Plano de Ações Gerenciais

1. PDCA – PROJETOS E AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
URGENTE PRIORIDADE CRÍTICO EM EXECUÇÃO ATRASADO
PERSPECTIVAS PLANO
ESTRATÉGICO
AÇÃO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES
DATA
INICIAL
RESPONS.
DATA
ATLZ
ATUALIZAÇÃO
RESULTADOS
PARA RPPS,
GOVERNO,
ESTADO E
SOCIEDADE
EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO
MULTICANAL DE
ATENDIMENTO
Fase II - Integração com SIG RH para
envio do contracheque no email do
beneficiário
LICITAÇÃO EM 17/03/22
MAIO /
2021
24/06/2022
Jean / Eduardo
Eduardo
30/06/22
EVOLUÇÃO
1.Integrar com o SIGRH - envio do contracheque no email
cadastrado
2. Agendamento
REVISÃO
LEGISLAÇÃO
DECRETO 3337
Atualização do decreto em função
da alteração da 412/2008
Preterido em função de
outras demandas
dezembro
/2021
Silvana
Lei 676 / 16
Necessidade de alteração nos cargos
efetivos do IPREV
Minutar 2022 20/07
Lei 741 / 19
Necessidade de aumento de cargos
comissionados
Minutar 2022 20/07
PROCESSOS
INTERNOS
MODERNIZAÇÃO
TECNOLÓGICA E
DA
INFRAESTRUTURA
SISTEMA DE
CONTROLE DE
PROCESSOS
SAS
GEPEN
BI – a partir do SGPE
1.SAS para lançamento da
produção;
2.GEPEN CONTROLE
PROCESSOS
3.BI – A partir do SGPE
Março /
2021
Daniel /
Eduardo /
DÉCIO
MARCELO /
GISELE
20/07
1.SAS – para trabalho remoto;
2.GEPEN – tem que treinar o pessoal que lança no
sistema (Daniel irá fazê-lo) e ARQUIVAR PROCESSOS JÁ
CONCLUÍDOS
3.validar informações para o BI para todas as áreas
EDITAL SISTEMA
PREVIDENCIÁRIO
Em elaboração do TR
DITI já aprovou, em fase cotação de
preços pela GETIG
Fase de orçamento (10/3 a
20/03)
Processo nº 2618/2021
15/03/2021
Daniel /
Eduardo /
Gisele
19/07/22
- Encaminhado COJUR SEA para Parecer em 21/06
- Na GECEN/SEA - COJUR/SEA solicitou melhor
precificação. GETIG respondendo;
Incluído texto 25%/ 75%.
SAJ - PEGNET
Sistema gestão processos judiciais e
adm
Com a migração para o SAJ
ter-se-á relatórios e BI
2020 Gustavo
1.Relatório estratificado dos principais matérias judiciais;
2.Elaborar plano de ação com sugestões para reduzir a
judicialização
COMPUTADORES Adquirir novos PC com 2 telas 21/07/22 Aditivados mais 100 PC , chegaram 17
INFRAESTRUTURA
1.Armazenamento de dados;
2.Cabeamento e rede lógica;
3.Salas de reuniões e treinamento
4. Cadeiras licitação
2021 Jean
20/07
20/07
21/07
1.Dimensionar arquivo multicanal
2.licitação concluída e aguardando início serviços;
3.Sistema áudio visual;
4. 21/06 - Aderimos processo SEA 4514/2022.
04/07 - PREGÃO MARCADO PARA DIA 07/07/22.
18/07 - Edital suspenso SINE DIE, mas alteração Edital
pronta.
INTEGRAÇÃO
E-SFINGE TCE
Integrar GEDIL com sistema TCE
para relatórios e controle de
processos
Atualmente o controle e por
excel
2021 Jean / Eduardo
1.TCE estava realizando upgrade no sistema
Como está o desenvolvimento ??

2. PERSPECTIVAS PLANO
ESTRATÉGICO
AÇÃO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES
DATA
INICIAL
RESPONS.
DATA
ATLZ
ATUALIZAÇÃO
GOVERNANÇA E
COMPLIANCE
TERMO DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA
SEA/IPREV/INDRA
1.Aditivo de contrato com a INDRA e
descentralização de recursos para
desenvolvimento e melhoria no
SIGRH voltada às necessidades do
IPREV
2.Aumentar o limite de 10% para
30% para desconto Alterar sistema
(art 51 da 412 e Tema 692 STJ)
Indra já recebeu as
demandas em 08/03/22
Processo IPREV 1109/2022
16/02
Marcelo /
Márcia
08/04/22 - falado com DACOL para dar sequência no
aditivo, ficou de reunir as partes
24/06 - Juntada no processo da planilha de demandas
alinhada com a INDRA e devolvido para a SEA o processo
SISP Acesso ao sistema de inteligência
Já autorizado pela SSP
faltando assinatura termo
de confidencialidade e
treinamento de acesso
fev/2022
Gisele /
Marcelo
Junho/22 - Gisele ficou de conseguir mais uma senha
para a GFPAG e formalizar o convênio e ainda verificar se
haverá convênio com empresa isralelense
PRÓ GESTÃO
Possibilidade de contratação da
FEESC (UFSC) para desenvolvimento
destas tarefas
Contratação pelo EPROJ
RI, mapeamento de
processos, manuais e
normativas
Nº do Processo ????
Cronograma ???
Marcelo
Márcia e Vitor
19/07/22
07/04/22 EPROJ inicia o projeto para implantação
20/06 – Termo de Adesão enviado para a SEA coletar
assinatura GOV.
18/07 - Na CPL para fazendo a minuta de dispensa e
contrato.
Revisar os fluxos de processo (GERIN E GEPEN)
NORMATIVAS
i. IN - Níveis de Atendimento -
ii. Resolução Procedimentos
Internos - iii. Resolução
Recadastramento (em construção, a
depender da estrutura da SED e da
integração GOVBR com SIGRH
iii. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO
iv. RI
i.Aguardando a comissão
documental do SGP-e
liberar os novos códigos de
serviço
ii.Carece de evolução nos
sistemas SIGRH e de
controle de processos.
Marcelo
SIlvana
RI - IPREV 2949/2022 - Enc. à DJUR em 13/06
Código Ética - IPREV 2512/2022 - Enc. à DJUR em 06/06
Resoluções (Publicas as 001, 002 e 003/2022 e 004/22) e
Portaria 001/2022
Cartilha
23/06 - Resolução para Recálculo Minuta com a Silvana
para manifestação
COMPLIANCE
e
GESTÃO DE RISCOS
Providenciar início das operações do
comitê
Integrantes (Karine e Saulo)
Com as resoluções e
procedimentos poder-se-á
verificar as conformidades e
não conformidades
Discussão do Mapa de
Riscos
junho/2022
Karine /
Marcelo
1.Convocar comitê de compliance para a discutir
normativas e implantação.
2.Nomear mais membros;(UCI, GEPES,GERIN, GEPEN)
3.Instituir o Regimento Interno do Compliance;
4.Elaborar plano de trabalho e controles (
INTRANET
Repaginar
Notícias
Vídeos setoriais
Desenvolvimento de
ferramenta de integração
de app, programas e afins
(ecossistema)
Modificação no lay out e
conteúdo
Jul/22 Tatiana
Tatiana em contato (18/07) com o ciasc para modificar o
lay out, textos e disposição das caixas prontos.
INTERNET Criação de Portal de Serviços
Reestruturação do site com
abas de lista suspensa de
serviços
mar/22
Marcelo /
Daniel /
Tatiana
20/07
Já em uso demandando pequenos ajustes pontuais (links
conferir com as resoluções)
Silvana - Alterar checklist pensão
PERÍCIA MÉDICA
Encaminhar ao TCE - Enviada
consulta sobre a possibilidade de
credenciamento em 22/10/21
Silvana
20/6- Minutar o edital de Credenciamento e submeter à
Perícia médica
Elaborar edital de credenciamento em função da
aprovação do TCE

3. PERSPECTIVAS PLANO
ESTRATÉGICO
AÇÃO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES
DATA
INICIAL
RESPONS.
DATA
ATLZ
ATUALIZAÇÃO
CONVÊNIO COM
MINISTÉRIO
PÚBLICO
Encaminhamento processos de
pensão com indícios de tentativa de
fraude
Reunião já realizada com
promotora de justiça DR.
????????
2020 SILVANA Na fila para produção
AUDITORIA NAS
PENSÕES
Programa de auditoria nas pensões
concedidas durante a pandemia e
outras pretéritas
CORAFI – elaborar plano de
trabalho e cronograma de
execução IPREV 3534/2022
Outubro /
2021
Cidral 21/07 Marcelo - Cobrar plano de trabalho dos auditores
POLÍTICA DE LGPD Elaborar cartilha e Portaria de LGPD
Reunião com SEA dia
30/03/22 para verificar se
iremos contratar ou
faremos por conta própria
Junho /
2022
Silvana 21/07 Na fila de Produção
WHATSAPP
BUSINESS
Nos ramais internos
cada ramal terá um
whatsapp
junho /2022
Eduardo /
MArcelo
WHATSAPP BUSINESS
MATERIALIZAR O
CONHECIMENTO
DOS SERVIDORES
MANUAIS
Análise Pensão
Análise Aposentadoria
março/2021
SILVANA
KARINE
Manual de Pensão concluído
1.Falta colocar na intra e senha no arquivo
APRENDIZADO E
CRESCIMENTO
GESTÃO
ESTRATÉGICA DE
PESSOAS
INTEGRAÇÃO
SOCIAL DAS ÁREAS
Elaborar projeto de integração
Datas comemorativas e
eventos
GEPES –
GEAPO
1.cronograma de encontros
2.Viabilizar centro de convivência do ático (infraestrutura
para almoço e lanche)
REUNIÕES
PERIÓDICAS
GERENCIAIS
Discussão dos planos de ação;
revisão e avaliação de resultados
Portaria 001/2022 prevê
metodologia
PLANEJAR A
REPOSIÇÃO DE
SERVIDORES
Planejar a sucessão em função da
aquisição do sistema previdenciário
e do fluxograma dos processos
GAB /
GERENCIAS
Realizar a conferência dos fluxos e descrição das
atividades intrínsecas
CONCURSO
Enviado ofício solicitando em
14/10/2021
Acolhido pela SEA 18/10/2021
SUSPENSO POR HORA
jan/2022
Dar continuidade no
processo, chamamento
quando for possível
23/08/21
Jean
Processo IPREV 4626/2021,21/06
- Comissão OK
- Justificativa metodologia de pesquisa de preços OK
- TR Resumido OK
04/07
- Aguardando resposta orçamentos até 05/07.- Já
encaminharam Consulplan (MG) e IBADE
CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO
Processo IPREV
3535/2022
GERAT
Atendimento, normativas e
procedimentos
Utech, comunicação e DIPR
GERAT Treinamento URGENTE – Verificar principais casos
e dinâmica de exposição do conteúdo (09/08/22)
GERENTES
Liderança, governança,
controles internos, saúde
mental
jul / 22 Marcelo jul /22
05/08/22 - resoluções, portarias, planej estratégico, MAPA
DE RISCO, LGPD, Cartilha de gestão (REUNIÃO DE
GESTORES / preparar material e dinâmica)
SERVIDORES
normativas e
procedimentos
jul / 22 GEPES Viabilizar com a ENA e prof. Bona
SETORIAIS RH Instrução Processual Produção de Vídeos

4. PERSPECTIVAS PLANO
ESTRATÉGICO
AÇÃO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES
DATA
INICIAL
RESPONS.
DATA
ATLZ
ATUALIZAÇÃO
COLABORADORES
Conhecendo o IPREV,
Atendimento, normativas e
procedimentos
Avaliação da Gestão Formulário on line
Junho /
2022
Daniel /
Marcelo
Em elaboração de questionário
Eixos – capacidade técnica, liderança, comunicação
interna, disponibilidade da gestão, organização do setor,
transparência, resultados, alinhamento com objetivos do
iprev, clareza nos objetivos da organização, estrutura
física e equipamentos
Capacidade gerencial, planejamento e desenvolvimento
do setor, satisfação trabalho,
COOPTAÇÃO DE
SERVIDORES
CTISP (IPREV 1614/2022)
Para funções
administrativas
GEPES Como anda a seleção ???
PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
INDICAÇÃO DE
NOVAS FONTES
DE CUSTEIO E
FINANCIAMENTO
DO RPPS.
PLANO DE
EQUACIONAMENT
O DÉFICIT
ATUARIAL
Consulta ao GESCON/MPS sobre FII
exclusivo e taxa de desconto para o
fluxo atuarial
Ainda aguardando resposta
do MPS em 10/03/22
set/2021
Marcelo /
Daniel / Vitor
Resposta do MPS em 24/03 pela adoção da tx de
desconto e vedação do FII
Estudo para a concessão de imóveis e contratação de
gestor - Vitor providenciar minuta do projeto para
consulta ao MTP e TCE
GESTÃO
FINANCEIRA
IMÓVEIS IPREV
MONETIZAÇÃO
Contratação Eproj para
desenvolvimento
Destinação imóveis do IPREV
Reunião 11/03/2022 com
Nuproj para apresentação
minuta PMI
EPROJ = PMI prazo longo de
estruturação, ficaram de
avaliar outras alternativas
de curto prazo
Maio/2021
Vitor / Eproj
Daniel
Reunião novas alternativa em 31/03/22
07/04/22- Eproj minuta para chamamento público

5. ASSUNTO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES Data
Inicial
Respons. ATUALIZAÇÃO
SINDICÂNCIA Desídia jan/2021 Silvana Já instaurado
PAD
MATRIZ EFICIÊNCIA Planilha de verificação de produção (mensuração e
métrica) para fins de avaliação do setor, servidor para
acesso ao trabalho remoto
Objetivo é implementar metas de produção para todos os setores
(baseado em ponderação entre: QUANTIDADE INDIVIDUAL E SETOR
E PRAZOS DE RESOLUÇÃO.
Encaminhar projeto para gerências para que façam a reflexão de qual
atividade é passível de mensuração
Marcelo / Daniel
DIAGRAMA DE PARETO Avaliar as principais áreas utilizando o Diagrama de
Pareto
GERIN, GEPEN, GEDIL, GECAD, GECOJ, GFPAG, GCOMP, GEPES,
Elaborar folha/planilha de coleta de informação
Marcelo / Daniel /
COMPILAÇÃO MATERIAL
DAS GERÊNCIAS
Atualização do PE e formatação de relatório de Gestão
(RAI)
Ainda restam as apresentações de gerências na reunião de gestores
para fechamento dos documentos
junho /
2022
Daniel
FORMULÁRIO DE
ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL
Necessária a utilização e ou elaboração de formulário de
atualização cadastral para a 2º etapa do recadastramento.
Verificar se será por dentro do SIGRH diretamente, formulário on line
e recebimento e armazenamento da documentação
junho
/2022
Marcelo / Daniel
/ Gisele
Webservice Pensão -
EVOLUÇÃO
Ajustes no formulário (inclusão maior universitário militar
e ciência da LGPD)
Daniel esta em contato com o Marcel para atualização
Ajustes no formulário (inclusão maior universitário militar e ciência da
LGPD)
Daniel esta em contato com o Marcel para atualização
junho
/2022
Daniel
PORTAL DE SERVIÇOS Solicitação dos serviços pelo SIGRH com lista suspensa –
alteração na Resolução 002/2022 – permanecendo somente
pensão e recálculo
Prazo para inclusão na lista os formulários – 60 dias final
de agosto cobrar novamente
Solicitação dos serviços pelo SIGRH com lista suspensa – alteração
na Resolução 002/2022 – permanecendo somente pensão e recálculo
Prazo para inclusão na lista os formulários – 60 dias final de agosto
cobrar novamente
junho
/2022
Daniel / Gisele
RECADASTRAMENTO Resolução 004/2022 Documentação atualização cadastral vai pra onde??
Por dentro do SIGRH, incluir na resolução
Iniciar tratativas com o SIGRH
junho
/2022
Gisele / Eduardo
SC SAÚDE Convênio consulta base de dados Minutar - Cel. Fernando ok Jun /22 Silvana
REVOGAÇO Revogação de Portarias e O.S. obsoletas e ou
arquivamento para eventual consulta
junho
/2022
Silvana
COMPILAÇÃO MATERIAL
GERÊNCIAS
Compilar material do diagnóstico e relatório gerencial junho
/2022
Daniel
Pedidos Processos
Data da
solicitação
Número do Processo Solicitante Informação
03/05/22 SED 64246/2022 Flavia - Gab JC Voltou para a SED em diligência em
21/06/22/processo indeferido
02/05/22 IPESC 7515/2010 Flavia - Gab JC Processo deferido
28/06/22 SED 87098/2002 Flavia - Gab JC encaminhado diligência em 08/07/22 - SED/AVER
13/07/22 IPREV 3062/2020 Flavia - Gab JC GECAD - VAGNER - 01/06/22

6. 13/07/22 SSP 5155/2021 Cláudia Bernardes - PC PROCESSO DEFERIDO - UCI
13/07/22 SDR20 6889/2016 Renata de TB CHEGADA EM 21/06/22 - GERIN/SEAVE
12/07/22 PCSC 57184/22 Paulo Koerich entrou em 02/05/22 - GERIN/SECON
06/07/22 IPREV 1529/2022 Cel. Pinho Gab Gov / R.
Cardoso
Vai para Seso divergências consistentes (13/07/22)
06/07/22 PCSC 53 149/2022 Luiz Mário PROCESSO DEFERIDO - AGUARDANDO FINAL
DE LP 03/08/2022
11/07/22 SED 00090704/2021 Epagri CHEGADA EM 24/06/22 - GERIN/SECON
24/06/22 SDR 06 928/2016 Osvaldo - SEA PROCESSO ARQUIVADO PELA SED - 29/06
24/06/22 IPREV
00003001/2021
08/07/22 SEA 14038/2021 Cel. Elton Indeferido - não atendeu a diligência
tempestivamente
11/07/22 IPREV
00002546/2022
Kliwer Reajuste prefeitura Antônio Carlos - IMPLANTADO
CONTRACHEQUE JULHO/22
13/06/22 PCSC 52340/2022 Kliwer PORTARIA 1629-23-06-22 DEFERIDO
06/07/22 SES 24367/2020 Cel. Márcio Luiz PGE - CALCULO MÉDIA HORA PLANTÃO -
CARGO COMISSIONADO
24/06/22 PCI 00002782/2022 Prof. Grazi UCI - SIGILOSO
22/06/22 IPREV 2285/2022 Marise Pensão na fila em 15/07/22 - Para assinatura
05/07/22 IPREV 2073/2022 Silvio Hilkel GECAD - SESO - 14/07/22
05/07/22 IPREV 2074/2022 Silvio Hilkel GEPEN-SEPEP- 18/04/22
DEMANDAS JUDICIAIS
AÇÃO Nº PROCESSO OBSERVAÇÕES DATA
RECEBIMENTO
PRAZO FINAL SITUAÇÃO RESPONSÁVEL
MS 5083580-90.2021.8.24.0023 - 2ª Vara
da Fazenda Capital
10 dias - Prestar Informações - 03/02/2022 12/02/2022 IPREV apresentou defesa em 02/03/2022 GECOJ/DJU
R
MS 5102902-96.2021.8.24.0023 - 2ª Vara
Fazenda Capital
10 dias - Prestar Informações
10 dias - Cumprimento de decisão
03/02/2022 12/02/2022 30/03 - Informação não foi prestada
30/03 - verificar o cumprimento da
decisão Judicial e a comunicação ao
juízo
Confirmar Suspensão de Segurança
Defesa apresentada em 01/02/2022
Tutela suspensa
GECOJ/DJU
R

7. MS 5010037-20.2022.8.24.0023 - 2ª Vara
da Fazenda Capital
10 dias - Prestar Informações
30 dias - Cumprimento de decisão
03/02/2022 2/03/2022 28/01/2022 - Defesa apresentada
Informado pela GECOJ o cumprimento -
IPREV 575/2022
GECOJ/DJU
R
MS 5092826-13.2021.8.24.0023 - 2ª Vara
da Fazenda Capital
10 dias - Prestar Informações
10 dias - Cumprimento de decisão
30/03 - Informação não foi prestada
Informado pela GECOJ o cumprimento -
IPREV 1353/2022
GECOJ/DJU
R
Alvará 5019384-22.2020.8.24.0064 48 horas - Cumprimento de Decisão Judicial -
Pagamento de valores referente a valores
pendentes
30/03/22 01/04/22 31/03/2022 - Alvará pago e peticionado
cumprimento
GECOJ/DJU
R
GEPEN/DIPR
MS 5103387-96.2021.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações 05/04/2022 15/04/2022 apresentação de defesa Gecoj/DJUR
MS 5103380-07.2021.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações 05/04/2022 15/04/2022 apresentação de defesa Gecoj/DJUR
MS 5103390-51.2021.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações 05/04/2022 15/04/2022 apresentação de defesa Gecoj/DJUR
MS 5103391-36.2021.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações 06/04/2022 16/04/2022 apresentação de defesa Gecoj/DJUR
MS 5055468-77.2022.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações 25/04/22 04/05/22 Somente apresentação de defesa Gecoj/DJUR
MS 5048052-58.2022.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações e cumprimento de
decisão judicial
25/04/22 04/05/22 Apresentou informações, mas em nome
do IPREV
Gecoj/DJUR
MS 5046777-74.2022.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações 13/05/2021 23/05/2022 Somente apresentação de defesa GECOJ/DJU
R
MS 5066452-23.2022.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações e cumprimento de
decisão judicia
08/06/2021 18/06/2022 GECOJ/DJU
R
MS 5052445-26.2022.8.24.0023 10 dias - Prestar Informações e cumprimento de
decisão judicia
13/06/2021 23/06/2022 GECOJ/DJU
R
SILVANA