Apresentacao mpog mt dnit_07 maio 2013

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Apresentacao mpog mt dnit_07 maio 2013

  1. 1. DIREXMINISTÉRIO DOS TRANSPORTESBalanço 2012Perspectivas 2013/2014Brasília-DF, 07 de maio de 2013DIREX
  2. 2. DIREXSumário1. Balanço 2012.2. Metas e Programação 2013/2014.3. Papel das Consultorias4. Gestão de Riscos5. Sistema de Custos
  3. 3. DIREXLICITAÇÕES DE OBRAS (Agosto 2012 – Abril 2013)Meta anunciada Licitado %44 Obras 34 Obras 77%Obras não licitadas %10 Obras 23%Obras não programadas e licitadas %17 Obras 38%Total de Obras Licitadas %51 Obras 116%Valor Contratado: 2,9 Bilhões1. RESULTADOS – CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO
  4. 4. DIREX4SITUAÇÃOLICITAÇÃO/VALORESEDITAISPUBLICADOSCONTRATAÇÕES VALORESCONTRATADOS(R$ Bilhões)Quantidadede EditaisExtensão(km)Quantidadede EditaisExtensão(km)CREMA 1 102 20.957 92 23.742 3,56CREMA 2 67 18.140 50 11.699 5,45TOTAIS 169 39.097 142 35.441 9,01Ref.: 2012 – abril/20131. RESULTADOS - MANUTENÇÃOLICITAÇÕES PUBLICADAS E CONTRATADAS
  5. 5. DIREX51. RESULTADOSRef.: até abril/2013PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIAETAPA LOTES K M FASEI18 9.458,30CONTRATADO(R$ 741 Milhões)05 3.075,60 EM HOMOLOGAÇÃOII 39 22.351,10 EDITAIS PUBLICADOSIII 33 16.285,50 EDITAIS A PUBLICARIV 16 4.030,90EM ELABORAÇÃO DOANTEPROJETOTOTAL 111 55.201,40
  6. 6. DIREX62. METAS – MANUTENÇÃOCREMA 1(KM)CREMA 2(KM)VALOR TOTALPREVISTO(R$ Bilhões)Novas LicitaçõesMaio - Dezembro4.000 1.700 2,1Total ContratadoDezembro 201324.957 19.840 11,1RESUMO
  7. 7. DIREXEVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO8%26%1%48%17%Manutenção - Abril de 2012RestauraçãoCrema 1Crema 2Conservanão coberto5%42%20%22%11%Março de 2013
  8. 8. DIREXEVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO4%45%35%16%Projeção - Dezembro de 2013RestauraçãoCrema 1Crema 2Conservanão coberto
  9. 9. DIREX92. METAS – PESAGEM9Ref.: até janeiro/2014ATIVIDADE ETAPAQUANTIDADEDE POSTOSFASE LICITAÇÃOIMPLANTAÇÃODENOVOS POSTOSI 18ELABORAÇÃO DETERMO DEREFERÊNCIAAGOSTO2013II 17ELABORAÇÃO DOANTEPROJETOJANEIRO2014REFORMARPOSTOS ATUAISIII 73LEVANTAMENTOPARAANTEPROJETOOUTUBRO2013TOTAL 108AÇÕES
  10. 10. DIREX2. METAS – PRÓ-ARTE• Inspeção de 5600 OAE em todo oBrasil (4 lotes - contratado em maiode 2012).• 18 Projetos de reabilitação emandamento (9 na sede e 9 nassuperintendências)• 125 Projetos de reabilitação aserem contratados (56 em licitação– abertura em maio – e 69 comprevisão de publicação em julho)• Anteprojeto e contratação integrada.
  11. 11. DIREX112. Programação 2013/2014 – Construção/AdequaçãoBR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade493/RJ Duplicação, Restauração – Santa Guilhermina - Manilha 25,3 RDC Integrada163/364/MT Duplicação e Adequação – Lote 3 – São Vicente - Cuiabá 40,0 RDC Integrada280/SC Duplicação e Adequação – Lote 1 36,7RDC PreçoGlobal235/BAPavimentação Lote 2 – Jeremoabo – Canché eLote 4 – Uauá - Pinhões128,6 RDC Integrada365/MG Trevão – Lote 4.3 2,1 RDC Integrada222/CE Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém 24,0RDC Integrada482/ES Travessia de Cachoeiro de Itapemirim 5,3 RDC IntegradaTOTAL 262,0 -LICITAÇÕES A PUBLICAR - MAIO / 2013
  12. 12. DIREX12BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade235/BAPavimentação Lote 1 – Divisa BA/SE – Jeremoabo eLote 5 –Pinhões - Juazeiro154,7 RDC Integrada101/SE Duplicação e Adequação – Lote 1 40,0 RDC Integrada316/AL Implantação e Pavimentação – Inajá - Carié 49,0RDC PreçoGlobal304/RN Duplicação - Reta Tabajara 26,5 RDC Integrada101/PE Contorno de Recife 31,0RDC PreçoGlobal277/PR Ponte Foz de Iguaçu - RDC Integrada285/RS Ponte sobre o Rio das Antas - RDC IntegradaTOTAL 301,2 -LICITAÇÕES A PUBLICAR – JUNHO / 2013
  13. 13. DIREX13BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade116/BA Adequação Div. PE/BA - Feira de Santana - Lotes 1, 2, 3 e 4 427,2 RDC Integrada156/AP Pavimentação Laranjal do Jarí a Macapá - Entr. BR-210 244,0 RDC Integrada470/SC Duplicação de Luíz Alves – Gaspar - Lote 02 60,3RDC PreçoGlobal101/ES Construção do Contorno de Mestre Álvaro 19,0 RDC Integrada230/PA Ponte Rio Xingu -RDC PreçoGlobal153/TO Ponte Rio Araguaia - Xambioá -RDC PreçoGlobal116/RS Restauração da Ponte Rio Jaguarão -RDC PreçoGlobal163/PA05 Pontes Igarapé Preto - Bueiro - Samurai –Itapacurazinho - XV de Novembro-RDC PreçoGlobalTOTAL 506,5 -LICITAÇÕES A PUBLICAR - JULHO / 2013
  14. 14. DIREX14BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade487/PR Implantação com Pavimentação Lotes 1A e 2A 117,7 RDC Integrada101/BA Duplicação Divisa BA/SE - Feira de Santana - Lotes 01-02-03-04 169,2 RDC Integrada116/RS Melhorias Operacionais 38,9 RDC Integrada101/SE Duplicação e Adequação - Estância - Div. SE/BA - Lote 05 53,1 RDC Integrada080/GO Pavimentação Uruaçu - Luiz Alves - Lote 03 50,0 RDC Integrada101/RN Marginais Natal - Parnamirim 19,3 RDC Integrada447/ES Acesso Capuaba - Fase 01 4,1 RDC Integrada101/SC Via Expressa Portuária Itajaí 3,0 RDC Integrada163/SC Contorno Rodoviário de São Miguel do Oeste 13,0 RDC Integrada153/MG 2ª Ponte Rio Paranaíba - Itumbiara -RDC IntegradaTOTAL 543,1 -LICITAÇÕES A PUBLICAR - AGOSTO / 2013
  15. 15. DIREX15BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade290/RS Ponte Rio Guaíba - RDC Integrada101/SC Túnel do Morro dos Cavalos - RDC Integrada135/BA Pavimentação Div. PI/BA - Div. BA/MG - Lotes 06 – 07 – 08 126,8 RDC Integrada135/BA Adequação Barreiras – São Desedério – Lote 3 27,0 RDC Integrada135/MG Pavimentação Div. BA/MG – Itacarambi 48,7 RDC Integrada163/PA Travessia Urbana Santarem e Acesso ao Porto de Santarem 22,0 RDC Integrada230/PA Pontes da BR-230 - 13 OAE - RDC IntegradaTOTAL 264,5 -LICITAÇÕES A PUBLICAR - SETEMBRO / 2013
  16. 16. DIREX16BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade423/PE Duplicação São Caetano - Garanhuns 80,2 RDC Integrada317/AM Remanescentes de Pavimentação 40,0 RDC Integrada135/MA Duplicação de Bacabeira a Miranda do Norte 76,3 RDC Integrada392/RS Acesso ao Porto de Rio Grande - Lote 04 8,0 RDC Integrada230/PA Pontes da BR-230 -13 OAE - RDC Integrada104/316 AL Entroncamento 104/316 – Viaduto PRF - RDC IntegradaTOTAL 331,2 -LICITAÇÕES A PUBLICAR - OUTUBRO / 2013
  17. 17. DIREX17BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade101/PE Arco Metropolitano de Recife 77,7 RDC Integrada381/MG Duplicação Governador Valadares - Belo Horizonte - Lotes 9 -10 38,8 RDC Integrada116/CE Duplicação Fortaleza - Pacajus - Lote 02 41,8 RDC Integrada163/PR Restauração com Duplicação - Marechal Candido Rondon - Toledo 40,2 RDC Integrada435/BA Duplicação Ilhéus - Itabuna 33,0 RDC Integrada392/RS Ponte sobre o Rio São Gonçalo - RDC Integrada230/PA Pontes da BR-230 - 09 OAE - RDC IntegradaTOTAL 234,0 -LICITAÇÕES A PUBLICAR - NOVEMBRO / 2013
  18. 18. DIREX18BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade235/BA Pavimentação Lotes 6 – 7 – 9 - 10 305,8 RDC Integrada101/BA Duplicação Eunápolis - BR-418 206,4 RDC Integrada242/MT Pavimentação Lote 05 – 06 – 07 - 08 122,9 RDC Integrada158/MT Pavimentação km 0,00 ao km 93,1 93,1 RDC Integrada163PR Adequação Entr. BR-277 - Marmelândia 73,4 RDC Integrada116/CE Duplicação Fortaleza – Pacajus – Lote 1 12,0 RDC Integrada116/RS Ponte Nova Rio Jaguarão - RDC Integrada242/MT Querência - Km 624 - OAE nos Lotes 9 e 10 -RDC Integrada230/PA Pontes da BR-230 - 13 OAE - RDC IntegradaTOTAL 813,6 -LICITAÇÕES A PUBLICAR - DEZEMBRO / 2013
  19. 19. DIREX19BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade242/MT Pavimentação Lotes 09 – 10 - 11 165,6 RDC Integrada262/ES Duplicação Vitor Hugo – Divisa ES/MG 124,6 RDC Integrada158/MT Pavimentação Alto Boa Vista – Alô Brasil 97,0 RDC Integrada153/PR Adequação Alto do Amparo – Entr. BR-373 50,5 RDC Integrada116/CE Adequação Pacajus – Entr. BR-304 58,4 RDC Integrada153/PR Adequação Entr. PR-160 – km 426,3 18,6 RDC Integrada282/SC Via Expressa de Florianópolis 5,5 RDC Integrada447/ES Via Expressa – Avenida Capuaba 2,3 RDC Integrada230/PA Pontes da BR-230 - 14 OAE - RDC IntegradaTOTAL 522,5 -LICITAÇÕES A PUBLICAR – JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO/ 2014
  20. 20. DIREXExecução Financeira02468101214162009 2010 2011 2012 20139.110.611.610.213,5PAGAMENTOS 2009 a 2012 e PREVISTO 2013
  21. 21. DIREX2121EDITAISA PUBLICARVALORESPREVISTOS(R$ Bilhões)70 19,4Ref.: maio/2013 – março/2014RESUMO2. Programação 2013/2014 – Construção/Adequação
  22. 22. DIREXQuantidadedeEditaisaLicitarUnidades da FederaçãoOBRAS A LICITARMAIO/2013 A MARÇO/2014(POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO)Total : 70
  23. 23. DIREXPAC – Anteprojetos(Contratação de 40 anteprojetos)PAC – Supervisão de obras(57 editais de supervisão – 1,2 bilhão)Foco: controle tecnológico17 editais de estudo e gestão ambientalPAC – Gerenciamento de empreendimentosMetodologia de Valor AgregadoÍndices de DesempenhoCarteira de ProjetosNovos corredores, ampliação da capacidade decorredores existentes, articulação com outros modosde transporte.3. Papel das Consultorias
  24. 24. DIREX244. Gestão de Riscos
  25. 25. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos :Contratação IntegradaValor estimado do orçamento (determinístico)Cálculo do valor da incertezaCálculo do valor do riscoCálculo da taxa de contingência
  26. 26. DIREXDiferença entre Incerteza e Risco• Falta ou insuficiência de Informações• Pode haver incerteza no estabelecimento daspremissas do projeto, na duração das atividades docronograma e no custo dos componentes do projeto,entre outros parâmetros (erros, imprecisões,variabilidades).Incerteza• Exposição à possibilidade de ocorrência entreoportunidade e ameaça.• Dentre vários tipos de incertezas que podemexistir, devem ser classificadas como risco aquelasque, se ocorrerem, afetam um ou mais objetivos doprojeto.• Fruto da escolha feita diante da falta de informação.Risco
  27. 27. DIREXModelando a incerteza:• Curva que representa a evolução da imprecisão na estimativa doorçamento com o ciclo de vida do projeto :
  28. 28. DIREXModelando o risco:• É necessário: Identificar os riscos - cronograma e custos; Selecionar o tipo de análise – qualitativa e/ou quantitativa; Definir a probabilidade de ocorrência; Calcular o impacto; Caso a análise seja quantitativa, é necessário: Definir as curvas de distribuição de probabilidade paraincertezas e riscos; Utilizar um método para realizar a simulação.
  29. 29. DIREXModelo proposto:Incerteza RiscoP(x<X)
  30. 30. DIREXAnálise quantitativa de riscos - ModelagemMatemática:Método de Monte Carlo
  31. 31. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos – Dados deRRPFO:
  32. 32. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos – Cálculo daIncerteza:
  33. 33. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos – Cálculo daIncerteza:
  34. 34. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos – Cálculo do Risco:
  35. 35. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos – Cálculo do Risco:
  36. 36. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos – Resultados:
  37. 37. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos – Resultados:
  38. 38. DIREXAnálise Quantitativa de Riscos – Resultados:
  39. 39. DIREXRemuneração VariávelAntecipação de entrega
  40. 40. DIREX5. Novo SICROSICROII- Mão de Obra – cotadapelo piso dasconvenções coletivas- Aproximadamente2500 composições- Cotação de preços pelomenor valor pesquisado- Transporte: local ecomercialNovoSICROMão de Obra – CAGED/RAISAproximadamente 8500 composiçõesCotação de preços mediantetratamento estatístico, uniformizandoprocedimentos de outros sistemasTransporteCrítica horizontal e vertical daspesquisasMaior discretização e índicesrodoviários, inclusive aqueles quepossuem o aço como insumo maisrepresentativo.Estudo aprofundado da aquisição deligantes. Processamento estatísticodos dados da ANP.
  41. 41. DIREXDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSORTESDNITDiretoria Executiva(061) 3315-4113/4114tarcisio.freitas@dnit.gov.br

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