1. Cultura de Auditoria
Time Local de Auditoria @IJ

2. Objetivos
• Apresentar o TLA
• Papel do TLA
• Nova maneira de trabalhar do TLA
• Papel de todos na auditoria
• Metas e Resultados

3. TLA
• Romulo Brito – TL
• Bruno Uemura – ICX-SIX
• Cíntia Martins – ICX-PE
• Daísa Nogueira – OGX-GIP
• Guilherme Pelaes – OGX-GCDP
• Luis Azevedo – TM

4. Papel do TLA
O TLA acompanha, organiza e avalia os processos e
documentos.
Auxilia na elaboração e
Acompanha preenchimento de documentos.
Auxilia no correto condicionamento
Organiza dos documentos gerados e preza
pela ordem.
Auxilia o planejamento das áreas
Avalia através da análise dos documentos
gerando reports.

5. Nova maneira de trabalhar
• Pagar as dívidas
• Identificação do
problema • Organização
• Observação • Divulgação do
conhecimento
• Plano de ação
• Acompanhamento
PLAN DO
ACT CHECK
• Padronização • Verificação
• Conclusões • Aceitação
• Continuidade • Sustentabilidade
• Eficiência

6. Nova maneira de trabalhar
Auditoria Just in Time
• Auditar todos os documentos o mais rápido
possível
• Não deixar acumular
• Analisar o desempenho do CL de tempos em
tempos

7. Auditar?
• Auditar um documento é saber se ele foi
gerado no tempo certo com os dados certos
da maneira correta.
• Cada documento tem sua particularidade de
preenchimento

8. Papel de todos na Auditoria
• O processo de auditoria está embutido em
todas as áreas
• Se você documenta corretamente seus
processos está pondo em prática a auditoria
• Todos podem e devem fazer
PROCESSO DOCUMENTO ANÁLISE

9. Metas
• Implantar a cultura de auditoria
• Auxiliar todas as áreas plenamente
• Corrigir erros passados
• Reorganizar a documentação das áreas
• Implantar auditoria Just in Time
• Entregar todos os documentos na próxima
conferência
• Gerar reports para o CL

11. O TLA conta com a participação de todos
na realização de nossas metas.