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Divulgação de Resultados 3T07
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Destaques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Total ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Alunos (mil) Graduação Tradicional 4,3 Graduação Tecnológica 4,4 10,1 Faculdade em Curitiba 1,4 Paraná São Paulo 7  campi 1  campus Estrutura da Empresa Localização SP PR Estado de São Paulo – 1 º  Mercado Educacional Brasileiro ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CIDADE DE SÃO PAULO Aquisição da UniRadial
[object Object],[object Object]
Mensalidade Média  415,8  400,0  3,9% Número de alunos (mil)  172,2  172,5  -0,2% Receita 3T07  3T06  Var.% Receita Líquida (R$ milhões) +2,9% +6,4% Impostos 645,2 +7,8% +3,8% impostos 207,0 214,8 8,4 3T06 3T07 223,1 627,2 667,0 21,8 9M06 9M07 645,1
Margem EBITDA Margem EBITDA:  ex-aluguéis Margem EBITDA 83,2M 31,8M 50,3M 136,5M 21,1% 23,4% 3T07 9M07 12,9% 14,8% 3T07 9M07
EBITDA  EBITDA (R$ milhões) impostos +50,1% -1,9% *Inclui R$ 1.8M de despesas não recorrentes
Lucro Líquido 57,9% 315,9% 18,0 28,4 15,7 65,2 3T06 3T07 9M06 9M07 Lucro Líquido Ajustado* (R$ milhões) Lucro Líquido Ajustado* (R$ milhões) * Exclui as despesas extraordinárias com a OPA (R$15,5 milhões no 3T07 e R$17,2 milhões nos 9M07) e o rebate do PROUNI, de R$10,9 milhões no 3T07 e de R$19,6 milhões nos 9M07 (IR e CS efetivos).
Capex / Depreciação Investimentos Capex (R$)/ Aluno  Capex orgânico (R$ milhões) 10,6 27,6 9M06 9M07 Inferior a 100% 2005 2004 2006 22,2 22,5 25,1
Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa (R$ milhões) 263,7 43,2 (15,4) 31,8 1,7 (2,0) (0,9)  65,2  268,2 (13,5) 0,8  EBITDA Resultado Financeiro Capital Circulante Caixa Sub-Total Investimentos Var. Longo Prazo IR Despesas IPO Capitalização Caixa Fim Período Caixa Início Período (54,3) Aquisição Radial
Seguindo nossa estratégia, continuamos comprometidos com Crescimento orgânico e por aquisições Captura dos ganhos de escala e sinergias entre unidades Foco Crescimento Sinergias Excelência Melhoria continua das operações Considerações
Perguntas e Respostas
Contatos de RI Relações com Investidores César Lage  (Diretor Financeiro e de RI)  –  [email_address] Carlos Lacerda  –  [email_address] Pedro Alvarenga  –  [email_address]   Site:   www.estacioparticipacoes.com/ri   e-mail:   [email_address] Tel.: (55) 21 3410 7250 / 7298 / 7110 Somos uma companhia holding cujos únicos ativos são as participações societárias na SESES, STB, SESPA, SESCE, SESPE e UniRadial, detendo 99,99% do capital social de cada uma delas. Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Estácio Participações. Essas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Estácio Participações. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Considerando que a Empresa foi constituída em 31 de março de 2007, apresentamos somente para fins de comparação, as informações pro forma não auditadas dos primeiros nove meses de 2006, de 2007 e do terceiro trimestre de 2006, partindo-se da premissa que a constituição da Empresa houvesse ocorrido em 1º de janeiro de 2006. Adicionalmente, certas informações foram apresentadas ajustadas para refletir o pagamento de impostos na SESES, nossa maior subsidiária, a qual, a partir de fevereiro de 2007, com sua transformação em sociedade empresarial com fins lucrativos, passou a se sujeitar às regras de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, ressalvadas as isenções decorrentes do Programa Universidade para Todos (“PROUNI”). Estas informações apresentadas para fins comparativos não devem ser tomadas por base para fins de cálculo de dividendos, de impostos ou para quaisquer outros fins societários.

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Estacio Apr 3 T07 Port

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  • 6. Mensalidade Média 415,8 400,0 3,9% Número de alunos (mil) 172,2 172,5 -0,2% Receita 3T07 3T06 Var.% Receita Líquida (R$ milhões) +2,9% +6,4% Impostos 645,2 +7,8% +3,8% impostos 207,0 214,8 8,4 3T06 3T07 223,1 627,2 667,0 21,8 9M06 9M07 645,1
  • 7. Margem EBITDA Margem EBITDA: ex-aluguéis Margem EBITDA 83,2M 31,8M 50,3M 136,5M 21,1% 23,4% 3T07 9M07 12,9% 14,8% 3T07 9M07
  • 8. EBITDA EBITDA (R$ milhões) impostos +50,1% -1,9% *Inclui R$ 1.8M de despesas não recorrentes
  • 9. Lucro Líquido 57,9% 315,9% 18,0 28,4 15,7 65,2 3T06 3T07 9M06 9M07 Lucro Líquido Ajustado* (R$ milhões) Lucro Líquido Ajustado* (R$ milhões) * Exclui as despesas extraordinárias com a OPA (R$15,5 milhões no 3T07 e R$17,2 milhões nos 9M07) e o rebate do PROUNI, de R$10,9 milhões no 3T07 e de R$19,6 milhões nos 9M07 (IR e CS efetivos).
  • 10. Capex / Depreciação Investimentos Capex (R$)/ Aluno Capex orgânico (R$ milhões) 10,6 27,6 9M06 9M07 Inferior a 100% 2005 2004 2006 22,2 22,5 25,1
  • 11. Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa (R$ milhões) 263,7 43,2 (15,4) 31,8 1,7 (2,0) (0,9) 65,2 268,2 (13,5) 0,8 EBITDA Resultado Financeiro Capital Circulante Caixa Sub-Total Investimentos Var. Longo Prazo IR Despesas IPO Capitalização Caixa Fim Período Caixa Início Período (54,3) Aquisição Radial
  • 12. Seguindo nossa estratégia, continuamos comprometidos com Crescimento orgânico e por aquisições Captura dos ganhos de escala e sinergias entre unidades Foco Crescimento Sinergias Excelência Melhoria continua das operações Considerações
  • 14. Contatos de RI Relações com Investidores César Lage (Diretor Financeiro e de RI) – [email_address] Carlos Lacerda – [email_address] Pedro Alvarenga – [email_address] Site: www.estacioparticipacoes.com/ri e-mail: [email_address] Tel.: (55) 21 3410 7250 / 7298 / 7110 Somos uma companhia holding cujos únicos ativos são as participações societárias na SESES, STB, SESPA, SESCE, SESPE e UniRadial, detendo 99,99% do capital social de cada uma delas. Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Estácio Participações. Essas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Estácio Participações. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Considerando que a Empresa foi constituída em 31 de março de 2007, apresentamos somente para fins de comparação, as informações pro forma não auditadas dos primeiros nove meses de 2006, de 2007 e do terceiro trimestre de 2006, partindo-se da premissa que a constituição da Empresa houvesse ocorrido em 1º de janeiro de 2006. Adicionalmente, certas informações foram apresentadas ajustadas para refletir o pagamento de impostos na SESES, nossa maior subsidiária, a qual, a partir de fevereiro de 2007, com sua transformação em sociedade empresarial com fins lucrativos, passou a se sujeitar às regras de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, ressalvadas as isenções decorrentes do Programa Universidade para Todos (“PROUNI”). Estas informações apresentadas para fins comparativos não devem ser tomadas por base para fins de cálculo de dividendos, de impostos ou para quaisquer outros fins societários.