Indicadores de gestão e alavanca de Ebitda
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- 6. Dashboard Gestão Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Out-13 Nov-13 Dez-13 TOTAL KPI's Nucleares Volume de Negócios Taxa Crescimento Mensal VN EBITDA EBITDA VN Sócios Activos Proveito Médio por Sócio Custo Médio por Sócio Adesões Suspensões Cancelamentos Future Business Data Taxa de Retenção Membership Lifetime Value 1º FC / VN Previsão de facturação Membership Valor Enviado via SDD#Total Valor Cobrado via SDD#Total Taxa de Cobrança via SDD#Total Valor emDívida Compromisso Recuperado Valor emDívida por VN Taxa de Recuperação Nº sócios Enviados SDD#Tot Nº sócios Cobrados SDD#Tot Rejeitados SDD#Tot Motivo Falta ADC SDD#Tot Motivo Saldo Insuficiente SDD#Tot Motivo Cancelamento SDD#Tot Motivo Outros SDD#Tot Volume de Negócios VN Mensalidades VN Natação VN Personal Training VN Day Spa VN Programas Privados VN Merchandising Tx Mensalidades Tx Nat Tx PT Tx DS Tx Centros de Lucro Gastos Custos Pessoal Gastos Gerais Rendas e Alugueres Gastos emenergias Peso Custos Pessoal VN Peso Gastos Gerais VN Peso Rendas VN Custo médio por sócio emenergias Breakeven Point
- 10. Avaliação Sem Venda Venda PT Follow-up 1º Treino Reprogramação 1 Reprogramação 2 Follow-up Follow-up Follow-up Adesão Reprogramação 3 Follow-up Agendamento AF Recusa/NS Follow-up 3 X 365 1 1 dia limite X Imediato 4 Encerramento Atribuição AF 4 1 1 2 90 90 180 Encerramento Processo M Club Manager S Instrutor Senior I Instrutor C Consultor C M I C M M M M M
- 13. @josmteixeira
- 23. • • • • • •
- 24. • • • • • • • •
- 26. Dashboard Gestão LTM TSI IHRSA KPI's Nucleares EBITDA VN 30% 20% 19% Proveito Médio por Sócio (mensal) 133$ 78$ 101$ Custo Médio por Sócio (mensal) 94$ 63$ 82$ Centros Lucro Médio por sócio (mensal) 43$ 17$ 27$ Taxa de Retenção 62% 59% 68% Acessos por cliente por semana 1,9 1,1 Tx Centros de Lucro 32% 21% 27%