nâo conformidade fechada 03

1. Form.40 – revisão: 03 de 06/05/2014 Página 1 de 2
INSTITUTO NACIONAL
DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS
REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES – RNC n° 3/9
01 – ORIGEM:
Auditoria Interna N.º
Auditoria Externa N.º RAU
743/18
Outros N º
02 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:
Portaria Inmetro 563/2016, portaria Inmetro 118/2015 e ISO 9001:2008
03 – DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:
5.6.1 - Verificado procedimento PR 5.5.01. Analise Critica da Direção. No procedimento informa que a reunião
de análise crítica e avaliação da alta direção deve ser realizada trimestralmente, porém não há evidencia de
alguma já realizada.
04 – A VALIADOR: 05 – A VALIADO: 06 – DA TA:
Mauricio Oliveira Marcus Vinicius 14/09/2018
07 – A NÁLISE DA CAUSA:
A metodologia estabelecida não era seguida e na estava adequada ao Sistema de Gestão da Qualidade atual
08 – CORREÇÃO:
Não aplicável, em função de que será ralizado um ciclo de auditoria interna e posterior realizaçã da Análise
Crítica pela Direção considerando-se as entradas obrigatórias requeridas pela norma ISO 9001:2015 e Portaria
INMETRO 118/2015.
09 – A ÇÃO CORRETIVA:
Análise Crítica e revisão completa da sistemática e procedimento adequado aos requisitos da ISO 9001:2015 e
Portaria INMETRO 118/2015
10 – RESPONSÁVEL: 11 – DEPA RTAMENTO: 12 – PRA ZO PARA A IMPLEMENTAÇÃO:
Marcus Vinicius Industrial 07/11/2018
13 – EVIDÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA CORREÇÃO:
Não aplicável.
14 – EVIDÊNCIA DA AÇÃO CORRETIVA:
Estabelecimento do Procedimento P-4 para Análise Crítica pela Direção para atendimento aos requisitos da
norma ISO 9001:2015 e Portaria INMETRO 118/2015.
Realização da Análise Crítica pela Direção do último período (ata de 05/11/2018).
15 - RESPONSÁVEL: 16 – A SSINATURA: 17 – DA TA:
Marcus Vinicius 09/11/2018
18 – CONCLUSÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA FOI EFICAZ?
SIM NÃO (Justificar)
19 - NOME E A SSINATURA 20 - DA TA

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