Nova Metodologia para <br />Estudos de Viabilidade dos<br />Projetos Residenciais<br />
Projetos de Expansão Rede Cegás - ANTES<br />Papicu I<br />Papicu II<br />Varjota<br />Beira Mar I<br />Beira Mar II<br />
EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />EDIFICIO JARDINS DO ALTO<br />Unidades: 77 <br />Volume: 40 m3/dia<br />Inv...
Inviável<br />EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />Condições:<br />Prazo: até 10 anos<br />Adesão até R$ 80.000,...
EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />CONDOMINIO BOSSA NOVA<br />Unidades: 44 <br />Volume: 40 m3/dia<br />Invest...
Inviável<br />EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />Condições:<br />Prazo: até 10 anos<br />Adesão até R$ 80.000,...
Uma nova metodologia<br />EVTE  GLOBAL<br /><ul><li> Projetos residenciais agregam pouco volume
 As redes são extensas
 Os custos de implantação são elevados
 Necessidade de gastos com marketing
 Projetos de baixa rentabilidade</li></li></ul><li>GASODUTO DE EXPANSÃO REDE CEGÁS<br />
INVESTIMENTOS<br />
CONSOLIDAÇÃO DO Nº DE CLIENTES - EXPANSÃO REDE CEGÁS<br />
CONSOLIDAÇÃO DE VOLUMES<br />
VIABILIDADE ECONÔMICA - PREMISSAS UTILIZADAS<br /> Estudo contemplando todos os investimentos que compõem o projeto globa...
CÁLCULO DA MARGEM BRUTA ( R$/m3) - ARCE<br />             VOLUME (m3/ano)<br />        DESPESAS ( R$/ano)<br />Custo de ca...
Acréscimo na margem bruta futura - ARCE<br />R$ 43.219.814  + Investimento novos projetos residenciais  <br />231.714.302m...
Aprovação<br />
Projetos de Expansão Rede Cegás - HOJE<br />Beira Mar II<br />Dionísio Torres<br />Fátima I<br />Fátima II<br />Guararapes...
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4 - Nova metodologia para estudos de viabilidade de projetos residenciais - CEGÁS

  1. 1. Nova Metodologia para <br />Estudos de Viabilidade dos<br />Projetos Residenciais<br />
  2. 2. Projetos de Expansão Rede Cegás - ANTES<br />Papicu I<br />Papicu II<br />Varjota<br />Beira Mar I<br />Beira Mar II<br />
  3. 3. EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />EDIFICIO JARDINS DO ALTO<br />Unidades: 77 <br />Volume: 40 m3/dia<br />Investimento: R$ 62.622,19<br />
  4. 4. Inviável<br />EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />Condições:<br />Prazo: até 10 anos<br />Adesão até R$ 80.000,00<br />Ou<br />Participação do cliente no investimento<br />
  5. 5. EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />CONDOMINIO BOSSA NOVA<br />Unidades: 44 <br />Volume: 40 m3/dia<br />Investimento: R$ 57.053,81<br />
  6. 6. Inviável<br />EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />Condições:<br />Prazo: até 10 anos<br />Adesão até R$ 80.000,00<br />Ou<br />Participação do cliente no investimento<br />
  7. 7. Uma nova metodologia<br />EVTE GLOBAL<br /><ul><li> Projetos residenciais agregam pouco volume
  8. 8. As redes são extensas
  9. 9. Os custos de implantação são elevados
  10. 10. Necessidade de gastos com marketing
  11. 11. Projetos de baixa rentabilidade</li></li></ul><li>GASODUTO DE EXPANSÃO REDE CEGÁS<br />
  12. 12. INVESTIMENTOS<br />
  13. 13. CONSOLIDAÇÃO DO Nº DE CLIENTES - EXPANSÃO REDE CEGÁS<br />
  14. 14. CONSOLIDAÇÃO DE VOLUMES<br />
  15. 15. VIABILIDADE ECONÔMICA - PREMISSAS UTILIZADAS<br /> Estudo contemplando todos os investimentos que compõem o projeto global da Expansão Rede;<br /> Investimento total: R$ 36.256.643,42<br /> Volume aplicado de forma escalonada: <br /> 1º ano (62.993 m³/dia)<br /> 2º ano (70.804 m³/dia)<br /> 3º ano (77.556 m³/dia)<br /> 4º ano (83.781 m³/dia)<br /> 5º ano (90.005 m³/dia).<br /><ul><li>Os volumes Térmicos, Industrial e de Autoprodução foram convertidos para volumes </li></ul> Residencial/Comercial, a fim de gerarmos o EVTE.<br /><ul><li>Outras particularidades aplicadas neste Estudo Expansão Rede Cegás, com respeito aos volumes:</li></li></ul><li>Viável<br />EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE<br />EXPANSÃO REDE CEGAS<br />Nº Clientes: 28.440 UH´s.<br />Volume: 90.005 m3/dia<br />Investimento: R$ 36.256.643,42<br />RESULTADO: Payback no 5º ano (57º mês).<br />
  16. 16. CÁLCULO DA MARGEM BRUTA ( R$/m3) - ARCE<br /> VOLUME (m3/ano)<br /> DESPESAS ( R$/ano)<br />Custo de capital (inv, IR);<br />Custo operacional (pessoal , terceiros, gerais, com. e public.,materiais, operação e manutenção, seguros, desp. tributária, TRS);<br />Depreciação<br />Total de R$ 43.219.814/ano<br />Apuração do volume projetado de volumes a faturar para o segmento térmico e não-térmico.<br />Total de 231.714.302m3/ano<br />R$ 43.219.814<br />231.714.302m3 <br />= 0,1865 R$/m3<br />
  17. 17. Acréscimo na margem bruta futura - ARCE<br />R$ 43.219.814 + Investimento novos projetos residenciais <br />231.714.302m3 + Volumes adic. novos projetos residenciais <br />“conclui-se que ao longo da execução dos projetos, previsto para 5 anos, deverá haver um incremento de 5% no preço de venda ex-térmico para alcançar a margem total, contemplando assim, a carteira de projetos previsto no orçamento.”<br />
  18. 18. Aprovação<br />
  19. 19. Projetos de Expansão Rede Cegás - HOJE<br />Beira Mar II<br />Dionísio Torres<br />Fátima I<br />Fátima II<br />Guararapes<br />Papicu I<br />Papicu II<br />Praia de Iracema<br />Praia do Futuro I<br />Praia do Futuro II<br />Varjota<br />
  20. 20. Resultados<br />
  21. 21. Obrigado!<br />Edgard Bastos e Ana Lúcia<br />GERENCIA COMERCIAL<br />

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