SGA

1. Meio Ambiente e
Gestão Responsável
SGA 1 - ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
Telefônica Vivo
05.02.2016

2. 2
Índice
01. Objetivo
02. Abrangência
03. Conceitos / Glossário
04. Responsabilidades
05. Descrição do Procedimento

3. 3
Estabelecer uma sistemática para a identificação
e avaliação dos aspectos e impactos ambientais
significativos, considerando as atividades,
produtos e serviços, realizadas pela própria
Empresa e por terceiros que atuam em seu
nome em situações normais, anormais e de
risco.
01. OBJETIVO

4. 4
02. ABRANGÊNCIA
Implementação do SGA no
Processo de Rede Fixa e
Móvel de:
- Planejamento;
- Instalação (construção);
-Manutenção (operação);
-Desativação.

5. 5
03. CONCEITOS/GLOSSÁRIO
Ambiente: vizinhança nas quais a Empresa opera, incluindo ar, água, terra, recursos naturais, flora, fauna,
seres humanos e suas inter-relações. “Vizinhança”, neste contexto, estendem-se desde dentro das
instalações Empresa até o sistema global.
Aspecto ambiental: qualquer fonte, processo ou atividade desenvolvida pela empresa que tenha potencial
para alterar a qualidade do meio ambiente.
Aspecto ambiental significativo: aspecto ambiental que pode causar um impacto significativo no meio
ambiente.
Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
adversa ou benéfica, inteira ou parcialmente resultante das atividades, produtos ou serviços de uma
organização.
Sistema de Gestão Ambiental: a parte do sistema de gestão global que inclui a estrutura organizacional, o
planejamento de atividades, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os
recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a Política Ambiental.
Partes Interessadas: são os Órgãos Públicos, Associações Comunitárias, Entidades de Ensino,
Organizações Não-Governamentais, Sindicatos, Imprensa, Terceiros, Vizinhança das estações ou qualquer
outra forma de representação de indivíduos ou grupo de indivíduos afetados pelo desempenho ambiental da
empresa.
Filtro de significância: parâmetro utilizado como indicador da dimensão (significância) de determinado
impacto ambiental.
Risco Residual: Risco residual é o risco que pode permanecer após a tentativa de eliminar, minimizar ou
controlar o risco.
Objetivos: estabelecer metas em relação ao desempenho ambiental.
Metas: Estabelecer requisitos e indicadores.
Controle Operacional: controle exercido a fim de minimizar o risco de ocorrência de acidentes ambientais.
Outros Requisitos: Outros requisitos que regem os aspectos/impactos, tais como normas e procedimentos
internos.

6. 6
04. RESPONSABILIDADES
CONTROLE ÁREA
Controle e Documentação do SGA Sustentabilidade
Controle dos Aspectos Levantados Áreas responsáveis pelas atividades da
Telefônica Vivo
Manutenção dos Documentos Sustentabilidade

7. 7
05. Descrição do Procedimento
5.1. Responsabilidade da atividade
As tarefas são avaliadas com base na responsabilidade por sua
execução:
Própria (P): tarefa executada pela própria Empresa;
Terceiros (T): tarefas que são terceirizadas
5.2. Metodologia para Gerenciamento de Aspectos e Impactos
Ambientais
O gerenciamento de aspecto e impacto,
leva em consideração o mapeamento
efetuado através do fluxo a seguir:

8. 8
05. Descrição do Procedimento
5.1. Responsabilidade da atividade
As tarefas são avaliadas com base na responsabilidade por sua
execução:
Própria (P): tarefa executada pela própria Empresa;
Terceiros (T): tarefas que são terceirizadas
5.2. Metodologia para Gerenciamento de Aspectos e Impactos
Ambientais
O gerenciamento de aspecto e impacto,
leva em consideração o mapeamento
efetuado através do fluxo a seguir:

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05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.1. Situação Operacional
SITUAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLO
PLANEJADA (P)
Relativa a todas as
situações planejadas,
incluindo as rotineiras e as
não rotineiras.
 Emissão de fumaça preta de um
veículo a diesel em funcionamento
de fornecedores ou prestadores de
serviço.
 Geração de resíduos sólidos
contaminados com Óleo – Plásticos,
panos e Epi’s na manutenção de
máquinas e equipamentos.
 Consumo de energia elétrica.
NÃO PLANEJADA (N)
Relativa a todas as
situações não planejadas,
incluindo aquelas que
poderão ser caracterizadas
como emergências
ambientais ou de colapso
de estruturas.
 Vazamento de óleo de veículos de
fornecedores ou prestadores de
serviço.
 Incêndio ou Explosão.

10. 10
05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.2. Incidência
INCIDÊNCIA DESCRIÇÃO EXEMPLO
Direta (D)
O aspecto está associado à atividade, produto
ou serviço executado pela própria empresa
e/ou por terceiros sob o controle da empresa.
Englobando as situações planejadas e as não
planejadas.
 Emissões Atmosféricas de fumaça preta veicular
 Risco de Incêndio/ Explosão
 Consumo de energia elétrica
 Geração de embalagens contaminadas com produtos químicos
 Geração de fios e cabos
 Geração de componentes eletrônicos
 Geração de peças metálicas
 Geração de resíduos de papeis e ou papelão
 Geração de resíduos de plásticos
Indireta (I)
O aspecto está associado à atividade de
fornecedores, prestadores de serviços e
clientes, fora do ambiente de
responsabilidade da unidade, mas sobre as
quais a unidade pode exercer influência.
Transporte e destinação final de resíduos
Risco de vazamento do resíduo de óleo para tratamento durante o
transporte externo.
Risco de derramamento de produtos químicos durante o transporte
externo por terceiros.

11. 11
05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.3. Classe
CLASSE Critério EXEMPLO PONTUAÇÃO
Benéfica (B)
Impacto positivo ao Meio
Ambiente
Recomposição da fauna
Recomposição da flora 0
Adversa (A)
Impacto negativo ao Meio
Ambiente
Poluição do ar
Contaminação do Solo
Contaminação das águas
Redução de recursos naturais
1

12. 12
05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.4. Temporalidade
TEMPORALIDADE DESCRIÇÃO EXEMPLO
Passada (P)
Impacto ambiental identificado no presente,
porém decorrente de atividade desenvolvida no
passado. Tanques enterrados, disposição de
resíduos no solo.
Passivos ambientais identificados, após análises
específicas.
 Contaminação de lençol freático
 Solo contaminado
Atual (A) Impacto ambiental decorrente de atividade atual.
 Incêndio/ explosão
 Vazamento de óleo
 Emissões Atmosféricas de fumaça preta
 Geração de resíduos de papéis
 Risco De Incêndio/ Explosão
 Geração de resíduos de toner, cartuchos.
Futura (F)
Impacto ambiental previsto, decorrente de
alterações nas atividades a serem implementadas
no futuro.
 Novos resíduos provenientes da nova
atividade
 Emissão de ruído de equipamento a ser
instalado

13. 13
05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.5. Severidade
Severi
dade
CRITÉRIO
PONT
UAÇÃ
O
Diminuição Recursos Contaminação do Solo, Água ou
Ar
Danos à
vizinhança
Danos
à Fauna
Danos
à Flora
Baixa
(B)
Recurso renovável ou
Recurso não renovável,
mas não há possibilidade
de esgotamento do
mesmo.
Contaminação por substâncias
não inertes
Resíduos de classe II-A (NBR
10004) Não inertes podem ter
propriedades, tais como:
biodegradabilidade,
combustibilidade ou
solubilidade em água.
Ex.: papel
------------
Intervenção no habitat
ou interferência nos
hábitos de espécies
exóticas, não
protegidas por lei e/ou
abundantes.
Supressão de
espécies exóticas,
não protegidas
por lei e/ou
abundantes.
1
Média
(M)
Recurso renovável com
limitação ou escassez do
mesmo
ou
Recurso não renovável e
há perspectiva de
esgotamento do mesmo
no médio prazo.
Contaminação por material
não perigoso e inerte
Resíduos de classe II-B (NBR
10004)
Ex.: alumínio, metal
Incômod
o
Perturba
ção
Danos
materiais
Intervenção no habitat
ou interferência nos
hábitos nativos e/ou
pouco abundantes.
Supressão de
espécies nativas
e/ou pouco
abundantes.
2
Alta
(A)
Recurso não renovável e
há perspectiva de
esgotamento do mesmo
no curto prazo.
Contaminação por
substâncias inflamáveis,
perigosas, combustíveis,
tóxicas ou patogênicas.
Resíduos de classe I (NBR
10004)
Óbito de
pessoas
Ferimentos
graves de
pessoas
Intervenção no
habitat ou
interferência nos
hábitos de espécies
conhecidas como
ameaçadas de
extinção.
Supressão de
espécies em floresta
considerada de
preservação
permanente,
protegidas por lei ou
raras.
3

14. 14
05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.6. Frequência ou Probabilidade
FREQUÊNCIA CRITÉRIO PONTUAÇÃO
Baixa (B) O aspecto ocorre pelo menos uma vez por mês ou menor
frequência. 1
Média (M) O aspecto ocorre pelo menos uma vez por semana ou mais
de uma vez por mês. 2
Alta (A) O aspecto ocorre mais de uma vez por semana, contínua ou
diariamente. 3
PROBABILIDADE CRITÉRIO PONTUAÇÃO
Baixa (B)
Pouco provável de ocorrer. Histórico de ocorrências é
muito baixo ou não há registro de ocorrência.
-Impacto sem recorrência nos últimos 3 anos ou
ocorrência superior à 3 anos.
1
Média (M)
Infrequentes.
-Impacto com recorrência passada no último ano.
2
Alta (A)
Frequências constantes.
-Impacto com recorrência passada no último mês.
3

15. 15
05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.7. Escala ou Abrangência
ESCALA OU
ABRANGÊNCIA
CRITÉRIO PONTUAÇÃO EXEMPLO
Baixa (B)
Local
Restrita ao local da ocorrência do
aspecto ambiental. Área local do
equipamento ou instalação. 1
Gotejamento de óleo de uma
máquina
Geração de resíduos sólidos
diversos papel, plásticos, etc
Média (M)
Entorno
Alcança grande extensão no interior da
empresa, extrapolando o equipamento
ou instalação. Não se limita ao local de
ocorrência, mas se restringe ao limite
de propriedade da empresa.
2
Queda de um tambor de óleo
no interior da empresa
Poluição sonora causada por
equipamento no interior da
empresa e não há percepção de
ruído nos limites da empresa
Alta (A)
Ampla
O aspecto ambiental extrapola os
limites da empresa.
3
Emissão de fumaça preta
Vazamento de óleo dos veículos
nas vias, etc.

16. 16
05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.8. Importância
A pontuação da importância é definida pela multiplicação dos pontos registrados nas colunas severidade, abrangência e
frequência ou probabilidade. É uma estimativa do risco da ocorrência do impacto ambiental.
É calculada como sendo:
Situação Operacional Planejada:
I= A x C x S x F
onde: I: Importância / A- Abrangência / C - Classe/ S- Severidade / F- Frequência
Situação Operacional Não Planejada:
I= A x C x S x P
onde: I: Importância / A- Abrangência / C - Classe/ S- Severidade / P- Probabilidade
SEVERIDADE
FREQUÊNCIA ou PROBABILIDADE
BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3)
ABRANGÊNCIA ABRANGÊNCIA ABRANGÊNCIA
BAIXA
(1)
MÉDIA
(2)
ALTA
(3)
BAIXA
(1)
MÉDIA
(2)
ALTA
(3)
BAIXA
(1)
MÉDIA
(2)
ALTA
(3)
BAIXA (1) 1 2 3 2 4 6 3 6 9
MÉDIA (2) 2 4 6 4 8 12 6 12 18
ALTA (3) 3 6 9 6 12 18 9 18 27
1 a 3 não significativo
4 a 27 significativo
Ou quando a severidade for 3
Legenda:

17. 17
05. Descrição do Procedimento
5.3. Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
5.3.9. Avaliação dos Controles Operacionais
Tipo de
Controle
Operacional
Nível de
Mitigação
Critérios
Equipamento Método Pessoas
Efetivo 85%
O projeto do equipamento levou o risco de
impacto ambiental totalmente em
consideração.
Melhor tecnologia disponível.
O equipamento dispõe de intertravamentos
que evitam sua operação insegura e o plano de
manutenção é rigorosamente seguido.
Melhor prática
operacional
disponível.
Profissional de meio
ambiente envolvido
na elaboração do
método
Empregados
treinados e com
experiência.
Implantado 65%
O equipamento é seguro e está numa
programação de manutenção preventiva.
O equipamento não dispõe de
intertravamentos que evitam sua operação
insegura.
O método leva em
consideração
conhecimento do
risco ambiental.
Treinadas na
atividade.
Documentad
o
45%
O equipamento pode ser modificado para ter
menos impacto sobre o meio ambiente.
O método está
desatualizado ou
baseado em antigas
informações.
Funcionários
receberam apenas
treinamento de
integração.
Informal 25%
O projeto do equipamento não inclui
dispositivos de proteção ao meio ambiente.
O método é
informal.
Trabalhadores sem
treinamento.

18. 18
02. ISE
Desenvolvimento do Plano de Ação
Dimensão Pontuação 2016 Plano de Ação Projeção 2017*
Dimensão Geral 47 +12 59
Dimensão Natureza do Produto 90 +2 92
Dimensão Governança Corporativa 58 +7 65
Dimensão Econômica Financeira 54 +12 66
Dimensão Social 59 +7 65
Dimensão Ambiental 59 +13 72
Dimensão Mudanças Climáticas 64 +2 66
TOTAL: 431 55 485
* a projeção não leva em conta possíveis alterações de questões do ISE e redistribuição de pesos
Metodologia
•Reunião com as áreas sponsor para apresentação dos ponto de melhoria [REALIZADO].
•Retorno das áreas responsáveis e identificação dos pontos de melhoria [REALIZADO].
•Identificação dos pontos a serem avaliados pela alta direção.
•Execução do plano de ação e acompanhamento mensal da área de Sustentabilidade.

19. 19
DÚVIDAS
Encaminhe o e-mail para:
sustentabilidade.br@telefonica.com