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[Palestra] Marcelo Pimenta - Fazenda Ilha Verde - Curionópolis - PA - Fórum Nacional de Clientes Exagro 2013

  1. 1. FÓRUM  NACIONAL  DE  CLIENTES   EXAGRO  2013   Fazenda  Ilha  Verde   Augusto  Urias   Marcelo  Pimenta   Patrocínio  Ouro   Patrocínio  Prata   Patrocínio   Bronze  
  2. 2. Fazenda  Ilha  Verde  
  3. 3. Sistema  de  produção   •  Recria  /  Engorda     •  Compra  reposição  entre  5,5  e  8  @     •  Venda  de  bois  >  530  Kg  p.v.  até  abril  e  >  500  Kg  a   parDr  de  maio     •  Máximo  aproveitamento  das  pastagens  nas  águas    
  4. 4. PARÂMETROS   Parâmetros Média Top 10% Ilha Verde Média Clientes Média Diagnósticos Número de Fazendas 20 158 40 Pluviometria média anual (mm) 1.591 2.620 1.536 1.282 Saturação por bases média nas análises de solo (V%) 45 61 44 53 Teor de fósforo médio nas análises de solo (mg/dm3 ) 8 8 8 6 Total de área disponível para pecuária (ha) 1.785 5.402 3.166 3945 Área de pasto que é adubada (ha) 67 0 32 16 Rebanho médio Anual (Cabeças) 2.812 7.099 3.461 5.915
  5. 5. INDICADORES   Indicadores Média Top 10% Ilha Verde Média Clientes Média Diagnósticos Número de Fazendas 20 158 40 Custeio total/ cabeça/ ano (R$) 235 140 316 284 Custeio total/ ha/ ano (R$) 373 184 384 367 Prod. de arrobas de boi/ cabeça/ ano em pastagens (@) 5,3 5,9 4,3 3,4 Prod. de arrobas de boi em pastagens / ha / ano (@) 7,7 7,8 5,1 4,7 Valor de venda da arroba convertida em machos (R$/@) 92,4 88,5 91,8 92,8 Resultado líquido/ ha de área disponível/ ano (R$) 364 454 125 40 Retorno/ capital em gado e máquinas (%) 23,8% 28,4% 10,2% 1,7%
  6. 6. Histórico  de  resultados   Indicadores 2009 2010 2011 2012 Res. Líquido/ha/ano (R$) 404,6 252,6 333,1 454,0 Média de 4 anos (R$) 361,1 0.0   50.0   100.0   150.0   200.0   250.0   300.0   350.0   400.0   450.0   500.0   2009   2010   2011   2012   Res.  Líquido/ha/ano  (R$)   Média   Média  top  10  
  7. 7. w  w  w  .  e  x  a  g  r  o  .  c  o  m  .  b  r   7   Evolução  da  gestão  e  resultados   Manejo  dos   pastos   Rebanho   Manutenção,   estrutura  e   serviços   Planejamento   Controladoria   Hierarquia  e   organização   funcional   Faz.  Ilha  Verde  -­‐  2007   RESULTADO     R$  127,51  /  Ha     2,94  @  /  ha     12,9  %  Rent  /  gado+maq   RESULTADO     R$  454,65  /  Ha     5,1  @  /  ha     28,4  %  Rent  /  gado+maq   Man.  pastos    Rebanho   Manutenção,   estrutura  e   serviços   Planejamento   Acomp.  de   Resultados   Ambiente   AdministraDvo   Fazenda  Ilha  Verde  2012  
  8. 8. Desafios  iniciais   •  Montar  os  processos  produDvos  e  de  gestão  para   atender  as  demandas  do  planejamento     •  Adequar  a  estrutura  das  pastagens  (cercas  e   cochos  cobertos)       •  Ajuste  de  carga     •  Mudar  o  manejo  das  pastagens,  permiDndo  que  o   capim  produzisse  de  acordo  com  o  potencial  da   ferDlidade  natural  do  solo     •  Melhorar  o  ganho  de  peso  em  todas  as  categorias    
  9. 9. Estrutura  de  pastagem   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 16 A 17 18 19 23 2021 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4445 4647 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 16 •  Área  aberta  –  5.402  ha   •  153  pastos   •  Área  média  –  35,3  ha    
  10. 10. Estrutura  de  pastagem   4 5 3 2 1 6 78 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  11. 11. Manejo  de  pastagem   •  100%  rotacionado     •  25  módulos     •  153  piquetes  –  média  de  6  por  módulo  
  12. 12. Manejo  de  pastagem   •  Engorda  de  animais  inteiros  em   desponte     •  Formação  de  lotes  de  até  50  animais,   de  peso  uniforme  
  13. 13. Principal  problema   •  Perda  de  10%  da  área  de  pasto  anualmente   com  a  morte  do  Braquiarão     •  Necesidade  de  recuperação  de  400  a  500   ha  de  pasto  todos  os  anos,  de  2006  a  2016  
  14. 14. Resultados  2012   Faz. Ilha Verde ……………................ 5,91 Faz. Ilha Verde ……………................ 7,77 Média clientes………………………...................….4,68 Média clientes………………………...................….5,66 Média Top 10%……………………….......................5,43 Média Top 10%……………………….......................8,08 Média diagnósticos………………………...................….3,49 Média diagnósticos………………………...................….4,77 Faz. Ilha Verde ……………................ 140,14 Faz. Ilha Verde ……………................ 184,17 Média clientes………………………...................….315,72 Média clientes………………………...................….384,25 Média Top 10%……………………….......................234,63 Média Top 10%……………………….......................372,69 Média diagnósticos………………………...................….284,06 Média diagnósticos………………………...................….367,12 46  a  247 247  a  384 384  a  548 548  a  3206103  a  230 231  a  316 316  a  425 425  a  1264 0,7  a  3,7 3,8  a  4,7 4,7  a  5,6 5,6  a  11,1 0,6  a  3,8 3,9  a  5,7 5,7  a  6,9 6,9  a  28,1 Produção   Arrobas   (@boi/cab./ano) Produção   Arrobas   (@boi/ha/ano) Custeio  Total (R$/cab./ano) Custeio  Total (R$/ha/ano)
  15. 15. Análise  do  custeio   CONTA Média Top 10% Ilha Verde Média Clientes Custeio anual Ilha Verde M. Obra (salários e encargos) 24,2% 24,5% 22,6% 243.786R$ Administração 7,5% 6,0% 7,0% 60.000R$ Consultoria 4,5% 6,5% 4,2% 64.654R$ Serviços de terceiros 1,5% 0,6% 1,7% 6.384R$ Energia elétrica 0,7% 0,6% 1,2% 6.000R$ Manutenção benfeitorias 3,3% 2,4% 5,2% 23.480R$ Man. máquinas e veículos 7,0% 8,4% 6,3% 84.064R$ Combustíveis e lubrificantes 4,7% 8,8% 4,6% 87.238R$ Manutenção de pastagem 7,7% 25,3% 10,3% 251.872R$ Nutrição Confinamento 4,7% 0,0% 6,6% -R$ Aluguel de pastos 0,7% 1,2% 2,7% 12.000R$ Nutrição mineral 10,0% 1,3% 10,7% 12.500R$ Rações para bovinos a pasto 7,0% 0,0% 3,6% -R$ Medicamentos e vacinas 5,0% 5,2% 4,3% 52.142R$ Identificação de animais 0,4% 0,0% 0,4% -R$ Reprodução 1,4% 0,0% 1,0% -R$ Impostos e taxas 3,4% 8,3% 3,5% 82.424R$ Despesas financeiras 2,7% 0,0% 1,2% -R$ Diversos 2,4% 0,8% 2,0% 8.316R$ Fretes Internos 1,4% 0,0% 1,0% -R$ Total 100,0% 100,0% 100,0% 994.861R$ -­‐15% -­‐10% -­‐5% 0% 5% 10% 15% 20% Fretes  Internos Diversos Despesas  financeiras Impostos  e  taxas Reprodução Identificação  de  animais Medicamentos  e  vacinas Rações  para  bovinos  a  pasto Nutrição  mineral Aluguel  de  pastos Nutrição  Confinamento Manutenção  de  pastagem Combustíveis  e  lubrificantes Man.  máquinas  e  veículos Manutenção  benfeitorias Energia  elétrica Serviços  de  terceiros Consultoria Administração M.  Obra  (salários  e  encargos) Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  %  de  cada  conta  no  custeio  total Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  ha  /  ano
  16. 16. Análise  do  custeio   CONTA Média Top 10% Ilha Verde Média Clientes Custeio anual Ilha Verde M. Obra (salários e encargos) 89,9 45,1 80,2 243.786R$ Administração 29,0 11,1 26,1 60.000R$ Consultoria 13,9 12,0 14,6 64.654R$ Serviços de terceiros 8,0 1,2 6,9 6.384R$ Energia elétrica 2,9 1,1 4,8 6.000R$ Manutenção benfeitorias 10,9 4,3 16,7 23.480R$ Man. máquinas e veículos 29,8 15,6 24,9 84.064R$ Combustíveis e lubrificantes 16,5 16,1 16,2 87.238R$ Manutenção de pastagem 29,1 46,6 39,1 251.872R$ Nutrição Confinamento 32,5 - 54,2 -R$ Aluguel de pastos 2,9 2,2 10,8 12.000R$ Nutrição mineral 33,7 2,3 33,8 12.500R$ Rações para bovinos a pasto 27,4 - 13,3 -R$ Medicamentos e vacinas 16,6 9,7 14,6 52.142R$ Identificação de animais 1,4 - 1,9 -R$ Reprodução 5,0 - 3,8 -R$ Impostos e taxas 13,0 15,3 14,3 82.424R$ Despesas financeiras 16,3 - 4,8 -R$ Diversos 8,6 1,5 7,2 8.316R$ Fretes Internos 7,5 - 5,6 -R$ Total 394,7 184,2 393,8 994.861R$ -­‐15% -­‐10% -­‐5% 0% 5% 10% 15% 20% -­‐R$  60 -­‐R$  50 -­‐R$  40 -­‐R$  30 -­‐R$  20 -­‐R$  10  R$  -­‐  R$  10  R$  20 Fretes  Internos Diversos Despesas  financeiras Impostos  e  taxas Reprodução Identificação  de  animais Medicamentos  e  vacinas Rações  para  bovinos  a  pasto Nutrição  mineral Aluguel  de  pastos Nutrição  Confinamento Manutenção  de  pastagem Combustíveis  e  lubrificantes Man.  máquinas  e  veículos Manutenção  benfeitorias Energia  elétrica Serviços  de  terceiros Consultoria Administração M.  Obra  (salários  e  encargos) Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  ha  /  ano Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  cab  /  ano
  17. 17. Análise  do  custeio   CONTA Média Top 10% Ilha Verde Média Clientes Custeio anual Ilha Verde M. Obra (salários e encargos) 56,4 34,3 68,0 243.786R$ Administração 17,4 8,5 21,4 60.000R$ Consultoria 10,9 9,1 12,6 64.654R$ Serviços de terceiros 3,6 0,9 5,4 6.384R$ Energia elétrica 1,6 0,8 3,8 6.000R$ Manutenção benfeitorias 7,3 3,3 15,1 23.480R$ Man. máquinas e veículos 18,4 11,8 20,0 84.064R$ Combustíveis e lubrificantes 10,8 12,3 14,1 87.238R$ Manutenção de pastagem 17,6 35,5 33,6 251.872R$ Nutrição Confinamento 16,3 - 32,9 -R$ Aluguel de pastos 1,6 1,7 8,6 12.000R$ Nutrição mineral 21,6 1,8 29,3 12.500R$ Rações para bovinos a pasto 18,2 - 11,0 -R$ Medicamentos e vacinas 10,7 7,3 12,2 52.142R$ Identificação de animais 0,9 - 1,5 -R$ Reprodução 2,7 - 3,0 -R$ Impostos e taxas 8,8 11,6 11,0 82.424R$ Despesas financeiras 9,0 - 3,8 -R$ Diversos 5,8 1,2 6,2 8.316R$ Fretes Internos 3,9 - 3,8 -R$ Total 243,5 140,1 317,3 994.861R$ -­‐R$  60 -­‐R$  50 -­‐R$  40 -­‐R$  30 -­‐R$  20 -­‐R$  10  R$  -­‐  R$  10  R$  20 -­‐R$  40 -­‐R$  35 -­‐R$  30 -­‐R$  25 -­‐R$  20 -­‐R$  15 -­‐R$  10 -­‐R$  5  R$  -­‐  R$  5 Fretes  Internos Diversos Despesas  financeiras Impostos  e  taxas Reprodução Identificação  de  animais Medicamentos  e  vacinas Rações  para  bovinos  a  pasto Nutrição  mineral Aluguel  de  pastos Nutrição  Confinamento Manutenção  de  pastagem Combustíveis  e  lubrificantes Man.  máquinas  e  veículos Manutenção  benfeitorias Energia  elétrica Serviços  de  terceiros Consultoria Administração M.  Obra  (salários  e  encargos) Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  cab  /  ano Estes gráficos comparativos mostram os desvios dos resultados em relação à media dos clientes da Exagro. Desta forma, o ponto zero do gráfico
  18. 18. Pontos  fortes     •  Capacidade  de  mudar  o  modelo  tradicional,   acreditar  em  tecnologia    com  produDvidade     •  Manutenção  rigorosa  da  estrutura  e  das   pastagens     •  Estrutura  extremamente  enxuta,  com   despesas  totalmente  direcionadas  para  os   pontos  de  maior  retorno  econômico      
  19. 19. Muito  Obrigado   Patrocínio  Ouro   Patrocínio  Prata   Patrocínio   Bronze  

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