prontas estão sendo estocadas de forma segura? (item 5.6.1.24 da NBR-7678) 13.6 O arranjo físico da armação de ferragem está seguro? (item 5.6.1.23 da NBR-7678) 13.7 A área de trabalho onde está situada a bancada de armação está protegida por cobertura resistente para proteção dos trabalhadores contra queda de materiais e intempéries? (item 18.8.3 da NR-18) 14 ESTRUTURAS DE CONCRETO 14.1 Durante a desforma a área está sendo isolada e sinalizada? (item 18.10.2 da NR-18) 13.1 13.2 14.3 Durante a deforma estão sendo viabilizados meios que impeçam a queda livre de seção de formas e escoramentos? (item 18.10.2 da NR-18) Os vibradores de imersão e de placas possuem isolação dupla e os cabos de ligação são protegidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem? (item 18.9.11 da NR-18) 15 ESTRUTURAS METÁLICAS 14.2 15.4 Os pisos provisórios atendem toda área útil da construção? (itens 18.10.2 da NR-18 e 5.21.3 da NBR7678) As peças estão sendo fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas? (item 18.10.1 da NR-18) Existe recipiente adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas? (item 18.10.5 da NR-18) Durante a montagem das estruturas metálicas foram observados: linhas elétricas energizadas, proteção das linhas e aterramento a estrutura e equipamentos utilizados? (item 18.10.8 da NR-18) 16 FERRAMENTAS DIVERSAS 16.1 São apropriadas ao uso a que se destinam? (item 18.22.13 da NR-18) 16.2 Existe bainha para carregamento das ferramentas manuais portáteis? (item 18.22.16 da NR-18) 16.3 As ferramentas pneumáticas portáteis possuem dispositivo de partida? (item 18.22.17 da NR-18) 16.4 As ferramentas manuais recebem manutenção ? 17 ORDEM E LIMPEZA 17.1 A organização e arrumação estão satisfatórias?(item 18.4.1.2 da NR-18) 17.2 A área está sendo mantida desobstruída? (item 4.7.1 da NBR-7678) 17.3 A equipe exclusiva para execução de limpeza das instalações foi dimensionada e apresentada para apreciação da fiscalização? 15.1 15.2 15.3 10 / 14
  11. 11. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 17.4 Há planejamento das atividades de limpeza, contemplando periodicidade, pontos de coleta, maneira que será executada, os recursos que serão utilizados para a execução de limpeza diária das instalações? 17.5 Há um caminhão exclusivamente para a atividade de limpeza? (item 29.2.b do Anexo Contratual) 18 TREINAMENTO E AVALIAÇÃO 18.1 18.2 C NC NA C NC NA C NC NA O Plano de Treinamento e reciclagem, voltado à prevenção de ocorrências anormais, explicita o conteúdo programático, a carga horária, o público alvo, a qualificação dos instrutores, a forma de registro e o controle da execução dos treinamentos? O Plano de Treinamento abrange, pelo menos, os seguintes programas: DDSMS, Segurança do Trabalho em Altura, Segurança no Trabalho em Ambiente Confinado, Coleta e Reciclagem de Resíduos, Soldagem e Uso da Esmerilhadeira e Segurança no Trabalho em Eletricidade? 18.3 O Plano de Treinamento está sendo cumprido? 18.4 Todos os funcionários participaram do Curso de Integração obrigatório? 18.5 Todos os funcionários possuem o treinamento admissional conforme a NR-18? (item 18.28.2 da NR18) 18.6 Os motoristas possuem curso de direção defensiva e primeiros socorros? 18.7 Os encarregados de frente de serviço foram treinados em primeiros socorros? 18.8 Há funcionários aprovados no curso para requisitante de PT? 18.9 O SESMT está emitindo o Relatório Mensal de Segurança até o 5º dia útil do mês subseqüente? 18.10 São feitas avaliações mensais dando ênfase aos preceitos legais no tocante a SMS? Há relatórios? 18.11 Há cronograma para tratamento das não-conformidades anexado aos relatórios de auto-avaliações? 18.12 O Relatório Mensal de Segurança contém os itens mínimos indicados? (Resumo dos treinamentos do mês; resumo estatístico mensal; principais atividades do mês; inspeções de saúde ocupacional e segurança industrial; controle de EPI; principais recomendações e atividades de atendimento médico) 18.13 Os perfis profissiográficos dos trabalhadores estão atualizados? 19 TRABALHO EM ALTURA E ANDAIME 19.1 Os andaimes foram montados por pessoas habilitadas? (item 5.12.2.13 da NBR-7678) 19.9 Os andaimes estão providos de rodapé e guarda corpo? (itens 3.2.1 da NBR-6494 e 5.12.2.18 da NBR-7678) O piso de trabalho dos andaimes possui forração completa, antiderrapante, está nivelado e fixo (travado)? (item 18.15.3 da NR-18) Os pranchões de madeira estão colocados lado a lado sem deixar vãos ou intervalos? (item 5.12.2.22 da NBR-7678) A madeira usada nos andaimes é adequada (livre de nós e rachaduras)? (itens 18.15.5 da NR-18 e 3.1.8 da NBR-6494) Existe acesso seguro aos andaimes? (item 18.15.9 da NR-18, 5.12.2.8 da NBR-7678 e 4.5.8 da NBR6494) Os pisos de trabalho dos andaimes estão livres e desimpedidos, sem empilhamento de materiais (somente o de uso imediato)? A utilização de escadas ou outros meios para se atingir meios m ais altos está proibido? (itens 3.3.1 da NBR-6494, 18.15.41 e 18.15.8 da NR-18) Os trabalhos sobre andaimes são paralisados sob intempéries, tais como chuva ou vento forte? (itens 3.3.4 da NBR-6494 e 5.12.2.9 da NBR-7678) Nos serviços em andaimes há outra(s) pessoa(s) no local de serviço para auxílio em caso de emergência? (item 3.3.5 da NBR-6494) 19.10 Os andaimes móveis estão sendo utilizados em superfícies planas? (item 18.15.27 da NR-18) 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.15 Os andaimes móveis possuem os rodízios com diâm etro maior que 0,13m, providos de travas de modo a evitar deslocamentos acidentais? (itens 18.15.27 da NR-18 e 4.5.9 da NBR-6494) Os rodízios dos andaimes móveis resistem pelo menos uma vez e meia a peso médio do andaime com sobrecargas? (item 4.5.9 da NBR-6494) Os andaim es móveis possuem a altura menor que 4 vezes a menor dimensão da sua base? (item 4.5.12 da NBR-6494) Os andaimes móveis estão perm anentemente travados, exceto no momento do seu deslocamento? No deslocamento ninguém permanece sobre o andaime conforme determina a legislação? (itens 4.5.14 da NBR-6494 e 18.15.13 da NR-18) Os andaimes apoiados sobre cavaletes possuem altura inferior a 2,00m e largura superior ou igual a 90 cm? (item 18.15.11 da NR-18) 20 LOCAIS CONFINADOS 19.11 19.12 19.13 19.14 20.1 20.2 Foram realizadas inspeção prévia e elaboração de ordem de serviço com os procedimentos a serem adotados? (item18.20.1.c da NR-18) Foram executados treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos riscos e procedimentos a serem adotados em situação de risco? (item18.20.1.a da NR-18) 11 / 14
  12. 12. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 20.3 20.4 20.5 20.6 Existe na entrada do espaço confinado pessoa, para servir de ligação entre os funcionários, providenciar socorro imediato e controlar entrada e saída de pessoal? (item 2.6 da NBR-12246) No caso de utilização de produtos químicos ou produção de gases, os trabalhadores fazem uso dos EPI’s necessários e adequados? (itens 4.2.b da NBR-12246 e 18.20.1.b da NR-18) É realizado monitoramento sistemático da concentração de gases (substâncias que causem asfixia, explosão e intoxicação) no interior do espaço confinado? (item 4.3.1.b da NBR-12246 e 18.20.1.d da NR-18) A concentração de oxigênio esta dentro dos limites permissíveis (21%)? (item 3.1 da NBR-12246) 20.8 Quanto à ventilação local (exaustor eficaz = fazer a extração dos contaminantes) e geral (insuflação de ar para o interior do ambiente = renovação do ar) estão adequadas? (itens 2.2 e.2.3 da NBR12246 e 18.20.1.f da NR-18) Existe sinalização = informação clara e permanente durante as execuções dos trabalhos? (item18.20.1.g da NR-18) 20.9 Existe iluminação de emergência? (item 2.5 da NBR-12246) 20.7 20.10 20.11 20.12 Existe meio de comunicações adequado entre o interior e o exterior do espaço confinado? (item 2.8 da NBR-12246) Os equipamentos para resgate são adequados (ex.: máscara autônom a, cinto de segurança tipo pára-quedista, maca tipo cesta com cabo para içam ento? (item 2.9 da NBR-12246) Existe linha de vida para os trabalhadores no espaço confinado (cabo fio de náilon ou sisal que acompanhe o trabalhador até a extremidade máxima do espaço confinado)? (item 2.7 da NBR-12246 e 18.20.1.h da NR-18) 20.13 Foi providenciada a autorização de entrada? (item 2.11 da NBR-12246) 21 DEMOLIÇÕES 21.1 Foram desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas antes de iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, vapor, inflamáveis líquidos e gasosos liqüefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água? (item 18.5.1 da NR-18) 21.2 A demolição foi programada e dirigida por profissional habilitado? (item 18.5.3 da NR-18) C OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE 22.1 Existe válvula anti-retrocesso instalada em todos os conjuntos?(item 18.11.6 da NR-18) 22.3 As mangueiras estão em boas condições (estanqueidade, desgaste ou deterioração)? (item 5.8.4.3.3 da NBR-7678) 22.4 Os cilindros mantêm uma distância segura dos maçaricos? (item 5.8.4.1.3 da NBR-7678) 22.5 É utilizado anteparo incombustível nas operações de soldagem? (item 18.11.4 da NR-18) 22.6 NA As operações de soldagem e cortes são realizadas por profissionais qualificados? (item 18.11.1 da NR-18) 22.2 NC Foram mantidos desimpedidos e livres para a circulação de emergência as escadas e acessos existentes? (item 18.5.6 da NR-18) 22 NA Foram isoladas e sinalizadas as áreas com risco de queda iminente? (item 18.5.5 da NR-18) 21.6 NC Foram rem ovidos os elementos frágeis (vidros, estuques, ripados, etc) antes de iniciar a demolição? (item 18.5.4 da NR-18) Os elementos da construção em demolição foram abandonados em posição segura, sem risco de desabamento? (item 18.5.11 da NR-18) 21.5 NA C 21.4 NC Os equipamentos de soldagem elétrica estão aterrados? (item 18.11.8 da NR-18) 21.3 22.7 22.8 22.9 Os cilindros que não estão sendo usados estão com as devidas tampas ou capacetes instalados? (item 5.8.2.7 da NBR 7678) A chave usada para abertura dos cilindros de acetileno é mantida na válvula durante o uso do cilindro, de modo que possa ser cortado o fluxo dos gases em caso de emergência? (item 5.8.4.1.11 da NBR-7678) As mangueiras utilizadas em equipamentos de solda e corte a gás, estão obedecendo as seguintes cores: vermelho – acetileno; verde - oxigênio, e preto para gás inerte? (itens 5.8.4.3.6 da NBR-7678 e 26.1.5.2 e 26.1.5.7 da NR-26) 23 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E ACETILENO 23.1 Os cilindros estão identificados adequadamente? (item 5.8.1.5 da NBR-7678) 23.2 23.3 23.4 23.5 Na movimentação dos cilindros está sendo usado carrinho adequado para o transporte? (item 5.8.3.4 da NBR-7678) O local de armazenagem dos cilindros é exclusivo para esta finalidade? Possui cobertura? É ventilado e mantido em perfeitas condições de limpeza? (itens 5.8.2.1, 5.8.2.3, 5.8.2.4 e 5.8.2.5 da NBR-7678) Os cilindros de oxigênio estão armazenados separadamente dos cilindros de acetileno? (item 5.8.2.6 da NBR-7678) Os cilindros estão armazenados na posição vertical, com a válvula para cima, e fixados por correntes, braçadeiras ou outros dispositivos que impeçam o tombamento? (item 5.8.2.8 da NBR7678) 12 / 14 C
  13. 13. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 23.8 Existe equipamento adequado de combate a incêndio no local de armazenagem dos cilindros e está em local de fácil acesso e não passível de bloqueio? (item 5.8.2.12 da NBR-7678) A equipe responsável pelo armazenamento dos cilindros é treinada para atender possíveis vazamentos? (item 5.8.2.13 da NBR-7678) Os cilindros ao serem transportados estão com a válvula fechada e com o capacete de proteção devidamente colocado? (item 5.8.3.2 da NBR-7678) 24 ESCADA, RAMPAS E PASSARELAS 23.6 23.7 C NC NA C 24.4 NA C 24.3 NC NC NA As escadas, passagens e rampas para a circulação de pessoas são dotadas de rodapé e corrimão? (itens 18.12.2 da NR-18 e 5.11.1.1 da NBR-7678) Está sendo colocada escada ou rampa em locais com desnível de 0,40m? (itens 18.12.3 da NR18 e 5.11.1.3 da NBR-7678) As escadas de mão portáteis simples são menores de 7m e possuem espaçamento entre degraus uniforme entre 0,25m a 0,30m? (itens 5.11.2.5 da NBR-7678 e 18.12.5.3 da NR-18) As escadas de mão estão livres de arestas vivas, farpas ou saliências? (item 18.36.5 da NR-18) 24.1 24.2 24.12 Escadas de mão de montante único não são usadas, conforme determina a legislação? (itens 18.12.5.4 da NR-18 e 5.11.2.15 da NBR-7678) As escadas de mão têm seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte? (item 18.12.5.2 da NR-18) Os trabalhos realizados sobre as escadas de mão são executados abaixo do penúltimo degrau? (item 5.11.2.19 da NBR-7678) As escadas de abrir são providas de dispositivos que as mantenham com abertura constante? Possuem comprimento máximo de 6m quando fechadas? (itens 18.12.5.8 da NR-18, 5.11.2.28 e 5.11.2.32 da NBR-7678) As escadas extensíveis possuem menos de 18m quando totalmente estendidas? São compostas por no máximo duas seções? (itens 5.11.2.21 e 5.11.2.22 da NBR-7678) As escadas fixas, tipo marinheiro, com mais de 6m de altura são providas de gaiolas protetoras (a partir dos 2m de altura)? (itens 18.12.5.10 da NR-18 e 5.11.2.34 da NBR-7678) As escadas portáteis apresentam nos pés dispositivos antiderrapantes e/ou perfurantes a serem usados conforme a natureza do piso? (item 5.11.2.11 da NBR-7678) 24.13 As aberturas no piso possuem fecham ento provisório resistente? (item 18.13.2 da NR-18) 24.14 As escadas, passagens e rampas para a circulação de pessoas são dotadas de rodapé e corrimão? (itens 18.12.2 da NR-18 e 5.11.1.1 da NBR-7678) 25 GRUAS 25.1 A ponta da lança e o cabo de aço de sustentação (mínimo 3,00m de qualquer obstáculo) estão afastados da rede elétrica? (item18.14.24.1 da NR-18) 25.2 A lança está na posição de descanso quando não está em operação? (item18.14.24.4 da NR-18) 25.3 Possui trava de segurança na ponta do moitão? (item18.14.24.8 da NR-18) 25.4 Existe dispositivo de segurança ou fins de curso automáticos como limitadores de cargas ou movimentos, ao longo da lança? (item18.14.24.11 da NR-18) 25.5 Existe alarme sonoro (movimentação de carga)? (itens18.14.24.13 da NR-18 e 11.1.7 da NR-11) 25.6 As áreas de carga e descarga estão delimitadas e de acesso restrito? (item18.14.24.12 da NR-18) 26 PINTURAS E PRODUTOS QUÍMICOS 24.5 24.6 24.7 24.8 24.10 24.11 26.3 Os trabalhadores envolvidos na execução de pintura foram instruídos a respeito dos riscos que possam estar expostos, a fim de preservar a integridade dos trabalhadores, das instalações, bem como do meio ambiente (tipo de solvente e sua volatilidade, espaço confinado, semiconfinado ou céu aberto, ventilação, iluminação e precauções específicas)? (itens 4.1 e 4.5 da NBR-12311) Foram adotadas providências especificas compatíveis com as características dos materiais utilizados (causticidade, toxicidade e inflamabilidade) para neutralizar os riscos de intoxicação, incêndio e/ou explosão, nos trabalhos de pintura,:? (item 4.2 da NBR-12311) Existe boletim técnico do fabricante do produto em uso ou a ser utilizado? (item 4.3 da NBR12311) 26.4 As orientações do boletim técnico do fabricante estão sendo seguidas? (item 4.3 da NBR-12311) 26.1 26.2 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 26.10 26.11 O procedimento contempla as medidas de proteção coletiva e/ou ambiental? (item 4.4.a da NBR12311) O procedimento especifica o vestuário e os cuidados necessários (utilização, guarda e lavagem em separado de quaisquer roupas para uso comum)? (item 4.4.b da NBR-12311) O procedimento especifica o equipamento de proteção individual adequado? (item 4.4.c. da NBR12311) O procedimento contempla a higiene após cada atividade e situações de emergência? (item 4.4.d.e da NBR-12311) Existe sinalização visível delimitando a área de trabalho, permitindo somente o acesso das pessoas envolvidas na atividade? (item 4.6 da NBR-12311) A quantidade de tinta levada para local de trabalho será consumida em, no máximo, uma jornada de trabalho? (item 4.10 da NBR-12311) Os recipientes vazios estão sendo inutilizados, perfurados e recolhidos no final da jornada de trabalho? (item 4.11 da NBR-12311) 13 / 14
  14. 14. Lista de Verificação (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro Lista Padrão de Verificação de SMS 26.16 As sobras ou outros materiais sem condição de uso (prazo de validade expirado por exemplo) estão tendo destinação especifica, não causando dano ao m eio ambiente? (item 4.12 da NBR12311) As luminárias, rabichos ou faroletes, exaustores utilizados em pintura de ambientes confinados são a prova de explosão? (item 5.2.a.b. da NBR-12311) Todos os fios ou cabos de alimentação dos equipamentos elétricos utilizados em pintura de ambientes confinados são desprovidos de emendas? (item 5.2.c. da NBR-12311) Todos os equipamentos e máquinas da área de pintura estão devidamente aterrados? (item 5.3.a da NBR-12311) Na limpeza de áreas com produtos químicos são adotadas medidas de segurança idênticas às aplicadas aos trabalhos de pintura? (item 4.7 da NBR-12311) 27 JATEAMENTO ABRASIVO E HIDROJATEAMENTO 26.12 26.13 26.14 26.15 C 27.10 28 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NC NA O jatista está usando todos EPIs necessários para a realização da tarefa? (item 7.1.1.a.b.c da N9 Contec) O operador de máquina de jato e o ajudante estão usando os EPIs adequados? (item 7.1.2.a.b da N-9 Contec) Quando for utilizado areia tanto o jatista como operador de máquina de jato ou o ajudante estão permanecendo com máscaras mesmo após o termino do jateam ento? (item 7.1.3 da N-9 Contec) Os compressores de ar que atendem às máquinas de jateam ento, estão posicionados a uma distância mínima de 10 metros, e atendem a NR-13 quanto a inspeção e teste hidrostático? (item 7.2 da N-9 Contec) No jateamento úmido, quando da utilização de inibidor de corrosão, os cuidados adicionais (controle da concentração – recomendação do fornecedor, exposição dos trabalhadores) estão sendo tomados? (item 7.3.1.a da N-9 Contec) No jateam ento úmido, as mangueiras possuem especificação para suportar pressões de ate 1,5 vezes as pressões de trabalho? (item 7.3.1.d da N-9 Contec) Os resíduos do jateamento úmido estão sendo descartados segundo orientação da legislação e do órgão ambiental local? (item 7.3.1.e da N-9 Contec) Jateamento seco em ambiente confinado, possui sistema de exaustão e captação do material particulado com filtragem ou decantação do pó? (item 7.3.2.a da N-9 Contec) No jateamento seco em ambiente aberto foram tomados todos os cuidados para que pessoas que trabalham nas adjacências não respirem o abrasivo suspenso? (item 7.3.2.c. da N-9 Contec) Os resíduos do jateamento seco estão sendo dispostos segundo orientação da legislação e do órgão ambiental local? (item 7.3.2.b da N-9 Contec) 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.1 28.2 C Existe cópia atualizada da NBR-7678 (Segurança na execução de obras e serviços de construção) no canteiro? Existe cópia atualizada da Portaria 3214/78 e suas respectivas Normas Regulamentadoras no canteiro? C = Conforme NC = Não conforme NA = Não aplicável COMENTÁRIOS : Lista de verificação de segurança NÚMERO TOTAL DE ITENS APLICÁVEIS PERCENTUAL 100 % TOTAL DE ITENS CONFORMES TOTAL DE ITENS NÃO-CONFORMES 14 / 14 NC NA

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