Sobrevivendo às mudanças legais da NF-e

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Renan Correa, SAP
Julho, 2017
Sobrevivendo às mudanças
legais da NF-e

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Datas planejadas de entrega
Pré-requisitos
Escopo da solução
Dicas e recomendações
Q&A
Agenda

Datas planejadas de entrega
ERP (600-618 e S/4HANA)
17/07/2017 - SD/MM FCP e NF DDIC
21/08/2017 - Mapeamento NF-e
SAP NF-e (GRC)
08/08/2017 - SP27
(SUJEITO A ALTERAÇÕES)

Pré-requisitos
ERP (600-618 e S/4HANA)
Partilha do ICMS
Devolução de Partilha do ICMS
BAdI de DIFAL
BAdI ICMS ST
BAdI uTrib Quantidade considerável de pré-requisitos
( 30 – 250 notas )

Pré-requisitos
PI (7.10 ou maior)
Protocolo de segurança TLS 1.2 mandatório
Necessidade de upgrade para sistemas PI 7.0x

Opções de arquitetura para PI+SAP NF-e (GRC)
SAP NF-e com
SAP PI 7.4 Dual
Stack
SLL-NFE
SP27+
NW 7.4
ABAP +
JAVA
SID_XXX
PI 7.4
SAP NF-e com SAP PI Dual Usage
PI 7.5
ABAP
NW 7.5
ABAP
SID_XXX
PI 7.5
JAVA
NW 7.5
JAVA
SID_YYY
SLL-NFE
SP27+
SAP NF-e com SAP PI AEX
SLL-NFE
SP27+
NW 7.x
ABAP
SID_XXX
PI 7.5 AEX
NW 7.5
JAVA
SID_YYY

Escopo da solução
(SOLUÇÃO EM TESTE)

Escopo da solução – NF-e
ERP (600-604)
BAdI CL_NFE_PRINT (Mapeamento)
BAPI’s *CREATEFROMDATA e *READDATA
Mapeamento para sistema de mensageria
ERP (605-618 e S/4HANA)
BAdI J_1BNF_ADD_DATA (persistência)
BAdI CL_NFE_PRINT (Mapeamento)
BAPI’s *CREATEFROMDATA e *READDATA
Campos nas telas da J1B*N
Campos nas tabelas J_1BNF*
Mapeamento para sistema de mensageria

Mapeamento Standard
• Rastreabilidade (rastro)
• Modalidade do Frete (modFrete do grupo transp)
• Descrição do Produto conforme ANP (descANP do grupo comb)
• Tabela : J_1BTANP
• Total IPI Devolvido (vIPIDevol do grupo total)
• Base do FCP na UF de Destino (vBCFCPUFDest do grupo ICMSUFDest)
FCP (de acordo com a subdivisão)
• ICMS: vBCFCP, pFCP e vFCP.
• ICMS ST: vBCFCPST, pFCPST, vFCPST.
• Totais.
Escopo da solução – NF-e (605-618 e S/4HANA)

Rastreabilidade
NF Writer (605-618 e S/4HANA)

Pagamento (aba Dados contábeis/Financial Data)

Farmacêuticos

Combustível

Impostos

Visões baseadas na versão do XML.
• 3.10 • 4.00

BADI_J1B_EXTEND_TAXES, método ICMS_ST_RECALCULATE
Lógica para cenários específicos
Será possível recalcular também o FCP
Escopo da solução – BAdI’s
BADI_J1B_DISABLE_FCP, método IS_FCP_DISABLED_IN_SD
Nova
Permite desabilitar o cálculo de FCP nos cenários de SD
Habilita implementação da solução em etapas
BADI CL_NFE_PRINT
Métodos antigos com novos campos
Métodos novos para alguns campos
BADI J_1BNF_ADD_DATA, método ADD_DATA
Novos campos
BADI_J1B_EXTEND_TAXES, método ICMS_ST_RECALCULATE
Lógica para cenários específicos
Será possível recalcular também o FCP
BADI_J1B_DISABLE_FCP, método IS_FCP_DISABLED_IN_SD
Nova
Permite desabilitar o cálculo de FCP nos cenários de SD
Habilita implementação da solução em etapas
BADI CL_NFE_PRINT
Métodos antigos com novos campos
Métodos novos para alguns campos
ERP (600-604)ERP (605-618 e S/4HANA)

Escopo da solução – FCP SD/MM
ERP (600-618 e S/4HANA)
Novos condition types (T685A)
Novos internal codes e mapeamentos
 (J_1BCONDMAP, J_1BTXCOND, J_1BNFTXCOND e J_1BNFTXCONDMM)
Novos tax types e mapeamentos (J_1BAJ)
Alterações na Pricing procedure (T683S)
Novos account keys
Alterações nas tabelas de impostos
Mudanças nos programas de migração e consistência
 (J_1B_MIGRATE_TAX_RATES and J_1B_CBT_CONSIST)
Alterações nas lógicas de cálculo (TAXBRA e TAXBRJ) (SOLUÇÃO EM TESTE)

Com a devida configuração, o sistema calculará o FCP da operação
separadamente
 ICMS e substituição tributária
Solução utilizará os campos criados para a EC87/15, com adições
 Indicador “FCP for Resale”
 Reduções de base estadual e federal para FCP em substituição tributária
 Redução base para FCP em DIFAL (ICMS Complementar)
Solução em teste – FCP SD/MM

Campo Id Descrição
vBCFCP N17a Valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP N17b Percentual relativo ao FCP
vFCP N17c Valor do FCP
vBCFCPST N23a Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST N23b Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
vFCPST N23d Valor do FCP retido por Substituição Tributária
vBCFCPSTRet N27a* Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet N27b Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
vFCPSTRet N27d
Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária ( CST 60 )
repasse
pST N26.1
Alíquota suportada pelo Consumidor Final (alíq. do cálc. do ICMS ST, com FCP
se houver)
 Grupo N – Criado o grupo “Sequência XML” para todos os CST’s

ID Campo Grupo ICMS
N17a vBCFCP 20 51 90
N17b pFCP 00 20 51 90
N17c vFCP 00 20 51 90
N23a vBCFCPST 10 30 70 90
N23b pFCPST 10 30 70 90
N23d vFCPST 10 30 70 90
N27a vBCFCPSTRet 60
N27b pFCPSTRet 60
N27d vFCPSTRet 60
N27e pST 60
vBC*

Solução em teste – FCP SD/MM Cenários (Saídas)

Solução em teste – FCP SD/MM Exemplo: FCP em ICMS

Solução em teste – FCP SD/MM Exemplo: FCP em Substituição Tributária

Rodar piloto em SD
Clientes com várias empresas e filiais, pode
selecionar uma ou algumas para piloto
 Volume e cenários podem ser critérios de decisão
Go-Live em fases
Dividir o Go-Live/testes em fases
Exemplo:
1st: Process Integration 7.4 + GRC SP27 ( upgrade técnico )
2nd: Notas do ERP + NF-e 4.00 em MM ( Recebimento de faturas )
3rd: Emissão de NF-e 4.0
Realizar testes também com cenários reais
Alinhar com áreas de negócio (compras, vendas
e/ou fiscal ) para identificar parceiros que possam
testar o recebimento/envio de XML
Atualizar notas de XX-CSC-BR*
Implementar também notas que trazem
melhorias mas não são pré-requisitos diretos

Valeu!
Renan Correa
@nan_correa
nancorrea@gmail.com

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