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Novas
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25%
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Com. Novas
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Operações
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200
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Previsto Realizado %
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Todas Novas Revalidadas
Todos Usuário Comerciário Usuário Comerciário
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Novas
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Revalidadas
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9%
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22%
22%
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12%
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Usu. Reval.
Usu. Novas
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Inscrições
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5
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15
20
25
horas/cliente x R$/hora x
#clientes x clientes/hab
atend/clientes x R$/atend x
#clientes x clientes/hab
Cliente/ativid x R$/Cliente x
#ativid x ativid/hab
Cliente/ativid x R$/Cliente x
#ativid x ativid/hab
Cliente/ativid x R$/Cliente x
#ativid x ativid/hab
Educação Saúde Cultura Lazer Assistência
Produtividade - Programa
5125 4963
4.850
4.900
4.950
5.000
5.050
5.100
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Total
Previsto Realizado
N° de Clientes- Total
96%
8,28 7,87
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Total
Previsto Realizado
Produtividade - Total
95%
BIIntelligence
Business
Aquisições
Consumo
Fornecedores
2%
10%
15%
40%
18%
15%
Serviços Continuados
Vencidos
0 a 30 dias
31 a 60 dias
61 a 90 dias
90 a 180 dias
acima de 180 dias
20%
10%
25%10%
15%
20%
Escopo
Finalizados no prazo
0 a 30 dias
31 a 60 dias
61 a 90 dias
90 a 180 dias
acima de 180 dias
1.300.000
3.552.000
90.000
1.924.000
R$ 0
R$ 1.000.000
R$ 2.000.000
R$ 3.000.000
R$ 4.000.000
PF PJ
Saldo de verba
Previsto Realizado
10.000
9.500
R$9.200
R$9.400
R$9.600
R$9.800
R$10.000
R$10.200
Solicitado Atendido
Produto em Estoque
95%
80%
70%
80%
90%
100%
% mínimo de qualidade
dos fornecedores
% de qualidade dos
fornecedores
Qualidade
50.000
75.000 90.000
40.000
98.000
11.000
R$ 0
R$ 40.000
R$ 80.000
R$ 120.000
Estoque por grupo de materiais
595.870 2.979.350 1.787.610 1.191.740 893.805
10
50
30
20 15
R$ 0
R$ 1.000.000
R$ 2.000.000
R$ 3.000.000
R$ 4.000.000
0
20
40
60
Modalidades de licitação
Valor Qtde
52000
30%
Referência % de economia
Economia de Negociação
Vigência e Modalidade
BIIntelligence
Business
Diretoria
Regional: Unidade: Período: Todos Programa:
Todas Novas Revalidadas
Todos Usuário Comerciário Usuário Comerciário
Previsto 500 10000 120 5000
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TodasTodas Todos
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Revalidadas
Novas
Total
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2720
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5.150
Total
Previsto Realizado
PCG (P) PCG ( R )
Produção - Total - N° de Clientes
96%
61%
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Comerciários Usuários
2500
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Total de Matriculados/
Total de Inscritos
Matriculados Não Matriculados
R$48.500,00 R$47.500,00
R$30.500,00 R$31.410,00
Total
Receita x Despesa Total
Despesa Prevista Despesa Realizada
Receita Prevista Receita Realizada
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Orçado Realizado
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Pessoal e Encargos
Sociais
Contribuição
Regulamentar
Despesas Correntes Investimentos
Despesas- Orçado X Realizado
Orçado Realizado
71%
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1%
26%
Perfil do Quadro
CLT - Mensalista Jovem Aprendiz
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