Processo de compra

Folha de Rosto UnBDoc Page 1 of 1
IniaDQc -Folha de Rosto
N° UnBDoc: 89609 / 2008
Protocolo:
Tipo: MEMORANDO
Data de emissão: 22110/2008
Origem: FUP
N° origem: 141/FUP
Interessado: FACULDADE UNB PLANALTINA
Data recebimento: 2211012008
Usuário: PEDRO / FUP
Assunto:
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E
LIXEIRAS
r~ -é? o/- ~ Ç-
http://www.unbdoc.unb.br/Impressao.aSp ?dOCNUmero 896O9&dOCAfl02008&StrTmPrim05t0&Orge. . 22/10/2008

o23106. 01 3724/2008-15
UnB/Universidade de Brasília
FUP/Faculdade UnB Planaftina
MemorandoJV /FUP Planaltina/DF, 22 de outubro de 2008.
À Diretoria de Recursos Materiais (DRM)
Via DAF
Assunto: processo de aquisição de ventilador e lixeiras
Senhor Diretor da DRM,
Vimos solicitar a Vossa Senhoria a abertura de processo de compra,
mediante dispensa de licitação, conforme quadro abaixo e propostas anexas, sendo
que a utilar apresentou menor preço:
Empresa Itens cotados Valor total da
proposta
observação
Utilar 4 7.659,00 -LCM 4 8.041,00 -MULTCLEAN 4 11.215,00 -Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
Atenciosamente,
Prof Marcek 1'menes A Biserni
Diretor
Faculdade UnB P!analtna
FUP/UnB
Faculdade UnB Planaltina - Campus Planaltina - Área Universitária n. 1 - Vila Nossa Senhora de Fátima
Planaltina - DF, cep: 73.300-000, fone: 3308.5185, fone/fax: 3308.1390, e-mail: fup(ãunb.br

(:03)
---- TELEVENDAS
UTIL - UTILIDADES PARA O LAR LTDA
-
Fone 347-5177 Fax 272-4091
UTILIDADE - SAÚDE E LAZER
Email: utildfhotmail.com.br
SEPN 506 Bi. D Sala 205 Ed. Sagitario- Fone: 347-5177 Fax:272-4091
Brasília-DF. 24 de outubro 2008.
À Fundação Universidade de Brasília
Att: Joaquim
Fax: 3308-1390
Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa Proposta de Preços para fornecimento
!ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUA P. UNIT. TOTAL.
01 Ventilador de parede de 60 em marca Lorensid
com 1 ano de garantia.
UN 09 176,00 1.584,00
02 Ventilador coluna de 60 em marca Lorensid com
1 ano de garantia.
UN 20 214,00 4.280,00
03 Lixeira JSN E100 A UN 05 59,00 295,00
04 Lixeira marca Plafi modelo 9730A UN 25 60,00 1.500,00
total 7.659,00
Declaramos que nos preços propostos estão incluso todos os tributos, encargos sociais,
taxas, frete e demais impostos que incidam ou venha a incidir sobre o objeto.
Declaramos ainda que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no
presente Edital e seus anexos.
CONDIÇÕES GERAIS
Validade da Proposta: 20 dias - Prazo de Entrega: 20 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: Avista Contato: Alice fone: 3347-5177/ fax 3272-4091
Atenciosamente,
ALICE NOGUEIRA
Preposto
(
1j 1
1 j
00.755-56210001-45 07.354.0511001-21 1

A UNB
PROPOSTA/2008
De acordo com o Convite, apresentamos nossa proposta para
fornecimento dos produtos conforme especificação abaixo:
PRODUTO
VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM
MARCA QUALITAS
VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM
MARCA QUALITAS
LIXEIRA JSN E100A
CESTO MARCA PLAFI REF 9730A
Total
ITEM UM QUANT P.UNIT P. TOTAL
01 UN 20 200,00 4.000,00
02 UN 09 199,00 1.791,00
03 UN 05 70,00 350,00
04 UN 25 76,00 1,900
8.041,00
VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
LOCAL DE ENTREGA: A INDICAR COND. PAGAMENTO: CONFORME O
COMBINADO
Sem mais para o momento, desde já agradecemos.
LUIS SARMANHO
LCM-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CGC:04.896.000I0001-72 INSC:07.430.665/001 -40
-03
SHCGN 707 BL: D N° 13 SALA: 101 TELEFAX: 273-3905 -BRASÍLIA - DF

MULTCLEAN - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Ca~
AO UNB
AO Setor de compras
21/10/08
A empresa MULTCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ
n.100.603.09110001-50 situada à SEP/N QD 504, BL C, LJ 37, ED. MARIANNA, submete
a apreciação de V. as. Nossa proposta de preços abaixo:
ITEM 01 ESPECIFICAÇÃO
1: Ventilador de parede marca Lorensid.
VR. UNIT: R$ 210,00 (Duzentos e dez reais).
VR. TOTAL: R$ 1.890,00 (Mil e oitocentos e noventa reais).
2: ventilador de coluna marca Iorensid
VR.UNIT: R$ 350,00 (Trezentos e cinqüenta reais)
VR.TOTAL: R$ 7.000,00(Sete mil reais)
03:Iixeira de 100 litros marca JSN modelo EIOOA
VR.UNIT: R$ 80,00 (Oitenta reais)
VR.TOTAL:R$400,00(Quatrocentos reais)
04: cesto marca Plafi da referencia de n° 9730A
VR.UN(T:R$ 77,00(Setenta e sete reais)
VR. UNIT:R$1.925,00( Mil e novecentos e vinte e cinco reais)
VALOR TOTAL: R$ 11.215,00 (onze mil e Duzentos e Quinze reais).
BANCO: BANCO DO BRASIL AG.: 1003-0
GARANTIA: 01 ANO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS ÚTEIS.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS.
C/C 431607- X
Wilkatia de Souza Vieira
Multclean Comércio e Serviços Ltda.
SEPN 504 - BI. C - Ed. Mariana- Brasília- DF- Te!.: (61)328 6899- Fax: (61) 326 3439

oPage: '1 Document Name: untitled -- -
-' S!AF1200 8-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
29110/08 10:50 DETAORC USUARIO : WALTER
DATA EMISSAO : 270ut08 ESPECIE: 1 NUMERO : 2008ND013762
UG/GESTAO EMITENTE : 154040/15257 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
ESFERA : 1 PTRES : 021135 FONTE: 0112 GRUPO DESP.: 44
INSTRUMENTO LEGAL : O NUMERO: DATA : 270ut08 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
MEMO FUP 141/08, AQUISICAO DE VENTILADORES
UNBDOC 89609/08
R/A DET.FONTE ND SUBITEM UGR P1 V A L O R
R 000000 9000 5.864,00
A 000000 9052 154329 5.864,00
o
LANCADO POR : 18241964153 - WALTER UG : 154040 270ut08 15:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
Date: 29/10/2008 Time: 10:50:06

Page: 1Document Name: untitled
IAFI200 8-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
29/10/08 10:48 DETAORC USUARIO : WALTER
DATA EMISSAO : 270ut08 ESPECIE: 1 NUMERO : 2008ND013761
UG/GESTAO EMITENTE : 154040/15257 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
ESFERA : 1 PTRES : 021135 FONTE: 0112 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : O NUMERO: DATA : 270ut08 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
MEMO FUP 141/08, AQUISICAO DE LIXEIRAS.
UNBDOC 89609/08
R/A DET.FONTE ND SUBITEM UGR P1 V A L O R
R 000000 9000 1.795,00
A 000000 9030 154329 1.795,00
LANCADO POR : 18241964153 - WALTER UG : 154040 270ut08 15:40
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
L ('r
,YaLer Antonio TeixeiT
PcOfl 0rçrn'
DOR 1 DPF
Date: 29/10/2008 Time: 10:48:40

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS - DRM
DA: Diretoria de Recursos Materiais - DRM
PARA: Serviço de Compras Nacionais - SCN
Assunto: Abertura de processo de compra
Senhor Chefe,
Autorizo abertura de processo de compra com dispensa de
licitação, fundamentado no art. 24, inciso 11 da Lei n° 8.666/93, para aquisição
de bens/serviços, referentes ao seguinte documento: M. FUP-141/2008.
FRAN
Direto
03 de novembro de 2008.
ANTAS
4ateriais

E/ni i
9~
SIASG,SICAF,CONGERFORN,CONSITFORN ( CONSULTA SITUACAO FORNECEDOR
JJATA: 04/11/2008 HORA: 15:21:40 USUARIO: KLEBER
DECLARACAO
Declaramos para os fins previstos na Lei n.8.666/93 e Decisao Plenaria TCU
705/94, conforme documentacao apresentada para registro no SICAF e arquivada
na UASG cadastradora, que a situacao do Fornecedor no momento e a seguinte:
CNPJ: 00755562/0001-45 SITTJACAO: ATIVO OCORRENCIA: CONSTA
UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA
UASG CADASTRADORA: 170016 - COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS / MF
DOMICILIO FISCAL : 97012 - BRASILIA
DT PUBL: 09/05/2008 DT ALT DOCUMENTO: 29/10/2008
DOCUMENTACAO OBRIGATORIA: VALIDA
REC.FED. DIV.UNIAO FGTS INSS
VALIDADE 15/12/2 008 25/11/2 008 2 0/04/2009
HABILITACAO PARCIAL: VALIDA
BALANCO REC.EST.
VALIDADE 30/04/2009 22/01/2009
INDICES CALCULADOS: SG= 31,63 ; LG= 0,21 ; LC= 0,21
UASG: 154040 - FUB-SERVICO DE COMPRAS NACIONAIS/DF DATA: 04/11/2008
CPF: 22705333134 NOME: KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES ASS.:
PF3=SAI PF12=RETORNA

) !
DESTINATÁRIO: UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA
DOCUMENTO(S): NOTA DE EMPENHO N° 2008NE:909148
PROCESSO: SCN 013.724/2008
Recebi(emos) o(s) documento(s) em jj/2008
ASSINATURA E CARIMBO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-FUB
DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS-DRM
L -SERVIÇO DE COMPRAS NACIONAIS-SCN
COMPROVANTE DE ENTREGA Ço

- SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL
NOTA DE EMPENHO
PAGINA: 1 /
EMISSAO : 05Nov08 NUMERO: 2008NE909148 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 154040/15257 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
CNPJ : 00038174/0001 - 43 FONE: 32746700 33072215/2689/2699/2216
ENDERECO : ED.ADM.CENTRAL 2.ANDAR DCF/CON/ D.EXEC.FINANCEIRA - ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70910-900
CREDOR : 00755562/000145 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA
ENDERECO : SEP/ NORTE QUADRA 506 C 222 EDIFICIO SAGITARI ASA NORTE
TAXA CAMBIO:
O8SERVACAO / FINALIDADE
C.C. FACULDADE UNB PLANALTINA - FUP - UNBDOC; 89609/2008
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS - ATT: PROF. MARCELO XIMENES
PROC.SCN-013.724/2008 PROC ORIGEM: 2008DI13724
CLASS : 1 26271 12364107310FM0053 0211350000000304329 /
T') : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO
A ARO: LEI 8666 INCISO: 02 PROCESSO: SCN-013.724/2008.
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM. ORIG.: LIQUIDADO
VALOR EMPENHO : 1.795,00
UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS************************************
*************k**************************A *************************************
*• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
ND: 339030 SUBITEM: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO: 59,00
VALOR DO SEQ. : 295,00
5,00000 UND
XEIRA
XEIRA JSN E100 A
MARCA: X ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000093904
SUBTOTAL 295,00

TOTAL 1.795,00 /
---- -------
JOSE CARLOS LEAL
GESTOR FINANCEIRO
FZiebet S.
Rodrigues
Chefe d0S
- FU
U
José Dantas
o
Recursos atenais!DRM
SERVICO PUBLICO FEDERAL
NOTA DE EMPENHO
RAINA: 2
EMISSAO : 05Nov08 NUMERO: 2008NE909148 PROCESSO: SCN-013.724/2008.
CREDOR : 00755562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA
(2,)-
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 25 VALOR UNITARIO: 60,00
VALOR DO SEQ. 1.500,00
25,00000 UND
LIXEIRA
LIXEIRA MARCA PLAFI MODELO 9730A
MARCA ,. ?LATI ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000093904
/À fuS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-FUB f J7
DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS-DRM 1
SERVIÇO DE COMPRAS NACIONAIS-SCN .....•. .......
COMPROVANTE DE ENTREGA
DESTINATÁRIO: UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA
DOCUMENTO(S): NOTA DE EMPE IÇ ? 2jONE9O9149
PROCESSO: SCN 013.724/2008 UUI ualftjaaes Para o Lar Ltda
Recebi(emos) o(s) documento(s) emJ(/i/2008
Q
ASSINATURA E CARIMBO

SERVICO PUBLICO FEEERAL
NOTA DE EMPENHO
PAGINA: 1
EMISSAO : 05Nov08 NUMERO: 2008NE909149 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
ENITENTE : 154040/15257 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
CPJ : 00038174/0001-43 FONE: 32746700 33072215/2689/2699/2216
ENDERECO : ED.ADM.CENTRAL 2.ANDAR DCF/CON/ D.EXEC.FINANCEIRA- ASA NORTE
MLiNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70910-900
ENDERECO : SEP/ NORTE QUADRA 506 C 222 EDIFICIO SAGITARI ASA NORTE
TAXA CAMIO
OBSERVACAO / FINALIDADE
C.C. FACULDADE UNB PLANALTINA - FUP - UNBDOC: 89609/200
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS - GARANTIA: 01 ANO - ATT: P OF. MARCELO XIMENES
PROC.SCN-013.724/2008 PROC ORIGEM: 2008DI13724
CLASS : 1 26271 12364107310FM0053 0211320000Q0Q532/
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO
A .O: LEI 8666 INCISO: 02 PROCESSO: SCN-013.724/2008.
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM. ORIG. : { LIQUIDADqJ
VALOR EMPENHO : 5.864,00
CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS*******************************
***********************
******************************************************************************
ESPECIFICACAO DO MATER7
-MAQUINAS,
SERVICO
ND: 449052 SUBITEM: 3 UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
SEQ. 1 QUANTIDADE: 9 VALOR UNITARIO: 176,00
VALOR DO SEQ. : 1.584,00
9,00000 UND
VRNTILADOR
TILADOR DE PAREDE DE 60 CM MARCA LORENSID
MARCA: LORENSID ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000006351
SUBTOTAL : 1.584,00
r

SERVICO PUBLICO FEDERAL
NOTA DE EMPENHO
PAGINA: 2
EMISSAO : 05NovO8 NUMERO: 2008NE909149 PROCESSO: SCN-013.724/2008.
ct-5-
SEQ. : 2 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 214,00
VALOR DO SEQ. : 4.280,0V
20,00000 UND
VENTILADOR
VENTILADOR COLUNA DE 60 CM LORENSID
MARCA: LORENSID ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000006351
TOTAL
JOSE CARLOS LEAL
GESTOR K~g ~ig14C5
Chefe do SeMÇO de COmP
NaciOfl8'
FtJBISCN
5.864,00
SAMUEL
LORDENAL
Francisco José Dantas
Diretor de Recursos MateriaiS!DRM
E, U 1 DAD6}

DESTINATÁRIO/REMETENTE
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADO".. - - Venãnclo ZOOU - bloco 5-15U - bala 240 - UbP: lU.3i3-SUU - lei.: bl) izlL-aul - rBuuÀJlwLn-HoI
Útil Utilidades para o Lar Ltda EPP
Fones: (61) 3347-5177 13347-1216
SEP / Norte Quadra 506 Conjunto "D" Sala 222
Asa Norte - Brasília - DF
Natureza de Operação CF/OP luso Est. Do Substituto Tributário
NOTA FISCAL - Mod. 01
1 JUF
E SAIDA E ENTRADA
LIMITE PARA EMISSÃO: 0310112009
CNPJ(MF) 00.755.56210001-45
CF/DF 07.354.0511001 -21
ruarrue nr DPruntrrn!SePVlr1(
DESCRIÇÃO
-- --
• R._________
-_________RI
tIII1 1I1I% RI
RI
*ATEM - RI
1íiWbdiU.iiJ 1I RI
-11 RI
' ' .- - -. -. . '" / tmoresa t.jptt[lw pelu uitput dtauiiu
í ase de Cálculo do ICMS Valorl loo Fe(I
:°
]CIVIS Substuturçacr
.k'
]CIVIS Valor Total do Produto Ç((
i.alor do Frete Valor do sa, Je són. as Ialor Total do lPl Valor Total da Nota
Stúdio Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME -ADE -ad. 04- Conj. B - Lote 13- Ceil -DF - CNPJ O1.141.998!000l-07 CF/DF 07.362.697/001-16-00 Bis. 25x5 -7.126 a 8.375 -Aut 111100114/2008
RECEBEMOS DE ÚTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA-EPP NOTA FISCAL
OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01. MOD. 01
DATA:
ASSINATURA

HORA
NOME
FAX
TL
NuME
à X, / <, -r, -
12/5/2E108 1020
SOM /UNB
61-33072647
B1-331J72647
O: DO@J 5378l 744
DIA,HORA
NÚMERO DE FAX/NOME
DURAÇÃO
PAGINAS
RESULT.
MODO
12/05 10:17
899032724091
00:02:52
05
OK
NORMAL

SERVIÇO DE COMPRAS NACIONAIS - SCN
FONE (61)3273-1317 - FAX (61)3307-2647
BRASÍLIA-DF, 02 DE DEZEMBRO DE 20 /
COBRANCA
PROCESSO 013724/2008
EMPENHO 909148/2008
VENCIMENTO 01/12/2008
TELEFONE 6132724091 - FAX 6133475177
PREZADOS SENHORES,
ESTAMOS ENCAMINHANDO A V.SAS. CARTA COBRANÇA EM VIRTUDE DE ATRASO NA
ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS) ESPECIFICADO(S) NO EMPENHO ACIMA MENCIONADO.
INFORMAMOS, NA OPORTUNIDADE, QUE ESSE ATRASO TEM PREJUDICADO AS
ATIVIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DESENVOLVIDAS NESTA INSTITUIÇÃO, ESTANDO ESTA
FIRMA PROVOCANDO SERIOS PREJUIZOS AO DEPARTAMENTO INTERRESSADO.
RESSALTAMOS, NO ENTANTO, QUE DE ACORDO COM A LEI 8.666/1993 E INSTRUÇÃO
NORMATIVA MARE 005/1995, ESSA FIRMA ESTÁ INCORRENDO EM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO
REFERIDO MATERIAL.
ATENCIOSAMENTE,
Luz Augusto Coelho Mk'anda
Serviço de Compras Nacionais-FUB
UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP II
SEP/NORTE QUADRA 506 CONJUNTO D" SALA2NORTE
BRASÍLIA DF 99999-999

RELATÓRIO DE VERIFICAÇJ DA TRANSMISSD
HORA : 12/12/2E1E18 11:I3
NOME : SCN/UNB
FAX : 61-3372647
TEL 61-33372647
NúMERDDEflFJJ5J781744
DIA,HORA 12/12 11:1
NÚMERO DE FAX/NOME 89932724091
DURAÇÃO
FAINAS E13
RESULT. OK
MODO NORMAL

FONE (61)3273-1317 - FAX (61)3307-2647
BRASÍLIA-DF, 10 DE DEZEMBRO DE 200
COBRANCA 2
PROCESSO 013724/2008
EMPENHO 909148/2008
VENCIMENTO 01/12/2008
TELEFONE 6132724091 - FAX 6133475177
PREZADOS SENHORES,
COMUNICAMOS A V. SAS. QUE O PRAZO PARA ENTREGA DO (S) MATERIAL (IS)
CONSTANTE (S) DO EMPENHO ACIMA VENCEU DESDE O DIA 01/12/2008 E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO
RECEBEMOS NENHUMA MANIFESTAÇÃO POR PARTE DESSA EMPRESA.
LEMBRAMOS, NESTA OPORTUNIDADE, QUE ESSE ATRASO TEM PROVOCADO SÉRIOS
TRANSTORNOS ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DESENVOLVIDAS NESTA INSTITUIÇÃO.
DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, CONCEDEMOS O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS
CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA CARTA, PARA ESSA FIRMA REGULARIZAR O
FORNECIMENTO DO EMPENHO SUPRA CITADO E CASO O MESMO NÃO SEJA CUMPRIDO SEREMOS
OBRIGADO A APLICAR AS MEDIDAS PUNITIVAS DE ACORDO COM O ART. 87- ALINEAS 1, III E ITEM 6
SUB-ITEM 6.2 ALÍNEAS 1, III E IV DA INSTRUÇÃO MARÉ 005/1995, QUE ESTABELECE PROCEDIMENTOS
PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICAF.
ATENCIOSAMENTE,
Luiz Augusto Coelho Mfrandn
Conras Nacionais-FUB
UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP II
SEP/NORTE QUADRA 506 CONJUNTO 'D' SALA22NORTE
BRASÍLIA DF 99999-999

DE FPX : 23 DEZ. 208112:47 F9. 1
7 TELEVENOAS (3P1 UTIL- UTILIDADES PARA O LAR LTDA
{7Í 'fl LT" 1 Fone: 347-Sl77Pax:272-4091E - -
E IA EnaiI. 4f@h9il.rn
—'
SEM 506 EI, DSala 205 Ed Sagitario- Fone: 347-5177 Fax:272-4091
Brasília-DF- 12 de Dezembro de 2008.
NE 90914812008
Prezado Senhor
Vimos por meio desta informar que estamos com dificuldade
para receber o produto (JSN) devido a falta de componente e demanda de
pedidos de fmal de ano .Pedimos para estamos entregando ate o dia 30 -12
2008.
Assim sendo, pela luz dos esclarecimentos expostos e
acreditando no espírito de justiça que norteia as decisões dessa
Coordenação, solicitamos verificar a possibilidade de não sofrermos as
penalidades previstas, uma vez que não tivemos a intenção de prejudicar o
bom andamento desta instituiço.
Sendo o que se apresenta para o momento, pedimos
deferimento favorável e subscrevemos com consideração e apreço.
Desde já agradecemos à compreensão de VSas., e
subscrevemos.
Atenciosamente
f N Termos
1 () P. Deferimento,
Úiii Utilidades para o Lar Lida
Alice Nogueira Salomão
Prepoo
r C N PJ ÇC
00.755562/0001.45. à
Útil Utilidades Para o Lar Ltda 0' 4ÇI(r IYISEPN 506 81.0 Safa 222
CEP70740-540
L arasiIio-Í
J

RELATÓRIO DE ERIFIOAÇO DA TRANSMISSÃO
HORA : 12/29/208 12:4
NOME : SCN/UNB
FAX : 61-33072847
TEL : 61-330726
NÚMERO: D0J5J781
DIA,HORA 12/29 12:03
NÚMERO DE FAX/NOME 899032724091
DURAÇÃO 00:00:38
PÁGINAS Eh
RESULT. OK
MODO NORMAL

'
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB ) ,'
DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS DRM
C.SCN.DRM-433/2008
Brasília, 29 de dezembro de 2008.
A
UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA
SEPN 506 BLOCO D SALA 205
ED. SAGITARIO
70.740-540 - BRASILIA - DF
FAX. 32724091
REF.: PROCESSO 013.724/08
Prezados Senhores,
Comunicamos a V.Sas. que esta Universidade concorda com a prorrogação
da entrega dos materiais constantes da Nota de Empenho 2008NE909148, conforme
solicitação desta empresa através da carta recebida neste Serviço no dia 26/12/2008,
ficando seu vencimento para o dia 30/12/2008, incorrendo em multa pelo atraso após esta
data.
Atenciosamente,
Kleber SRodrigues
Chefe do Serviço de Compras Nacionais
/rcrl

/Útil Utilidades para o Lar Ltda2 EPP
Fones: (61) 3347-5177 / 3347-1216
SEP / Norte Quadra 506 Conjunto "D" Sala 222
Asa Norte - Brasília - DF
Natureza de Operação lii,
( CF/OP Insc. Est. Do Substituto Tilbutáno
NOTA FISCAL - Mod. 01
_____IUF
LI SAIDA E] ENTRADA
O77
DATA LIMITE PARA EMISSAO0310
CNPJ(MF) 00.755.56210001
CF/DF 07.354.051/001 -21
wi
DESTINATÁRIO/REMETENTE
(Data da Emissão
I6j/OKa/EntradaSaidDatada
/
Hora da Saída
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
• --- um==~ mel
•_________________ __— ___•.• . ___
-
me
-1. lIX,
Amil, jr., n m w b%,m, ~~ME
• __
CALCULO DO IMPOSTO 1
—Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS
_- IamI4I1
if
Valor do Frete Vaio, do Seguro Valor Total da Nota
CNPJICPF
Inscrição Estadual
•r..:EI1. •!U!Ti1E.
Stúdio Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME -ADE - ad. 04- Conj. B - Lote 13- CeiI.-DF - CNPJ 01.141 998/0001-07 CFIDF 07.362-697/001-16-50 Bis. 25x5 -7.126 a 8.375 -Aut 111100114/2008
RECEBEMOS DE ÚTIL UTILIDADES PARA O LAR LIDA-EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01.
JATA:
— ASSINATURA
NOTA FISCAL
MOD. 01
07783
•:Slti7YiSlOIltic.
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