1. Sistemática de Análise do Desempenho Estratégico - ADE

2. Análise do Desempenho Estratégico - ADE

3. Análise do Desempenho Estratégico - ADE

10. Análise do Desempenho Estratégico - ADE

15. Análise do Desempenho Estratégico - ADE

22. Conceitos Ações estratégicas São indicadores, atividades, projetos, iniciativas (incluindo Projetos Estruturadores, Acordo de Resultados de 1º Etapa, Produtos do Acordo de Resultados de 2º Etapa, SIGPLAN, Acordo Estadual de Metas, PAF, PAFE, etc.) que contribuem para o alcance de um objetivo estratégico , mas não estão contemplados na estrutura de indicadores vinculada diretamente ao objetivo estratégico no BSC. Desvio de desempenho Desvios de desempenho podem ocorrer tanto em indicadores quanto em atividades ou projetos. Indicadores: desempenho abaixo do esperado (vermelho). Atividades: atrasos ou entrega parcial de produtos.

23. Manter o Equilíbrio das Contas Públicas de Minas Gerais - 1 Aumentar a Satisfação dos Clientes, Prestando Serviços com Qualidade e Tempestividade - 2 Promover a Gestão das Contas Públicas 3 Prover e Gerir as Receitas Estaduais com Justiça Fiscal - 4 Gerir o Cumprimento das Obrigações Tributárias Mediante o Controle Fiscal - 5 Gerir o Controle Fiscal da Arrecadação e a Informação Econômico-Fiscal- 6 Gerir a Política Tributária do Estado - 7 Gerir o Endividamen-to do Estado - 8 Gerir os Recursos Financeiros do Estado - 9 Prover Informações Contábeis, Fiscais e Gerenciais - 10 Gerir e Monitorar o Atendimento ao Cliente Externo- 11 Simplificar Serviços Prestados ao Cliente Externo -12 Fomentar a Transparên-cia nas Ações - 13 Alinhar a Gestão Estratégica às Diretrizes Governamentais - 17 Executar Programas de Melhoria da Gestão - 14 Alinhar Tecnologia da Informação e Comunicações aos Processos e Iniciativas Estratégicas - 15 Alinhar Infra-Estrutura e Logística aos Processos e Iniciativas Estratégicas -16 Manter Clima Organizacional Adequado - 18 Gerir as Competências 19 Formar Continuamente o Servidor - 20 Avaliar o Desempenho 21 Gerir o Conhecimento-22 Prover Informações Mediante a Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações - 23 FAROL DE DESEMPENHO PREENCHIMENTO DA OVAL Verde ≥ 100% Amarelo ≥ 95% Vermelho < 95% Branco - sem desempenho HIERARQUIA DE RASTREAMENTO BORDA DA OVAL Verde Rosa – Em apuração Cinza – Deveria ter sido apurado. Amarelo Vermelho

24. Farol de Desempenho Instruções para iluminação dos mapas estratégicos Para colorir o conteúdo da oval (Objetivo Estratégico - OE) deve-se fazer uma média dos desempenhos dos indicadores diretamente vinculados ao OE e buscar a cor correspondente ao desempenho obtido no farol de desempenho padrão escolhido para a SEF. Os indicadores diretamente vinculados que não tiverem sido apurados devem receber peso 0 para o cálculo da média. Cor Desempenho Verde ≥ 100% Amarelo ≥ 95% e < 100% Vermelho < 95% Branco Desempenho ainda não apurado

25. Hierarquia de Rastreamento Instruções para iluminação dos mapas estratégicos Para colorir a borda da oval (Objetivo Estratégico) deve-se buscar a cor do pior desempenho a ela vinculado seja no conjunto de indicadores do BSC, seja no conjunto de ações estratégicas. Se houver um indicador do BSC com desempenho vermelho ou uma atividade listada nas ações estratégicas atrasada (vermelha), a borda será vermelha. Caso não haja nem indicador nem ação estratégica vermelhos, deve-se buscar: amarelo, cinza, rosa e verde, nesta ordem, conforme definido no farol de rastreamento. 1 Vermelho Desempenho abaixo do esperado. 2 Amarelo Desempenho mediano. 3 Cinza Indicador deveria ter sido apurado e ainda não foi. 4 Rosa Indicador ainda não apurado porque o período de apuração ainda não chegou. 5 Verde Bom desempenho.

34. Polaridade = Maior Melhor Desempenho Valor apurado 100% Valor apurado = Meta Desempenho = (Valor apurado/Meta)*100

35. Polaridade = Maior Pior Desempenho Valor apurado 100% Valor apurado = Meta Desempenho = [2-(Valor apurado/Meta)]*100

36. Polaridade = Relativa Desempenho Valor apurado 100% Valor apurado = Meta Desempenho = (Valor apurado/Meta)*100 Desempenho = [2-(Valor apurado/Meta)]*100

41. Forma de Acumulação = Soma Indicador: Arrecadação Período Meta Valor apurado Desempenho Jan 100 55 55% Fev 120 115 96% Mar 140 140 100% Total 360 310 86%

42. Forma de Acumulação = Saldo Indicador: Disponibilidade de sistemas Período Meta Valor apurado Desempenho Jan 95% 52% 55% Fev 95% 91% 96% Mar 95% 95% 100% Total 95% 95% 100%

43. Forma de Acumulação = Média Indicador: Prazo médio de pagamento Período Meta Valor apurado Desempenho Jan 40 55 55% Fev 40 38,5 96% Mar 40 40 100% Total 40 34 84%

44. Em caso de dúvidas, entre em contato na DMI Telefone: 3217-6204 ou 3217-6217