Sistema para Gestão da Qualidade e Auditoria de Processos

1. Portal de Auditoria

2. Home

3. Home - Auditorias para Hoje
Auditorias para Hoje
A página de auditorias para hoje é exibida somente
aos usuários do grupo de Auditores, e são mostradas
todas auditorias planejadas para o dia atual.

4. Home - Minhas Ocorrências
Minhas Ocorrências
A página de “Minhas Ocorrências”, é exibidas para os
usuários do grupo de gerentes de projetos, exibindo
todas as ocorrências cadastradas para o mesmo.

5. Checklist

6. Checklist
Na guia Checklist é onde são cadastrados os
checklists aplicado nas auditorias, dentro de um
checklist são vinculadas as questões que serão
validadas.
Checklist

7. Checklist
O checklist é um agrupador de questões
a serem validadas, ao cadastrar um novo
checklist, primeiramente devem ser
cadastradas as questões vinculadas ao
mesmo.
Checklist

8. Checklist
Checklist
Após realizado o cadastro de checklist, é
possível editar o mesmo, ou excluir, para
isto basta clicar em cima do mesmo na
página de “Manter Checklist”.

9. Auditoria

10. Auditoria - Manter Tipo de Auditoria
Manter Tipo de Auditoria
Na guia de auditoria, há a página “Manter Tipo de
Auditoria”, onde são cadastrados os tipos de
auditoria, utilizados no planejamento da mesma.

11. Auditoria - Manter Auditoria
Manter Auditoria
A página de “Manter Auditoria”,
possibilita o gerenciamento das
auditorias planejadas/executadas, é
utilizada também para realizar o
planejamento novas auditorias.

12. Auditoria - Planejar Auditoria
Manter Auditoria
Ao realizar o planejamento de uma nova
auditoria devem ser preenchido os
campos obrigatórios do formulário de
planejamento.

13. Auditoria - Manter Auditoria
Manter Auditoria
Para executar uma auditoria basta clicar
no botão “executar”, somente auditorias
com status Planejada poderão ser
executadas.

14. Auditoria - Executar Auditoria
Manter Auditoria
A tela de execução de auditoria exibe
todas as questões dos checklist
vinculados a auditoria selecionada,
para auditar as questões basta clicar
em “conforme” ou “Não Conforme”.

15. Auditoria - Executar Auditoria
Manter Auditoria
Ao marcar uma questão como conforme
será exibida a tela de comentários e
anexos da questão auditada, os mesmos
poderão ser visualizados novamente
através da coluna “Ações”.
Uma vez marcada uma questão
como conforme, ainda é possível
vincular ocorrências a mesma.

16. Auditoria - Executar Auditoria
Manter Auditoria
Ao marcar uma questão como não
conforme será exibida a tela de
comentários e anexos da questão
auditada, os mesmos poderão ser
visualizados novamente através da
coluna “Ações”.
Sempre que marcada uma questão
como não conforme é obrigatório
o registro de uma ocorrência

17. Auditoria - Executar Auditoria
Manter Auditoria
Ao marcar uma questão como não
conforme, é necessário o registro de
uma ocorrência, para isto basta
preencher o formulário mostrado na
imagem ao lado.

18. Auditoria - Executar Auditoria
Manter Auditoria
Após executar uma auditoria e clicar no
botão “Encerrar Auditoria”, é aberta a
página de “Resultados da Auditoria”,
onde são exibidos os resultados obtidos
para cada questão auditada.
Na guia “Ocorrências Geradas”, são
listadas todas as ocorrências registradas
durante a execução da auditoria. Se
clicado sobre uma ocorrência é possível
visualizar os dados da mesma.

19. Auditoria – Relatório de Auditoria
Relatório de Auditoria
Ainda na guia de auditoria, é disponibilizado um
relatório sobre as auditorias executadas, de acordo
com os filtros selecionados.
É possível exportar este relatório
para o Excel, clicando sobre
“Exportar”

20. Ocorrência

21. Ocorrência - Manter Classificação
Manter Classificação da Ocorrência
Na guia de Ocorrências é disponibilizado o cadastro
das classificações das ocorrências registradas, para
realizar um novo cadastro clicar em “Incluir”.

22. Ocorrência - Manter Ocorrência
Manter Ocorrência
A página de “Manter Ocorrência”, possibilita ao
gerente de projetos a administração das ocorrências
a serem tratadas bem como as já solucionadas.

23. Manter Ocorrência
Após clicar em uma ocorrência listada, é aberta a
página de editar ocorrência, onde são exibidos os
dados da ocorrência registrada pelo auditor
Campos bloqueados
para alteração
Descrição da
Ocorrência
registrada
pelo auditor
Para tratar a ocorrência, é
necessário o informe da causa
provável e a sua tratativa
juntamente com a data da mesma
A cada ação realizada no tratamento da
ocorrência é gravado o histórico do
ocorrido e exibido ao usuário
Ocorrência - Manter Ocorrência

24. Administração

25. Administração - Cadastros
Cadastro de informações
Após clicar no botão cadastrar é
exibido a tela com os campos
necessários para cadastro.

26. Administração - Visualizar Todos
Visualização das informações
Para visualizar todos os itens
cadastrados em uma lista, clicar
em “Visualizar Todos”.

27. Obrigado
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