Configuração NF-e SAP ERP

Solução NF-e Standard
SAP ERP

SAP Brasil 2007 – NF-e SAP ERP - Christine Handy
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ICMS:
Base de cálculo
e valor
Chave de
Acesso
Código de
Barras: chave de
acesso
Número NF com
9 dígitos

Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e
SAP GRC NFe
Mapeamento para o layout da Sefaz
(com tratamento de versão);
Assinatura digital;
Montagem de Lote (com priorização de
Notas);
Arquivamento legal do XML da NF-e;
Controle dos processos de envio,
cancelamento e inutilização.
Monitoramento de Status das NF-es e
administração via Portal;
Busca de NF-e e download do XML via
Portal;
Monitoramento do Status de Serviço das
várias SEFAZ;
Processo de contingência.
Armazenamento e verificação na SEFAZ
das notas de entrada.
SAP ERP
Geração da NF-e no banco de Notas
Fiscais (modelo 55);
Seleção das informações para NF-e e
envio para o sistema de mensageria;
Impressão do DANFe antes ou depois da
autorização da SEFAZ;
Monitoração dos status da NF-e;
Recebimento de DANFE;
Emissão e recebimento de NF-e em
contingência;
Solicitação de cancelamento e
inutilização de NF-e;
Escrituração de NF Modelo 55.

SAP ERP Standard / Configuração NF-e

Notas
Nota SAP ERP NF-e: 989115
Solução disponível também via Support Package;
Principais Pré-requisitos:
Manter Support Package Atualizado
743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration
727475 - MP135 e LC116
981687 - NFe: For Services in Muncípio São Paulo
Reference to Support Packages
46C SAPKH46C54*
470 SAPKH47028
500 SAPKH50016
600 SAPKH60009
* Extensão do contrato de manutenção
Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

Código do IBGE: Região e Município
Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,
Fornecedores e Clientes.
O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois
primeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal.
Ex.: SP 3550308
35 = Região
3550308 = Município

Configuração do Domicílio Fiscal (IBGE)
Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on
Sales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax Jurisdiction
Code

Definir Estrutura do Domicílio Fiscal
- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme
configuração existente
- Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos

Domicílio Fiscal contendo código do IBGE
Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Jurisdiction
Codes

Domicílio Fiscal contendo código do IBGE
Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax
Jurisdiction Codes

Determinação Automática do Domicílio Fiscal
Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o
domicílio fiscal contendo o código de Município do IBGE

Categoria da NF Determina NF-e
A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica.
Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia
(RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria.
Cross-Application Components General Application Functions Nota
fiscal Define Nota Fiscal Types
-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica
- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingência
for Modelo 1/1A
- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado
- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55

Configuração da Categoria da NF
N1: Configuração da Categoria de
Nota Fiscal para Modelo 1/1A
NE: Configuração da Categoria de
Nota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)

General Application Functions Nota fiscal Output
Configuração NF-e / Output

Definir Number Groups para NF-e
General Application
Functions Nota fiscal
Output Define Number
Groups
A configuração do Number
Groups é a mesma usada
para NF e NF-e

General Application Functions Nota fiscal Output
Assign Numbering and Printing Parameters
Determinação de Série e Impressora do DANFE

Configuração Genérica

Diferença da Configuração Modelo 1/1A x Modelo 55
Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)

Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A
ImpressoraImpressora
FormulFormulááriorio ContContíínuonuo
IntervaloIntervalo dede
NumeraNumeraççãoão
dada NFNF ModeloModelo
1/1A1/1A
GrupoGrupo dodo
NumeraNumeraççãoão parapara
NFNF ModeloModelo 1/1A1/1A

Parâmetros de Impressão NF-e Modelo 55
ImpressoraImpressora dodo
DANFEDANFE
DeterminaDetermina sese
ContingênciaContingência
via NFvia NF--ee
NumeraNumeraççãoão dada
NFNF--ee
ImpressoraImpressora dede
contingênciacontingência quandoquando aa
contingênciacontingência for NFfor NF--ee
GrupoGrupo dodo IntervaloIntervalo
dede NumeraNumeraççãoão
parapara NFNF--ee

Determinação de Impressora via Output Determination
Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado para
determinação da impressora contendo formulário de segurança.
Somente para uso quando a contingência for eletrônica (modelo 55).

Configuração por Local de Expedição

Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)
Flexibilidade em SD para Contingência 1/1A ou 55

Customização Específica de NF-e
SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components
General Application Functions Nota fiscal
Sales and Distribution - Billing Documents
Electronic Notas Fiscaís (NF-e)

Sales and Distribution - Billing Documents
Define NF Type Redetermination per Business Place
J_1B_NFTYPEBRCHV
Define NF Type Redetermination per Region
J_1B_NFTYPEREGV

METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .
DATA:
lv_nftype TYPE j_1bnftype,
nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.
IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )
OR is_lips-lfimg > 10.
SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype
WHERE auart = iv_auart.
clear cv_conting.
ENDIF.
IF NOT lv_nftype IS INITIAL.
cv_nftype = lv_nftype.
ENDIF.
ENDMETHOD.
BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por Item

Electronic Notas Fiscais (NF-e)
Assign XML Version to Region
Determinação da Versão do XML por Região

Define SEFAZ Status Codes
Cadastro dos códigos de status da SEFAZ

Maintain Number Ranges for NF-e
Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)

Define NF Type Redetermination for Goods Movements
Possibilita a redeterminação da categoria de NF por Planta /
Tipo de Movimento
J_1BNFTYPEREDMMV

Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code
and Bus. Place
Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial

BAdI: General Enhancements for NF-e
BAdIs disponíveis na solução NF-e
RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização
FILL_HEADER :: RFC- dados de cabeçalho
FILL_ITEM: RFC- dados de item
CALL_RSNAST00 :: Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada
Interface

Configuração de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINS
Foi criada configuração para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a
configuração de direito fiscal de IPI.
Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que seja
determinado automaticamente a situação tributária de PIS e COFINS,
usados no arquivo XML da NF-e.
No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigir
situações tributárias distintas em relação à entradas e saídas.
Sales/Purchases Basic Settings Brazil

IPI
AoAo gerargerar a NF, oa NF, o sistemasistema
determinadetermina aa situasituaççãoão tributtributááriaria
automaticamenteautomaticamente, com base, com base nana
diredireççãoão dada NF (NF (entrada/saentrada/saíídada))
AA determinadeterminaççãoão
dodo direitodireito fiscalfiscal
nãonão sofreusofreu
alteraalteraççãoão!!

PIS e COFINS

Determinação Automática de Direito Fiscal
A Determinação automática do direito fiscal de ISS, PIS e COFINS
ocorre com base nas tabelas de impostos e também na tabela
J_1BSDICA e configuração do IVA.
1º Tabela de impostos
2º Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM

Determinação Automática via Tabla de Impostos

Determinação Automática via IVA (MM)

Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS
Determinação Automática via J_1BSDICA (SD)

Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)

Processo de Vendas – Criar Ordem de Venda
Não é necessário criar tipos de documento de venda para NF-e

Item: Pasta de País

Item: Remessa / Financial Processing

Item: Fatura / Item Detail

Nota Fiscal (J1B3N)

Pasta NF-e

Pasta NF-e / Contingência / Retorno SEFAZ

Nota de Cancelamento de NF-e
for cancelled NF-e the freme/firleds for the access key is now
hidden.

Pasta Administration

Interface de Comunicação
J_1B_NFE_XML_OUT
J_1B_NFE_XML_IN_TAB
xNFe SEFAZ
xNFeSEFAZ
SAP ERP
SAP ERP
Solicitação de autorização para emissão de NF-e
Emissão de NF-e em „Contingência“
Solicitação de autorização para cancelamento de NF-e
Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)
Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento „SIM/Não“)

Interface de Mensagens de Retorno
J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e
J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote NF-e
Message Types:
1 = Autorização de NF-e
2 = Rejeição de NF-e
3 = Denegação de NF-e
4 = Autorização de Cancelemento de NF-e
6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e
5 = Autorização de Inutilização de NF-e
7 = Rejeição de Inutilização de NF-e
Retorno Web Service de
Autorização Emissão NF-e
Cancelamento de NF-e
Inutilização de NF-e

Campos novos nas tabelas do banco de NFs
J_1BNFDOC

Tabelas novas da NF-e / Relatórios
Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERP
e também a geração de relatórios fiscais em relação à NF-e.
J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY

J1BNFE : Monitor NF-e / Tela de seleção

J1BNFE / Monitor NF-e

Funcionalidades no Monitor
Visualizar NF-e (J1B3N)
Ativar Contingência NF-e Individual
Desativar Contingência NF-e Individual
Solicitação de Cancelamento / Inutilização de NF-e
Envio de NF-e
Eliminar Log de Erro
Aceite de Rejeição de Cancelamento / Inutilização
Configuração da Contingência por Filial ou Região

Funcionalidades no Monitor

Contingência por Filial e Região

Status de Controle da NF-e
Action Status / RequiresAction Status / Requires
Process StepProcess Step
Log deLog de ErrosErros

NF-e Required Process Step

NF-e Log

Docnum / Histórico da NF-e

Doc. Status

System Communication Status

Switched to Contingency (SCS = 5)

Posted under Contingency

Cancelled

Status de Controle da SEFAZ (J_1BSTSCODEV)

NF-e Impressa

Direção da NF (entrada/saída)

Chave de Acesso

Protocolo
J_1BNFE_ACTIVE

ENTRADAS
Recebimento e Emissão

Configure Nota Fiscal Type

Configure Nota Fiscal Type
CCóópia de A1 compia de A1 com flagflag
EletrônicEletrônic NFNF
FlagFlag
Não esquecer de marcarNão esquecer de marcar
Indicar somente paraIndicar somente para
Quando a contingênciaQuando a contingência
Não for eletrônicaNão for eletrônica
Indicar modelo 55Indicar modelo 55

Configure Nota Fiscal
Indicar o formulIndicar o formulááriorio
EspecEspecíífico parafico para NFNF--ee

Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração

CustomizingCustomizing
Criar novoCriar novo
grupo/intervalogrupo/intervalo
Impressora paraImpressora para
contingenciacontingencia NFNF--ee
(formul(formuláário seguranrio segurançça)a)
ou, se deixado emou, se deixado em
branco, o sistemabranco, o sistema
determina pelodetermina pelo
OutputOutput determinationdetermination
Configure Nota Fiscal Type - Output
ImpressoraImpressora
Laser para oLaser para o
DANFEDANFE PreencherPreencher
somente parasomente para
Modelo 1/1Modelo 1/1--AA
OO flagflag indica que aindica que a
contingênciacontingência éé
eletrônica (modelo 55eletrônica (modelo 55
em formulem formuláário derio de
seguransegurançça)a)

Configurações

Nota Fiscal - Administration

Nota Fiscal – NF-e Data
FormulFormuláário derio de
ContingênciaContingência éé
documento fiscal edocumento fiscal e
deve ser armazenadodeve ser armazenado

Nota Fiscal – NF-e Data
FormulFormuláário derio de
ContingênciaContingência éé
documento fiscaldocumento fiscal
e deve sere deve ser
armazenadoarmazenado

Nota Fiscal – Item
C01C01 P01P01

Monitor
FormulFormuláário = brancorio = branco

Monitor

Christine Handy
Development Link
SAP Brasil

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