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Leiaute EFD PIS/COFINS

O documento fornece informações sobre o formato de arquivos digitais para prestação de contas de pessoas jurídicas. Ele especifica os campos obrigatórios e variáveis para identificação da empresa, dados do contabilista, regimes tributários e receita bruta mensal.

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DADOS SINTÉTICOS DADOS ANALÍTICOS Bloc Descrição Reg N OC Obrig CS CR NU Campo Descrição T TM D Obs. o Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 1 REG Texto fixo contendo “0000”. C 004* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 2 COD_VER Código da versão do leiaute conforme a tabela 3.1.1. N 003* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 3 TIPO_ESCRIT de escrituração: 0 - Original; 1 - Retificadora. Tipo N 001* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 4 NUM_REC_ANTERIOR Número do Recibo da Escrituração Anterior, a ser retificada. Utilizado quando TIPO C 044* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 5 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo. N 008* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 6 DT_FIN Data final das informações contidas no 008* N arquivo.- Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 7 NOME Nome empresarial da pessoa jurídica 100 C - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 8 CNPJ Número de inscrição do estabelecimento matriz-da pessoa jurídica no CNPJ. N 014* Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 9 UF Sigla da unidade da federação da pessoa jurídica. C 002* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 10 COD_MUNCódigo do município do domicílio fiscal007* N da pessoa jurídica, conforme a tabela IBGE - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 11 IE Inscrição Estadual do estabelecimento matriz - C 14 Jurídica
Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 12 SUFRAMA Inscrição da pessoa jurídica na Suframa C 009* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 13 IND_NAT_PJ Indicador da natureza da pessoa jurídica: 00 – Sociedade empresária em geral; 01 N 002* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 14 IND_ATIV Indicador de tipo de atividade preponderante: 0 -– Industrial ou equiparado a indust N 1 Jurídica 0 Abertura do Bloco 0 0001 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo “0001”. C 004* - 0 Abertura do Bloco 0 0001 1 1 O 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados info N 1 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo “0100”. C 004* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 2 NOME Nome do contabilista. C 100 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 3 CPF Número de inscrição do contabilista no 011* N CPF. - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 4 CRC Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade. C 15 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 5 CNPJ Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ, se houver. N 014* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 6 CEP Código de Endereçamento Postal. N 008* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 7 END Logradouro e endereço do imóvel. C 60 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 8 NUM Número do imóvel. C - - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 9 COMPL Dados complementares do endereço. 60 C - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 10 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado. C 60 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 11 FONE Número do telefone. C 10* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 12 FAX Número do fax. C 10* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 13 EMAIL Endereço do correio eletrônico. C - - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 14 COD_MUNCódigo do município, conforme tabela IBGE. - N 007* Regimes de Apuração da 0 Contribuição Social e de 0110 2 1 O 1 REG Texto fixo contendo “0110”. C 004* - Informar somente os regimes de Apropriação de Crédito Regimes de Apuração da 0 Contribuição Social e de 0110 2 1 O 2 COD_INC_TRIB indicador da incidência tributária no período: 1 – Escrituração os regimes de Código N 001* - Informar somente de operações Apropriação de Crédito Regimes de Apuração da 0 Contribuição Social e de 0110 2 1 O 3 COD_TIPO_CONTindicador do Tipo de Contribuição Apurada Informar somente os regimes de Código N 001* - no Período 1 – Apuração da Co Apropriação de Crédito Regimes de Apuração da 0 Contribuição Social e de 0110 2 1 O 4 IND_APRO_CREDindicador de método de apropriação de - Informar somentecaso de incidê Código N 001* créditos comuns, no os regimes de Apropriação de Crédito
Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 1 REG Texto fixo contendo “0111”. C 004* - O valor a ser informado em cad de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 2 REC_BRU_NCUM_TRIB_MI Receita Bruta Não-Cumulativa - Tributada no Mercado Interno informado em cad N - 2 O valor a ser de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 3 REC_BRU_ NCUM_NT_MI Receita Bruta Não-Cumulativa – Não Tributada 2 Mercado Interno N - no O valor a ser informado em cad de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 4 REC_BRU_ NCUM_EXP Não-Cumulativa - Exportação 2 O valor a ser informado em cad Receita Bruta N - de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 5 REC_BRU_CUM Bruta Cumulativa Receita N - 2 O valor a ser informado em cad de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 6 REC_BRU_TOTAL Bruta Total Receita N - 2 O valor a ser informado em cad de Créditos Comuns Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 1 REG Texto fixo contendo “0112”. C 004* - deverá ser informado um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 2 IND_ST Indicador de situação tributária: 3 – Crédito Vinculado a Receita Tributada e Não T N 1 - deverá ser informado um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 3 PER_REC_BRU_TRIB_MI Percentual do Rateio da Receita Bruta Não-Cumulativa - Tributada no Mercado Inte N - 2 deverá ser informado um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 4 PER_REC_BRU_NT_MI Rateio da Receita Bruta Não-Cumulativa – Não informado no Mercad Percentual do N - 2 deverá ser Tributada um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas
Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 5 PER_REC_BRU_EXP do Rateio da Receita Bruta Não Cumulativa - Exportação Percentual N - 2 deverá ser informado um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 6 PER_REC_BRU_CUMdo Rateio da Receita Bruta Cumulativa deverá ser informado um registr Percentual N - 2 Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 1 REG Texto fixo contendo “0140”. C 004* - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento C 60 - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 3 NOME Nome empresarial do estabelecimento 100 C - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 4 CNPJ Número de inscrição do estabelecimento no CNPJ.1. Registro obrigatório. Deve se N 014* - Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 5 UF Sigla da unidade da federação do estabelecimento.1. Registro obrigatório. Deve se C 002* - Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 6 IE Inscrição Estadual do estabelecimento, se contribuinte de ICMS. C 14 - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 7 COD_MUNCódigo do município do domicílio fiscal007* N do estabelecimento, conforme a tabela IBG - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 8 IM Inscrição Municipal do estabelecimento, se contribuinte do ISS. C - - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 9 SUFRAMA Inscrição do estabelecimento na Suframa C 009* - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo “0150”. C 004* - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 2 COD_PARTCódigo de identificação do participante no arquivo. 1. Registro utilizado para inform C 60 - Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 3 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante. - C 100 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 4 COD_PAISCódigo do país do participante, conforme a tabela indicada no utilizado para inform N 5 - 1. Registro item 3.2.1. Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 5 CNPJ CNPJ do participante. N 014* - 1. Registro utilizado para inform Participante
Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 6 CPF CPF do participante. N 011* - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 7 IE Inscrição Estadual do participante.C 14 - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 8 COD_MUNCódigo do município, conforme a tabela IBGE - N 007* 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 9 SUFRAMA Número de inscrição do participante na009* C Suframa - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 10 END Logradouro e endereço do imóvel C 60 - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 11 NUM Número do imóvel C - - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 12 COMPL Dados complementares do endereço C 60 - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 13 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado C 60 - 1. Registro utilizado para inform Participante Alteração da Tabela de 0 0175 4 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo “0175” C 004* - Os dados informados neste reg Cadastro de Participante Alteração da Tabela de 0 0175 4 1:N OC 2 DT_ALT Data de alteração do cadastro N 008* - Os dados informados neste reg Cadastro de Participante Alteração da Tabela de 0 0175 4 1:N OC 3 NR_CAMPO Número do campo alterado (Somente campos 03 aOs dados informados neste reg C 2 - 13) Cadastro de Participante Alteração da Tabela de 0 0175 4 1:N OC 4 CONT_ANT Conteúdo anterior do campo C 100 - Os dados informados neste reg Cadastro de Participante Identificação das Unidades de 0 0190 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0190" C 004* - Medida Identificação das Unidades de 0 0190 3 1:N OC 2 UNID Código da unidade de medida C 6 - Medida Identificação das Unidades de 0 0190 3 1:N OC 3 DESCR Descrição da unidade de medida C - - Medida Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0200" C 4 - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 2 COD_ITEMCódigo do item C 60 - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 3 DESCR_ITEM Descrição do item C - - Item (Produtos e Serviços)
Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 4 COD_BARRA Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver. C - - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 5 COD_ANT_ITEM anterior do item com relação à última informação apresentada. Código C 60 - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 6 UNID_INV Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques. C 6 - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 7 TIPO_ITEMTipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e 1. O Código doMercadoria para N 002* - Serviços: 00 – Item deverá ser Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 8 COD_NCMCódigo da Nomenclatura Comum do Mercosul - C 8 1. O Código do Item deverá ser Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 9 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 3 - 1. O Código do Item deverá ser Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 10 COD_GEN Código do gênero do item, conforme a 002* 4.2.1. O Código do Item deverá ser N Tabela - 1. Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 11 COD_LST Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei 1. O Código do Item deverá ser N 4 Complementar Federal nº 116/0 Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 12 ALIQ_ICMSAlíquota de ICMS aplicável ao item nas operações 1. O Código do Item deverá ser N 6 2 internas Item (Produtos e Serviços) 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0205" C 004* - 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 2 DESCR_ANT_ITEM anterior do item Descrição C - - 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 3 DT_INI Data inicial de utilização da descrição do item - N 008* 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 4 DT_FIM Data final de utilização da descrição do008* N item - 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 5 COD_ANT_ITEM anterior do item com relação à última informação apresentada. Código C 60 - Código de Produto conforme 0 0206 4 01:01 OC 1 REG Texto fixo contendo "0206" C 4 - Tabela ANP (Combustíveis) Código de Produto conforme 0 0206 4 01:01 OC 2 COD_COMBódigo do combustível, conforme tabela - C C publicada pela ANP - Tabela ANP (Combustíveis) Código de Grupos por Marca 0 Comercial – REFRI (Bebidas 0208 4 01:01 OC 1 REG Texto fixo contendo "0208" C 004* - Registro de preenchimento pela Frias) Código de Grupos por Marca 0 Comercial – REFRI (Bebidas 0208 4 01:01 OC 2 COD_TAB Código indicador da Tabela de Incidência, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/ C 2 - Registro de preenchimento pela Frias) Código de Grupos por Marca 0 Comercial – REFRI (Bebidas 0208 4 01:01 OC 3 COD_GRUCódigo do grupo, conforme Anexo C do Decreto nºRegistro de preenchimento pela III 2 - 6.707/08. Frias)
Código de Grupos por Marca 0 Comercial – REFRI (Bebidas 0208 4 01:01 OC 4 MARCA_COM Marca Comercial C 60 - Registro de preenchimento pela Frias) Tabela de Natureza da 0 0400 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0400" C 4 - Operação/ Prestação Tabela de Natureza da 0 0400 3 1:N OC 2 COD_NAT Código da natureza da operação/prestação C 10 - Operação/ Prestação Tabela de Natureza da 0 0400 3 1:N OC 3 DESCR_NAT Descrição da natureza da operação/prestação - C - Operação/ Prestação Tabela de Informação 0 Complementar do Documento 0450 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0450" C 004* - Fiscal Tabela de Informação 0 Complementar do Documento 0450 3 1:N OC 2 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal. C 6 - Fiscal Tabela de Informação 0 Complementar do Documento 0450 3 1:N OC 3 TXT Texto livre da informação complementar existente no documento fiscal, inclusive es C - - Fiscal Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo “0500” C 004* - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 2 DT_ALT Data da inclusão/alteração N 008* - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 3 COD_ NAT_CC Código da natureza da conta/grupo de 002* 01 - Deve ser informado -registro “05 C contas: - Contas de ativo 02 Contas de Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 4 IND_CTA Indicador do tipo de conta: S - Sintética001* C (grupo de contas); A informado registro “05 - Deve ser - Analítica (conta). Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 5 NÍVEL Nível da conta analítica/grupo de contas.5 N - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 6 COD_CTA Código da conta analítica/grupo deCcontas. 60 - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 7 NOME_CTA Nome da conta analítica/grupo de contas. C 60 - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 8 COD_CTA_REF da conta correlacionada noC Código Plano de Contas Referenciado, publicado pela 60 - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 9 CNPJ_ESTCNPJ do estabelecimento, no caso da conta informada no campo COD_CTA ser e N 014* - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas 0 Centro de Custos 0600 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo “0600”. C 004* -
0 Centro de Custos 0600 2 V OC 2 DT_ALT Data da inclusão/alteração. N 008* - 0 Centro de Custos 0600 2 V OC 3 COD_CCUS Código do centro de custos. C 60 - 0 Centro de Custos 0600 2 V OC 4 CCUS Nome do centro de custos. C 60 - 0 Encerramento do Bloco 0 0990 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo "0990" C 4 - 0 Encerramento do Bloco 0 0990 1 1 O 2 QTD_LIN_0Quantidade total de linhas do Bloco 0 N - - 1 Abertura do Bloco 1 1001 1 1 O 01 REG Texto fixo contendo "1001" C 004* - 1 Abertura do Bloco 1 1001 1 1 O 02 IND_MOV Indicador de movimento: 0 - Bloco N 001* informados; 1 - Bloco sem dados inf com dados - Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 01 REG Texto fixo contendo "1010" C 004* - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 02 NUM_PROC Identificação do Numero do Processo Judicial - C 015 Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 03 ID_SEC_JUD Identificação da Seção Judiciária C - - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 04 ID_VARA Identificação da Vara C 002 - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 05 IND_NAT_ACAO Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrada na Justiça Federal: 01 – Decisã C 002* - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 06 DESC_DEC_JUD Descrição Resumida dos Efeitos Tributários abrangidos pela Decisão Judicial profe C 100 - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 07 DT_SENT_JUD da Sentença/Decisão JudicialN Data 008* - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1020 2 V OC 01 REG *Texto fixo contendo "1020" C 004* - Processo Administrativo Processo Referenciado – 1 1020 2 V OC 02 NUM_PROC Identificação do Processo Administrativo ou da Decisão Administrativa C 015 - Processo Administrativo Processo Referenciado – 1 1020 2 V OC 03 IND_NAT_ACAO Indicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secreta C 002* - Processo Administrativo Processo Referenciado – 1 1020 2 V OC 04 DT_DEC_ADM do Despacho/Decisão Administrativa Data N 008* - Processo Administrativo Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1100" C 004* - Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 2 PER_APU_CRED de Apuração do Crédito (MM/AAAA) Período N 6 - Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 3 ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: 01 N Crédito decorrente de operações próprias; 02 – 002* - Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 4 CNPJ_SUCCNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito (se- ORIG_CRED = 02).um registro pa N 014* Será preenchido PIS/PASEP
Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 5 COD_CREDCódigo do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. Será preenchido um registro pa N 003* - PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 6 VL_CRED_APU do Crédito apurado na Escrituração- Fiscal Digital ou em demonstrativo DACO Valor N 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 7 VL_CRED_EXT_APU Valor de Crédito Extemporâneo Apurado - N (Registro 1101), referente aum registro pa 2 Será preenchido Período Anter PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 8 VL_TOT_CRED_APU do Crédito Apurado (06 N 07) - Valor Total + 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 9 VL_CRED_DESC_PA_ANT utilizado medianteN Valor do Crédito Desconto, em Período(s) Anterior(es). - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 10 VL_CRED_PER_PA_ANT utilizado medianteN Valor do Crédito Pedido de Ressarcimento, em Período(s) Anter - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 11 VL_CRED_DCOMP_PA_ANT Valor do Crédito utilizado medianteNDeclaração 2 Compensação Intermediária (Cr - de Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 12 SD_CRED_DISP_EFD Saldo do Crédito Disponível para Utilização neste Período de Escrituração (08 –pa N - 2 Será preenchido um registro 09 PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 13 VL_CRED_DESC_EFD Valor do Crédito descontado neste Nperíodo de escrituração. - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 14 VL_CRED_PER_EFD Valor do Crédito objeto de Pedido de Ressarcimento (PER) neste período de escrit N - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 15 VL_CRED_DCOMP_EFD utilizado medianteN Valor do Crédito Declaração 2 Compensação Intermediária nes - de Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 16 VL_CRED_TRANS crédito transferido em evento de- cisão, fusão ou incorporação. registro pa Valor do N 2 Será preenchido um PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 17 VL_CRED_OUT do crédito utilizado por outras formas. Valor N - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 18 SLD_CRED_FIM de créditos a utilizar em período de apuração futuro (12 – 13 – 14registro16 Saldo N - 2 Será preenchido um – 15 – pa PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >REG 1101 3 1:N 1 0) Texto fixo contendo "1101" C 004* - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_PART 1101 3 1:N 2 0) Código do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) - 1.Este registro deve ser informa 1101 3 1:N 3 0) C 60 e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. deve ser informa 1101 3 1:N 4 0) C 002* - 1.Este registro e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >SER 1101 3 1:N 5 0) Série do documento fiscal C 4 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >SUB_SER Subsérie do documento fiscal 1101 3 1:N 6 0) C 3 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >NUM_DOCNúmero do documento fiscal 1101 3 1:N 7 0) N 9 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* 1101 3 1:N 8 0) - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044* 1101 3 1:N 9 0) - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >VL_OPER Valor da Operação 1101 3 1:N 10 0) N - 2 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >CFOP 1101 3 1:N 11 0) Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* 1101 3 1:N 12 0) Código C conforme a 1.Este registro deveitem informa - Tabela indicada no ser 4.3.7. e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado registro deve ser informa 1101 3 1:N 13 0) Indicador Operação - 1.Este Interno 1 – Operação de e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* 1101 3 1:N 14 0) N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >VL_BC_PIS 1101 3 1:N 15 0) Base de Cálculo do Crédito de PIS/PASEP (em3 1.Este registro deve ser informa N - valor ou em quantidade). e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual ou em reais). 1101 3 1:N 16 0) N - 4 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >VL_PIS 1101 3 1:N 17 0) Valor do Crédito de PIS/PASEP. N - 2 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada. 1101 3 1:N 18 0) C 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_CCUS 1101 3 1:N 19 0) Código do Centro de Custos. C 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >DESC_COMPL 1101 3 1:N 20 0) Descrição complementar do Documento/Operação.1.Este registro deve ser informa C - - e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >PER_ESCRIT 1101 3 1:N 21 0) Mês/Ano da Escrituração em que foi registrado - documento/operação (Crédito pe N 006* o 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_PIS 1102 do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) fixo contendo "1102" 4 1:1 1 REG Texto C 004* - Será preenchido quando CST_P mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_PIS 1102 do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) 4 1:1 2 VL_CRED_PIS_TRIB_MI Parcela do Crédito de PIS/PASEP, N vinculada a Receita Tributada no quando CST_P - 2 Será preenchido Mercado Intern mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_PIS 1102 do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) 4 1:1 3 VL_CRED_PIS_NT_MI Parcela do Crédito de PIS/PASEP, N vinculada a Receita Não Tributada no Mercado - 2 Será preenchido quando CST_P mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_PIS 1102 do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) EXP Crédito de PIS/PASEP, N 4 1:1 4 VL_CRED_PIS_ do Parcela vinculada a Receita de Exportação - 2 Será preenchido quando CST_P mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1200" C 004* - Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 2 PER_APUR_ANT de Apuração da Contribuição Social Extemporânea (MMAAAA). Período N 006* - Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 3 NAT_CONT_REC da Contribuição a Recolher, conforme-Tabela 4.3.5. Natureza C 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 4 VL_CONT_APUR Contribuição Apurada. Valor da N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 5 VL_CRED_PIS_DESC Valor do Crédito de PIS/PASEP a Descontar, da Contribuição Social Extemporânea N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 6 VL_CONT_DEV da Contribuição Social Extemporânea Devida. Valor N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 7 VL_OUT_DED de Outras Deduções. Valor N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 8 VL_CONT_EXT da Contribuição Social Extemporânea a pagar. Valor N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP
Contribuição Social 1 1200 2 V OC 9 VL_MUL Valor da Multa. N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 10 VL_JUR Valor dos Juros. N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 11 DT_RECOLData do Recolhimento. N 008* - Extemporânea – PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 1 REG Texto fixo contendo “1210” C 004* - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme registro 0140 C 60 - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 3 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 4 COD_PARTCódigo do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 5 DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 6 VL_OPER Valor da Operação N - 2 PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 7 VL_BC_PISBase de cálculo do PIS/PASEP (em valor- ou em quantidade) N 3 PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 8 ALIQ_PIS Alíquota da PIS (em percentual ou N reais) em - 4 PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 9 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - PIS/PASEP
Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 11 DESC_COMPL Descrição complementar do Documento/Operação C - - PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "1220" C 004* - Extemporânea – PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 2 PER_APU_CRED de Apuração do Crédito (MM/AAAA) Período N 6 - Extemporânea – PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 3 ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: 01 N Crédito decorrente de operações próprias; 02 – 002* - Extemporânea – PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 4 COD_CRED Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. N 003* - Extemporânea – PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 5 VL_CRED Valor do Crédito a Descontar N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1300" C 004* - na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 2 IND_NAT_RET Indicador de Natureza da Retenção na 002* 01 - Retenção por Órgãos, Autarquia N Fonte: na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 3 PR_REC_RET Período do Recebimento e da Retenção 6 N (MM/AAAA) - na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 4 VL_RET_APU Total da Retenção Valor N - 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 5 VL_RET_DED da Retenção deduzida da Contribuição a pagar Valor N - 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 6 VL_RET_PER da Retenção utilizada mediante Pedido de Ressarcimento. Valor N - 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 7 VL_RET_DCOMP Retenção utilizada mediante Declaração de Compensação. Valor da N - 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 8 SLD_RET Saldo de Retenção a utilizar em períodos- de apuração futuros. N 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1500" C 004* - Será preenchido um registro pa COFINS
Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 2 PER_APU_CRED de Apuração do Crédito (MM/AAAA) Período N 6 - Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 3 ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: 01 N Crédito decorrente de operações próprias; 02 – 002* - Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 4 CNPJ_SUCCNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito (se- ORIG_CRED = 02).um registro pa N 014* Será preenchido COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 5 COD_CRED Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. Será preenchido um registro pa N 003* - COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 6 VL_CRED_APU do Crédito apurado na Escrituração- Fiscal Digital ou em demonstrativo DACO Valor N 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 7 VL_CRED_EXT_APU Valor de Crédito Extemporâneo Apurado - N (Registro 1101), referente aum registro pa 2 Será preenchido Período Anter COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 8 VL_TOT_CRED_APU do Crédito Apurado (06 + 07) Valor Total Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 9 VL_CRED_DESC_PA_ANT utilizado medianteN Valor do Crédito Desconto, em Período(s) Anterior(es) - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 10 VL_CRED_PER_PA_ANT utilizado medianteN Valor do Crédito Pedido de Ressarcimento, em Período(s) Anter - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 11 VL_CRED_DCOMP_PA_ANT Valor do Crédito utilizado medianteNDeclaração 2 Compensação Intermediária (Cr - de Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 12 SD_CRED_DISP_EFD Saldo do Crédito Disponível para Utilização neste Período de Escrituração (08-09-1 N - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 13 VL_CRED_DESC_EFD Valor do Crédito descontado neste N período de escrituração - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 14 VL_CRED_PER_EFD Valor do Crédito objeto de Pedido de Ressarcimento (PER) neste período de escrit N - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 15 VL_CRED_DCOMP_EFD utilizado medianteN Valor do Crédito Declaração 2 Compensação Intermediária nes - de Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 16 VL_CRED_TRANS crédito transferido em evento de- cisão, fusão ou incorporação registro pa Valor do N 2 Será preenchido um COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 17 VL_CRED_OUT do crédito utilizado por outras formas Valor N - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 18 SLD_CRED_FIM de créditos a utilizar em período de apuração futuro (12-13-14-15-16-17). pa Saldo N - 2 Será preenchido um registro COFINS
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >REG 1501 3 1:N 1 0) Texto fixo contendo "1501" C 004* - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_PART 1501 3 1:N 2 0) Código do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) - 1.Este registro deve ser informa 1501 3 1:N 3 0) C 60 e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. deve ser informa 1501 3 1:N 4 0) C 002* - 1.Este registro e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >SER 1501 3 1:N 5 0) Série do documento fiscal C 4 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >SUB_SER Subsérie do documento fiscal 1501 3 1:N 6 0) C 3 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >NUM_DOCNúmero do documento fiscal 1501 3 1:N 7 0) N 9 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* 1501 3 1:N 8 0) - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044* 1501 3 1:N 9 0) - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >VL_OPER Valor da Operação 1501 3 1:N 10 0) N - 2 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >CFOP 1501 3 1:N 11 0) Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* 1501 3 1:N 12 0) Código C conforme a 1.Este registro deveitem informa - Tabela indicada no ser 4.3.7. e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado registro deve ser informa 1501 3 1:N 13 0) Indicador Operação - 1.Este Interno 1 – Operação de e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >CST_COFINS 1501 3 1:N 14 0) Código da Situação Tributária referente002* N ao COFINS, conforme a Tabela ser informa - 1.Este registro deve indicada no e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >VL_BC_COFINS de Cálculo do Crédito de COFINS (em valor ou em quantidade) ser informa 1501 3 1:N 15 0) Base N - 3 1.Este registro deve e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >ALIQ_COFINS 1501 3 1:N 16 0) Alíquota do COFINS (em percentual ou em reais) 1.Este registro deve ser informa N - 4 e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >VL_COFINS 1501 3 1:N 17 0) Valor do Crédito de COFINS N - 2 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada 1501 3 1:N 18 0) C 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_CCUS 1501 3 1:N 19 0) Código do Centro de Custos C 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >DESC_COMPL 1501 3 1:N 20 0) Descrição complementar do Documento/Operação 1.Este registro deve ser informa C - - e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >PER_ESCRIT 1501 3 1:N 21 0) Mês/Ano da Escrituração em que foi registrado - documento/operação (Crédito pe N 006* o 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_COFINS do registro 1:1 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 Texto fixo contendo "1502" 1502 4 1501 1 REG ou 66) C 004* - Será preenchido quando CST_ mais de um Tipo de Receita – COFINS Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_COFINS do registro 1:1 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 Parcela do Crédito de COFINS, vinculada a Receita Tributada no Mercado Interno 1502 4 1501 2 VL_CRED_COFINS_TRIB_MI ou 66) N - 2 Será preenchido quando CST_ mais de um Tipo de Receita – COFINS Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_COFINS do registro 1:1 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 Parcela doEXP 1502 4 1501 3 VL_CRED_COFINS_ Crédito de COFINS, vinculada a Receita de Exportação quando CST_ ou 66) N - 2 Será preenchido mais de um Tipo de Receita – COFINS Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_COFINS do registro 1:1 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 Parcela do Crédito de COFINS, vinculada a Receita Nãopreenchidono Mercado Inte 1502 4 1501 3 VL_CRED_COFINS_NT_MI ou 66) N - 2 Será Tributada quando CST_ mais de um Tipo de Receita – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1600" C 004* - Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 2 PER_APUR_ANT de Apuração da Contribuição Social Extemporânea (MMAAAA) Período N 006* - Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 3 NAT_CONT_REC da Contribuição a Recolher, conforme-Tabela 4.3.5. Natureza C 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 4 VL_CONT_APUR Contribuição Apurada Valor da N - 2 Extemporânea – COFINS
Contribuição Social 1 1600 2 V OC 5 VL_CRED_COFINS_DESC de COFINS a Descontar, da Contribuição Social Extemporânea. Valor do Crédito N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 6 VL_CONT_DEV da Contribuição Social Extemporânea Devida. Valor N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 7 VL_OUT_DED de Outras Deduções. Valor N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 8 VL_CONT_EXT da Contribuição Social Extemporânea a pagar. Valor N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 9 VL_MUL Valor da Multa. N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 10 VL_JUR Valor dos Juros. N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 11 DT_RECOLData do Recolhimento. N 008* - Extemporânea – COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 1 REG Texto fixo contendo “1610” C 004* - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme registro 0140. C 60 - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 3 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS, conforme a Tabela indicada no - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 4 COD_PARTCódigo do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 5 DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 6 VL_OPER Valor da Operação N - 2 COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 7 VL_BC_COFINS de cálculo da COFINS (em valor ou- em quantidade) Base N 3 COFINS
Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 8 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual ou em reais) N - 4 COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 9 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 11 DESC_COMPL Descrição complementar do Documento/Operação C - - COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "1620" C 004* - Extemporânea – COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 2 PER_APU_CRED de Apuração do Crédito (MM/AAAA) Período N 6 - Extemporânea – COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 3 ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: 01 N Crédito decorrente de operações próprias; 02 – 002* - Extemporânea – COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 4 COD_CRED Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. N 003* - Extemporânea – COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 5 VL_CRED Valor do Crédito a Descontar N - 2 Extemporânea – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1700" C 004* - na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 2 IND_NAT_RET Indicador de Natureza da Retenção na 002* 01 - Retenção por Órgãos, Autarquia N Fonte: na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 3 PR_REC_RET Período do Recebimento e da Retenção (MM/AAAA) N 006* - na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 4 VL_RET_APU Total da Retenção Valor N - 2 na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 5 VL_RET_DED da Retenção deduzida da Contribuição a pagar Valor N - 2 na Fonte – COFINS
Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 6 VL_RET_PER da Retenção utilizada mediante Pedido de Ressarcimento. Valor N - 2 na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 7 VL_RET_DCOMP Retenção utilizada mediante Declaração de Compensação. Valor da N - 2 na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 8 SLD_RET Saldo de Retenção a utilizar em períodos- de apuração futuros. N 2 na Fonte – COFINS Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1800" C 004* - RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 2 INC_IMOB Empreendimento objeto de Incorporação Imobiliária, optante pelo RET. C 90 - RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 3 REC_AUF_RET Receitas auferidas pela incorporadora na- venda das unidades imobiliárias que com N 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 4 REC_FIN_RET Receitas Financeiras e Variações Monetárias decorrentes das vendas submetidas N - 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 5 BC_RET Base de Cálculo do Recolhimento Unificado N - 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 6 ALIQ_RET Alíquota do Recolhimento Unificado. N 6 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 7 VL_REC_UNI do Recolhimento Unificado. N Valor - 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 8 DT_REC_UNI do recolhimento unificado Data N 008* - RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 9 COD_REC Código da Receita C 4 - RET 1 Encerramento do Bloco 1 1990 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo "1990" C 004* - 1 Encerramento do Bloco 1 1990 1 1 O 2 QTD_LIN_1Quantidade total de linhas do Bloco 1 N - - 9 Abertura do Bloco 9 9001 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo “9001”. C 004* - 9 Abertura do Bloco 9 9001 1 1 O 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com 001* informados; 1- Bloco sem dados info N dados - 9 Registros do Arquivo 9900 2 V O 1 REG Texto fixo contendo “9900”. C 004* - 9 Registros do Arquivo 9900 2 V O 2 REG_BLC Registro que será totalizado no próximo campo.- C 4 9 Registros do Arquivo 9900 2 V O 3 QTD_REG_BLC de registros do tipo informado no campo anterior. Total N - - 9 Encerramento do Bloco 9 9990 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo “9990”. C 004* - 9 Encerramento do Bloco 9 9990 1 1 O 2 QTD_LIN_9Quantidade total de linhas do Bloco 9. - N - Encerramento do Arquivo 9 9999 0 1 O 1 REG Texto fixo contendo “9999”. C 004* - Digital Encerramento do Arquivo 9 9999 0 1 O 2 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital. N - - Digital
A Abertura do Bloco A A001 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "A001" C 004* - A Abertura do Bloco A A001 1 1 O - - 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0 - Bloco C com dados informados; 1 - Bloco sem dados inf 1 - Identificação do A A010 O 2 em A001 IND_MOV -= 0) 1 (se V - REG Texto fixo contendo “A010” C 004* - Registro obrigatório (se IND_MO Estabelecimento Identificação do A A010 O 2 em A001 IND_MOV -= 0) 2 (se V - COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme Registro 0140 (se IND_MO C 60 - Registro obrigatório Estabelecimento Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "A100" C 004* - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 2 IND_OPERIndicador do tipo de operação: 0- Serviço Contratado pelo Estabelecimento; 1- Ser C 001* - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal:001* C - Devem ser informadas no Regis 0- Emissão própria; 1- Emissão de Terceiros Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 4 COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento, C 060 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 05 COD_SIT Código da situação do documento N 002* – Documento regular 02 – Documento fiscal: 00 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 06 SER Série do documento fiscal C 020 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 07 SUB Subsérie do documento fiscal C 020 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 08 NUM_DOCNúmero do documento fiscal N 009 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 09 CHV_NFSEChave/Código de Verificação da nota fiscal de serviço eletrônica N 060 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 11 DT_EXE_SERV de Execução / Conclusão do N 008* Data Serviço - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 12 VL_DOC Valor total do documento N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 13 IND_PGTOIndicador do tipo de pagamento: 0-C vista; 1- A-prazo; 9- Sem informadas no Regis À 001* Devem ser pagamento. Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 14 VL_DESC Valor total do desconto N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 15 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 Devem ser informadas no Regis Serviço
Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 16 VL_PIS Valor total do PIS N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 17 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 18 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 19 VL_PIS_RET Valor total do PIS retido na fonte N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 20 VL_COFINS_RET Valor total da COFINS retido na fonte. N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 21 VL_ISS Valor do ISS N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Complemento de Documento A – Informação Complementar A110 4 1:N OC S S 01 REG Texto fixo contendo "A110" C 004* - da NF Complemento de Documento A – Informação Complementar A110 4 1:N OC S S 02 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (Campo 02 do Registro 0 C 006 - da NF Complemento de Documento A – Informação Complementar A110 4 1:N OC S S 03 TXT_COMPL Informação Complementar do Documento Fiscal C - - da NF A Processo Referenciado A111 4 1:N OC S S 01 REG Texto fixo contendo "A111" C 004* - A Processo Referenciado A111 4 1:N OC S S 02 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório - C 015 A Processo Referenciado A111 4 1:N OC S S 03 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 01 REG Texto fixo contendo "A120” C 004 - Este registro tem por objetivo in Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 02 VL_TOT_SERV total do serviço, prestado porN Valor pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior - 02 Este registro tem por objetivo in Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 03 VL_BC_PISValor da base de cálculo da Operação – PIS/PASEP – Importação por objetivo in N - 02 Este registro tem Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 04 VL_PIS_IMPalor pago/recolhido de PIS/PASEP – Importação Este registro tem por objetivo in V N - 02 Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 05 DT_PAG_PIS de pagamento do PIS/PASEP – Importação Este registro tem por objetivo in Data N 008* - Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 06 VL_BC_COFINS da base de cálculo da Operação – COFINS –Este registro tem por objetivo in Valor N - 02 Importação Operações de Importação
Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 07 VL_COFINS_IMP Valor pago/recolhido de COFINS –N Importação02 Este registro tem por objetivo in - Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 08 DT_PAG_COFINS pagamento do COFINS – Importação - Data de N 008* Este registro tem por objetivo in Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 09 LOC_EXE_SERVda execução do serviço: 0 – C 001* no País; 1registro tem por objetivo in Local Executado - Este – Executado no Exterior, c Operações de Importação Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 01 REG Texto fixo contendo "A170" C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 02 NUM_ITEMNúmero seqüencial do item no documento fiscal N 003 - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 03 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 04 DESCR_COMPL Descrição complementar do item como adotado- noCaso a pessoa jurídica aproprie C - documento fiscal – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 05 VL_ITEM Valor total do item (mercadorias ouNserviços) 02 Caso a pessoa jurídica aproprie - – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 06 VL_DESC Valor do desconto do item N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 07 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7, c - Tabela pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 08 IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado Interno 1 – Operação de Indicador Operação - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 09 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP – a pessoa jurídica aproprie - Caso Tabela 4.3.3. – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 10 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP. N 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 11 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) - N 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 12 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 13 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N ao COFINS – Tabela 4.3.4.jurídica aproprie - Caso a pessoa – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 14 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 15 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 006 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento
Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 16 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 17 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 18 COD_CCUS Código do centro de custos C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento A Encerramento do Bloco A A990 1 1 O - - 01 REG Texto fixo contendo "A990" C 004* - Registro obrigatório, no caso do A Encerramento do Bloco A A990 1 1 O - - 02 QTD_LIN_A Quantidade total de linhas do Bloco A - N - Registro obrigatório, no caso do C Abertura do Bloco C C001 1 1 O - - 01 REG Texto fixo contendo "C001" C 004* - C Abertura do Bloco C C001 1 1 O - - 02 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com 001* informados; 1- Bloco sem dados info C dados - Identificação do C C010 O (se em C001 IND_MOV = 01) 01 REG 2 V - - Texto fixo contendo “C010”. C 004* - 1.Registro obrigatório (se IND_M Estabelecimento Identificação do C C010 O (se em C001 IND_MOV = 01) 02 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme Registro 0140 2 V - - C 060 - 1.Registro obrigatório (se IND_M Estabelecimento Identificação do C C010 O (se em C001 IND_MOV = 01) 03 IND_ESCRIndicador da apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações 2 V - - I C 001* - 1.Registro obrigatório (se IND_M Estabelecimento Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal C Avulsa (código 1B), Nota (em relação à NF-e 1:N OC N C100 3 (código 55) S informado, C180 e/ou C190) se S 1.Tendo em vista que as operaç Fiscal de Produtor (código 04) e NF-e (código 55) Complemento de Documento – Informação Complementar C C110 4 1:N OC S S Deve ser observado para este r da Nota Fiscal (códigos 01, 1B, 04 e 55) C Processo Referenciado C111 4 1:N OC S S 01 REG Texto fixo contendo "C111" C 004* - C Processo Referenciado C111 4 1:N OC S S 02 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório - C 015 C Processo Referenciado C111 4 1:N OC S S 03 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Complemento de Documento C – Operações de Importação C120 (se4 O CFOP iniciado em 3, em C170) 1:N N S Deve ser observado para este r (código 01) Complemento de Documento C – Itens do Documento C170 4 1:N existir C100)S O (se S Deve ser observado para este r (códigos 01, 1B, 04 e 55)
Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "C180” C 004* - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 02 COD_MODTexto fixo contendo "55" Código daC 002* Nota Fiscal - 1.Este registro deveconforme a Eletrônica, modelo 55, ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 03 DT_DOC_INI Data de Emissão Inicial dos Documentos N 008* - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 04 DT_DOC_FIN de Emissão Final dos Documentos Data N 008* - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 05 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 06 COD_NCMCódigo da Nomenclatura Comum do Mercosul - C 008 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 07 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 003 - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 08 VL_TOT_ITEM Total do Item Valor N - 02 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 01 REG Texto fixo contendo "C181” C 004* - 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP
Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 02 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 03 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 04 VL_ITEM Valor do item N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 05 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 06 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 07 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 08 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 03 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 09 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 04 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 10 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 01 REG Texto fixo contendo "C185” C 004* - 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 02 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,1.Serão informados indicada no - conforme a Tabela registros pa Vendas – COFINS
Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 03 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 04 VL_ITEM Valor do item N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 05 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 06 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 07 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 08 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 03 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 09 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 04 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 10 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS C Processo Referenciado C188 4 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "C188" C 004* - C Processo Referenciado C188 4 1:N OC S N 02 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório - C 015 C Processo Referenciado C188 4 1:N OC S N 03 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 - Secretaria da Receita Fed C 001* - Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 01 REG Texto fixo contendo "C190” C 004* - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas.
Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 02 COD_MODTexto fixo contendo "55" Código daC 002* Nota Fiscal - 1.Este registro deveconforme a Eletrônica, modelo 55, ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 03 DT_REF_INI Data Inicial de Referencia da Consolidação N 008* - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 04 DT_REF_FIN Final de Referencia da Consolidação Data N 008* - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 05 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 06 COD_NCMCódigo da Nomenclatura Comum do Mercosul - C 008 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas.
Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 07 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 003 - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 08 VL_TOT_ITEM Total do Item Valor N - 02 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C191” C 004* - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 2 COD_PARTCódigo do Participante (campo 02 C Registro 0150) do emitentea cada item inform do 60 - 1.Em relação dos documentos Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 3 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP relação a cada item inform - 1.Em Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP
Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 4 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 5 VL_ITEM Valor do item N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 6 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 7 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 9 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 3 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP
Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 10 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 11 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 12 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C195” C 004* - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 2 COD_PARTCódigo do Participante (campo 02 C Registro 0150) do emitentea cada item inform do 60 - 1.Em relação dos documentos Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 3 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.1.Em relação a cada item inform - Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS
Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 4 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 5 VL_ITEM Valor do item N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 6 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 7 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 8 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 9 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 3 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS
Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 10 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 4 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 11 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 12 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS C Processo Referenciado C198 4 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "C198" C 004* - C Processo Referenciado C198 4 1:N OC N S 2 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório - C 15 C Processo Referenciado C198 4 1:N OC N S 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 1 REG Texto fixo contendo "C199" C 004* - (código 55) Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 2 COD_DOC_IMP Documento de importação: 0 – Declaração de Importação; 1 – Declaração Simplific C 001* - (código 55) Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 3 NUM_DOC__IMP do documento de Importação. 10 Número C - (código 55) Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 4 VL_PIS_IMPalor pago de PIS na importação N V - 2 (código 55) Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 5 VL_COFINS_IMP Valor pago de COFINS na importação N - 2 (código 55)
Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 6 NUM_ACDRAW Número do Ato Concessório do regime Drawback C 11 - (código 55) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C380” C 004* - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 2 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 (Código 02 – Nota C 002* - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 3 DT_DOC_INI Data de Emissão Inicial dos Documentos N 008* - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 4 DT_DOC_FIN de Emissão Final dos Documentos Data N 008* - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 5 NUM_DOC_INI Número do documento fiscal inicialN 6 - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 6 NUM_DOC_FIN Número do documento fiscal final N 6 - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 7 VL_DOC Valor total dos documentos regulares N - 2 Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 8 VL_DOC_CANC total dos documentos cancelados - Valor N 2 Emitidos por CST (Código 02) Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 1 (se 1:N S > REG Texto fixo contendo "C381” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 2 (se 1:N S > CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 3 (se 1:N S > COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 4 (se 1:N S > VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 5 (se 1:N S > VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP
Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 6 (se 1:N S > ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 7 (se 1:N S > QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo do PIS/PASEP 3 N Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 8 (se 1:N S > ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 9 (se 1:N S > VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 10 (se 1:N S > COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 1 (se 1:N S > REG Texto fixo contendo "C385” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 2 (se 1:N S > CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.Caso a pessoa jurídica aproprie - Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 3 (se 1:N S > COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 4 (se 1:N S > VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 5 (se 1:N S > VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 6 (se 1:N S > ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 7 (se 1:N S > QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N 3 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 8 (se 1:N S > ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 9 (se 1:N S > VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 10 (se 1:N S > COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "C395" C 004* - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito
Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 2 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 (Código 02 – Nota C 002* - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 3 COD_PARTCódigo do participante emitente doCdocumento (campo 02 do Registro 0150). 60 - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 4 SER Série do documento fiscal C 3 - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 5 SUB_SER Subsérie do documento fiscal C 3 - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 6 NUM_DOCNúmero do documento fiscal C 6 - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 7 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 8 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C396" C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 2 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito
Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 3 VL_ITEM Valor total do item (mercadorias ouNserviços) - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 4 VL_DESC Valor do desconto comercial do item N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 5 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7. - Tabela pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 6 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 7 VL_BC_PISValor da base de cálculo do créditoN PIS/PASEP Caso a pessoa jurídica aproprie de 2 Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 9 VL_PIS Valor do crédito de PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 10 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 11 VL_BC_COFINS da base de cálculo do créditoN COFINS2 Valor de Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito
Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 12 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 13 VL_COFINS Valor do crédito de COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 14 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 1 3 (se S N REG Texto fixo contendo "C400" C 004* - 1.As operações de vendas com 02 e 2D) Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 2 3 (se S N COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 de vendas com C 002* - 1.As operações 02 e 2D) Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 3 3 (se S N ECF_MOD Modelo do equipamento C 20 - 1.As operações de vendas com 02 e 2D) Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 4 3 (se S N ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 20 C - 1.As operações de vendas com 02 e 2D) Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 5 3 (se S N ECF_CX Número do caixa atribuído ao ECFN 3 - 1.As operações de vendas com 02 e 2D) C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 1 REG Texto fixo contendo "C405" C 004* - Registro obrigatório, se existir C C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 2 DT_DOC Data do movimento a que se refere a Redução - Registro obrigatório, se existir C N 008* Z C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 3 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação - Registro obrigatório, se existir C N 3 C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 4 CRZ Posição do Contador de Redução Z N 6 - Registro obrigatório, se existir C C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 5 NUM_COO_FIN Número do Contador de Ordem deN Operação do último documento emitido existir C 6 - Registro obrigatório, se no dia ( C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 6 GT_FIN Valor do Grande Total final N - 2 Registro obrigatório, se existir C C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 7 VL_BRT Valor da venda bruta N - 2 Registro obrigatório, se existir C C Processo Referenciado C411 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C411" C 004* - C Processo Referenciado C411 4 1:N OC S N 2 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório - C 15 C Processo Referenciado C411 4 1:N OC S N 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C481” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D)
Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 2 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 4 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 5 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 6 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 3 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 7 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 8 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 9 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D)
Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C485” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 2 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.Caso a pessoa jurídica aproprie - ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 4 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 5 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 6 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 3 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 7 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 4 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 8 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 9 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D)
Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Consolidação de Documentos C Emitidos por ECF (códigos 02 C490 OC - N 1:N for informado C400) 1 3 (se S N REG Texto fixo contendo "C490” C 004* - Registro opcional de escrituraçã e 2D) Consolidação de Documentos C Emitidos por ECF (códigos 02 C490 OC - N 1:N for informado C400) 2 3 (se S N DT_DOC_INI Data de Emissão Inicial dos Documentos N 008* - Registro opcional de escrituraçã e 2D) Consolidação de Documentos C Emitidos por ECF (códigos 02 C490 OC - N 1:N for informado C400) 3 3 (se S N DT_DOC_FIN de Emissão Final dos Documentos Data N 008* - Registro opcional de escrituraçã e 2D) Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C491” C 004* - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 2 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 3 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP informado registro para ca - Será Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 4 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP
Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 5 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 6 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 7 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 8 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 3 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 9 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 10 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada informado registro para ca C 60 - Será Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP
Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C495” C 004* - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 2 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 3 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.Será informado registro para ca - Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 4 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 5 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 6 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 7 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS
Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 8 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 3 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 9 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 4 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 10 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada informado registro para ca C 60 - Será Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Processo Referenciado - C Documentos Emitidos Por C499 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C499" C 004* - ECF Processo Referenciado - C Documentos Emitidos Por C499 4 1:N OC S N 2 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório C 15 - ECF Processo Referenciado - C Documentos Emitidos Por C499 4 1:N OC S N 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - ECF Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "C500" C 004* - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 2 COD_PARTCódigo do participante do fornecedor (campo 02 do Registro 0150). C 60 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 3 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 002* - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 4 COD_SIT Código da situação do documento N 002* fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 5 SER Série do documento fiscal C 4 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 6 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 7 NUM_DOCNúmero do documento fiscal N 9 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 8 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 9 DT_ENT Data da entrada N 008* - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 10 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 11 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 2 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 12 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0 C 6 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 13 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 14 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C501” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 2 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7. - Tabela pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 5 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 6 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 7 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 8 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C505” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS
Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 2 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7 - Tabela pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 5 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 6 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 7 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 8 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C600" C 004* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 2 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 002* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 3 COD_MUNCódigo do município dos pontos de consumo, conforme a tabela IBGE N 007* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 4 SER Série do documento fiscal C 4 - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 5 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 6 COD_CONS ódigo de classe de consumo de energia elétrica, conforme a Tabela 4.4.5, ou Cód C N 002* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 7 QTD_CONS Quantidade de documentos consolidados neste-registro N - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 8 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados - N - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 9 DT_DOC Data dos documentos consolidados N 008* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 10 VL_DOC Valor total dos documentos N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 11 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 12 CONS Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) N - - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 13 VL_FORN Valor acumulado do fornecimento N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 14 VL_SERV_NT acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS Valor N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 15 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros - N 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 16 VL_DA Valor acumulado das despesas acessórias N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 17 VL_BC_ICMS acumulado da base de cálculo do ICMS 2 Valor N - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 18 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 19 VL_BC_ICMS_ST Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 20 VL_ICMS_ST acumulado do ICMS retido por substituição tributária Valor N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 21 VL_PIS Valor acumulado do PIS/PASEP N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 22 VL_COFINS Valor acumulado da COFINS N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 1 REG Texto fixo contendo "C601” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 2 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 4 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 5 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 6 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 7 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP
Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 1 REG Texto fixo contendo "C605” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 2 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 4 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 5 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 6 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 7 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS C Encerramento do Bloco C C990 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "C990" C 004* - Registro obrigatório, se existir o C Encerramento do Bloco C C990 1 1 O - - 2 QTD_LIN_C Quantidade total de linhas do Bloco C - N - Registro obrigatório, se existir o
D Abertura do Bloco D D001 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "D001" C 004* - D Abertura do Bloco D D001 1 1 O - - 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados info C 1 - Identificação do D D010 2 V OC - - 1 REG Texto fixo contendo “D010”. C 004* - Estabelecimento Identificação do D D010 2 V OC - - 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme Registro 0140. C 60 - Estabelecimento Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "D100" C 004* - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 2 IND_OPERIndicador do tipo de operação: 0- Aquisição C 001* - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros C 001* - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 4 COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador de serviço, no C 060 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 05 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 002* - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 06 COD_SIT Código da situação do documento N 002* fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 07 SER Série do documento fiscal C 004 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 08 SUB Subsérie do documento fiscal C 003 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 09 NUM_DOCNúmero do documento fiscal N 009 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 10 CHV_CTE Chave do Conhecimento de Transporte044* N Eletrônico - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 11 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 12 DT_A_P Data da aquisição ou da prestaçãoN serviço - do 008* 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 13 TP_CT-e Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico- conforme definido no Manual de In N 001* 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 14 CHV_CTE_REF do CT-e de referência cujosN 044*foram complementados (opção “1” do c Chave valores - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 15 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 16 VL_DESC Valor total do desconto N - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 17 IND_FRT Indicador do tipo do frete: 0- Por conta 001* C de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Po - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 18 VL_SERV Valor total da prestação de serviçoN - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 19 VL_BC_ICMS da base de cálculo do ICMS N Valor - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 20 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 21 VL_NT Valor não-tributado do ICMS N - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 22 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0 C 006 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 01 REG Texto fixo contendo "D101” C 004* - Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 02 IND_NAT_FRT Indicador da Natureza do Frete, referente a: 0 –- Operações de vendas, um registro C 001* Deve ser informado com ônus s de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 03 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 04 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP ser informado um registro - Deve de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 05 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Deve ser informado itemregistro - Tabela indicada no um 4.3.7. de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 06 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 07 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 08 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 09 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 10 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório do direito ao crédito, no caso registro C 015 - Deve ser informado um do indic de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 11 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 –ser informado um registro C 001 - Deve Secretaria da Receita Fe de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 01 REG Texto fixo contendo "D105” C 004* - Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 02 IND_NAT_FRT Indicador da Natureza do Frete, referente a: 0 –- Operações de vendas, um registro C 001* Deve ser informado com ônus s de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 03 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 04 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Deve ser informado um registro - de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 05 NAT_BC_CRED da base de Cálculo do Crédito, 002* Código C conforme a Deve ser informadoitem registro - Tabela indicada no um 4.3.7 de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 06 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS
Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 07 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 08 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 09 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 10 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório do direito ao crédito, no caso registro C 015 - Deve ser informado um do indic de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 11 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 –ser informado um registro C 001 - Deve Secretaria da Receita Fe de Transporte – COFINS D Processo Referenciado D111 4 1:N OC N S Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D200" C 004* - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 02 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabelaser informados apenas o C 002* - Devem 4.1.1 (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 03 COD_SIT Código da situação do documento N 002* fiscal, conforme Devem ser informados apenas o - a Tabela 4.1.2 (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 04 SER Série do documento fiscal C 004 - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 05 SUB Subsérie do documento fiscal C 003 - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 06 NUM_DOC_INI Número do documento fiscal inicialN 009 modelo, série e subsérie). (mesmo - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 07 NUM_DOC_FIN Número do documento fiscal final (mesmo modelo, Devem ser informados apenas o N 009 - série e subsérie). (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 08 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item apenas o N 004* - Devem ser informados 4.2.2 (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 09 DT_REF Data do dia de referência do resumo diário N 008* - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 10 VL_DOC Valor total dos documentos fiscais N - 02 Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 11 VL_DESC Valor total dos descontos N - 02 Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D201" C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 02 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 03 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP
Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 04 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 05 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 06 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 07 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D205" C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 02 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.Caso a pessoa jurídica aproprie - – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 03 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 04 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 05 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 06 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 07 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D300" C 004* - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 02 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. C 002* - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 03 SER Série do documento fiscal C 004 - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 04 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 05 NUM_DOC_INI Número do primeiro documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) N 006 - 16).
Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 06 NUM_DOC_FIN Número do último documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) N 006 - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 07 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2 N 004* - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 08 DT_REF Data do dia de referência do resumo diário N 008* - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 09 VL_DOC Valor total dos documentos fiscais N emitidos - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 10 VL_DESC Valor total dos descontos N - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 11 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 12 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 13 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 14 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 15 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 16 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 17 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 16).
Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 18 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 19 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - 16). Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D350" C 004* - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 02 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 002* - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 03 ECF_MOD Modelo do equipamento C 020 - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 020 C - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 05 DT_DOC Data do movimento a que se refere a Redução - N 008* Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 06 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação - N 003 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 07 CRZ Posição do Contador de Redução Z N 006 - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 08 NUM_COO_FIN Número do Contador de Ordem deN 006 do último documento emitido no dia. Operação - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 09 GT_FIN Valor do Grande Total final N - 02 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 10 VL_BRT Valor da venda bruta N - 02 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16)
Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 11 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 12 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 13 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 14 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 3 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 15 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 16 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 17 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 18 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 19 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 20 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 3 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 21 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 4 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 22 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16)
Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "D500" C 004* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 2 IND_OPERIndicador do tipo de operação: 0- Aquisição C 001* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros C 001* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 4 COD_PARTCódigo do participante prestador do serviço (campo 02 do Registro 0150). C 60 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 5 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. C 002* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 6 COD_SIT Çódigo da situação do documento N 002* fiscal, conforme a Tabela 4.1.2. - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 7 SER Série do documento fiscal C 4 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 8 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 9 NUM_DOCNúmero do documento fiscal N 9 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 11 DT_A_P Data da entrada (aquisição) N 008* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 12 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 13 VL_DESC Valor total do desconto N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 14 VL_SERV Valor da prestação de serviços N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 15 VL_SERV_NT total dos serviços não-tributados pelo ICMS Valor N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 16 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros - N 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 17 VL_DA Valor de outras despesas indicadas no documento fiscal N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 18 VL_BC_ICMS da base de cálculo do ICMS N Valor - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 19 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 20 COD_INF Código da informação complementar (campo 02 do Registro 0450) C 6 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 21 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 22 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "D501” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 2 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso PIS/PASEP
Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 3 VL_ITEM Valor Total dos Itens (Serviços) N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7. - Tabela pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 5 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 6 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 7 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 8 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "D505” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 2 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 3 VL_ITEM Valor Total dos Itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7. - Tabela pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 5 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 6 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 7 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 8 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS
Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "D600" C 004* - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 2 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. C 002* - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 3 COD_MUNCódigo do município dos terminaisN 007* conforme a tabela IBGE faturados, - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 4 SER Série do documento fiscal C 4 - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 5 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 6 COD_CONS ódigo de classe de consumo dos N 002* de comunicação ou de telecomunicaçã C serviços - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 7 QTD_CONS Quantidade de documentos consolidados neste-registro N - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 8 DT_DOC_INI Data Inicial dos documentos consolidados N 008* - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 9 DT_DOC_FIN Final dos documentos consolidados Data N 008* - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 10 VL_DOC Valor total acumulado dos documentos fiscais 2 N - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 11 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 12 VL_SERV Valor acumulado das prestações de serviços tributados pelo ICMS N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 13 VL_SERV_NT acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS Valor N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 14 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros - N 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 15 VL_DA Valor acumulado das despesas acessórias N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 16 VL_BC_ICMS acumulado da base de cálculo do ICMS 2 Valor N - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 17 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 18 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 19 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "D601” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 2 IND_REC Indicador do tipo de receita: 0- Receita 001* -- serviços a pessoa jurídica aproprie N própria Caso prestados; 1- Receita pró de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 3 COD_CLASS Código de classificação do item doN 004*de comunicação ou de telecomunicação serviço - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 4 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 5 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 6 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 7 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP
Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 9 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "D605” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 2 IND_REC Indicador do tipo de receita: 0- Receita 001* -- serviços a pessoa jurídica aproprie N própria Caso prestados; 1- Receita pró de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 3 COD_CLASS Código de classificação do item doN 004*de comunicação ou de telecomunicação serviço - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 4 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 5 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 6 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS
Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 7 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 8 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) 008- N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 9 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS D Encerramento do Bloco D D990 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "D990" C 004* - Registro obrigatório, se existir o D Encerramento do Bloco D D990 1 1 O - - 2 QTD_LIN_D Quantidade total de linhas do Bloco D - N - Registro obrigatório, se existir o F Abertura do Bloco F F001 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "F001" C 004* - F Abertura do Bloco F F001 1 1 O - - 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados info C 1 - Identificação do F F010 2 V OC - - 1 REG Texto fixo contendo “F010”. C 004* - Estabelecimento Identificação do F F010 2 V OC - - 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme Registro 0140. C 60 - Estabelecimento Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "F100" C 004* - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 2 IND_OPERIndicador do Tipo da Operação: 0 – Operação Representativa de Aquisição,no Reg C 001* - Deverão ser informados Custos Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 3 COD_PARTCódigo do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 4 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos
Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 5 DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 6 VL_OPER Valor da Operação/Item N - 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 7 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 8 VL_BC_PISValor da Base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 9 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 10 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 11 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,Deverão ser Tabela indicadaReg - conforme a informados no no Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 12 VL_BC_COFINS da Base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 13 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 14 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 15 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo dos Créditos, conformeDeverão ser informados no Reg Código C 002* - a tabela indicada no item 4.3.7 Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 16 IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado Interno 1 – Operação de Indicador Operação - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos
Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 17 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 18 COD_CCUS Código do Centro de Custos C 60 - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 19 DESC_COMPL Descrição complementar do Documento/Operação Deverão ser informados no Reg C - - Contribuição e Créditos F Processo Referenciado F111 4 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "F110" C 004* - F Processo Referenciado F111 4 1:N OC S S 2 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório. - C 15 F Processo Referenciado F111 4 1:N OC S S 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F120" C 004* - 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 2 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens 1. Devem ser ao Ativo Imobilizad Código C 002* - Incorporados informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 3 IDENT_BEM_IMOB Identificação dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 01 ser informados no cam N 002* - 1. Devem = Edificações e Benfe base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 4 IND_ORIG_CRED da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado,ser informados no cam Indicador C 001* - 1. Devem gerador de crédito: 0 base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 5 IND_UTIL_BEM_IMOB Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1 – Produção Indicador da N 001* - 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 6 VL_OPER_DEP do Encargo de Depreciação/Amortização 2 1. Devem ser informados no cam Valor N - Incorrido no Período base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 7 PARC_OPER_NAO_BC_CREDEncargo de Depreciação/Amortização a excluir da base de cál Parcela do Valor do N - 2 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 8 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conformeinformados no cam - 1. Devem ser a Tabela indicada base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 9 VL_BC_PISBase de cálculo do Crédito de PIS/PASEP no períodoDevem ser informados no cam N - 2 1. (06 – 07) base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 10 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 11 VL_PIS Valor do Crédito de PIS/PASEP N - 2 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 12 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,1. Devem ser informados no no - conforme a Tabela indicada cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 13 VL_BC_COFINS de Cálculo do Crédito da COFINS no período1. Devem ser informados no cam Base N - 2 (06 – 07) base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 14 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 15 VL_COFINS Valor do crédito da COFINS N - 2 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 16 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada Devem ser informados no cam C 60 - 1. base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 17 COD_CCUS Código do Centro de Custos C 60 - 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 18 DESC_ BEM_IMOB complementar do bem ou grupo de bens, com crédito apurado com base Descrição C - - 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F130" C 004* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 2 NAT_BC_CRED fixo contendo "10" Código da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorpo Texto C 002* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 3 IDENT_BEM_IMOB Identificação dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 01 = Edificações e Benfe N 002* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 4 IND_ORIG_CRED da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado, gerador de crédito: 0 Indicador C 001* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 5 IND_UTIL_BEM_IMOB Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1 – Produção Indicador da N 001* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 6 MES_OPER_AQUIS de Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, com apuração Mês/Ano N 006* Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 7 VL_OPER_AQUIS Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Crédito com base Valor de N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 8 PARC_OPER_NAO_BC_CREDAquisição a excluir da base2de cálculo de Crédito Parcela do Valor de N - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 9 VL_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado Valor N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 10 IND_NR_PARC Indicador do Numero de Parcelas a serem apropriadas (Crédito sobre Valor de Aqu N 001* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 11 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 12 VL_BC_PISBase de cálculo Mensal do CréditoN PIS/PASEP, conforme indicador informado n de - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 13 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 14 VL_PIS Valor do Crédito de PIS/PASEP N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 15 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS, conforme a Tabela indicada no - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 16 VL_BC_COFINS de Cálculo Mensal do Crédito da COFINS, conforme indicador informado no Base N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 17 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 18 VL_COFINS Valor do crédito da COFINS N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 19 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 20 COD_CCUS Código do Centro de Custos C 60 - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 21 DESC_ BEM_IMOB complementar do bem ou grupo de bens, com crédito apurado com base Descrição C - - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F150" C 004* - O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 2 NAT_BC_CRED fixo contendo "18" Código daC 002* Cálculo do Crédito sobre Estoque de A Texto Base de - O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 3 VL_TOT_EST Total do Estoque de AberturaN Valor - 2 O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 4 EST_IMP Parcela do estoque de abertura referente- a bens, produtos e 13 é de preenchiment N 2 O campo mercadorias importad Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 5 VL_BC_ESTalor da Base de Cálculo do Crédito sobre o Estoquecampo 13 é de preenchiment V N - 2 O de Abertura (03 – 04) Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 6 VL_BC_MEN_EST Base de Cálculo Mensal do Crédito sobre O Estoque de Abertura (1/12 avo Valor da N - 2 o campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 7 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 9 VL_CRED_PIS Mensal do Crédito Presumido Apurado - PIS/PASEP (06 x 08) preenchiment Valor N - 2 O campo 13 é de Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 10 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N ao COFINS, conforme aéTabela indicada no - O campo 13 de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 11 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 8 4 O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 12 VL_CRED_Valor Mensal do Crédito Presumido Apurado - COFINS (06 x 11) de preenchiment COFINS N - 2 O campo 13 é Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 13 DESC_ESTDescrição do estoque C 100 - O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 14 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada campo 13 é de preenchiment C 60 - O Estoque de Abertura
Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "F200" C 004* - No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 2 IND_OPERIndicador do Tipo da Operação: 01N Venda a VistaNo caso da pessoa física adquir – 002* - de Unidade Concluída; 02 – Ve Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 3 UNID_IMOB Indicador do tipo de unidade imobiliária002* N Vendida: 01 – Terreno adquirido paraadquir - No caso da pessoa física vend Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 4 IDENT_EMP Identificação/Nome do Empreendimento - C - No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 5 DESC_UNID_IMOB resumida da unidade imobiliária vendidaNo caso da pessoa física adquir Descrição C 90 - Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 6 CPF_CNPJ_ADQU Identificação da pessoa física (CPF) ou da pessoa No caso(CNPJ) adquirente da u C 14 - jurídica da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 7 DT_OPER Data da operação de venda da unidade imobiliária No caso da pessoa física adquir N 008* - Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 8 VL_TOT_VEND total de venda da unidade imobiliária Valor N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 9 VL_REC_ACUM recebido acumulado até o mês anterior. 2 Valor N - No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 10 DT_REC Data do recebimento no mês da escrituração (total No parcial) pessoa física adquir N 008* - ou caso da Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 11 VL_TOT_REC total recebido no mês da escrituração Valor N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 12 PERC_REC_RECEB da receita da unidade imobiliária vendida, recebida no mês física adquir Percentual N 6 2 No caso da pessoa (Campo 11 Imobiliária Vendida
Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 13 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 14 VL_BC_PISBase de Cálculo do PIS/PASEP N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 15 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 16 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 17 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,No caso da pessoa indicada no - conforme a Tabela física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 18 VL_BC_COFINS de Cálculo da COFINS Base N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 19 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 20 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F205" C 004* - da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 2 IND_CUS_INC Indicador de Determinação do Custo Incorrido: 1 – Por Empreendimento; 2 - Por U C 1 - da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 3 VL_CUS_INC_EMP do Custo Incorrido do empreendimento / unidade imobiliária Valor Total N - 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 4 VL_EXC_BC_CUS_INC_UNID Parcela do Custo Incorrido sem Direito ao Crédito da Atividade Imobiliária N - 2 da Unidade Imobiliária
Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 5 VL_BC_CUS_INC_UNID de Cálculo do Crédito sobre o Custo Incorrido da unidade imobiliária Valor da Base N - 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 6 PERC_REC_RECEB da Receita Recebida no Período (Campo 12 do Registro F200) Proporção N 6 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 7 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 9 VL_CRED_PIS do Crédito de PIS/PASEP Valor N - 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 10 VL_CRED_PIS_UTIL crédito a ser utilizado sobre o -custo 2 Parcela do N incorrido da unidade imobiliária ven da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 11 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS, conforme a Tabela indicada no - da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 12 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 13 VL_CRED_COFINS Crédito de COFINS Valor do N - 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 14 VL_CRED_COFINS_UTIL Parcela do crédito a ser utilizado sobre o -custo 2 N incorrido da unidade imobiliária ven da Unidade Imobiliária Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F206" C 004* - O valor do Campo 05 (VL_BC) s Imobiliária Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 2 IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado Interno 1 – 05 (VL_BC) s Indicador Operação - O valor do Campo Operação de Imobiliária
Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 3 VL_OPER Valor da Operação Geradora de Crédito - N 2 O valor do Campo 05 (VL_BC) s Imobiliária Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a O valor indicada no05 (VL_BC) s - Tabela do Campo item 4.3.7. Imobiliária Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 5 VL_BC Valor da Base de cálculo do Crédito sobre o Custo O valor do Campo 05 (VL_BC) s N - 2 Incorrido Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F210" C 004* - Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 2 NAT_BC_CRED fixo contendo "15” Código daC 002* Cálculo do Créditopreenchimento opci Texto Base de - Registro de da Atividade Imobil Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 3 IND_PROCIndicador da Opção pelo Custo Orçado: 1 – Por-Empreendimento; 2 - Por Unidade C 1 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 4 VL_CUS_ORC Total do Custo Orçado para Conclusão da2Unidade Vendida Valor N - Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 5 VL_EXC Valores Referentes a Pagamentos N Pessoas Físicas, Encargos Trabalhistas, Soci a - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 6 VL_CUS_ORC_AJUCusto Orçado Ajustado (04 – 05). Valor do N - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 7 PERC_REC_RECEB da Receita Recebida no Período (Campo 12 do Registro F200) Proporção N 6 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida
Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 8 VL_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito sobre o CustoRegistro no Período Valor N - 2 Orçado de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 9 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 10 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 11 VL_CRED_PIS do Crédito de PIS/PASEP - Custo Orçado2 Valor N - Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 12 VL_CRED_PIS_UTIL Valor do Crédito a ser Utilizado sobre o Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vend N - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 13 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,Registro de preenchimento opci - conforme a Tabela indicada no Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 14 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 15 VL_CRED_COFINS Crédito de COFINS - Custo Orçado Valor do N - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 16 VL_CRED_COFINS_UTIL a ser Utilizado sobre o Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vend Valor do Crédito N - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida F Processo Referenciado F211 4 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "F211" C 004* -
F Processo Referenciado F211 4 1:N OC S S 2 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório. - C 15 F Processo Referenciado F211 4 1:N OC S S 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 1 REG Texto fixo contendo "F600" C 004* - Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 2 IND_NAT_RET Indicador de Natureza da Retenção na 002* 01 - Retenção informado neste regist N Fonte: - Deve ser por Órgãos, Autarquia F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 3 DT_REC_RET do Recebimento e Retenção N 008* Data - Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 4 VL_REC Valor Recebido N - 2 Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 5 VL_RET_FONT Total Retido na Fonte Valor N - 2 Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 6 COD_REC Código da Receita C 4 - Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 7 IND_NAT_REC Indicador da Natureza da Receita: N – Receita de Natureza Não Cumulativa 1regist 0 001* - Deve ser informado neste – Re F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 8 CNPJ CNPJ da Fonte Pagadora N 014* - Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 9 VL_RET_PIS Valor Retido na Fonte – Parcela Referente ao PIS/Pasepser informado neste regist N - 2 Deve F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 10 VL_RET_COFINS Valor Retido na Fonte – Parcela Referente a COFINS N - 2 Deve ser informado neste regist F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 1 REG Texto fixo contendo "F700" C 004* - F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 2 IND_ORI_DED Indicador de Origem de Deduções N 002* 01-– Créditos Presumidos - Medicame Diversas: F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 3 IND_NAT_DED Indicador da Natureza da Dedução: 0 –001* N Dedução de Natureza Não Cumulativa 1 – - F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 4 VL_DED_PIS Valor a Deduzir - PIS/PASEP N - 2 F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 5 VL_DED_COFINS Deduzir - Cofins Valor a N - 2 Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F800" C 004* - Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 2 IND_NAT_EVEN Indicador da Natureza do Evento de Sucessão: -01 – Incorporação 02 – Fusão 03 – N 002* Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 3 DT_EVEN Data do Evento N 008* - Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 4 CNPJ_SUCED da Pessoa Jurídica Sucedida CNPJ N 014* - Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 5 PA_CONT_CRED de Apuração do Crédito – N 006* (MM/AAAA) Período Mês/Ano - Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 6 COD_CRED Código do crédito transferido, conforme Tabela - N 003* 4.3.6 Fusão e Cisão
Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 8 VL_CRED Valor do Crédito Transferido N - 2 Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 10 PER_CRED_CIS Percentual do crédito original transferido,6no caso de evento de Cisão. N 2 Fusão e Cisão F Encerramento do Bloco F F990 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "F990" C 4 - Registro obrigatório, se existir o F Encerramento do Bloco F F990 1 1 O - - 2 QTD_LIN_F Quantidade total de linhas do Bloco F - N - Registro obrigatório, se existir o M Abertura do Bloco M M001 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo "M001" C 004* - M Abertura do Bloco M M001 1 1 O 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com 001* informados; 1- Bloco sem dados info C dados - Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "M100" C 004* - Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 2 COD_CRED Código de Tipo de Crédito apurado no período, -conforme a Tabela 4.3.6. C 003* Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 3 IND_CRED_ORI Indicador de Crédito Oriundo de: 0N Operações próprias 1 – Evento de incorporaç – 001* - Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 4 VL_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito Valor N - 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 5 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 6 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS N - 3 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 7 ALIQ_PIS_QUANT do PIS (em reais) Alíquota N - 4 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 8 VL_CRED Valor total do crédito apurado no período - N 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 9 VL_AJUS_ACRES dos ajustes de acréscimo Valor total N - 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 10 VL_AJUS_REDUC dos ajustes de redução N Valor total - 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 11 VL_CRED_DIF total do crédito diferido no período - Valor N 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 12 VL_CRED_DISP Total do Crédito Disponível relativo - Período (08 + 09 – 10 – 11) Valor N ao 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 13 IND_DESC_CRED de opção de utilização do crédito disponível no período: 0 – Utilização do Indicador C 001* - Relativo ao Período
Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 14 VL_CRED_DESC Crédito disponível, a descontar, - contribuição apurada no próprio períod Valor do N da 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 15 SLD_CREDSaldo de créditos a utilizar em períodos futuros 2 – 14) N - (12 Relativo ao Período Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "M105" C 004* - 1.No caso de operações gerado no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 2 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito apurado -no 1.No caso de operações gerado Código C 002* período, conforme a Tabela 4.3. no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 3 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao crédito de PIS/Pasep operações gerado - 1.No caso de (Tabela 4.3.3): -Có no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 04 BC_TOT_CRED_CST da Base de Cálculo do Crédito referente1.No caso de operações gerado Valor Total N - 02 às operações e documentos es no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 05 IND_VINC_CRED de Natureza da Receita a qual o Crédito Parcialmente se Vincula (CST 5 Indicador 1.No caso de operações gerado no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 06 BC_CRED_VINC do valor da base de cálculo do crédito 02 1.No caso de operações gerado Parcela N - (campo 04) vinculada à receita infor no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 07 PERC_RAT_CRED do Rateio Proporcional N Receita Bruta (Registro de operações gerado Percentual da 006 02 1.No caso 0112), referente à Re no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 08 QUANT_BC_PIS Quantidade Total da Base de cálculo do crédito apurado caso de operações gerado N - 03 1.No por Unidade de Medida de no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 09 QUANT_BC_PIS_VINC Parcela da base de cálculo do crédito em-quantidade (campo de operações à recei N 03 1.No caso 08) vinculada gerado no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 10 DESC_CRED Descrição do crédito C 060 - 1.No caso de operações gerado no Período – PIS/PASEP Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "M110" C 004* - PIS/PASEP Apurado
Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 2 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. C 001* - PIS/PASEP Apurado Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 3 VL_AJ Valor do ajuste N - 2 PIS/PASEP Apurado Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 4 COD_AJ Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. C 002* PIS/PASEP Apurado Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 5 NUM_DOCNúmero do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculad C - - PIS/PASEP Apurado Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 6 DESCR_AJDescrição resumida do ajuste. C - - PIS/PASEP Apurado Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 1 REG Texto fixo contendo "M200" C 004* - para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 2 VL_TOT_CONT_NC_PER Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do 2 N - Período (campo 12 do Registro M21 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 3 VL_TOT_CRED_DESC Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração (campo N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 4 VL_TOT_CRED_DESC_ANT Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior (campo 1 N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 5 VL_TOT_CONT_NC_DEV Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Devida (02 - 03 - 04) N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 6 VL_RET_NCalor Retido na Fonte Deduzido noN V Período - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 7 VL_OUT_DED_NC Outras Deduções no Período N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 8 VL_CONT_NC_REC Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar (05 - 06 - 07) N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 9 VL_TOT_CONT_CUM_PER Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período (campo 12 do Registro M210) N - 2 para o PIS/PASEP do Período
Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 10 VL_RET_CUM Retido na Fonte Deduzido noN Valor Período - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 11 VL_OUT_DED_CUM Outras Deduções no Período N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 12 VL_CONT_CUM_REC Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar (09 - 10 - 11) N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 13 VL_TOT_CONT_REC da Contribuição a Recolher/Pagar no Período (08 + 12) Valor Total N - 2 para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 1 REG Texto fixo contendo "M210" C 004* - 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 2 COD_CONT ódigo da contribuição social apurada no período, 1.Deve existir ao menos um reg C C 002* - conforme a Tabela 4.3.5. para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 3 VL_REC_BRT da Receita Bruta Valor N - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 4 VL_BC_CONT da Base de Cálculo da Contribuição Valor N - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 5 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 6 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS N - 3 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 7 ALIQ_PIS_QUANT do PIS (em reais) Alíquota N - 4 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 8 VL_CONT_APUR Valor total da contribuição social apurada- N 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período
Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 9 VL_AJUS_ACRES dos ajustes de acréscimo Valor total N - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 10 VL_AJUS_REDUC dos ajustes de redução N Valor total - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 11 VL_CONT_DIFER contribuição a diferir no período - Valor da N 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 12 VL_CONT_DIFER_ANT Valor da contribuição diferida em períodos anteriores N - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 13 VL_CONT_PER Total da Contribuição do Período (08 + 092– 10 – 11+12) ao menos um reg Valor N - 1.Deve existir para o PIS/PASEP do Período Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a REG M211 4 1:1 1 01) Texto fixo contendo "M211" C 004* - Este registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a IND_TIP_COOP M211 4 1:1 2 01) Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa: 01 – Cooperativa de Produção Agrop N 002* - Este registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP da Contribuição, conforme Registros escriturados nos Blo M211 4 1:1 3 01) Valor da Base de Cálculo N - 2 Este registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_EXC_COOP_GER M211 4 1:1 4 01) Valor de Exclusão Especifica das Cooperativas 2 Este registro será obrigatório qu N - em Geral, decorrente das Sobras A Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_EXC_ESP_COOP M211 4 1:1 5 01) Valor das Exclusões da Base de Cálculo - N EspecificaEsteTipo da Sociedade Coopera 2 do registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_BC_CONT da Base de Cálculo, Após as N M211 4 1:1 6 01) Valor Exclusões Especificas da Sociedade Cooperativ - 2 Este registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "M220" C 4 - o PIS/PASEP Apurada Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 2 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. C 001* - o PIS/PASEP Apurada
Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 3 VL_AJ Valor do ajuste N - 2 o PIS/PASEP Apurada Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 4 COD_AJ Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. C 002* o PIS/PASEP Apurada Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 5 NUM_DOCNúmero do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculad C - - o PIS/PASEP Apurada Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 6 DESCR_AJDescrição resumida do ajuste. C - - o PIS/PASEP Apurada Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "M230" C 004* - Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 2 CNPJ CNPJ da pessoa jurídica de direitoN 014* empresa pública, sociedade de econom público, - Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 3 VL_VEND Valor Total das vendas no período N - 2 Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 4 VL_NAO_RECEB Valor Total não recebido no período N - 2 Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 5 VL_CONT_DIF da Contribuição diferida no período- Valor N 2 Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 6 VL_CRED_DIF do Crédito diferido no período Valor N - 2 Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 7 COD_CRED Código de Tipo de Crédito diferido C período, conforme a Tabela 4.3.6. no 003* - Diferimento Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "M300" C 004* - Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 2 COD_CONT ódigo da contribuição social diferida em períodos anteriores, conforme a Tabela 4 C C 2 - Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 3 VL_CONT_REC da Contribuição a Recolher, diferida em períodos anteriores. Valor N - 2 Anteriores - Valores a Pagar no Período
Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 4 NAT_CRED_DESC do Crédito Diferido, vinculado a receita tributada no mercado interno, a d Natureza C 2 - Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 5 VL_CRED_DESC Crédito a Descontar. Valor do N - 2 Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 6 PER_APURPeríodo de apuração da contribuição social e dos créditos diferidos (MMAAAA) N 006* - Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 7 DT_RECEBData de recebimento da receita, objeto 008* N de diferimento - Anteriores - Valores a Pagar no Período PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 1 REG Texto fixo contendo "M350" C 004* - Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 2 VL_TOT_FOL Total da Folha de Salários Valor N - 2 Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 3 VL_EXC_BCalor Total das Exclusões à Base de Cálculo V N - 2 Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 4 VL_TOT_BCalor Total da Base de Cálculo V N - 2 Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 5 ALIQ_PIS_FOL Alíquota do PIS/PASEP – Folha deNSalários 6 2 Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 6 VL_TOT_CONT_FOL da Contribuição Social sobre a Folha de Salários Valor Total N - 2 Salários Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "M400” C 004* - O campo VL_TOT_REC sera re Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP
Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 2 CST_PIS Código de Situação Tributária – CST das demais receitas auferidas no período, sem C 002* - O campo VL_TOT_REC sera re Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 3 VL_TOT_REC total da receita bruta no período. Valor N - 2 O campo VL_TOT_REC sera re Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 4 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada.campo VL_TOT_REC sera re C 60 - O Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 5 DESC_COMPL Descrição Complementar da Natureza da Receita. O campo VL_TOT_REC sera re C - - Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 1 REG Texto fixo contendo "M410” C 004* - 1.As receitas componentes des Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 2 NAT_REC Natureza da Receita, conforme relação003* C constante nas Tabelas de Detalhamento d - 1.As receitas componentes des Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP
Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 04 VL_REC Valor da receita bruta no período, relativo- a natureza da receitas(NAT_REC) des N 02 1.As receita componentes Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 05 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada. receitas componentes des C 060 - 1.As Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 06 DESC_COMPL Descrição Complementar da Natureza da Receita. 1.As receitas componentes des C - - Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 01 REG Texto fixo contendo "M500" C 004* - ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 02 COD_CRED Código de Tipo de Crédito apurado no período, -conforme a Tabela 4.3.6. C 003* ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 03 IND_CRED_ORI Indicador de Crédito Oriundo de: 0N Operações próprias 1 – Evento de incorporaç – 001* - ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 04 VL_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito Valor N - 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 05 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 06 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo COFINS - Quantidade N 03 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 07 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 04 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 08 VL_CRED Valor total do crédito apurado no período - N 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 09 VL_AJUS_ACRES dos ajustes de acréscimo Valor total N - 02 ao Período
Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 10 VL_AJUS_REDUC dos ajustes de redução N Valor total - 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 11 VL_CRED_DIFER Valor total do crédito diferido no período - N 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 12 VL_CRED_DISP Total do Crédito Disponível relativo - Período (08 + 09 – 10 – 11) Valor N ao 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 13 IND_DESC_CRED de utilização do crédito disponível no - Indicador C 001* período: 0 – Utilização do valor tota ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 14 VL_CRED_DESC Crédito disponível, a descontar, - contribuição apurada no próprio períod Valor do N da 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 15 SLD_CREDSaldo de créditos a utilizar em períodos futuros (12 – 14) N - 02 ao Período Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 01 REG Texto fixo contendo "M505" C 004* - 1.No caso de operações gerado no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 02 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito apurado -no 1.No caso de operações gerado Código C 002* período, conforme a Tabela 4.3. no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 03 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N ao crédito de COFINSde operações gerado - 1.No caso (Tabela 4.3.4): -Cód no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 04 BC_TOT_CRED_CST Total da Base de Cálculo do Crédito referente às operações e de operaçõesescritur N - 02 1.No caso documentos gerado no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 05 BC_CRED_VINC do valor da base de cálculo do crédito 02 1.No caso de operações gerado Parcela N - (campo 04) específica da receita ao no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 06 PERC_RAT_CRED de rateio proporcional da receita bruta a1.No caso de operações gerado Percentual N 006 02 qual o crédito se vincula, confo no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 07 QUANT_BC_ COFINS – Base de cálculo do crédito apurado por Unidade de Medida de Produ Quantidade N - 03 1.No caso de operações gerado no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 08 QUANT_BC_PIS_VINC Parcela da base de cálculo em quantidade (campo 1.No caso de operações gerado N - 03 07) específica da receita ao qua no Período – COFINS
Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 09 DESC_CRED Descrição do crédito. C 060 - 1.No caso de operações gerado no Período – COFINS Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 01 REG Texto fixo contendo "M510" C 004* - COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 02 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. C 001* - COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 03 VL_AJ Valor do ajuste N - 02 COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 04 COD_AJ Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. C 002* COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 05 NUM_DOCNúmero do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculad C - - COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 06 DESCR_AJDescrição resumida do ajuste. C - - COFINS Apurado Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 01 REG Texto fixo contendo "M600" C 004* - COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 02 VL_TOT_CONT_NC_PER Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do02 N - Período (campo 12 do Registro M61 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 03 VL_TOT_CRED_DESC Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração (campo N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 04 VL_TOT_CRED_DESC_ANT Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior (campo 1 N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 05 VL_TOT_CONT_NC_DEV Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Devida (02 - 03 - 04) N - 02 COFINS do Período
Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 06 VL_RET_NCalor Retido na Fonte Deduzido noN V Período - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 07 VL_OUT_DED_NC Outras Deduções no Período N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 08 VL_CONT_NC_REC Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar (05 - 06 - 07) N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 09 VL_TOT_CONT_CUM_PER Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período (campo 12 do Registro M610) N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 10 VL_RET_CUM Retido na Fonte Deduzido noN Valor Período - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 11 VL_OUT_DED_CUM Outras Deduções no Período N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 12 VL_CONT_CUM_REC Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar (09 - 10 - 11) N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 13 VL_TOT_CONT_REC da Contribuição a Recolher/Pagar no Período (08 + 12) Valor Total N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 01 REG Texto fixo contendo "M610" C 004* - COFINS do Período
Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 02 COD_CONT ódigo da contribuição social apurada no período, conforme a Tabela 4.3.5. C C 002 - COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 03 VL_REC_BRT da Receita Bruta Valor N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 04 VL_BC_CONT da Base de Cálculo da Contribuição Valor N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 05 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 008 04 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 06 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo COFINS - Quantidade N 03 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 07 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota do COFINS (em reais) N - 04 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 08 VL_CONT_APUR Valor total da contribuição social apurada- N 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 09 VL_AJUS_ACRES dos ajustes de acréscimo Valor total N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 10 VL_AJUS_REDUC dos ajustes de redução N Valor total - 02 COFINS do Período
Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 11 VL_CONT_DIFER contribuição a diferir no período - Valor da N 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 12 VL_CONT_DIFER_ANT Valor da contribuição diferida em períodos anteriores N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 13 VL_CONT_PER Total da Contribuição do Período (08 + 09 – 10 – 11 +12) Valor N - 02 COFINS do Período Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a REG M611 4 1:1 01 01) Texto fixo contendo "M611" C 004* - Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a IND_TIP_COOP M611 4 1:1 02 01) Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa: 01 – Cooperativa de Produção Agrop N 002* - Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP da Contribuição, conforme Registros escriturados nos Blo M611 4 1:1 03 01) Valor da Base de Cálculo N - 02 Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_EXC_COOP_GER M611 4 1:1 04 01) Valor de Exclusão Especifica das Cooperativas em Geral, decorrente das Sobras A N - 02 Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_EXC_ESP_COOP M611 4 1:1 05 01) Valor das Exclusões da Base de Cálculo - N Especifica do Tipo da Sociedade Coopera 02 Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_BC_CONT da Base de Cálculo, Após as N M611 4 1:1 06 01) Valor Exclusões Especificas da Sociedade Cooperativ - 02 Cálculo – COFINS M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 01 REG Texto fixo contendo "M620" C 004* - M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 02 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. C 001* - M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 03 VL_AJ Valor do ajuste N - 02 M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 04 COD_AJ Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. C 003* M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 05 NUM_DOCNúmero do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculad C - - M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 06 DESCR_AJDescrição resumida do ajuste. C - -
Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 01 REG Texto fixo contendo "M630" C 004* - Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 02 CNPJ CNPJ da pessoa jurídica de direitoN 014* empresa pública, sociedade de econom público, - Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 03 VL_VEND Valor Total das vendas no período N - 02 Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 04 VL_NAO_RECEB Valor Total não recebido no período N - 02 Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 05 VL_CONT_DIF da Contribuição diferida no período- Valor N 02 Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 06 VL_CRED_DIF do Crédito diferido no período Valor N - 02 Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 07 COD_CRED Código de Tipo de Crédito diferido C período, conforme a Tabela 4.3.6. no 003* - Diferimento COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "M700" C 004* - no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 02 COD_CONT Código da contribuição social diferida em períodos anteriores, conforme a Tabela 4 C 002 - no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 03 VL_CONT_REC da Contribuição a Recolher, diferida em períodos anteriores. Valor N - 02 no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 04 NAT_CRED_DESC do Crédito Diferido, vinculado 002 Natureza C a receita tributada no mercado interno, a d - no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 05 VL_CRED_DESC Crédito a Descontar. Valor do N - 02 no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 06 PER_APURPeríodo de apuração da contribuição social e dos créditos diferidos (MMAAAA). N 006* - no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 07 DT_RECEBData de recebimento da receita, objeto 008* N de diferimento. - no Período
Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 01 REG Texto fixo contendo "M800” C 004* - O campo VL_TOT_REC será co Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 02 CST_COFINS Código de Situação Tributária – CST das demais receitas auferidas no período, sem C 002* - O campo VL_TOT_REC será co Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 03 VL_TOT_REC total da receita bruta no período. Valor N - 02 O campo VL_TOT_REC será co Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 04 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada.campo VL_TOT_REC será co C 060 - O Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 05 DESC_COMPL Descrição Complementar da Natureza da Receita. O campo VL_TOT_REC será co C - - Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 01 REG Texto fixo contendo "M810” C 004* - 1.As receitas componentes des Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 02 NAT_REC Natureza da Receita, conforme relação003* C constante nas Tabelas de Detalhamento da - 1.As receitas componentes des Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS
Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 04 VL_REC Valor da receita bruta no período, relativo- a natureza da receitas(NAT_REC) des N 02 1.As receita componentes Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 05 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada. receitas componentes des C 060 - 1.As Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 06 DESC_COMPL Descrição Complementar da Natureza da Receita. 1.As receitas componentes des C - - Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS M Encerramento do Bloco M M990 1 1 O 01 REG Texto fixo contendo "M990" C 004* - M Encerramento do Bloco M M990 1 1 O 02 QTD_LIN_E Quantidade total de linhas do Bloco M - N -

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Leiaute EFD PIS/COFINS

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    DADOS SINTÉTICOS DADOS ANALÍTICOS Bloc Descrição Reg N OC Obrig CS CR NU Campo Descrição T TM D Obs. o Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 1 REG Texto fixo contendo “0000”. C 004* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 2 COD_VER Código da versão do leiaute conforme a tabela 3.1.1. N 003* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 3 TIPO_ESCRIT de escrituração: 0 - Original; 1 - Retificadora. Tipo N 001* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 4 NUM_REC_ANTERIOR Número do Recibo da Escrituração Anterior, a ser retificada. Utilizado quando TIPO C 044* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 5 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo. N 008* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 6 DT_FIN Data final das informações contidas no 008* N arquivo.- Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 7 NOME Nome empresarial da pessoa jurídica 100 C - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 8 CNPJ Número de inscrição do estabelecimento matriz-da pessoa jurídica no CNPJ. N 014* Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 9 UF Sigla da unidade da federação da pessoa jurídica. C 002* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 10 COD_MUNCódigo do município do domicílio fiscal007* N da pessoa jurídica, conforme a tabela IBGE - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 11 IE Inscrição Estadual do estabelecimento matriz - C 14 Jurídica
  • 2.
    Abertura do ArquivoDigital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 12 SUFRAMA Inscrição da pessoa jurídica na Suframa C 009* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 13 IND_NAT_PJ Indicador da natureza da pessoa jurídica: 00 – Sociedade empresária em geral; 01 N 002* - Jurídica Abertura do Arquivo Digital e 0 Identificação da Pessoa 0000 0 1 O 14 IND_ATIV Indicador de tipo de atividade preponderante: 0 -– Industrial ou equiparado a indust N 1 Jurídica 0 Abertura do Bloco 0 0001 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo “0001”. C 004* - 0 Abertura do Bloco 0 0001 1 1 O 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados info N 1 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo “0100”. C 004* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 2 NOME Nome do contabilista. C 100 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 3 CPF Número de inscrição do contabilista no 011* N CPF. - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 4 CRC Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade. C 15 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 5 CNPJ Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ, se houver. N 014* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 6 CEP Código de Endereçamento Postal. N 008* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 7 END Logradouro e endereço do imóvel. C 60 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 8 NUM Número do imóvel. C - - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 9 COMPL Dados complementares do endereço. 60 C - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 10 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado. C 60 - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 11 FONE Número do telefone. C 10* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 12 FAX Número do fax. C 10* - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 13 EMAIL Endereço do correio eletrônico. C - - 0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 14 COD_MUNCódigo do município, conforme tabela IBGE. - N 007* Regimes de Apuração da 0 Contribuição Social e de 0110 2 1 O 1 REG Texto fixo contendo “0110”. C 004* - Informar somente os regimes de Apropriação de Crédito Regimes de Apuração da 0 Contribuição Social e de 0110 2 1 O 2 COD_INC_TRIB indicador da incidência tributária no período: 1 – Escrituração os regimes de Código N 001* - Informar somente de operações Apropriação de Crédito Regimes de Apuração da 0 Contribuição Social e de 0110 2 1 O 3 COD_TIPO_CONTindicador do Tipo de Contribuição Apurada Informar somente os regimes de Código N 001* - no Período 1 – Apuração da Co Apropriação de Crédito Regimes de Apuração da 0 Contribuição Social e de 0110 2 1 O 4 IND_APRO_CREDindicador de método de apropriação de - Informar somentecaso de incidê Código N 001* créditos comuns, no os regimes de Apropriação de Crédito
  • 3.
    Tabela de ReceitaBruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 1 REG Texto fixo contendo “0111”. C 004* - O valor a ser informado em cad de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 2 REC_BRU_NCUM_TRIB_MI Receita Bruta Não-Cumulativa - Tributada no Mercado Interno informado em cad N - 2 O valor a ser de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 3 REC_BRU_ NCUM_NT_MI Receita Bruta Não-Cumulativa – Não Tributada 2 Mercado Interno N - no O valor a ser informado em cad de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 4 REC_BRU_ NCUM_EXP Não-Cumulativa - Exportação 2 O valor a ser informado em cad Receita Bruta N - de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 5 REC_BRU_CUM Bruta Cumulativa Receita N - 2 O valor a ser informado em cad de Créditos Comuns Tabela de Receita Bruta 0 Mensal para Fins de Rateio O0111IND_APRO_CRED do registro 0110 = 2) (se 3 01:01 6 REC_BRU_TOTAL Bruta Total Receita N - 2 O valor a ser informado em cad de Créditos Comuns Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 1 REG Texto fixo contendo “0112”. C 004* - deverá ser informado um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 2 IND_ST Indicador de situação tributária: 3 – Crédito Vinculado a Receita Tributada e Não T N 1 - deverá ser informado um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 3 PER_REC_BRU_TRIB_MI Percentual do Rateio da Receita Bruta Não-Cumulativa - Tributada no Mercado Inte N - 2 deverá ser informado um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 4 PER_REC_BRU_NT_MI Rateio da Receita Bruta Não-Cumulativa – Não informado no Mercad Percentual do N - 2 deverá ser Tributada um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas
  • 4.
    Percentuais de Rateio– Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 5 PER_REC_BRU_EXP do Rateio da Receita Bruta Não Cumulativa - Exportação Percentual N - 2 deverá ser informado um registr Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Percentuais de Rateio – Operações Geradoras de 0 0112 4 O (se existir 0111) 1:N 6 PER_REC_BRU_CUMdo Rateio da Receita Bruta Cumulativa deverá ser informado um registr Percentual N - 2 Crédito Vinculadas a Receitas Não-Cumulativas Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 1 REG Texto fixo contendo “0140”. C 004* - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento C 60 - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 3 NOME Nome empresarial do estabelecimento 100 C - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 4 CNPJ Número de inscrição do estabelecimento no CNPJ.1. Registro obrigatório. Deve se N 014* - Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 5 UF Sigla da unidade da federação do estabelecimento.1. Registro obrigatório. Deve se C 002* - Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 6 IE Inscrição Estadual do estabelecimento, se contribuinte de ICMS. C 14 - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 7 COD_MUNCódigo do município do domicílio fiscal007* N do estabelecimento, conforme a tabela IBG - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 8 IM Inscrição Municipal do estabelecimento, se contribuinte do ISS. C - - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro de 0 0140 2 V O 9 SUFRAMA Inscrição do estabelecimento na Suframa C 009* - 1. Registro obrigatório. Deve se Estabelecimento Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo “0150”. C 004* - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 2 COD_PARTCódigo de identificação do participante no arquivo. 1. Registro utilizado para inform C 60 - Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 3 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante. - C 100 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 4 COD_PAISCódigo do país do participante, conforme a tabela indicada no utilizado para inform N 5 - 1. Registro item 3.2.1. Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 5 CNPJ CNPJ do participante. N 014* - 1. Registro utilizado para inform Participante
  • 5.
    Tabela de Cadastrodo 0 0150 3 1:N OC 6 CPF CPF do participante. N 011* - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 7 IE Inscrição Estadual do participante.C 14 - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 8 COD_MUNCódigo do município, conforme a tabela IBGE - N 007* 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 9 SUFRAMA Número de inscrição do participante na009* C Suframa - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 10 END Logradouro e endereço do imóvel C 60 - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 11 NUM Número do imóvel C - - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 12 COMPL Dados complementares do endereço C 60 - 1. Registro utilizado para inform Participante Tabela de Cadastro do 0 0150 3 1:N OC 13 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado C 60 - 1. Registro utilizado para inform Participante Alteração da Tabela de 0 0175 4 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo “0175” C 004* - Os dados informados neste reg Cadastro de Participante Alteração da Tabela de 0 0175 4 1:N OC 2 DT_ALT Data de alteração do cadastro N 008* - Os dados informados neste reg Cadastro de Participante Alteração da Tabela de 0 0175 4 1:N OC 3 NR_CAMPO Número do campo alterado (Somente campos 03 aOs dados informados neste reg C 2 - 13) Cadastro de Participante Alteração da Tabela de 0 0175 4 1:N OC 4 CONT_ANT Conteúdo anterior do campo C 100 - Os dados informados neste reg Cadastro de Participante Identificação das Unidades de 0 0190 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0190" C 004* - Medida Identificação das Unidades de 0 0190 3 1:N OC 2 UNID Código da unidade de medida C 6 - Medida Identificação das Unidades de 0 0190 3 1:N OC 3 DESCR Descrição da unidade de medida C - - Medida Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0200" C 4 - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 2 COD_ITEMCódigo do item C 60 - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 3 DESCR_ITEM Descrição do item C - - Item (Produtos e Serviços)
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    Tabela de Identificaçãodo 0 0200 3 1:N OC 4 COD_BARRA Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver. C - - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 5 COD_ANT_ITEM anterior do item com relação à última informação apresentada. Código C 60 - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 6 UNID_INV Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques. C 6 - Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 7 TIPO_ITEMTipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e 1. O Código doMercadoria para N 002* - Serviços: 00 – Item deverá ser Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 8 COD_NCMCódigo da Nomenclatura Comum do Mercosul - C 8 1. O Código do Item deverá ser Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 9 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 3 - 1. O Código do Item deverá ser Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 10 COD_GEN Código do gênero do item, conforme a 002* 4.2.1. O Código do Item deverá ser N Tabela - 1. Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 11 COD_LST Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei 1. O Código do Item deverá ser N 4 Complementar Federal nº 116/0 Item (Produtos e Serviços) Tabela de Identificação do 0 0200 3 1:N OC 12 ALIQ_ICMSAlíquota de ICMS aplicável ao item nas operações 1. O Código do Item deverá ser N 6 2 internas Item (Produtos e Serviços) 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0205" C 004* - 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 2 DESCR_ANT_ITEM anterior do item Descrição C - - 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 3 DT_INI Data inicial de utilização da descrição do item - N 008* 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 4 DT_FIM Data final de utilização da descrição do008* N item - 0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 5 COD_ANT_ITEM anterior do item com relação à última informação apresentada. Código C 60 - Código de Produto conforme 0 0206 4 01:01 OC 1 REG Texto fixo contendo "0206" C 4 - Tabela ANP (Combustíveis) Código de Produto conforme 0 0206 4 01:01 OC 2 COD_COMBódigo do combustível, conforme tabela - C C publicada pela ANP - Tabela ANP (Combustíveis) Código de Grupos por Marca 0 Comercial – REFRI (Bebidas 0208 4 01:01 OC 1 REG Texto fixo contendo "0208" C 004* - Registro de preenchimento pela Frias) Código de Grupos por Marca 0 Comercial – REFRI (Bebidas 0208 4 01:01 OC 2 COD_TAB Código indicador da Tabela de Incidência, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/ C 2 - Registro de preenchimento pela Frias) Código de Grupos por Marca 0 Comercial – REFRI (Bebidas 0208 4 01:01 OC 3 COD_GRUCódigo do grupo, conforme Anexo C do Decreto nºRegistro de preenchimento pela III 2 - 6.707/08. Frias)
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    Código de Grupospor Marca 0 Comercial – REFRI (Bebidas 0208 4 01:01 OC 4 MARCA_COM Marca Comercial C 60 - Registro de preenchimento pela Frias) Tabela de Natureza da 0 0400 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0400" C 4 - Operação/ Prestação Tabela de Natureza da 0 0400 3 1:N OC 2 COD_NAT Código da natureza da operação/prestação C 10 - Operação/ Prestação Tabela de Natureza da 0 0400 3 1:N OC 3 DESCR_NAT Descrição da natureza da operação/prestação - C - Operação/ Prestação Tabela de Informação 0 Complementar do Documento 0450 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "0450" C 004* - Fiscal Tabela de Informação 0 Complementar do Documento 0450 3 1:N OC 2 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal. C 6 - Fiscal Tabela de Informação 0 Complementar do Documento 0450 3 1:N OC 3 TXT Texto livre da informação complementar existente no documento fiscal, inclusive es C - - Fiscal Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo “0500” C 004* - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 2 DT_ALT Data da inclusão/alteração N 008* - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 3 COD_ NAT_CC Código da natureza da conta/grupo de 002* 01 - Deve ser informado -registro “05 C contas: - Contas de ativo 02 Contas de Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 4 IND_CTA Indicador do tipo de conta: S - Sintética001* C (grupo de contas); A informado registro “05 - Deve ser - Analítica (conta). Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 5 NÍVEL Nível da conta analítica/grupo de contas.5 N - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 6 COD_CTA Código da conta analítica/grupo deCcontas. 60 - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 7 NOME_CTA Nome da conta analítica/grupo de contas. C 60 - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 8 COD_CTA_REF da conta correlacionada noC Código Plano de Contas Referenciado, publicado pela 60 - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas Plano de Contas Contábeis – 0 0500 2 V OC 9 CNPJ_ESTCNPJ do estabelecimento, no caso da conta informada no campo COD_CTA ser e N 014* - Deve ser informado registro “05 Contas Informadas 0 Centro de Custos 0600 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo “0600”. C 004* -
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    0 Centro de Custos 0600 2 V OC 2 DT_ALT Data da inclusão/alteração. N 008* - 0 Centro de Custos 0600 2 V OC 3 COD_CCUS Código do centro de custos. C 60 - 0 Centro de Custos 0600 2 V OC 4 CCUS Nome do centro de custos. C 60 - 0 Encerramento do Bloco 0 0990 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo "0990" C 4 - 0 Encerramento do Bloco 0 0990 1 1 O 2 QTD_LIN_0Quantidade total de linhas do Bloco 0 N - - 1 Abertura do Bloco 1 1001 1 1 O 01 REG Texto fixo contendo "1001" C 004* - 1 Abertura do Bloco 1 1001 1 1 O 02 IND_MOV Indicador de movimento: 0 - Bloco N 001* informados; 1 - Bloco sem dados inf com dados - Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 01 REG Texto fixo contendo "1010" C 004* - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 02 NUM_PROC Identificação do Numero do Processo Judicial - C 015 Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 03 ID_SEC_JUD Identificação da Seção Judiciária C - - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 04 ID_VARA Identificação da Vara C 002 - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 05 IND_NAT_ACAO Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrada na Justiça Federal: 01 – Decisã C 002* - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 06 DESC_DEC_JUD Descrição Resumida dos Efeitos Tributários abrangidos pela Decisão Judicial profe C 100 - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1010 2 V OC 07 DT_SENT_JUD da Sentença/Decisão JudicialN Data 008* - Ação Judicial Processo Referenciado – 1 1020 2 V OC 01 REG *Texto fixo contendo "1020" C 004* - Processo Administrativo Processo Referenciado – 1 1020 2 V OC 02 NUM_PROC Identificação do Processo Administrativo ou da Decisão Administrativa C 015 - Processo Administrativo Processo Referenciado – 1 1020 2 V OC 03 IND_NAT_ACAO Indicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secreta C 002* - Processo Administrativo Processo Referenciado – 1 1020 2 V OC 04 DT_DEC_ADM do Despacho/Decisão Administrativa Data N 008* - Processo Administrativo Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1100" C 004* - Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 2 PER_APU_CRED de Apuração do Crédito (MM/AAAA) Período N 6 - Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 3 ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: 01 N Crédito decorrente de operações próprias; 02 – 002* - Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 4 CNPJ_SUCCNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito (se- ORIG_CRED = 02).um registro pa N 014* Será preenchido PIS/PASEP
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    Controle de CréditosFiscais – 1 1100 2 V OC 5 COD_CREDCódigo do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. Será preenchido um registro pa N 003* - PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 6 VL_CRED_APU do Crédito apurado na Escrituração- Fiscal Digital ou em demonstrativo DACO Valor N 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 7 VL_CRED_EXT_APU Valor de Crédito Extemporâneo Apurado - N (Registro 1101), referente aum registro pa 2 Será preenchido Período Anter PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 8 VL_TOT_CRED_APU do Crédito Apurado (06 N 07) - Valor Total + 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 9 VL_CRED_DESC_PA_ANT utilizado medianteN Valor do Crédito Desconto, em Período(s) Anterior(es). - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 10 VL_CRED_PER_PA_ANT utilizado medianteN Valor do Crédito Pedido de Ressarcimento, em Período(s) Anter - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 11 VL_CRED_DCOMP_PA_ANT Valor do Crédito utilizado medianteNDeclaração 2 Compensação Intermediária (Cr - de Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 12 SD_CRED_DISP_EFD Saldo do Crédito Disponível para Utilização neste Período de Escrituração (08 –pa N - 2 Será preenchido um registro 09 PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 13 VL_CRED_DESC_EFD Valor do Crédito descontado neste Nperíodo de escrituração. - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 14 VL_CRED_PER_EFD Valor do Crédito objeto de Pedido de Ressarcimento (PER) neste período de escrit N - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 15 VL_CRED_DCOMP_EFD utilizado medianteN Valor do Crédito Declaração 2 Compensação Intermediária nes - de Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 16 VL_CRED_TRANS crédito transferido em evento de- cisão, fusão ou incorporação. registro pa Valor do N 2 Será preenchido um PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 17 VL_CRED_OUT do crédito utilizado por outras formas. Valor N - 2 Será preenchido um registro pa PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1100 2 V OC 18 SLD_CRED_FIM de créditos a utilizar em período de apuração futuro (12 – 13 – 14registro16 Saldo N - 2 Será preenchido um – 15 – pa PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >REG 1101 3 1:N 1 0) Texto fixo contendo "1101" C 004* - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_PART 1101 3 1:N 2 0) Código do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP
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    Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) - 1.Este registro deve ser informa 1101 3 1:N 3 0) C 60 e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. deve ser informa 1101 3 1:N 4 0) C 002* - 1.Este registro e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >SER 1101 3 1:N 5 0) Série do documento fiscal C 4 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >SUB_SER Subsérie do documento fiscal 1101 3 1:N 6 0) C 3 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >NUM_DOCNúmero do documento fiscal 1101 3 1:N 7 0) N 9 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* 1101 3 1:N 8 0) - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044* 1101 3 1:N 9 0) - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >VL_OPER Valor da Operação 1101 3 1:N 10 0) N - 2 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >CFOP 1101 3 1:N 11 0) Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP
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    Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* 1101 3 1:N 12 0) Código C conforme a 1.Este registro deveitem informa - Tabela indicada no ser 4.3.7. e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado registro deve ser informa 1101 3 1:N 13 0) Indicador Operação - 1.Este Interno 1 – Operação de e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* 1101 3 1:N 14 0) N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >VL_BC_PIS 1101 3 1:N 15 0) Base de Cálculo do Crédito de PIS/PASEP (em3 1.Este registro deve ser informa N - valor ou em quantidade). e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual ou em reais). 1101 3 1:N 16 0) N - 4 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >VL_PIS 1101 3 1:N 17 0) Valor do Crédito de PIS/PASEP. N - 2 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada. 1101 3 1:N 18 0) C 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >COD_CCUS 1101 3 1:N 19 0) Código do Centro de Custos. C 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >DESC_COMPL 1101 3 1:N 20 0) Descrição complementar do Documento/Operação.1.Este registro deve ser informa C - - e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP
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    Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 >PER_ESCRIT 1101 3 1:N 21 0) Mês/Ano da Escrituração em que foi registrado - documento/operação (Crédito pe N 006* o 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_PIS 1102 do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) fixo contendo "1102" 4 1:1 1 REG Texto C 004* - Será preenchido quando CST_P mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_PIS 1102 do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) 4 1:1 2 VL_CRED_PIS_TRIB_MI Parcela do Crédito de PIS/PASEP, N vinculada a Receita Tributada no quando CST_P - 2 Será preenchido Mercado Intern mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_PIS 1102 do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) 4 1:1 3 VL_CRED_PIS_NT_MI Parcela do Crédito de PIS/PASEP, N vinculada a Receita Não Tributada no Mercado - 2 Será preenchido quando CST_P mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_PIS 1102 do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) EXP Crédito de PIS/PASEP, N 4 1:1 4 VL_CRED_PIS_ do Parcela vinculada a Receita de Exportação - 2 Será preenchido quando CST_P mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1200" C 004* - Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 2 PER_APUR_ANT de Apuração da Contribuição Social Extemporânea (MMAAAA). Período N 006* - Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 3 NAT_CONT_REC da Contribuição a Recolher, conforme-Tabela 4.3.5. Natureza C 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 4 VL_CONT_APUR Contribuição Apurada. Valor da N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 5 VL_CRED_PIS_DESC Valor do Crédito de PIS/PASEP a Descontar, da Contribuição Social Extemporânea N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 6 VL_CONT_DEV da Contribuição Social Extemporânea Devida. Valor N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 7 VL_OUT_DED de Outras Deduções. Valor N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 8 VL_CONT_EXT da Contribuição Social Extemporânea a pagar. Valor N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP
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    Contribuição Social 1 1200 2 V OC 9 VL_MUL Valor da Multa. N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 10 VL_JUR Valor dos Juros. N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Contribuição Social 1 1200 2 V OC 11 DT_RECOLData do Recolhimento. N 008* - Extemporânea – PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 1 REG Texto fixo contendo “1210” C 004* - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme registro 0140 C 60 - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 3 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 4 COD_PARTCódigo do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 5 DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* - PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 6 VL_OPER Valor da Operação N - 2 PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 7 VL_BC_PISBase de cálculo do PIS/PASEP (em valor- ou em quantidade) N 3 PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 8 ALIQ_PIS Alíquota da PIS (em percentual ou N reais) em - 4 PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 9 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 PIS/PASEP Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - PIS/PASEP
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    Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1210 3 O (se existir 1200) 1:N 11 DESC_COMPL Descrição complementar do Documento/Operação C - - PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "1220" C 004* - Extemporânea – PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 2 PER_APU_CRED de Apuração do Crédito (MM/AAAA) Período N 6 - Extemporânea – PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 3 ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: 01 N Crédito decorrente de operações próprias; 02 – 002* - Extemporânea – PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 4 COD_CRED Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. N 003* - Extemporânea – PIS/PASEP Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1220 3 1:N OC 5 VL_CRED Valor do Crédito a Descontar N - 2 Extemporânea – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1300" C 004* - na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 2 IND_NAT_RET Indicador de Natureza da Retenção na 002* 01 - Retenção por Órgãos, Autarquia N Fonte: na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 3 PR_REC_RET Período do Recebimento e da Retenção 6 N (MM/AAAA) - na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 4 VL_RET_APU Total da Retenção Valor N - 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 5 VL_RET_DED da Retenção deduzida da Contribuição a pagar Valor N - 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 6 VL_RET_PER da Retenção utilizada mediante Pedido de Ressarcimento. Valor N - 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 7 VL_RET_DCOMP Retenção utilizada mediante Declaração de Compensação. Valor da N - 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle dos Valores Retidos 1 1300 2 V OC 8 SLD_RET Saldo de Retenção a utilizar em períodos- de apuração futuros. N 2 na Fonte – PIS/PASEP Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1500" C 004* - Será preenchido um registro pa COFINS
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    Controle de CréditosFiscais – 1 1500 2 V OC 2 PER_APU_CRED de Apuração do Crédito (MM/AAAA) Período N 6 - Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 3 ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: 01 N Crédito decorrente de operações próprias; 02 – 002* - Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 4 CNPJ_SUCCNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito (se- ORIG_CRED = 02).um registro pa N 014* Será preenchido COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 5 COD_CRED Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. Será preenchido um registro pa N 003* - COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 6 VL_CRED_APU do Crédito apurado na Escrituração- Fiscal Digital ou em demonstrativo DACO Valor N 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 7 VL_CRED_EXT_APU Valor de Crédito Extemporâneo Apurado - N (Registro 1101), referente aum registro pa 2 Será preenchido Período Anter COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 8 VL_TOT_CRED_APU do Crédito Apurado (06 + 07) Valor Total Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 9 VL_CRED_DESC_PA_ANT utilizado medianteN Valor do Crédito Desconto, em Período(s) Anterior(es) - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 10 VL_CRED_PER_PA_ANT utilizado medianteN Valor do Crédito Pedido de Ressarcimento, em Período(s) Anter - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 11 VL_CRED_DCOMP_PA_ANT Valor do Crédito utilizado medianteNDeclaração 2 Compensação Intermediária (Cr - de Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 12 SD_CRED_DISP_EFD Saldo do Crédito Disponível para Utilização neste Período de Escrituração (08-09-1 N - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 13 VL_CRED_DESC_EFD Valor do Crédito descontado neste N período de escrituração - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 14 VL_CRED_PER_EFD Valor do Crédito objeto de Pedido de Ressarcimento (PER) neste período de escrit N - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 15 VL_CRED_DCOMP_EFD utilizado medianteN Valor do Crédito Declaração 2 Compensação Intermediária nes - de Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 16 VL_CRED_TRANS crédito transferido em evento de- cisão, fusão ou incorporação registro pa Valor do N 2 Será preenchido um COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 17 VL_CRED_OUT do crédito utilizado por outras formas Valor N - 2 Será preenchido um registro pa COFINS Controle de Créditos Fiscais – 1 1500 2 V OC 18 SLD_CRED_FIM de créditos a utilizar em período de apuração futuro (12-13-14-15-16-17). pa Saldo N - 2 Será preenchido um registro COFINS
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    Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >REG 1501 3 1:N 1 0) Texto fixo contendo "1501" C 004* - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_PART 1501 3 1:N 2 0) Código do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) - 1.Este registro deve ser informa 1501 3 1:N 3 0) C 60 e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. deve ser informa 1501 3 1:N 4 0) C 002* - 1.Este registro e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >SER 1501 3 1:N 5 0) Série do documento fiscal C 4 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >SUB_SER Subsérie do documento fiscal 1501 3 1:N 6 0) C 3 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >NUM_DOCNúmero do documento fiscal 1501 3 1:N 7 0) N 9 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* 1501 3 1:N 8 0) - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044* 1501 3 1:N 9 0) - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS
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    Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >VL_OPER Valor da Operação 1501 3 1:N 10 0) N - 2 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >CFOP 1501 3 1:N 11 0) Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* 1501 3 1:N 12 0) Código C conforme a 1.Este registro deveitem informa - Tabela indicada no ser 4.3.7. e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado registro deve ser informa 1501 3 1:N 13 0) Indicador Operação - 1.Este Interno 1 – Operação de e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >CST_COFINS 1501 3 1:N 14 0) Código da Situação Tributária referente002* N ao COFINS, conforme a Tabela ser informa - 1.Este registro deve indicada no e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >VL_BC_COFINS de Cálculo do Crédito de COFINS (em valor ou em quantidade) ser informa 1501 3 1:N 15 0) Base N - 3 1.Este registro deve e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >ALIQ_COFINS 1501 3 1:N 16 0) Alíquota do COFINS (em percentual ou em reais) 1.Este registro deve ser informa N - 4 e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >VL_COFINS 1501 3 1:N 17 0) Valor do Crédito de COFINS N - 2 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada 1501 3 1:N 18 0) C 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS
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    Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >COD_CCUS 1501 3 1:N 19 0) Código do Centro de Custos C 60 - 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >DESC_COMPL 1501 3 1:N 20 0) Descrição complementar do Documento/Operação 1.Este registro deve ser informa C - - e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos 1 O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 >PER_ESCRIT 1501 3 1:N 21 0) Mês/Ano da Escrituração em que foi registrado - documento/operação (Crédito pe N 006* o 1.Este registro deve ser informa e Operações de Períodos Anteriores – COFINS Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_COFINS do registro 1:1 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 Texto fixo contendo "1502" 1502 4 1501 1 REG ou 66) C 004* - Será preenchido quando CST_ mais de um Tipo de Receita – COFINS Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_COFINS do registro 1:1 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 Parcela do Crédito de COFINS, vinculada a Receita Tributada no Mercado Interno 1502 4 1501 2 VL_CRED_COFINS_TRIB_MI ou 66) N - 2 Será preenchido quando CST_ mais de um Tipo de Receita – COFINS Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_COFINS do registro 1:1 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 Parcela doEXP 1502 4 1501 3 VL_CRED_COFINS_ Crédito de COFINS, vinculada a Receita de Exportação quando CST_ ou 66) N - 2 Será preenchido mais de um Tipo de Receita – COFINS Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a 1 O (se CST_COFINS do registro 1:1 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 Parcela do Crédito de COFINS, vinculada a Receita Nãopreenchidono Mercado Inte 1502 4 1501 3 VL_CRED_COFINS_NT_MI ou 66) N - 2 Será Tributada quando CST_ mais de um Tipo de Receita – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1600" C 004* - Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 2 PER_APUR_ANT de Apuração da Contribuição Social Extemporânea (MMAAAA) Período N 006* - Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 3 NAT_CONT_REC da Contribuição a Recolher, conforme-Tabela 4.3.5. Natureza C 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 4 VL_CONT_APUR Contribuição Apurada Valor da N - 2 Extemporânea – COFINS
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    Contribuição Social 1 1600 2 V OC 5 VL_CRED_COFINS_DESC de COFINS a Descontar, da Contribuição Social Extemporânea. Valor do Crédito N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 6 VL_CONT_DEV da Contribuição Social Extemporânea Devida. Valor N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 7 VL_OUT_DED de Outras Deduções. Valor N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 8 VL_CONT_EXT da Contribuição Social Extemporânea a pagar. Valor N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 9 VL_MUL Valor da Multa. N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 10 VL_JUR Valor dos Juros. N - 2 Extemporânea – COFINS Contribuição Social 1 1600 2 V OC 11 DT_RECOLData do Recolhimento. N 008* - Extemporânea – COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 1 REG Texto fixo contendo “1610” C 004* - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme registro 0140. C 60 - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 3 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS, conforme a Tabela indicada no - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 4 COD_PARTCódigo do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 5 DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 6 VL_OPER Valor da Operação N - 2 COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 7 VL_BC_COFINS de cálculo da COFINS (em valor ou- em quantidade) Base N 3 COFINS
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    Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 8 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual ou em reais) N - 4 COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 9 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - COFINS Detalhamento da Contribuição 1 Social Extemporânea – 1610 3 O (se existir 1600) 1:N 11 DESC_COMPL Descrição complementar do Documento/Operação C - - COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "1620" C 004* - Extemporânea – COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 2 PER_APU_CRED de Apuração do Crédito (MM/AAAA) Período N 6 - Extemporânea – COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 3 ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: 01 N Crédito decorrente de operações próprias; 02 – 002* - Extemporânea – COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 4 COD_CRED Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. N 003* - Extemporânea – COFINS Demonstração do Crédito a 1 Descontar da Contribuição 1620 3 1:N OC 5 VL_CRED Valor do Crédito a Descontar N - 2 Extemporânea – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1700" C 004* - na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 2 IND_NAT_RET Indicador de Natureza da Retenção na 002* 01 - Retenção por Órgãos, Autarquia N Fonte: na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 3 PR_REC_RET Período do Recebimento e da Retenção (MM/AAAA) N 006* - na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 4 VL_RET_APU Total da Retenção Valor N - 2 na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 5 VL_RET_DED da Retenção deduzida da Contribuição a pagar Valor N - 2 na Fonte – COFINS
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    Controle dos ValoresRetidos 1 1700 2 V OC 6 VL_RET_PER da Retenção utilizada mediante Pedido de Ressarcimento. Valor N - 2 na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 7 VL_RET_DCOMP Retenção utilizada mediante Declaração de Compensação. Valor da N - 2 na Fonte – COFINS Controle dos Valores Retidos 1 1700 2 V OC 8 SLD_RET Saldo de Retenção a utilizar em períodos- de apuração futuros. N 2 na Fonte – COFINS Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "1800" C 004* - RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 2 INC_IMOB Empreendimento objeto de Incorporação Imobiliária, optante pelo RET. C 90 - RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 3 REC_AUF_RET Receitas auferidas pela incorporadora na- venda das unidades imobiliárias que com N 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 4 REC_FIN_RET Receitas Financeiras e Variações Monetárias decorrentes das vendas submetidas N - 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 5 BC_RET Base de Cálculo do Recolhimento Unificado N - 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 6 ALIQ_RET Alíquota do Recolhimento Unificado. N 6 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 7 VL_REC_UNI do Recolhimento Unificado. N Valor - 2 RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 8 DT_REC_UNI do recolhimento unificado Data N 008* - RET Incorporação Imobiliária – 1 1800 2 V OC 9 COD_REC Código da Receita C 4 - RET 1 Encerramento do Bloco 1 1990 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo "1990" C 004* - 1 Encerramento do Bloco 1 1990 1 1 O 2 QTD_LIN_1Quantidade total de linhas do Bloco 1 N - - 9 Abertura do Bloco 9 9001 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo “9001”. C 004* - 9 Abertura do Bloco 9 9001 1 1 O 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com 001* informados; 1- Bloco sem dados info N dados - 9 Registros do Arquivo 9900 2 V O 1 REG Texto fixo contendo “9900”. C 004* - 9 Registros do Arquivo 9900 2 V O 2 REG_BLC Registro que será totalizado no próximo campo.- C 4 9 Registros do Arquivo 9900 2 V O 3 QTD_REG_BLC de registros do tipo informado no campo anterior. Total N - - 9 Encerramento do Bloco 9 9990 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo “9990”. C 004* - 9 Encerramento do Bloco 9 9990 1 1 O 2 QTD_LIN_9Quantidade total de linhas do Bloco 9. - N - Encerramento do Arquivo 9 9999 0 1 O 1 REG Texto fixo contendo “9999”. C 004* - Digital Encerramento do Arquivo 9 9999 0 1 O 2 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital. N - - Digital
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    A Abertura do Bloco A A001 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "A001" C 004* - A Abertura do Bloco A A001 1 1 O - - 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0 - Bloco C com dados informados; 1 - Bloco sem dados inf 1 - Identificação do A A010 O 2 em A001 IND_MOV -= 0) 1 (se V - REG Texto fixo contendo “A010” C 004* - Registro obrigatório (se IND_MO Estabelecimento Identificação do A A010 O 2 em A001 IND_MOV -= 0) 2 (se V - COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme Registro 0140 (se IND_MO C 60 - Registro obrigatório Estabelecimento Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "A100" C 004* - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 2 IND_OPERIndicador do tipo de operação: 0- Serviço Contratado pelo Estabelecimento; 1- Ser C 001* - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal:001* C - Devem ser informadas no Regis 0- Emissão própria; 1- Emissão de Terceiros Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 4 COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento, C 060 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 05 COD_SIT Código da situação do documento N 002* – Documento regular 02 – Documento fiscal: 00 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 06 SER Série do documento fiscal C 020 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 07 SUB Subsérie do documento fiscal C 020 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 08 NUM_DOCNúmero do documento fiscal N 009 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 09 CHV_NFSEChave/Código de Verificação da nota fiscal de serviço eletrônica N 060 - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 11 DT_EXE_SERV de Execução / Conclusão do N 008* Data Serviço - Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 12 VL_DOC Valor total do documento N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 13 IND_PGTOIndicador do tipo de pagamento: 0-C vista; 1- A-prazo; 9- Sem informadas no Regis À 001* Devem ser pagamento. Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 14 VL_DESC Valor total do desconto N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 15 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 Devem ser informadas no Regis Serviço
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    Documento – NotaFiscal de A A100 3 1:N OC S S 16 VL_PIS Valor total do PIS N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 17 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 18 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 19 VL_PIS_RET Valor total do PIS retido na fonte N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 20 VL_COFINS_RET Valor total da COFINS retido na fonte. N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Documento – Nota Fiscal de A A100 3 1:N OC S S 21 VL_ISS Valor do ISS N - 02 Devem ser informadas no Regis Serviço Complemento de Documento A – Informação Complementar A110 4 1:N OC S S 01 REG Texto fixo contendo "A110" C 004* - da NF Complemento de Documento A – Informação Complementar A110 4 1:N OC S S 02 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (Campo 02 do Registro 0 C 006 - da NF Complemento de Documento A – Informação Complementar A110 4 1:N OC S S 03 TXT_COMPL Informação Complementar do Documento Fiscal C - - da NF A Processo Referenciado A111 4 1:N OC S S 01 REG Texto fixo contendo "A111" C 004* - A Processo Referenciado A111 4 1:N OC S S 02 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório - C 015 A Processo Referenciado A111 4 1:N OC S S 03 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 01 REG Texto fixo contendo "A120” C 004 - Este registro tem por objetivo in Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 02 VL_TOT_SERV total do serviço, prestado porN Valor pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior - 02 Este registro tem por objetivo in Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 03 VL_BC_PISValor da base de cálculo da Operação – PIS/PASEP – Importação por objetivo in N - 02 Este registro tem Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 04 VL_PIS_IMPalor pago/recolhido de PIS/PASEP – Importação Este registro tem por objetivo in V N - 02 Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 05 DT_PAG_PIS de pagamento do PIS/PASEP – Importação Este registro tem por objetivo in Data N 008* - Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 06 VL_BC_COFINS da base de cálculo da Operação – COFINS –Este registro tem por objetivo in Valor N - 02 Importação Operações de Importação
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    Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 07 VL_COFINS_IMP Valor pago/recolhido de COFINS –N Importação02 Este registro tem por objetivo in - Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 08 DT_PAG_COFINS pagamento do COFINS – Importação - Data de N 008* Este registro tem por objetivo in Operações de Importação Informação Complementar – A A120 4 1:N OC N S 09 LOC_EXE_SERVda execução do serviço: 0 – C 001* no País; 1registro tem por objetivo in Local Executado - Este – Executado no Exterior, c Operações de Importação Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 01 REG Texto fixo contendo "A170" C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 02 NUM_ITEMNúmero seqüencial do item no documento fiscal N 003 - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 03 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 04 DESCR_COMPL Descrição complementar do item como adotado- noCaso a pessoa jurídica aproprie C - documento fiscal – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 05 VL_ITEM Valor total do item (mercadorias ouNserviços) 02 Caso a pessoa jurídica aproprie - – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 06 VL_DESC Valor do desconto do item N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 07 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7, c - Tabela pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 08 IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado Interno 1 – Operação de Indicador Operação - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 09 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP – a pessoa jurídica aproprie - Caso Tabela 4.3.3. – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 10 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP. N 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 11 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) - N 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 12 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 13 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N ao COFINS – Tabela 4.3.4.jurídica aproprie - Caso a pessoa – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 14 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 15 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 006 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento
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    Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 16 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 17 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento Complemento de Documento A A170 4 O (se existir A100) S 1:N S 18 COD_CCUS Código do centro de custos C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – Itens do Documento A Encerramento do Bloco A A990 1 1 O - - 01 REG Texto fixo contendo "A990" C 004* - Registro obrigatório, no caso do A Encerramento do Bloco A A990 1 1 O - - 02 QTD_LIN_A Quantidade total de linhas do Bloco A - N - Registro obrigatório, no caso do C Abertura do Bloco C C001 1 1 O - - 01 REG Texto fixo contendo "C001" C 004* - C Abertura do Bloco C C001 1 1 O - - 02 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com 001* informados; 1- Bloco sem dados info C dados - Identificação do C C010 O (se em C001 IND_MOV = 01) 01 REG 2 V - - Texto fixo contendo “C010”. C 004* - 1.Registro obrigatório (se IND_M Estabelecimento Identificação do C C010 O (se em C001 IND_MOV = 01) 02 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme Registro 0140 2 V - - C 060 - 1.Registro obrigatório (se IND_M Estabelecimento Identificação do C C010 O (se em C001 IND_MOV = 01) 03 IND_ESCRIndicador da apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações 2 V - - I C 001* - 1.Registro obrigatório (se IND_M Estabelecimento Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal C Avulsa (código 1B), Nota (em relação à NF-e 1:N OC N C100 3 (código 55) S informado, C180 e/ou C190) se S 1.Tendo em vista que as operaç Fiscal de Produtor (código 04) e NF-e (código 55) Complemento de Documento – Informação Complementar C C110 4 1:N OC S S Deve ser observado para este r da Nota Fiscal (códigos 01, 1B, 04 e 55) C Processo Referenciado C111 4 1:N OC S S 01 REG Texto fixo contendo "C111" C 004* - C Processo Referenciado C111 4 1:N OC S S 02 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório - C 015 C Processo Referenciado C111 4 1:N OC S S 03 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Complemento de Documento C – Operações de Importação C120 (se4 O CFOP iniciado em 3, em C170) 1:N N S Deve ser observado para este r (código 01) Complemento de Documento C – Itens do Documento C170 4 1:N existir C100)S O (se S Deve ser observado para este r (códigos 01, 1B, 04 e 55)
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    Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "C180” C 004* - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 02 COD_MODTexto fixo contendo "55" Código daC 002* Nota Fiscal - 1.Este registro deveconforme a Eletrônica, modelo 55, ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 03 DT_DOC_INI Data de Emissão Inicial dos Documentos N 008* - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 04 DT_DOC_FIN de Emissão Final dos Documentos Data N 008* - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 05 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 06 COD_NCMCódigo da Nomenclatura Comum do Mercosul - C 008 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 07 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 003 - 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas C C180 3 1:N OC S N 08 VL_TOT_ITEM Total do Item Valor N - 02 1.Este registro deve ser preench pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 01 REG Texto fixo contendo "C181” C 004* - 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP
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    Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 02 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 03 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 04 VL_ITEM Valor do item N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 05 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 06 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 07 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 08 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 03 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 09 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 04 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 10 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C181 4 O (se existir C180) N 1:N S 11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - 1.Serão informados registros pa Vendas - PIS/PASEP Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 01 REG Texto fixo contendo "C185” C 004* - 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 02 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,1.Serão informados indicada no - conforme a Tabela registros pa Vendas – COFINS
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    Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 03 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 04 VL_ITEM Valor do item N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 05 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 06 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 07 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 08 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 03 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 09 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 04 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 10 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS Detalhamento da C Consolidação - Operações de C185 4 O (se existir C180) N 1:N S 11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - 1.Serão informados registros pa Vendas – COFINS C Processo Referenciado C188 4 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "C188" C 004* - C Processo Referenciado C188 4 1:N OC S N 02 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório - C 015 C Processo Referenciado C188 4 1:N OC S N 03 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 - Secretaria da Receita Fed C 001* - Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 01 REG Texto fixo contendo "C190” C 004* - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas.
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    Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 02 COD_MODTexto fixo contendo "55" Código daC 002* Nota Fiscal - 1.Este registro deveconforme a Eletrônica, modelo 55, ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 03 DT_REF_INI Data Inicial de Referencia da Consolidação N 008* - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 04 DT_REF_FIN Final de Referencia da Consolidação Data N 008* - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 05 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 06 COD_NCMCódigo da Nomenclatura Comum do Mercosul - C 008 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas.
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    Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 07 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 003 - 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição C C190 3 1:N OC N S 08 VL_TOT_ITEM Total do Item Valor N - 02 1.Este registro deve ser preench com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C191” C 004* - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 2 COD_PARTCódigo do Participante (campo 02 C Registro 0150) do emitentea cada item inform do 60 - 1.Em relação dos documentos Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 3 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP relação a cada item inform - 1.Em Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP
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    Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 4 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 5 VL_ITEM Valor do item N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 6 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 7 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 9 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 3 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP
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    Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 10 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 11 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a C C191 4 O (se existir C190) S 1:N N 12 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C195” C 004* - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 2 COD_PARTCódigo do Participante (campo 02 C Registro 0150) do emitentea cada item inform do 60 - 1.Em relação dos documentos Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 3 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.1.Em relação a cada item inform - Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS
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    Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 4 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 5 VL_ITEM Valor do item N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 6 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 7 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 8 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 9 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 3 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS
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    Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 10 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 4 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 11 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a C C195 4 O (se existir C190) S 1:N N 12 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - 1.Em relação a cada item inform Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS C Processo Referenciado C198 4 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "C198" C 004* - C Processo Referenciado C198 4 1:N OC N S 2 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório - C 15 C Processo Referenciado C198 4 1:N OC N S 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 1 REG Texto fixo contendo "C199" C 004* - (código 55) Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 2 COD_DOC_IMP Documento de importação: 0 – Declaração de Importação; 1 – Declaração Simplific C 001* - (código 55) Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 3 NUM_DOC__IMP do documento de Importação. 10 Número C - (código 55) Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 4 VL_PIS_IMPalor pago de PIS na importação N V - 2 (código 55) Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 5 VL_COFINS_IMP Valor pago de COFINS na importação N - 2 (código 55)
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    Complemento de Documento C – Operações de Importação O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) C199 4 1:N N S 6 NUM_ACDRAW Número do Ato Concessório do regime Drawback C 11 - (código 55) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C380” C 004* - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 2 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 (Código 02 – Nota C 002* - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 3 DT_DOC_INI Data de Emissão Inicial dos Documentos N 008* - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 4 DT_DOC_FIN de Emissão Final dos Documentos Data N 008* - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 5 NUM_DOC_INI Número do documento fiscal inicialN 6 - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 6 NUM_DOC_FIN Número do documento fiscal final N 6 - Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 7 VL_DOC Valor total dos documentos regulares N - 2 Emitidos por CST (Código 02) Consolidação de Documentos C C380 3 1:N OC S N 8 VL_DOC_CANC total dos documentos cancelados - Valor N 2 Emitidos por CST (Código 02) Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 1 (se 1:N S > REG Texto fixo contendo "C381” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 2 (se 1:N S > CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 3 (se 1:N S > COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 4 (se 1:N S > VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 5 (se 1:N S > VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP
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    Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 6 (se 1:N S > ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 7 (se 1:N S > QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo do PIS/PASEP 3 N Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 8 (se 1:N S > ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 9 (se 1:N S > VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C381 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 10 (se 1:N S > COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – PIS/PASEP Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 1 (se 1:N S > REG Texto fixo contendo "C385” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 2 (se 1:N S > CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.Caso a pessoa jurídica aproprie - Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 3 (se 1:N S > COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 4 (se 1:N S > VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 5 (se 1:N S > VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 6 (se 1:N S > ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 7 (se 1:N S > QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N 3 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 8 (se 1:N S > ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 9 (se 1:N S > VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Detalhamento da C C385 O 4 em C380, VL_DOCN 0) 10 (se 1:N S > COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Consolidação – COFINS Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "C395" C 004* - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito
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    Notas Fiscais deVenda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 2 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 (Código 02 – Nota C 002* - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 3 COD_PARTCódigo do participante emitente doCdocumento (campo 02 do Registro 0150). 60 - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 4 SER Série do documento fiscal C 3 - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 5 SUB_SER Subsérie do documento fiscal C 3 - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 6 NUM_DOCNúmero do documento fiscal C 6 - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 7 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D C C395 3 1:N OC N S 8 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 e 2E) – Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C396" C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 2 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito
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    Itens do Documento(Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 3 VL_ITEM Valor total do item (mercadorias ouNserviços) - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 4 VL_DESC Valor do desconto comercial do item N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 5 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7. - Tabela pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 6 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 7 VL_BC_PISValor da base de cálculo do créditoN PIS/PASEP Caso a pessoa jurídica aproprie de 2 Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 9 VL_PIS Valor do crédito de PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 10 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 11 VL_BC_COFINS da base de cálculo do créditoN COFINS2 Valor de Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito
  • 39.
    Itens do Documento(Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 12 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 13 VL_COFINS Valor do crédito de COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Itens do Documento (Códigos 02, 2D e 2E) – C C396 4 O (se existir C395) S 1:N N 14 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie Aquisições/Entradas com Crédito Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 1 3 (se S N REG Texto fixo contendo "C400" C 004* - 1.As operações de vendas com 02 e 2D) Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 2 3 (se S N COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 de vendas com C 002* - 1.As operações 02 e 2D) Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 3 3 (se S N ECF_MOD Modelo do equipamento C 20 - 1.As operações de vendas com 02 e 2D) Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 4 3 (se S N ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 20 C - 1.As operações de vendas com 02 e 2D) Equipamento ECF (códigos C C400 OC - N 1:N for informado C490) 5 3 (se S N ECF_CX Número do caixa atribuído ao ECFN 3 - 1.As operações de vendas com 02 e 2D) C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 1 REG Texto fixo contendo "C405" C 004* - Registro obrigatório, se existir C C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 2 DT_DOC Data do movimento a que se refere a Redução - Registro obrigatório, se existir C N 008* Z C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 3 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação - Registro obrigatório, se existir C N 3 C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 4 CRZ Posição do Contador de Redução Z N 6 - Registro obrigatório, se existir C C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 5 NUM_COO_FIN Número do Contador de Ordem deN Operação do último documento emitido existir C 6 - Registro obrigatório, se no dia ( C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 6 GT_FIN Valor do Grande Total final N - 2 Registro obrigatório, se existir C C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 4 O (se existir C400) 1:N S N 7 VL_BRT Valor da venda bruta N - 2 Registro obrigatório, se existir C C Processo Referenciado C411 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C411" C 004* - C Processo Referenciado C411 4 1:N OC S N 2 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório - C 15 C Processo Referenciado C411 4 1:N OC S N 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C481” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D)
  • 40.
    Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 2 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 4 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 5 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 6 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 3 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 7 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 8 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 9 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C481 5 1:N OC S N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D)
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    Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C485” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 2 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.Caso a pessoa jurídica aproprie - ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 4 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 5 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 6 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 3 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 7 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 4 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 8 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 9 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D)
  • 42.
    Resumo Diário de Documentos Emitidos por C C485 5 1:N OC S N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) Consolidação de Documentos C Emitidos por ECF (códigos 02 C490 OC - N 1:N for informado C400) 1 3 (se S N REG Texto fixo contendo "C490” C 004* - Registro opcional de escrituraçã e 2D) Consolidação de Documentos C Emitidos por ECF (códigos 02 C490 OC - N 1:N for informado C400) 2 3 (se S N DT_DOC_INI Data de Emissão Inicial dos Documentos N 008* - Registro opcional de escrituraçã e 2D) Consolidação de Documentos C Emitidos por ECF (códigos 02 C490 OC - N 1:N for informado C400) 3 3 (se S N DT_DOC_FIN de Emissão Final dos Documentos Data N 008* - Registro opcional de escrituraçã e 2D) Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C491” C 004* - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 2 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 3 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP informado registro para ca - Será Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 4 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP
  • 43.
    Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 5 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 6 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 7 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 8 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 3 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 9 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 10 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP Detalhamento da Consolidação de Documentos C C491 4 1:N OC S N 11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada informado registro para ca C 60 - Será Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – PIS/PASEP
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    Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C495” C 004* - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 2 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 3 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.Será informado registro para ca - Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 4 CFOP Código fiscal de operação e prestação 004* N - Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 5 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 6 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 7 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS
  • 45.
    Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 8 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 3 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 9 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 4 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 10 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Será informado registro para ca Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Detalhamento da Consolidação de Documentos C C495 4 1:N OC S N 11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada informado registro para ca C 60 - Será Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS Processo Referenciado - C Documentos Emitidos Por C499 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C499" C 004* - ECF Processo Referenciado - C Documentos Emitidos Por C499 4 1:N OC S N 2 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório C 15 - ECF Processo Referenciado - C Documentos Emitidos Por C499 4 1:N OC S N 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - ECF Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "C500" C 004* - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição
  • 46.
    Nota Fiscal/Conta deEnergia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 2 COD_PARTCódigo do participante do fornecedor (campo 02 do Registro 0150). C 60 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 3 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 002* - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 4 COD_SIT Código da situação do documento N 002* fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 5 SER Série do documento fiscal C 4 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição
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    Nota Fiscal/Conta deEnergia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 6 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 7 NUM_DOCNúmero do documento fiscal N 9 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 8 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 9 DT_ENT Data da entrada N 008* - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição
  • 48.
    Nota Fiscal/Conta deEnergia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 10 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 11 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 2 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 12 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0 C 6 - 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 13 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição
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    Nota Fiscal/Conta deEnergia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código C C500 3 1:N OC N S 14 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C501” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 2 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7. - Tabela pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 5 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 6 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 7 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C501 4 O (Se existir C500) S 1:N N 8 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 1 REG Texto fixo contendo "C505” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS
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    Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 2 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7 - Tabela pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 5 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 6 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 7 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Complemento da operação C (Códigos 06, 28 e 29) – C505 4 O (Se existir C500) S 1:N N 8 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie COFINS Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "C600" C 004* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
  • 51.
    Consolidação Diária deNotas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 2 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 002* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 3 COD_MUNCódigo do município dos pontos de consumo, conforme a tabela IBGE N 007* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 4 SER Série do documento fiscal C 4 - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
  • 52.
    Consolidação Diária deNotas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 5 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 6 COD_CONS ódigo de classe de consumo de energia elétrica, conforme a Tabela 4.4.5, ou Cód C N 002* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 7 QTD_CONS Quantidade de documentos consolidados neste-registro N - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
  • 53.
    Consolidação Diária deNotas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 8 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados - N - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 9 DT_DOC Data dos documentos consolidados N 008* - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 10 VL_DOC Valor total dos documentos N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
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    Consolidação Diária deNotas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 11 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 12 CONS Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) N - - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 13 VL_FORN Valor acumulado do fornecimento N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
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    Consolidação Diária deNotas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 14 VL_SERV_NT acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS Valor N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 15 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros - N 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 16 VL_DA Valor acumulado das despesas acessórias N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
  • 56.
    Consolidação Diária deNotas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 17 VL_BC_ICMS acumulado da base de cálculo do ICMS 2 Valor N - de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 18 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 19 VL_BC_ICMS_ST Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
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    Consolidação Diária deNotas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 20 VL_ICMS_ST acumulado do ICMS retido por substituição tributária Valor N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 21 VL_PIS Valor acumulado do PIS/PASEP N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota C Fiscal/Conta de Fornecimento C600 3 1:N OC S N 22 VL_COFINS Valor acumulado da COFINS N - 2 de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) - Documentos de Saídas
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    Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 1 REG Texto fixo contendo "C601” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 2 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 4 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 5 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 6 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C601 4 O (Se existir C600) N 1:N S 7 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP
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    Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 1 REG Texto fixo contendo "C605” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 2 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 4 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 5 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 6 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS Complemento da Consolidação Diária (Códigos C C605 4 O (Se existir C600) N 1:N S 7 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS C Encerramento do Bloco C C990 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "C990" C 004* - Registro obrigatório, se existir o C Encerramento do Bloco C C990 1 1 O - - 2 QTD_LIN_C Quantidade total de linhas do Bloco C - N - Registro obrigatório, se existir o
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    D Abertura do Bloco D D001 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "D001" C 004* - D Abertura do Bloco D D001 1 1 O - - 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados info C 1 - Identificação do D D010 2 V OC - - 1 REG Texto fixo contendo “D010”. C 004* - Estabelecimento Identificação do D D010 2 V OC - - 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme Registro 0140. C 60 - Estabelecimento Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "D100" C 004* - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 2 IND_OPERIndicador do tipo de operação: 0- Aquisição C 001* - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros C 001* - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 4 COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador de serviço, no C 060 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 05 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 002* - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 06 COD_SIT Código da situação do documento N 002* fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 07 SER Série do documento fiscal C 004 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 08 SUB Subsérie do documento fiscal C 003 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 09 NUM_DOCNúmero do documento fiscal N 009 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 10 CHV_CTE Chave do Conhecimento de Transporte044* N Eletrônico - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
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    Aquisição de Serviçosde D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 11 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 12 DT_A_P Data da aquisição ou da prestaçãoN serviço - do 008* 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 13 TP_CT-e Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico- conforme definido no Manual de In N 001* 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 14 CHV_CTE_REF do CT-e de referência cujosN 044*foram complementados (opção “1” do c Chave valores - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 15 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 16 VL_DESC Valor total do desconto N - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 17 IND_FRT Indicador do tipo do frete: 0- Por conta 001* C de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Po - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 18 VL_SERV Valor total da prestação de serviçoN - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 19 VL_BC_ICMS da base de cálculo do ICMS N Valor - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 20 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 21 VL_NT Valor não-tributado do ICMS N - 02 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Aquisição de Serviços de D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 22 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0 C 006 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
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    Aquisição de Serviçosde D Transportes (Códigos 07, 08, D100 3 1:N OC N S 23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 01 REG Texto fixo contendo "D101” C 004* - Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 02 IND_NAT_FRT Indicador da Natureza do Frete, referente a: 0 –- Operações de vendas, um registro C 001* Deve ser informado com ônus s de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 03 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 04 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP ser informado um registro - Deve de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 05 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Deve ser informado itemregistro - Tabela indicada no um 4.3.7. de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 06 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 07 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 08 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 09 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Deve ser informado um registro de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 10 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório do direito ao crédito, no caso registro C 015 - Deve ser informado um do indic de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D101 4 1:N OC N S 11 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 –ser informado um registro C 001 - Deve Secretaria da Receita Fe de Transporte – PIS/PASEP Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 01 REG Texto fixo contendo "D105” C 004* - Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 02 IND_NAT_FRT Indicador da Natureza do Frete, referente a: 0 –- Operações de vendas, um registro C 001* Deve ser informado com ônus s de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 03 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 04 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Deve ser informado um registro - de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 05 NAT_BC_CRED da base de Cálculo do Crédito, 002* Código C conforme a Deve ser informadoitem registro - Tabela indicada no um 4.3.7 de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 06 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS
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    Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 07 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 08 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 09 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Deve ser informado um registro de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 10 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório do direito ao crédito, no caso registro C 015 - Deve ser informado um do indic de Transporte – COFINS Complemento do Documento D D105 4 1:N OC N S 11 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 –ser informado um registro C 001 - Deve Secretaria da Receita Fe de Transporte – COFINS D Processo Referenciado D111 4 1:N OC N S Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D200" C 004* - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 02 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabelaser informados apenas o C 002* - Devem 4.1.1 (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 03 COD_SIT Código da situação do documento N 002* fiscal, conforme Devem ser informados apenas o - a Tabela 4.1.2 (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 04 SER Série do documento fiscal C 004 - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 05 SUB Subsérie do documento fiscal C 003 - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
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    Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 06 NUM_DOC_INI Número do documento fiscal inicialN 009 modelo, série e subsérie). (mesmo - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 07 NUM_DOC_FIN Número do documento fiscal final (mesmo modelo, Devem ser informados apenas o N 009 - série e subsérie). (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 08 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item apenas o N 004* - Devem ser informados 4.2.2 (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 09 DT_REF Data do dia de referência do resumo diário N 008* - Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 10 VL_DOC Valor total dos documentos fiscais N - 02 Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Resumo da Escrituração Diária – Prestação de D Serviços de Transportes D200 3 1:N OC S N 11 VL_DESC Valor total dos descontos N - 02 Devem ser informados apenas o (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D201" C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 02 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 03 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP
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    Totalização do ResumoDiário D D201 4 1:N OC S N 04 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 05 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 06 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D201 4 1:N OC S N 07 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – PIS/PASEP Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D205" C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 02 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS.Caso a pessoa jurídica aproprie - – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 03 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 04 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 05 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 06 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Totalização do Resumo Diário D D205 4 1:N OC S N 07 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - Caso a pessoa jurídica aproprie – COFINS Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D300" C 004* - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 02 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. C 002* - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 03 SER Série do documento fiscal C 004 - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 04 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 05 NUM_DOC_INI Número do primeiro documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) N 006 - 16).
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    Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 06 NUM_DOC_FIN Número do último documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) N 006 - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 07 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2 N 004* - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 08 DT_REF Data do dia de referência do resumo diário N 008* - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 09 VL_DOC Valor total dos documentos fiscais N emitidos - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 10 VL_DESC Valor total dos descontos N - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 11 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 12 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 13 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 14 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 15 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS - 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 16 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 17 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 16).
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    Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 18 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 16). Resumo da Escrituração D Diária (Códigos13, 14, 15 e D300 3 1:N OC S N 19 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 060 - 16). Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 01 REG Texto fixo contendo "D350" C 004* - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 02 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 002* - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 03 ECF_MOD Modelo do equipamento C 020 - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 020 C - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 05 DT_DOC Data do movimento a que se refere a Redução - N 008* Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 06 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação - N 003 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 07 CRZ Posição do Contador de Redução Z N 006 - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 08 NUM_COO_FIN Número do Contador de Ordem deN 006 do último documento emitido no dia. Operação - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 09 GT_FIN Valor do Grande Total final N - 02 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 10 VL_BRT Valor da venda bruta N - 02 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16)
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    Resumo Diário deCupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 11 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 12 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 13 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 14 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP N - 3 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 15 ALIQ_PIS_QUANT do PIS/PASEP (em reais) N Alíquota - 4 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 16 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 17 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 18 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 19 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 20 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo da COFINS Quantidade N - 3 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 21 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 4 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Resumo Diário de Cupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 22 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16)
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    Resumo Diário deCupom D Fiscal Emitido por ECF D350 3 1:N OC S N 23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "D500" C 004* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 2 IND_OPERIndicador do tipo de operação: 0- Aquisição C 001* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros C 001* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 4 COD_PARTCódigo do participante prestador do serviço (campo 02 do Registro 0150). C 60 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 5 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. C 002* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito
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    Nota Fiscal deServiço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 6 COD_SIT Çódigo da situação do documento N 002* fiscal, conforme a Tabela 4.1.2. - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 7 SER Série do documento fiscal C 4 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 8 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 9 NUM_DOCNúmero do documento fiscal N 9 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 008* N - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 11 DT_A_P Data da entrada (aquisição) N 008* - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito
  • 71.
    Nota Fiscal deServiço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 12 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 13 VL_DESC Valor total do desconto N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 14 VL_SERV Valor da prestação de serviços N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 15 VL_SERV_NT total dos serviços não-tributados pelo ICMS Valor N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 16 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros - N 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 17 VL_DA Valor de outras despesas indicadas no documento fiscal N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito
  • 72.
    Nota Fiscal deServiço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 18 VL_BC_ICMS da base de cálculo do ICMS N Valor - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 19 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 20 COD_INF Código da informação complementar (campo 02 do Registro 0450) C 6 - (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 21 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação D D500 3 1:N OC N S 22 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "D501” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 2 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso PIS/PASEP
  • 73.
    Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 3 VL_ITEM Valor Total dos Itens (Serviços) N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7. - Tabela pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 5 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 6 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 7 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D (Código 21 e 22) – D501 4 1:N OC N S 8 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie PIS/PASEP Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "D505” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 2 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 3 VL_ITEM Valor Total dos Itens N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a Caso a indicada no item 4.3.7. - Tabela pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 5 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 6 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 7 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Operação D D505 4 1:N OC N S 8 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie (Código 21 e 22) – COFINS
  • 74.
    Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "D600" C 004* - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 2 COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. C 002* - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 3 COD_MUNCódigo do município dos terminaisN 007* conforme a tabela IBGE faturados, - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 4 SER Série do documento fiscal C 4 - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 5 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 6 COD_CONS ódigo de classe de consumo dos N 002* de comunicação ou de telecomunicaçã C serviços - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
  • 75.
    Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 7 QTD_CONS Quantidade de documentos consolidados neste-registro N - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 8 DT_DOC_INI Data Inicial dos documentos consolidados N 008* - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 9 DT_DOC_FIN Final dos documentos consolidados Data N 008* - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 10 VL_DOC Valor total acumulado dos documentos fiscais 2 N - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 11 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 12 VL_SERV Valor acumulado das prestações de serviços tributados pelo ICMS N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
  • 76.
    Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 13 VL_SERV_NT acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS Valor N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 14 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros - N 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 15 VL_DA Valor acumulado das despesas acessórias N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 16 VL_BC_ICMS acumulado da base de cálculo do ICMS 2 Valor N - (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 17 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 18 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
  • 77.
    Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de D Serviço de Comunicação D600 3 1:N OC S N 19 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "D601” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 2 IND_REC Indicador do tipo de receita: 0- Receita 001* -- serviços a pessoa jurídica aproprie N própria Caso prestados; 1- Receita pró de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 3 COD_CLASS Código de classificação do item doN 004*de comunicação ou de telecomunicação serviço - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 4 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 5 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 6 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP a pessoa jurídica aproprie - Caso de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 7 VL_BC_PISValor da base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP
  • 78.
    Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 9 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D601 4 1:N OC S N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 1 REG Texto fixo contendo "D605” C 004* - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 2 IND_REC Indicador do tipo de receita: 0- Receita 001* -- serviços a pessoa jurídica aproprie N própria Caso prestados; 1- Receita pró de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 3 COD_CLASS Código de classificação do item doN 004*de comunicação ou de telecomunicação serviço - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 4 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 5 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 6 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS Caso a pessoa jurídica aproprie - de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS
  • 79.
    Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 7 VL_BC_COFINS da base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 8 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) 008- N 4 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 9 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS Complemento da Consolidação da Prestação D D605 4 1:N OC S N 10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Caso a pessoa jurídica aproprie de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS D Encerramento do Bloco D D990 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "D990" C 004* - Registro obrigatório, se existir o D Encerramento do Bloco D D990 1 1 O - - 2 QTD_LIN_D Quantidade total de linhas do Bloco D - N - Registro obrigatório, se existir o F Abertura do Bloco F F001 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "F001" C 004* - F Abertura do Bloco F F001 1 1 O - - 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados info C 1 - Identificação do F F010 2 V OC - - 1 REG Texto fixo contendo “F010”. C 004* - Estabelecimento Identificação do F F010 2 V OC - - 2 COD_EST Código de identificação do estabelecimento, conforme Registro 0140. C 60 - Estabelecimento Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "F100" C 004* - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 2 IND_OPERIndicador do Tipo da Operação: 0 – Operação Representativa de Aquisição,no Reg C 001* - Deverão ser informados Custos Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 3 COD_PARTCódigo do participante (Campo 02 C Registro 0150) do 60 - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 4 COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos
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    Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 5 DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 6 VL_OPER Valor da Operação/Item N - 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 7 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 8 VL_BC_PISValor da Base de cálculo do PIS/PASEP - N 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 9 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 10 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 11 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,Deverão ser Tabela indicadaReg - conforme a informados no no Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 12 VL_BC_COFINS da Base de cálculo da COFINS Valor N - 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 13 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 14 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 15 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo dos Créditos, conformeDeverão ser informados no Reg Código C 002* - a tabela indicada no item 4.3.7 Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 16 IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado Interno 1 – Operação de Indicador Operação - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos
  • 81.
    Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 17 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 18 COD_CCUS Código do Centro de Custos C 60 - Deverão ser informados no Reg Contribuição e Créditos Demais Documentos e F Operações Geradoras de F100 3 1:N OC S S 19 DESC_COMPL Descrição complementar do Documento/Operação Deverão ser informados no Reg C - - Contribuição e Créditos F Processo Referenciado F111 4 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "F110" C 004* - F Processo Referenciado F111 4 1:N OC S S 2 NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessório. - C 15 F Processo Referenciado F111 4 1:N OC S S 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F120" C 004* - 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 2 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens 1. Devem ser ao Ativo Imobilizad Código C 002* - Incorporados informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 3 IDENT_BEM_IMOB Identificação dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 01 ser informados no cam N 002* - 1. Devem = Edificações e Benfe base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 4 IND_ORIG_CRED da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado,ser informados no cam Indicador C 001* - 1. Devem gerador de crédito: 0 base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 5 IND_UTIL_BEM_IMOB Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1 – Produção Indicador da N 001* - 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização
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    Bens Incorporados aoAtivo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 6 VL_OPER_DEP do Encargo de Depreciação/Amortização 2 1. Devem ser informados no cam Valor N - Incorrido no Período base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 7 PARC_OPER_NAO_BC_CREDEncargo de Depreciação/Amortização a excluir da base de cál Parcela do Valor do N - 2 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 8 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conformeinformados no cam - 1. Devem ser a Tabela indicada base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 9 VL_BC_PISBase de cálculo do Crédito de PIS/PASEP no períodoDevem ser informados no cam N - 2 1. (06 – 07) base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 10 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 11 VL_PIS Valor do Crédito de PIS/PASEP N - 2 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 12 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,1. Devem ser informados no no - conforme a Tabela indicada cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização
  • 83.
    Bens Incorporados aoAtivo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 13 VL_BC_COFINS de Cálculo do Crédito da COFINS no período1. Devem ser informados no cam Base N - 2 (06 – 07) base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 14 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 15 VL_COFINS Valor do crédito da COFINS N - 2 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 16 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada Devem ser informados no cam C 60 - 1. base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 17 COD_CCUS Código do Centro de Custos C 60 - 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F Geradoras de Créditos com F120 3 1:N OC N S 18 DESC_ BEM_IMOB complementar do bem ou grupo de bens, com crédito apurado com base Descrição C - - 1. Devem ser informados no cam base nos Encargos de Depreciação/Amortização Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F130" C 004* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição
  • 84.
    Bens Incorporados aoAtivo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 2 NAT_BC_CRED fixo contendo "10" Código da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorpo Texto C 002* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 3 IDENT_BEM_IMOB Identificação dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 01 = Edificações e Benfe N 002* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 4 IND_ORIG_CRED da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado, gerador de crédito: 0 Indicador C 001* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 5 IND_UTIL_BEM_IMOB Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1 – Produção Indicador da N 001* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 6 MES_OPER_AQUIS de Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, com apuração Mês/Ano N 006* Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 7 VL_OPER_AQUIS Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Crédito com base Valor de N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 8 PARC_OPER_NAO_BC_CREDAquisição a excluir da base2de cálculo de Crédito Parcela do Valor de N - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 9 VL_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado Valor N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 10 IND_NR_PARC Indicador do Numero de Parcelas a serem apropriadas (Crédito sobre Valor de Aqu N 001* - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição
  • 85.
    Bens Incorporados aoAtivo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 11 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 12 VL_BC_PISBase de cálculo Mensal do CréditoN PIS/PASEP, conforme indicador informado n de - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 13 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 14 VL_PIS Valor do Crédito de PIS/PASEP N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 15 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS, conforme a Tabela indicada no - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 16 VL_BC_COFINS de Cálculo Mensal do Crédito da COFINS, conforme indicador informado no Base N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 17 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 18 VL_COFINS Valor do crédito da COFINS N - 2 Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 19 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C 60 - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição
  • 86.
    Bens Incorporados aoAtivo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 20 COD_CCUS Código do Centro de Custos C 60 - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações F F130 3 1:N OC N S 21 DESC_ BEM_IMOB complementar do bem ou grupo de bens, com crédito apurado com base Descrição C - - Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F150" C 004* - O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 2 NAT_BC_CRED fixo contendo "18" Código daC 002* Cálculo do Crédito sobre Estoque de A Texto Base de - O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 3 VL_TOT_EST Total do Estoque de AberturaN Valor - 2 O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 4 EST_IMP Parcela do estoque de abertura referente- a bens, produtos e 13 é de preenchiment N 2 O campo mercadorias importad Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 5 VL_BC_ESTalor da Base de Cálculo do Crédito sobre o Estoquecampo 13 é de preenchiment V N - 2 O de Abertura (03 – 04) Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 6 VL_BC_MEN_EST Base de Cálculo Mensal do Crédito sobre O Estoque de Abertura (1/12 avo Valor da N - 2 o campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 7 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 9 VL_CRED_PIS Mensal do Crédito Presumido Apurado - PIS/PASEP (06 x 08) preenchiment Valor N - 2 O campo 13 é de Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 10 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N ao COFINS, conforme aéTabela indicada no - O campo 13 de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 11 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 8 4 O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 12 VL_CRED_Valor Mensal do Crédito Presumido Apurado - COFINS (06 x 11) de preenchiment COFINS N - 2 O campo 13 é Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 13 DESC_ESTDescrição do estoque C 100 - O campo 13 é de preenchiment Estoque de Abertura Crédito Presumido sobre F F150 3 1:N OC N S 14 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada campo 13 é de preenchiment C 60 - O Estoque de Abertura
  • 87.
    Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "F200" C 004* - No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 2 IND_OPERIndicador do Tipo da Operação: 01N Venda a VistaNo caso da pessoa física adquir – 002* - de Unidade Concluída; 02 – Ve Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 3 UNID_IMOB Indicador do tipo de unidade imobiliária002* N Vendida: 01 – Terreno adquirido paraadquir - No caso da pessoa física vend Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 4 IDENT_EMP Identificação/Nome do Empreendimento - C - No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 5 DESC_UNID_IMOB resumida da unidade imobiliária vendidaNo caso da pessoa física adquir Descrição C 90 - Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 6 CPF_CNPJ_ADQU Identificação da pessoa física (CPF) ou da pessoa No caso(CNPJ) adquirente da u C 14 - jurídica da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 7 DT_OPER Data da operação de venda da unidade imobiliária No caso da pessoa física adquir N 008* - Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 8 VL_TOT_VEND total de venda da unidade imobiliária Valor N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 9 VL_REC_ACUM recebido acumulado até o mês anterior. 2 Valor N - No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 10 DT_REC Data do recebimento no mês da escrituração (total No parcial) pessoa física adquir N 008* - ou caso da Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 11 VL_TOT_REC total recebido no mês da escrituração Valor N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 12 PERC_REC_RECEB da receita da unidade imobiliária vendida, recebida no mês física adquir Percentual N 6 2 No caso da pessoa (Campo 11 Imobiliária Vendida
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    Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 13 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 14 VL_BC_PISBase de Cálculo do PIS/PASEP N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 15 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 16 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 17 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,No caso da pessoa indicada no - conforme a Tabela física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 18 VL_BC_COFINS de Cálculo da COFINS Base N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 19 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Unidade F200 3 1:N OC S S 20 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 No caso da pessoa física adquir Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F205" C 004* - da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 2 IND_CUS_INC Indicador de Determinação do Custo Incorrido: 1 – Por Empreendimento; 2 - Por U C 1 - da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 3 VL_CUS_INC_EMP do Custo Incorrido do empreendimento / unidade imobiliária Valor Total N - 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 4 VL_EXC_BC_CUS_INC_UNID Parcela do Custo Incorrido sem Direito ao Crédito da Atividade Imobiliária N - 2 da Unidade Imobiliária
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    Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 5 VL_BC_CUS_INC_UNID de Cálculo do Crédito sobre o Custo Incorrido da unidade imobiliária Valor da Base N - 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 6 PERC_REC_RECEB da Receita Recebida no Período (Campo 12 do Registro F200) Proporção N 6 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 7 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 9 VL_CRED_PIS do Crédito de PIS/PASEP Valor N - 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 10 VL_CRED_PIS_UTIL crédito a ser utilizado sobre o -custo 2 Parcela do N incorrido da unidade imobiliária ven da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 11 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS, conforme a Tabela indicada no - da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 12 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 13 VL_CRED_COFINS Crédito de COFINS Valor do N - 2 da Unidade Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Incorrido F205 4 1:1 OC N S 14 VL_CRED_COFINS_UTIL Parcela do crédito a ser utilizado sobre o -custo 2 N incorrido da unidade imobiliária ven da Unidade Imobiliária Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F206" C 004* - O valor do Campo 05 (VL_BC) s Imobiliária Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 2 IND_ORIG_CRED da origem do crédito: 0 –C 001* no Mercado Interno 1 – 05 (VL_BC) s Indicador Operação - O valor do Campo Operação de Imobiliária
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    Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 3 VL_OPER Valor da Operação Geradora de Crédito - N 2 O valor do Campo 05 (VL_BC) s Imobiliária Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 4 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito,002* Código C conforme a O valor indicada no05 (VL_BC) s - Tabela do Campo item 4.3.7. Imobiliária Detalhamento do Custo F Incorrido da Unidade F206 5 1:N OC N S 5 VL_BC Valor da Base de cálculo do Crédito sobre o Custo O valor do Campo 05 (VL_BC) s N - 2 Incorrido Imobiliária Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F210" C 004* - Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 2 NAT_BC_CRED fixo contendo "15” Código daC 002* Cálculo do Créditopreenchimento opci Texto Base de - Registro de da Atividade Imobil Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 3 IND_PROCIndicador da Opção pelo Custo Orçado: 1 – Por-Empreendimento; 2 - Por Unidade C 1 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 4 VL_CUS_ORC Total do Custo Orçado para Conclusão da2Unidade Vendida Valor N - Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 5 VL_EXC Valores Referentes a Pagamentos N Pessoas Físicas, Encargos Trabalhistas, Soci a - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 6 VL_CUS_ORC_AJUCusto Orçado Ajustado (04 – 05). Valor do N - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 7 PERC_REC_RECEB da Receita Recebida no Período (Campo 12 do Registro F200) Proporção N 6 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida
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    Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 8 VL_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito sobre o CustoRegistro no Período Valor N - 2 Orçado de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 9 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada - Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 10 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 11 VL_CRED_PIS do Crédito de PIS/PASEP - Custo Orçado2 Valor N - Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 12 VL_CRED_PIS_UTIL Valor do Crédito a ser Utilizado sobre o Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vend N - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 13 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N a COFINS,Registro de preenchimento opci - conforme a Tabela indicada no Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 14 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 15 VL_CRED_COFINS Crédito de COFINS - Custo Orçado Valor do N - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida Operações da Atividade F Imobiliária – Custo Orçado da F210 4 1:N OC N S 16 VL_CRED_COFINS_UTIL a ser Utilizado sobre o Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vend Valor do Crédito N - 2 Registro de preenchimento opci Unidade Imobiliária Vendida F Processo Referenciado F211 4 1:N OC S S 1 REG Texto fixo contendo "F211" C 004* -
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    F Processo Referenciado F211 4 1:N OC S S 2 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório. - C 15 F Processo Referenciado F211 4 1:N OC S S 3 IND_PROCIndicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Fe C 001* - F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 1 REG Texto fixo contendo "F600" C 004* - Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 2 IND_NAT_RET Indicador de Natureza da Retenção na 002* 01 - Retenção informado neste regist N Fonte: - Deve ser por Órgãos, Autarquia F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 3 DT_REC_RET do Recebimento e Retenção N 008* Data - Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 4 VL_REC Valor Recebido N - 2 Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 5 VL_RET_FONT Total Retido na Fonte Valor N - 2 Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 6 COD_REC Código da Receita C 4 - Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 7 IND_NAT_REC Indicador da Natureza da Receita: N – Receita de Natureza Não Cumulativa 1regist 0 001* - Deve ser informado neste – Re F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 8 CNPJ CNPJ da Fonte Pagadora N 014* - Deve ser informado neste regist F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 9 VL_RET_PIS Valor Retido na Fonte – Parcela Referente ao PIS/Pasepser informado neste regist N - 2 Deve F Contribuição Retida na Fonte F600 3 1:N OC S - 10 VL_RET_COFINS Valor Retido na Fonte – Parcela Referente a COFINS N - 2 Deve ser informado neste regist F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 1 REG Texto fixo contendo "F700" C 004* - F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 2 IND_ORI_DED Indicador de Origem de Deduções N 002* 01-– Créditos Presumidos - Medicame Diversas: F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 3 IND_NAT_DED Indicador da Natureza da Dedução: 0 –001* N Dedução de Natureza Não Cumulativa 1 – - F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 4 VL_DED_PIS Valor a Deduzir - PIS/PASEP N - 2 F Deduções Diversas F700 3 1:N OC S - 5 VL_DED_COFINS Deduzir - Cofins Valor a N - 2 Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 1 REG Texto fixo contendo "F800" C 004* - Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 2 IND_NAT_EVEN Indicador da Natureza do Evento de Sucessão: -01 – Incorporação 02 – Fusão 03 – N 002* Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 3 DT_EVEN Data do Evento N 008* - Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 4 CNPJ_SUCED da Pessoa Jurídica Sucedida CNPJ N 014* - Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 5 PA_CONT_CRED de Apuração do Crédito – N 006* (MM/AAAA) Período Mês/Ano - Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 6 COD_CRED Código do crédito transferido, conforme Tabela - N 003* 4.3.6 Fusão e Cisão
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    Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 8 VL_CRED Valor do Crédito Transferido N - 2 Fusão e Cisão Créditos Decorrentes de F Eventos de Incorporação, F800 3 1:N OC N S 10 PER_CRED_CIS Percentual do crédito original transferido,6no caso de evento de Cisão. N 2 Fusão e Cisão F Encerramento do Bloco F F990 1 1 O - - 1 REG Texto fixo contendo "F990" C 4 - Registro obrigatório, se existir o F Encerramento do Bloco F F990 1 1 O - - 2 QTD_LIN_F Quantidade total de linhas do Bloco F - N - Registro obrigatório, se existir o M Abertura do Bloco M M001 1 1 O 1 REG Texto fixo contendo "M001" C 004* - M Abertura do Bloco M M001 1 1 O 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com 001* informados; 1- Bloco sem dados info C dados - Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "M100" C 004* - Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 2 COD_CRED Código de Tipo de Crédito apurado no período, -conforme a Tabela 4.3.6. C 003* Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 3 IND_CRED_ORI Indicador de Crédito Oriundo de: 0N Operações próprias 1 – Evento de incorporaç – 001* - Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 4 VL_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito Valor N - 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 5 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 6 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS N - 3 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 7 ALIQ_PIS_QUANT do PIS (em reais) Alíquota N - 4 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 8 VL_CRED Valor total do crédito apurado no período - N 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 9 VL_AJUS_ACRES dos ajustes de acréscimo Valor total N - 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 10 VL_AJUS_REDUC dos ajustes de redução N Valor total - 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 11 VL_CRED_DIF total do crédito diferido no período - Valor N 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 12 VL_CRED_DISP Total do Crédito Disponível relativo - Período (08 + 09 – 10 – 11) Valor N ao 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 13 IND_DESC_CRED de opção de utilização do crédito disponível no período: 0 – Utilização do Indicador C 001* - Relativo ao Período
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    Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 14 VL_CRED_DESC Crédito disponível, a descontar, - contribuição apurada no próprio períod Valor do N da 2 Relativo ao Período Crédito de PIS/PASEP M M100 2 V OC 15 SLD_CREDSaldo de créditos a utilizar em períodos futuros 2 – 14) N - (12 Relativo ao Período Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "M105" C 004* - 1.No caso de operações gerado no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 2 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito apurado -no 1.No caso de operações gerado Código C 002* período, conforme a Tabela 4.3. no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 3 CST_PIS Código da Situação Tributária referente002* N ao crédito de PIS/Pasep operações gerado - 1.No caso de (Tabela 4.3.3): -Có no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 04 BC_TOT_CRED_CST da Base de Cálculo do Crédito referente1.No caso de operações gerado Valor Total N - 02 às operações e documentos es no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 05 IND_VINC_CRED de Natureza da Receita a qual o Crédito Parcialmente se Vincula (CST 5 Indicador 1.No caso de operações gerado no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 06 BC_CRED_VINC do valor da base de cálculo do crédito 02 1.No caso de operações gerado Parcela N - (campo 04) vinculada à receita infor no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 07 PERC_RAT_CRED do Rateio Proporcional N Receita Bruta (Registro de operações gerado Percentual da 006 02 1.No caso 0112), referente à Re no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 08 QUANT_BC_PIS Quantidade Total da Base de cálculo do crédito apurado caso de operações gerado N - 03 1.No por Unidade de Medida de no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 09 QUANT_BC_PIS_VINC Parcela da base de cálculo do crédito em-quantidade (campo de operações à recei N 03 1.No caso 08) vinculada gerado no Período – PIS/PASEP Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M105 3 1:N OC 10 DESC_CRED Descrição do crédito C 060 - 1.No caso de operações gerado no Período – PIS/PASEP Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "M110" C 004* - PIS/PASEP Apurado
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    Ajustes do Créditode M M110 3 1:N OC 2 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. C 001* - PIS/PASEP Apurado Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 3 VL_AJ Valor do ajuste N - 2 PIS/PASEP Apurado Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 4 COD_AJ Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. C 002* PIS/PASEP Apurado Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 5 NUM_DOCNúmero do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculad C - - PIS/PASEP Apurado Ajustes do Crédito de M M110 3 1:N OC 6 DESCR_AJDescrição resumida do ajuste. C - - PIS/PASEP Apurado Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 1 REG Texto fixo contendo "M200" C 004* - para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 2 VL_TOT_CONT_NC_PER Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do 2 N - Período (campo 12 do Registro M21 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 3 VL_TOT_CRED_DESC Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração (campo N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 4 VL_TOT_CRED_DESC_ANT Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior (campo 1 N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 5 VL_TOT_CONT_NC_DEV Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Devida (02 - 03 - 04) N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 6 VL_RET_NCalor Retido na Fonte Deduzido noN V Período - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 7 VL_OUT_DED_NC Outras Deduções no Período N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 8 VL_CONT_NC_REC Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar (05 - 06 - 07) N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 9 VL_TOT_CONT_CUM_PER Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período (campo 12 do Registro M210) N - 2 para o PIS/PASEP do Período
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    Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 10 VL_RET_CUM Retido na Fonte Deduzido noN Valor Período - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 11 VL_OUT_DED_CUM Outras Deduções no Período N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 12 VL_CONT_CUM_REC Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar (09 - 10 - 11) N - 2 para o PIS/PASEP do Período Consolidação da Contribuição M M200 2 1 O 13 VL_TOT_CONT_REC da Contribuição a Recolher/Pagar no Período (08 + 12) Valor Total N - 2 para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 1 REG Texto fixo contendo "M210" C 004* - 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 2 COD_CONT ódigo da contribuição social apurada no período, 1.Deve existir ao menos um reg C C 002* - conforme a Tabela 4.3.5. para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 3 VL_REC_BRT da Receita Bruta Valor N - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 4 VL_BC_CONT da Base de Cálculo da Contribuição Valor N - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 5 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) 8 N 4 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 6 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS N - 3 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 7 ALIQ_PIS_QUANT do PIS (em reais) Alíquota N - 4 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 8 VL_CONT_APUR Valor total da contribuição social apurada- N 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período
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    Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 9 VL_AJUS_ACRES dos ajustes de acréscimo Valor total N - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 10 VL_AJUS_REDUC dos ajustes de redução N Valor total - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 11 VL_CONT_DIFER contribuição a diferir no período - Valor da N 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 12 VL_CONT_DIFER_ANT Valor da contribuição diferida em períodos anteriores N - 2 1.Deve existir ao menos um reg para o PIS/PASEP do Período Detalhamento da Contribuição M M210 3 1:N O 13 VL_CONT_PER Total da Contribuição do Período (08 + 092– 10 – 11+12) ao menos um reg Valor N - 1.Deve existir para o PIS/PASEP do Período Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a REG M211 4 1:1 1 01) Texto fixo contendo "M211" C 004* - Este registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a IND_TIP_COOP M211 4 1:1 2 01) Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa: 01 – Cooperativa de Produção Agrop N 002* - Este registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP da Contribuição, conforme Registros escriturados nos Blo M211 4 1:1 3 01) Valor da Base de Cálculo N - 2 Este registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_EXC_COOP_GER M211 4 1:1 4 01) Valor de Exclusão Especifica das Cooperativas 2 Este registro será obrigatório qu N - em Geral, decorrente das Sobras A Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_EXC_ESP_COOP M211 4 1:1 5 01) Valor das Exclusões da Base de Cálculo - N EspecificaEsteTipo da Sociedade Coopera 2 do registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_BC_CONT da Base de Cálculo, Após as N M211 4 1:1 6 01) Valor Exclusões Especificas da Sociedade Cooperativ - 2 Este registro será obrigatório qu Cálculo – PIS/PASEP Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "M220" C 4 - o PIS/PASEP Apurada Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 2 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. C 001* - o PIS/PASEP Apurada
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    Ajustes da Contribuiçãopara M M220 4 1:N OC 3 VL_AJ Valor do ajuste N - 2 o PIS/PASEP Apurada Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 4 COD_AJ Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. C 002* o PIS/PASEP Apurada Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 5 NUM_DOCNúmero do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculad C - - o PIS/PASEP Apurada Ajustes da Contribuição para M M220 4 1:N OC 6 DESCR_AJDescrição resumida do ajuste. C - - o PIS/PASEP Apurada Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 1 REG Texto fixo contendo "M230" C 004* - Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 2 CNPJ CNPJ da pessoa jurídica de direitoN 014* empresa pública, sociedade de econom público, - Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 3 VL_VEND Valor Total das vendas no período N - 2 Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 4 VL_NAO_RECEB Valor Total não recebido no período N - 2 Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 5 VL_CONT_DIF da Contribuição diferida no período- Valor N 2 Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 6 VL_CRED_DIF do Crédito diferido no período Valor N - 2 Diferimento Informações Adicionais de M M230 4 1:N OC 7 COD_CRED Código de Tipo de Crédito diferido C período, conforme a Tabela 4.3.6. no 003* - Diferimento Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "M300" C 004* - Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 2 COD_CONT ódigo da contribuição social diferida em períodos anteriores, conforme a Tabela 4 C C 2 - Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 3 VL_CONT_REC da Contribuição a Recolher, diferida em períodos anteriores. Valor N - 2 Anteriores - Valores a Pagar no Período
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    Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 4 NAT_CRED_DESC do Crédito Diferido, vinculado a receita tributada no mercado interno, a d Natureza C 2 - Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 5 VL_CRED_DESC Crédito a Descontar. Valor do N - 2 Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 6 PER_APURPeríodo de apuração da contribuição social e dos créditos diferidos (MMAAAA) N 006* - Anteriores - Valores a Pagar no Período Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos M M300 2 V OC 7 DT_RECEBData de recebimento da receita, objeto 008* N de diferimento - Anteriores - Valores a Pagar no Período PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 1 REG Texto fixo contendo "M350" C 004* - Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 2 VL_TOT_FOL Total da Folha de Salários Valor N - 2 Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 3 VL_EXC_BCalor Total das Exclusões à Base de Cálculo V N - 2 Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 4 VL_TOT_BCalor Total da Base de Cálculo V N - 2 Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 5 ALIQ_PIS_FOL Alíquota do PIS/PASEP – Folha deNSalários 6 2 Salários PIS/PASEP - Folha de M M350 2 1 OC 6 VL_TOT_CONT_FOL da Contribuição Social sobre a Folha de Salários Valor Total N - 2 Salários Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "M400” C 004* - O campo VL_TOT_REC sera re Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP
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    Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 2 CST_PIS Código de Situação Tributária – CST das demais receitas auferidas no período, sem C 002* - O campo VL_TOT_REC sera re Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 3 VL_TOT_REC total da receita bruta no período. Valor N - 2 O campo VL_TOT_REC sera re Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 4 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada.campo VL_TOT_REC sera re C 60 - O Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M400 2 V OC 5 DESC_COMPL Descrição Complementar da Natureza da Receita. O campo VL_TOT_REC sera re C - - Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 1 REG Texto fixo contendo "M410” C 004* - 1.As receitas componentes des Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 2 NAT_REC Natureza da Receita, conforme relação003* C constante nas Tabelas de Detalhamento d - 1.As receitas componentes des Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP
  • 101.
    Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 04 VL_REC Valor da receita bruta no período, relativo- a natureza da receitas(NAT_REC) des N 02 1.As receita componentes Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 05 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada. receitas componentes des C 060 - 1.As Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M410 3 O (se existir M400) 1:N 06 DESC_COMPL Descrição Complementar da Natureza da Receita. 1.As receitas componentes des C - - Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 01 REG Texto fixo contendo "M500" C 004* - ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 02 COD_CRED Código de Tipo de Crédito apurado no período, -conforme a Tabela 4.3.6. C 003* ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 03 IND_CRED_ORI Indicador de Crédito Oriundo de: 0N Operações próprias 1 – Evento de incorporaç – 001* - ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 04 VL_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito Valor N - 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 05 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 008 04 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 06 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo COFINS - Quantidade N 03 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 07 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota da COFINS (em reais) N - 04 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 08 VL_CRED Valor total do crédito apurado no período - N 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 09 VL_AJUS_ACRES dos ajustes de acréscimo Valor total N - 02 ao Período
  • 102.
    Crédito de COFINSRelativo M M500 2 V OC 10 VL_AJUS_REDUC dos ajustes de redução N Valor total - 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 11 VL_CRED_DIFER Valor total do crédito diferido no período - N 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 12 VL_CRED_DISP Total do Crédito Disponível relativo - Período (08 + 09 – 10 – 11) Valor N ao 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 13 IND_DESC_CRED de utilização do crédito disponível no - Indicador C 001* período: 0 – Utilização do valor tota ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 14 VL_CRED_DESC Crédito disponível, a descontar, - contribuição apurada no próprio períod Valor do N da 02 ao Período Crédito de COFINS Relativo M M500 2 V OC 15 SLD_CREDSaldo de créditos a utilizar em períodos futuros (12 – 14) N - 02 ao Período Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 01 REG Texto fixo contendo "M505" C 004* - 1.No caso de operações gerado no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 02 NAT_BC_CRED da Base de Cálculo do Crédito apurado -no 1.No caso de operações gerado Código C 002* período, conforme a Tabela 4.3. no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 03 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente002* N ao crédito de COFINSde operações gerado - 1.No caso (Tabela 4.3.4): -Cód no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 04 BC_TOT_CRED_CST Total da Base de Cálculo do Crédito referente às operações e de operaçõesescritur N - 02 1.No caso documentos gerado no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 05 BC_CRED_VINC do valor da base de cálculo do crédito 02 1.No caso de operações gerado Parcela N - (campo 04) específica da receita ao no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 06 PERC_RAT_CRED de rateio proporcional da receita bruta a1.No caso de operações gerado Percentual N 006 02 qual o crédito se vincula, confo no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 07 QUANT_BC_ COFINS – Base de cálculo do crédito apurado por Unidade de Medida de Produ Quantidade N - 03 1.No caso de operações gerado no Período – COFINS Detalhamento da Base de M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 08 QUANT_BC_PIS_VINC Parcela da base de cálculo em quantidade (campo 1.No caso de operações gerado N - 03 07) específica da receita ao qua no Período – COFINS
  • 103.
    Detalhamento da Basede M Cálculo do Crédito Apurado M505 3 1:N OC 09 DESC_CRED Descrição do crédito. C 060 - 1.No caso de operações gerado no Período – COFINS Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 01 REG Texto fixo contendo "M510" C 004* - COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 02 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. C 001* - COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 03 VL_AJ Valor do ajuste N - 02 COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 04 COD_AJ Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. C 002* COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 05 NUM_DOCNúmero do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculad C - - COFINS Apurado Ajustes do Crédito de M M510 3 1:N OC 06 DESCR_AJDescrição resumida do ajuste. C - - COFINS Apurado Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 01 REG Texto fixo contendo "M600" C 004* - COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 02 VL_TOT_CONT_NC_PER Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do02 N - Período (campo 12 do Registro M61 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 03 VL_TOT_CRED_DESC Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração (campo N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 04 VL_TOT_CRED_DESC_ANT Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior (campo 1 N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 05 VL_TOT_CONT_NC_DEV Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Devida (02 - 03 - 04) N - 02 COFINS do Período
  • 104.
    Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 06 VL_RET_NCalor Retido na Fonte Deduzido noN V Período - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 07 VL_OUT_DED_NC Outras Deduções no Período N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 08 VL_CONT_NC_REC Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar (05 - 06 - 07) N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 09 VL_TOT_CONT_CUM_PER Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período (campo 12 do Registro M610) N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 10 VL_RET_CUM Retido na Fonte Deduzido noN Valor Período - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 11 VL_OUT_DED_CUM Outras Deduções no Período N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 12 VL_CONT_CUM_REC Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar (09 - 10 - 11) N - 02 COFINS do Período Consolidação da Contribuição M para a Seguridade Social - M600 2 1 O 13 VL_TOT_CONT_REC da Contribuição a Recolher/Pagar no Período (08 + 12) Valor Total N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 01 REG Texto fixo contendo "M610" C 004* - COFINS do Período
  • 105.
    Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 02 COD_CONT ódigo da contribuição social apurada no período, conforme a Tabela 4.3.5. C C 002 - COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 03 VL_REC_BRT da Receita Bruta Valor N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 04 VL_BC_CONT da Base de Cálculo da Contribuição Valor N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 05 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 008 04 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 06 QUANT_BC_COFINS – Base de cálculo COFINS - Quantidade N 03 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 07 ALIQ_COFINS_QUANT Alíquota do COFINS (em reais) N - 04 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 08 VL_CONT_APUR Valor total da contribuição social apurada- N 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 09 VL_AJUS_ACRES dos ajustes de acréscimo Valor total N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 10 VL_AJUS_REDUC dos ajustes de redução N Valor total - 02 COFINS do Período
  • 106.
    Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 11 VL_CONT_DIFER contribuição a diferir no período - Valor da N 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 12 VL_CONT_DIFER_ANT Valor da contribuição diferida em períodos anteriores N - 02 COFINS do Período Detalhamento da Contribuição M para a Seguridade Social - M610 3 1:N O 13 VL_CONT_PER Total da Contribuição do Período (08 + 09 – 10 – 11 +12) Valor N - 02 COFINS do Período Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a REG M611 4 1:1 01 01) Texto fixo contendo "M611" C 004* - Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a IND_TIP_COOP M611 4 1:1 02 01) Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa: 01 – Cooperativa de Produção Agrop N 002* - Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP da Contribuição, conforme Registros escriturados nos Blo M611 4 1:1 03 01) Valor da Base de Cálculo N - 02 Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_EXC_COOP_GER M611 4 1:1 04 01) Valor de Exclusão Especifica das Cooperativas em Geral, decorrente das Sobras A N - 02 Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_EXC_ESP_COOP M611 4 1:1 05 01) Valor das Exclusões da Base de Cálculo - N Especifica do Tipo da Sociedade Coopera 02 Cálculo – COFINS Sociedades Cooperativas – M Composição da Base de O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a VL_BC_CONT da Base de Cálculo, Após as N M611 4 1:1 06 01) Valor Exclusões Especificas da Sociedade Cooperativ - 02 Cálculo – COFINS M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 01 REG Texto fixo contendo "M620" C 004* - M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 02 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. C 001* - M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 03 VL_AJ Valor do ajuste N - 02 M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 04 COD_AJ Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. C 003* M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 05 NUM_DOCNúmero do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculad C - - M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 06 DESCR_AJDescrição resumida do ajuste. C - -
  • 107.
    Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 01 REG Texto fixo contendo "M630" C 004* - Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 02 CNPJ CNPJ da pessoa jurídica de direitoN 014* empresa pública, sociedade de econom público, - Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 03 VL_VEND Valor Total das vendas no período N - 02 Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 04 VL_NAO_RECEB Valor Total não recebido no período N - 02 Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 05 VL_CONT_DIF da Contribuição diferida no período- Valor N 02 Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 06 VL_CRED_DIF do Crédito diferido no período Valor N - 02 Diferimento Informações Adicionais de M M630 4 1:N OC 07 COD_CRED Código de Tipo de Crédito diferido C período, conforme a Tabela 4.3.6. no 003* - Diferimento COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 1 REG Texto fixo contendo "M700" C 004* - no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 02 COD_CONT Código da contribuição social diferida em períodos anteriores, conforme a Tabela 4 C 002 - no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 03 VL_CONT_REC da Contribuição a Recolher, diferida em períodos anteriores. Valor N - 02 no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 04 NAT_CRED_DESC do Crédito Diferido, vinculado 002 Natureza C a receita tributada no mercado interno, a d - no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 05 VL_CRED_DESC Crédito a Descontar. Valor do N - 02 no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 06 PER_APURPeríodo de apuração da contribuição social e dos créditos diferidos (MMAAAA). N 006* - no Período COFINS Diferida em Períodos M Anteriores - Valores a Pagar M700 2 V OC 07 DT_RECEBData de recebimento da receita, objeto 008* N de diferimento. - no Período
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    Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 01 REG Texto fixo contendo "M800” C 004* - O campo VL_TOT_REC será co Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 02 CST_COFINS Código de Situação Tributária – CST das demais receitas auferidas no período, sem C 002* - O campo VL_TOT_REC será co Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 03 VL_TOT_REC total da receita bruta no período. Valor N - 02 O campo VL_TOT_REC será co Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 04 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada.campo VL_TOT_REC será co C 060 - O Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da M Contribuição, Sujeitas à M800 2 V OC 05 DESC_COMPL Descrição Complementar da Natureza da Receita. O campo VL_TOT_REC será co C - - Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 01 REG Texto fixo contendo "M810” C 004* - 1.As receitas componentes des Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 02 NAT_REC Natureza da Receita, conforme relação003* C constante nas Tabelas de Detalhamento da - 1.As receitas componentes des Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS
  • 109.
    Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 04 VL_REC Valor da receita bruta no período, relativo- a natureza da receitas(NAT_REC) des N 02 1.As receita componentes Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 05 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada. receitas componentes des C 060 - 1.As Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, M M810 3 O1:N existir M800) (se 06 DESC_COMPL Descrição Complementar da Natureza da Receita. 1.As receitas componentes des C - - Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS M Encerramento do Bloco M M990 1 1 O 01 REG Texto fixo contendo "M990" C 004* - M Encerramento do Bloco M M990 1 1 O 02 QTD_LIN_E Quantidade total de linhas do Bloco M - N -