O documento fornece informações sobre uma auditoria interna de segurança e meio ambiente, incluindo requisitos para políticas de segurança, treinamentos, identificação de materiais perigosos, avaliação de riscos no ambiente de trabalho e inspeções de segurança.
Apostila de manutenção mecânica do SENAI.
Atualmente, a área de Manutenção tem assumido a responsabilidade de atividades mais específicas, como o PCM (Planejamento e Controle de Manutenção), os estudos de Confiabilidade e o LCC (Life Cycle Cost) ou Custo do
Ciclo de Vida dos Equipamentos. Os operadores assumiram as atividades básicas de manutenção (Manutenção Autônoma), tais como inspeção dos 5 sentidos, limpezas, lubrificações e pequenos ajustes.
Unidade Operacional
Centro de Formação Profissional “Euvaldo Lodi”
Contagem – MG
2008
O documento discute os requisitos de documentação para um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) de acordo com a norma NBR ISO/IEC 27001:2006. A documentação deve incluir declarações de política e objetivos do SGSI, o escopo do SGSI, procedimentos e controles, a metodologia de avaliação de riscos, o relatório de avaliação de riscos e o plano de tratamento de riscos. Além disso, a documentação deve registrar decisões da direção e assegurar que as ações sejam rastreáveis às políticas
Conteudo em texto praticas básicas de manutençãoÍtalo Silva Cano
O documento apresenta um trabalho sobre práticas básicas de manutenção realizado por alunos da Universidade Tuiuti do Paraná. O trabalho discute os tipos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, além de técnicas de gestão e análise de manutenção usadas na indústria.
Saúde dos trabalhadores, aplicação de listas de verificação, aplicação de check lists, identificação de não conformidades, preservação da saúde nos canteiros de obras.
Este documento resume os principais requisitos para estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) de acordo com a norma NBR ISO/IEC 27001:2006. Inicialmente, a organização deve definir o escopo e política do SGSI, realizar uma análise de riscos identificando ativos, ameaças, vulnerabilidades e impactos, e avaliar e tratar os riscos identificados. Em seguida, a organização deve selecionar objetivos e controles de acordo com a análise de riscos, obter aprovação
Este documento apresenta o plano de projeto de software para o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Atividades Extracurriculares (SGAE) para a Universidade Federal do Amazonas. O plano descreve o escopo do projeto, as estimativas de tempo e recursos, a análise e gestão de riscos, o planejamento temporal, a organização da equipe e as precauções para garantir a qualidade do produto.
O documento descreve os requisitos para implementar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) de acordo com a norma NBR ISO/IEC 27001. O SGSI deve ser estabelecido considerando o contexto dos riscos de negócio da organização e incluir atividades como análise de riscos, tratamento de riscos, auditorias internas, análise crítica pela direção e melhoria contínua. A direção deve fornecer recursos e comprometimento para o sucesso do SGSI.
Este documento apresenta conceitos sobre riscos de segurança, processos de avaliação e tratamento de risco, sistemas de gestão e Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Inclui exemplos de riscos, controles e exercícios para identificar riscos e controles para ativos. Também explica o que é um sistema de gestão e seus elementos, além de fatores críticos para o sucesso de um SGSI.
Apostila de manutenção mecânica do SENAI.
Atualmente, a área de Manutenção tem assumido a responsabilidade de atividades mais específicas, como o PCM (Planejamento e Controle de Manutenção), os estudos de Confiabilidade e o LCC (Life Cycle Cost) ou Custo do
Ciclo de Vida dos Equipamentos. Os operadores assumiram as atividades básicas de manutenção (Manutenção Autônoma), tais como inspeção dos 5 sentidos, limpezas, lubrificações e pequenos ajustes.
Unidade Operacional
Centro de Formação Profissional “Euvaldo Lodi”
Contagem – MG
2008
O documento discute os requisitos de documentação para um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) de acordo com a norma NBR ISO/IEC 27001:2006. A documentação deve incluir declarações de política e objetivos do SGSI, o escopo do SGSI, procedimentos e controles, a metodologia de avaliação de riscos, o relatório de avaliação de riscos e o plano de tratamento de riscos. Além disso, a documentação deve registrar decisões da direção e assegurar que as ações sejam rastreáveis às políticas
Conteudo em texto praticas básicas de manutençãoÍtalo Silva Cano
O documento apresenta um trabalho sobre práticas básicas de manutenção realizado por alunos da Universidade Tuiuti do Paraná. O trabalho discute os tipos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, além de técnicas de gestão e análise de manutenção usadas na indústria.
Saúde dos trabalhadores, aplicação de listas de verificação, aplicação de check lists, identificação de não conformidades, preservação da saúde nos canteiros de obras.
Este documento resume os principais requisitos para estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) de acordo com a norma NBR ISO/IEC 27001:2006. Inicialmente, a organização deve definir o escopo e política do SGSI, realizar uma análise de riscos identificando ativos, ameaças, vulnerabilidades e impactos, e avaliar e tratar os riscos identificados. Em seguida, a organização deve selecionar objetivos e controles de acordo com a análise de riscos, obter aprovação
Este documento apresenta o plano de projeto de software para o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Atividades Extracurriculares (SGAE) para a Universidade Federal do Amazonas. O plano descreve o escopo do projeto, as estimativas de tempo e recursos, a análise e gestão de riscos, o planejamento temporal, a organização da equipe e as precauções para garantir a qualidade do produto.
O documento descreve os requisitos para implementar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) de acordo com a norma NBR ISO/IEC 27001. O SGSI deve ser estabelecido considerando o contexto dos riscos de negócio da organização e incluir atividades como análise de riscos, tratamento de riscos, auditorias internas, análise crítica pela direção e melhoria contínua. A direção deve fornecer recursos e comprometimento para o sucesso do SGSI.
Este documento apresenta conceitos sobre riscos de segurança, processos de avaliação e tratamento de risco, sistemas de gestão e Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Inclui exemplos de riscos, controles e exercícios para identificar riscos e controles para ativos. Também explica o que é um sistema de gestão e seus elementos, além de fatores críticos para o sucesso de um SGSI.
Você sabe o que é que faz o Técnico Superior de Segurança?
O Técnico Superior de Segurança no Trabalho visa desenvolver competências para a planificação, desenvolvimento, coordenação e controlo do sistema de segurança e higiene, que serve de suporte às atividades de proteção contra riscos profissionais e doenças profissionais.
É uma boa aposta para aqueles que possuem formação superior e visam a integração no mercado de trabalho, progressão na carreira ou até uma reconversão profissional.
Aumente as Suas Oportunidades de Trabalho!
Este documento estabelece procedimentos para evitar riscos de queda no trabalho em altura, incluindo planejamento, equipamentos de proteção, treinamento de trabalhadores, emergências e salvamento.
Este documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa RRM Estruturas Metálicas Ltda para o período de 1 de julho de 2013 a 1 de julho de 2014. O PPRA descreve os riscos ambientais da empresa, as responsabilidades dos gestores e funcionários, e o plano de ação para monitorar e controlar esses riscos, visando a saúde e segurança dos 140 funcionários da empresa.
O documento descreve a norma OHSAS 18001 sobre sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional. A norma estabelece requisitos para identificar perigos, avaliar e controlar riscos, definir objetivos e programas de gestão. Também cobre estrutura organizacional, treinamento, documentação, controle operacional e preparação para emergências.
O documento apresenta os principais pontos sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) que substituirá o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) de acordo com a nova Norma Regulamentadora 18. O PGR deve contemplar os riscos ocupacionais e medidas de prevenção em canteiros de obras e deve ser elaborado por profissional habilitado, seguindo a hierarquia de controle de riscos.
O documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma usina de açúcar. O PPRA descreve os riscos ambientais identificados na empresa, como riscos ergonômicos, de incêndio e acidentes. Ele também define metas e objetivos para prevenir doenças e acidentes, além de estabelecer estratégias e responsabilidades para implementar e monitorar medidas de controle dos riscos.
O documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma usina de açúcar. O PPRA descreve os riscos ambientais identificados na empresa, como riscos ergonômicos, de incêndio e acidentes. Ele também define metas e objetivos para prevenir doenças e acidentes, além de propor medidas de controle dos riscos e treinamentos para os funcionários.
Pcp 5 semana - tecnicas de analise de riscosTatiana Jatobá
O documento descreve várias técnicas de análise e avaliação de riscos, começando pela técnica What-If (WI). Explica que o WI é uma técnica qualitativa que identifica riscos através de questionamentos entre equipes. Também descreve outras técnicas como checklists, que verificam conformidade através de perguntas, e Análise Preliminar de Riscos (APR), que identifica riscos potenciais de novos processos de forma qualitativa.
01 aula seg. trabalho 02 ppra x ferramentas da gestãoRONALDO COSTA
O documento descreve um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais no ambiente de trabalho, visando identificar, avaliar e controlar riscos à saúde e integridade dos trabalhadores provenientes de agentes físicos, químicos e biológicos. O programa deve ser implementado em cada estabelecimento sob responsabilidade do empregador e participação dos funcionários.
Este documento apresenta o programa para o curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos. O programa inclui nove módulos focados em competências técnicas como montagem de computadores, instalação e manutenção de sistemas operativos e redes, e diagnóstico e reparação de falhas. O objetivo é garantir que os estudantes aprendam técnicas essenciais para a manutenção e reparação de equipamentos informáticos.
Este documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma empresa. Ele descreve os objetivos, organização, responsabilidades, identificação e avaliação de riscos, planejamento de ações e monitoramento do programa. O PPRA tem como objetivo garantir a saúde e segurança dos funcionários no ambiente de trabalho através da prevenção e controle de riscos ambientais.
Este documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma empresa. Ele descreve os objetivos do PPRA, as responsabilidades dos gestores, colaboradores e CIPA, e os procedimentos para identificar riscos ambientais, elaborar planos de ação, monitorar exposições, avaliar medidas de controle e atualizar o programa anualmente.
Este documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma empresa. Ele descreve os objetivos, organização, responsabilidades, identificação e avaliação de riscos, planejamento de ações e monitoramento do programa. O PPRA tem como objetivo garantir a saúde e segurança dos funcionários no ambiente de trabalho através da prevenção e controle de riscos ambientais.
Este documento fornece orientações sobre o Sistema de Comando em Operações (SCO) utilizado pela Defesa Civil brasileira para responder a emergências. O guia explica que o SCO é baseado em princípios de gestão e possui características como terminologia comum e formulários padronizados. Ele também descreve as etapas de resposta a emergências, incluindo a instalação do SCO, elaboração de planos de ação e desmobilização após o incidente.
Este documento apresenta o programa da disciplina de Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos para cursos profissionais de nível secundário. O programa estrutura-se em módulos focados em competências como montagem, diagnóstico e reparação de equipamentos informáticos. A disciplina tem caráter predominantemente prático e visa desenvolver capacidades essenciais para a área de manutenção de equipamentos.
Este documento resume um estudo sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais de acordo com a Norma Regulamentadora no 01. Ele apresenta os principais pontos sobre identificação de riscos, avaliação de riscos e implementação de um Programa de Gerenciamento de Riscos nas organizações.
Nr 09 ppra - programa de prevenção de riscos ambientais.Alfredo Brito
Este documento estabelece diretrizes para a elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) por empregadores, visando identificar, avaliar e controlar riscos ambientais no ambiente de trabalho e proteger a saúde dos trabalhadores. O PPRA deve conter antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais físicos, químicos e biológicos, além de monitoramento, registro de dados e informação aos trabalhadores.
Este documento contém sugestões da Associação Brasileira de Análise de Risco, Segurança de Processo e Confiabilidade (ABRISCO) para a revisão do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As sugestões foram geradas em um workshop realizado pela ABRISCO e propõem alterações na Prática de Gestão 01 do SGSO, incluindo modificações no objetivo, estrutura organizacional, responsabilidades e mecanismos
Este documento é um relatório de verificação do ciclo da tarefa (VCT) realizado por uma empresa contratada. O relatório resume informações sobre o contrato, local, responsáveis, avaliações iniciais e de acompanhamento. Ele também lista pendências sistêmicas e críticas observadas, ações recomendadas, implementação dessas ações e avaliação da implementação. Por fim, avalia diversos aspectos da gestão de saúde, segurança e meio ambiente da empresa contratada.
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a 177 auditoria interna - guia complementar
Você sabe o que é que faz o Técnico Superior de Segurança?
O Técnico Superior de Segurança no Trabalho visa desenvolver competências para a planificação, desenvolvimento, coordenação e controlo do sistema de segurança e higiene, que serve de suporte às atividades de proteção contra riscos profissionais e doenças profissionais.
É uma boa aposta para aqueles que possuem formação superior e visam a integração no mercado de trabalho, progressão na carreira ou até uma reconversão profissional.
Aumente as Suas Oportunidades de Trabalho!
Este documento estabelece procedimentos para evitar riscos de queda no trabalho em altura, incluindo planejamento, equipamentos de proteção, treinamento de trabalhadores, emergências e salvamento.
Este documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa RRM Estruturas Metálicas Ltda para o período de 1 de julho de 2013 a 1 de julho de 2014. O PPRA descreve os riscos ambientais da empresa, as responsabilidades dos gestores e funcionários, e o plano de ação para monitorar e controlar esses riscos, visando a saúde e segurança dos 140 funcionários da empresa.
O documento descreve a norma OHSAS 18001 sobre sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional. A norma estabelece requisitos para identificar perigos, avaliar e controlar riscos, definir objetivos e programas de gestão. Também cobre estrutura organizacional, treinamento, documentação, controle operacional e preparação para emergências.
O documento apresenta os principais pontos sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) que substituirá o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) de acordo com a nova Norma Regulamentadora 18. O PGR deve contemplar os riscos ocupacionais e medidas de prevenção em canteiros de obras e deve ser elaborado por profissional habilitado, seguindo a hierarquia de controle de riscos.
O documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma usina de açúcar. O PPRA descreve os riscos ambientais identificados na empresa, como riscos ergonômicos, de incêndio e acidentes. Ele também define metas e objetivos para prevenir doenças e acidentes, além de estabelecer estratégias e responsabilidades para implementar e monitorar medidas de controle dos riscos.
O documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma usina de açúcar. O PPRA descreve os riscos ambientais identificados na empresa, como riscos ergonômicos, de incêndio e acidentes. Ele também define metas e objetivos para prevenir doenças e acidentes, além de propor medidas de controle dos riscos e treinamentos para os funcionários.
Pcp 5 semana - tecnicas de analise de riscosTatiana Jatobá
O documento descreve várias técnicas de análise e avaliação de riscos, começando pela técnica What-If (WI). Explica que o WI é uma técnica qualitativa que identifica riscos através de questionamentos entre equipes. Também descreve outras técnicas como checklists, que verificam conformidade através de perguntas, e Análise Preliminar de Riscos (APR), que identifica riscos potenciais de novos processos de forma qualitativa.
01 aula seg. trabalho 02 ppra x ferramentas da gestãoRONALDO COSTA
O documento descreve um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais no ambiente de trabalho, visando identificar, avaliar e controlar riscos à saúde e integridade dos trabalhadores provenientes de agentes físicos, químicos e biológicos. O programa deve ser implementado em cada estabelecimento sob responsabilidade do empregador e participação dos funcionários.
Este documento apresenta o programa para o curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos. O programa inclui nove módulos focados em competências técnicas como montagem de computadores, instalação e manutenção de sistemas operativos e redes, e diagnóstico e reparação de falhas. O objetivo é garantir que os estudantes aprendam técnicas essenciais para a manutenção e reparação de equipamentos informáticos.
Este documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma empresa. Ele descreve os objetivos, organização, responsabilidades, identificação e avaliação de riscos, planejamento de ações e monitoramento do programa. O PPRA tem como objetivo garantir a saúde e segurança dos funcionários no ambiente de trabalho através da prevenção e controle de riscos ambientais.
Este documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma empresa. Ele descreve os objetivos do PPRA, as responsabilidades dos gestores, colaboradores e CIPA, e os procedimentos para identificar riscos ambientais, elaborar planos de ação, monitorar exposições, avaliar medidas de controle e atualizar o programa anualmente.
Este documento apresenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de uma empresa. Ele descreve os objetivos, organização, responsabilidades, identificação e avaliação de riscos, planejamento de ações e monitoramento do programa. O PPRA tem como objetivo garantir a saúde e segurança dos funcionários no ambiente de trabalho através da prevenção e controle de riscos ambientais.
Este documento fornece orientações sobre o Sistema de Comando em Operações (SCO) utilizado pela Defesa Civil brasileira para responder a emergências. O guia explica que o SCO é baseado em princípios de gestão e possui características como terminologia comum e formulários padronizados. Ele também descreve as etapas de resposta a emergências, incluindo a instalação do SCO, elaboração de planos de ação e desmobilização após o incidente.
Este documento apresenta o programa da disciplina de Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos para cursos profissionais de nível secundário. O programa estrutura-se em módulos focados em competências como montagem, diagnóstico e reparação de equipamentos informáticos. A disciplina tem caráter predominantemente prático e visa desenvolver capacidades essenciais para a área de manutenção de equipamentos.
Este documento resume um estudo sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais de acordo com a Norma Regulamentadora no 01. Ele apresenta os principais pontos sobre identificação de riscos, avaliação de riscos e implementação de um Programa de Gerenciamento de Riscos nas organizações.
Nr 09 ppra - programa de prevenção de riscos ambientais.Alfredo Brito
Este documento estabelece diretrizes para a elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) por empregadores, visando identificar, avaliar e controlar riscos ambientais no ambiente de trabalho e proteger a saúde dos trabalhadores. O PPRA deve conter antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais físicos, químicos e biológicos, além de monitoramento, registro de dados e informação aos trabalhadores.
Este documento contém sugestões da Associação Brasileira de Análise de Risco, Segurança de Processo e Confiabilidade (ABRISCO) para a revisão do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As sugestões foram geradas em um workshop realizado pela ABRISCO e propõem alterações na Prática de Gestão 01 do SGSO, incluindo modificações no objetivo, estrutura organizacional, responsabilidades e mecanismos
Este documento é um relatório de verificação do ciclo da tarefa (VCT) realizado por uma empresa contratada. O relatório resume informações sobre o contrato, local, responsáveis, avaliações iniciais e de acompanhamento. Ele também lista pendências sistêmicas e críticas observadas, ações recomendadas, implementação dessas ações e avaliação da implementação. Por fim, avalia diversos aspectos da gestão de saúde, segurança e meio ambiente da empresa contratada.
Semelhante a 177 auditoria interna - guia complementar (20)
Check list de verificação do ciclo da tarefa de contratadas
177 auditoria interna - guia complementar
1. GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-1a
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
1.1.1. Será solicitada a apresentação de uma amostra da Política de
Segurança da unidade.
1.1.2. Será solicitada a apresentação dos métodos e locais de divulgação da
Política de Segurança da unidade.
1.1.3. Será solicitada a apresentação da Política de Segurança para validação
do conteúdo.
1.2.1 Será solicitado o nome e cargo do responsável como Coordenador de
Segurança da unidade.
1.2.2. Deverá ser citada as principais responsabilidades do Coordenador de
Segurança da unidade e a quem ele se reporta , assim como seu nível
de autoridade dentro da unidade.
1.2.3. Deverá ser apresentado, por escrito, exemplos de responsabilidades de
segurança atribuídas aos empregados.
1.2.4. Será solicitada a apresentação da descrição de Cargo de empregados
dos níveis administrativos, para validação do item.
1.2.5. Será solicitado o planejamento de execução das reuniões e o registro
escrito de sua realização.
1.2.6. Será solicitado o planejamento de execução das inspeções de controle
de perdas, segurança e saúde e o registro formal de sua realização.
1.2.7. Será solicitado o documento de informação da estrutura de organização
de segurança e o método de divulgação aos empregados utilizado.
1.2.8. Neste item serão avaliados os recursos oferecidos aos empregados
com responsabilidades específicas em segurança, tais como: recursos
materiais, recursos técnicos, recursos humanos, treinamentos.
pag.03
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
2. MS-S-1a
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
1.3.1. Este item visa avaliar o conhecimento sobre as metas de segurança
da unidade.
1.3.2. Será solicitada a apresentação dos métodos e locais de divulgação da
Metas de Segurança da unidade.
1.3.3. Este item visa avaliar o conhecimento sobre os objetivos anuais de
segurança da unidade.
1.3.4. Será solicitada a apresentação dos métodos e locais de divulgação dos
Objetivos Anuais de Segurança da unidade.
1.3.5. Este item visa assegurar que todos os níveis gerenciais da unidade
estejam comprometidos com o atendimento aos objetivos de segurança
da unidade. Será solicitado a apresentação dos objetivos gerenciais.
1.3.6. Será solicitada a apresentação dos objetivos anuais de segurança, para
validação.
1.3.7. A intenção deste item é de assegurar de que se desenvolvem objetivos
de segurança, por todos os níveis administrativos e operacionais da
unidade. Será solicitada a comprovação escrita.
1.4.1. A intenção deste item é de assegurar de que existe um instrumento de
consulta, o qual será utilizado pelos níveis gerenciais para prover suas
áreas de responsabilidade, de aspectos de segurança relevantes.
Será solicitado a apresentação do manual de segurança da unidade.
1.4.2. Será solicitado a apresentação do Manual para avaliação dos tópicos nele
considerados.
1.4.3. Será solicitado os métodos de divulgação do Manual.
1.4.4. Será verificado a periodicidade de revisão do Manual e os métodos de
atualização utilizados.
pag.05
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-1a
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
3. 1.5.1. Neste item será avaliado o mecanismo de implementação dos
padrões de segurança da unidade e se os programas internos
são adequadamente apresentados. Será solicitado um exemplo
de programa em implementação.
1.5.2. Deve existir um procedimento que assegure a comprometimento
dos níveis gerenciais, através do estabelecimento de responsa-
bilidades específicas no atendimento aos programas de segurança.
1.5.3. Todo programa interno de Segurança exige um planejamento de
implementação, no qual deve ser alocado os recursos que cada
gerência necessitará para assegurar o seu desenvolvimento.
1.5.4. Este item visa avaliar o método de divulgação dos programas
internos de Segurança e se todos os níveis d empregados tem
conhecimento destes.
1.5.5. Todo programa interno de Segurança deve sofrer uma avaliação
gerencial periódica, para se conhecer os níveis de performance
alcançados e a necessidade de se realizar ajustes e alterações
se necessário.
1.5.6. Deve existir um procedimento que assegure a comprometimento
dos níveis de supervisão, através do estabelecimento de responsa-
bilidades individuais no atendimento aos programas de segurança.
1.6.1. Este item avalia o quanto é de conhecimento dos empregados, a
adoção de padrões e elementos que garantam a implementação
do Sistema de Gerenciamento de Segurança.
1.6.2. Um procedimento adequado deve ser estabelecido para que todos os
empregados tenham conhecimento dos padrões de Segurança e que
deles possam usufruir para buscar conhecimento e orientação.
1.6.3. Todos os empregados devem estar orientados quanto ao seu compro-
em buscar a melhoria contínua das condições de segurança
das suas áreas de trabalho, sendo necessário o reporte imediato
sobre condições adversas.
1.6.4. É necessário que todo o reporte sobre condições adversas nos locais
de trabalho sejam devidamente registradas para conhecimento dos
níveis gerenciais.
1.6.5. Todo e qualquer reporte sobre condições adversas nos locais de trabalho
devem sofrer avaliação e adoção de ações corretivas.
1.6.6. Será solicitada a apresentação do programa de conscientização do
empregado quanto aos aspectos de melhoria das condições segurança e
os métodos de recompensa pelo atingimento dos objetivos propostos.
pag.07
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-1a
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
1.7.1 Estes itens avaliam a existência de um Comitê, voltado para os
4. . assuntos de segurança da unidade e ainda se existe procedimentos
. escritos que definam as responsabilidades e autoridade do Comitê
. e/ou seu acesso aos registros e informações, suas vias de
. comunicação com os trabalhadores e gerentes.
1.7.4 Avalia se os procedimentos de atuação e desenvolvimento do
Comitê, se estão em funcionamento e os resultados alcançados.
1.8.1. Deve ser utilizado um processo formal para identificar as
necessidades de treinamento para assegurar de que se encontra
disponível o treinamento necessário para todos os empregados.
1.8.2. A gerência de nível mais alto da unidade deve ser informado
formalmente sobre as necessidades de treinamento, segundo a
avaliação de todas as gerências, no intuito de prover recursos
adequados à sua implementação.
1.8.3. As gerências devem desenvolver um planejamento de implemen-
tação de treinamentos nas áreas sob sua responsabilidade, no
intuito de requerer os recursos que e fizerem necessários.
1.8.4. Todos os treinamentos devem ser registrados em formulário
próprio e os registros mantidos arquivados adequadamente.
1.8.5. Um sistema de avaliação dos resultados obtidos com o treinamen-
oferecido é requerido. Uma avaliação de seguimento deve ser
implementada com objetivo de avaliar o nível de absorção de
conhecimento adquirido pelo empregado no treinamento oferecido.
1.8.6. Um Certificado de Participação deve ser oferecido ao empregado ,
após a conclusão do treinamento ou após quando este alcança um
certo nível de competência em sua atividade, decorrente de
treinamentos dos quais participou.
1.8.7. Treinamentos cujo o caráter é de atender aos regulamentos legais,
devem ser ministrados de forma a certificar ou habilitar o empregado
para assumir responsabilidades específicas.
1.8.8. Um programa de treinamento para os níveis administrativos visa orientar
sobre o propósito e práticas do programa de controle de perdas, segu-
rança e saúde, assim como uma introdução às responsabilidades espe-
cíficas do gerente, em particular.
pag.09
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-3
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
4.1.1. Um programa de comunicação de perigo é requerido, com
o objetivo de fornecer informações sobre perigos ocupa-
cionais de químicas e materiais perigosos.
5. 4.1.2. Todos os materiais perigosos usados ou armazenados na
unidade devem ser previamente identificados e listados.
Será requerida cópia do Inventário de Materiais Perigosos
da unidade.
4.1.3. Um procedimento de revisão do Inventário é requerido, de
forma a assegurar que seja mantida atualizada a lista de
materiais perigosos da unidade. Será solicitado o procedi-
mento de revisão.
4.1.5. Um método de informação adequado deve ser desenvol-
vido de forma a garantir que todos os empregados
tenham conhecimento sobre o Inventário de Materiais
Perigosos. Será avaliado este conhecimento durante a
inspeção de área.
4.2.1. Os MSDS devem ser obtidos para todos os materiais
listados no inventário. Será solicitado cópia do arquivo
Mestre de MSDSs.
4.2.2. Serão escolhidas duas áreas para verificação da existên-
cia dos MSDs respectivos aos materiais nelas usados ou
armazenados.
4.2.3. Um método de informação adequado deve ser desenvol-
vido de forma a garantir que todos os empregados
tenham conhecimento sobre o local onde possam acessar
as informações contidas nos MSDSs. Será avaliado este
conhecimento durante a inspeção de área.
4.2.4. Será solicitada a apresentação do arquivo MESTRE de MSDs.
pag.19
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-3
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
4.3.1. Um procedimento escrito para etiquetagem de materiais perigosos
. é requerido.
. As etiquetas de perigo devem oferecer um breve lembrete sobre os
. perigos mais importantes quando do manuseio ou do contato com
. as substâncias.
. todos os empregados envolvidos direta ou indiretamente com
materiais perigosos devem ser treinados e orientados sobre todos
4.3.5. os requisitos do programa.
6. Será avaliado o atendimento a esse padrão durante a inspeção de área.
4.4.1. Todos os empregados que obtêm e distribuem as informações de perigo
. ou que podem manusear ou por outro lado entrar em contato com
. materiais perigosos devem ser treinados nos princípios gerais de
4.4.2 comunicação de perigo, assim como informações específicas ao perigo.
Será solicitado a avaliação de necessidade de treinamento e o material
utilizado no treinamento.
pag.21
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-4a/4b
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
5.1.1. Um programa formal de avaliação das condições de segu-
rança no ambiente de trabalho é requerido.
O programa deverá conter todos os aspectos inerentes ao
reconhecimento e controle dos riscos no ambiente de traba-
lho.
Será solicitado a apresentação do programa.
5.1.2. Para atender a este item deverá ser apresentado ao auditor,
procedimento que assegure a responsabilidade da gerência
quanto a implementação do programa.
5.1.3. Será requerido o método utilizado para conscientizar os
empregados sobre o programa.
7. Outras evidencias serão requeridas durante a inspeção de
área.
5.1.4. Para assegurar a implementação do programa, pessoas
devem ser capacitadas a conduzir uma avaliação de risco
nas diversas áreas de trabalho.
Será solicitado a apresentação dos métodos de capacitação
e os registros de sua realização.
5.1.5. Será requerido o método de apresentação dos resultados
de avaliação, aos empregados.
5.2.1.
. Para atender a estes itens será requerida a apresentação do
. do protocolo de avaliação de riscos.
.
.
5.2.3.
5.3.1. É requerido um procedimento que assegure c controle sobre
sobre os resultados de avaliações executadas?
5.3.2. Quando observado durante uma avaliação de risco, a
presença de irregularidades, deverá ser conduzida uma
avaliação específica para se determinar as ações a serem
implementadas.
Será solicitada a apresentação de uma avaliação específica
realizada após a avaliação de risco.
pag.23
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-4a/4b
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
5.3.3. Um plano de correção das irregularidades observadas
nas avaliações de risco, deve ser conduzida pela gerência
no intuito de assegurar, que estas estarão sobre controle.
Será solicitada a apresentação do plano.
5.4.1. É requerido que os níveis gerenciais garantam que inspe-
ções sejam realizadas para monitorar a performance
em segurança nas áreas sob sua responsabilidade.
Será solicitada a apresentação de registros de inspeções
mensais realizadas.
5.4.2. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
8. como responsáveis por realizar as inspeções de rotina e
registrar seus resultados.
Será solicitada a indicação dos coordenadores e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
5.4.3. Para garantir que todas as medidas de controle do programa
serão checadas nas inspeções de rotina, é requerido a
elaboração de um Chek-list de verificação.
Será solicitada a apresentação do Chek-list utilizado.
5.4.4. Um procedimento escrito deve assegurar que as gerências
assumam as correções das irregularidades registradas
durante as inspeções, num prazo não superior a 30 dias.
Este procedimento será solicitado.
5.5.1 Para garantir de que o programa de avaliação de riscos
seja coordenado e implementado adequadamente, um
programa de treinamento é requerido, no intuito de capa-
citar todas as pessoas que direta e indiretamente sejam
responsáveis pelo desenvolvimento deste padrão.
Será solicitada a apresentação dos registros de capaci-
tação.
pag.25
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-4a/4b
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
5.6.1. É requerido que seja realizada uma avaliação de
prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
5.7.1 É requerido que todos os riscos químicos sejam identi-
ficados, no intuito de evitar acidentes e exposição do
trabalhador com risco à saúde.
Será solicitada a apresentação do programa formal de
avaliação dos riscos, da unidade.
5.7.2. Para atender a estes itens, será solicitada a apresenta-
. ção dos registros de avaliação dos riscos químicos das
5.7.3. áreas que apresentam este potencial.
5.7.4 Para coordenador e implementar este padrão, os níveis
gerenciais devem indicar dentre os níveis de supervisão
o coordenador do programa.
Será solicitada a indicação dos coordenadores e o método
9. utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
5.7.5. Para auxiliar ao coordenador na implementação do pro-
grama, este deve escolher entre seus comandados, uma
equipe que o auxilie na avaliação dos riscos químicos.
Será solicitada a indicação da equipe escolhida pelo
coordenador do programa.
5.7.6. O coordenador do programa deve manter a gerencia
da área informada sobre o atendimento ao programa e
os resultados obtidos.
Será solicitada a apresentação dos registros de infor-
ção à gerência sobre os resultados do programa.
5.7.7. É requerido que todos os empregados com potencial
de exposição à riscos químicos, sejam devidamente
informados e alertados sobre os critérios de segurança
a serem adotados.
Será solicitada a apresentação do método de informação
ao empregado, adotado pela gerência.
5.7.8. É requerido que todos os riscos químicos sejam avaliados
anualmente, para se assegurar que em decorrência de
modificações de processo, ou de engenharia, ou ainda de
inclusão de novas químicas, o programa seja alterado e
se mantenha o controle sobre as novas condições.
Será solicitada a apresentação dos registros de avaliação
de prosseguimento do programa.
pag.27
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-4a/4b
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
5.8.1. É requerido procedimento escrito, que assegure a res-
ponsabilidade da gerência de engenharia, na adoção de
métodos de controle adequados, para correção de irre-
gularidades que ocasionem riscos químicos .
A apresentação do procedimento será solicitada.
5.8.2. Quando for constatada a impossibilidade de se eliminar
o risco químico através de controles de engenharia ou
administrativos, deve ser indicado o equipamento de
proteção pessoal adequado, ao empregado.
Será solicitada a apresentação do procedimento que
assegure a adoção deste padrão.
5.9.1.
. Para assegurar de que os controles de engenharia são
. eficazes , os níveis de supervisão devem inspecionar
. suas áreas de forma a avaliar as condições de funciona-
. mento adequado dos sistemas de ventilação e exaustão
. adotados.
. Para atender a estes itens será solicitada a apresentação
. dos registros de inspeção e demais controles definidos
5.9.4 pelo procedimento para inspeções.
10. 5.10.1. Um módulo de capacitação de todos os coordenadores e
assessores do programa de controle de riscos químicos é
requerido.
Será solicitada a apresentação dos registros de treinamen-
to de capacitação e de sua realização.
5.11.1. É requerido que seja realizada uma avaliação de
prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
pag.29
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-5a
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
7.1.1. Um programa de proteção pessoal é requerido para
assegurar que todos os empregados expostos a riscos
ambientais, sejam orientados quanto ao uso de equipa-
mentos de proteção.
Será solicitado a apresentação do programa.
7.1.2. Estas perguntas objetivam avaliar o os critérios de
. estrutura, organização, e desenvolvimento e controle do
. programa de proteção pessoal.
.
. O auditor irá verificar o cumplimento de cada uma das
7.1.8. interrogativas.
11. 7.2.1. Para satisfazer estes elementos, será solicitado o método
7.2.2. utilizado para oferecer ao empregado orientação sobre
o uso e manutenção do EPP e checagem nos postos de
trabalho.
7.2.3. É requerido um procedimento escrito que assegure a reali-
zação de inspeção regular, por parte da supervisão, das
condições de uso e manutenção do EPP.
Será solicitado o registro de inspeção.
pag.33
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-5a
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
7.2.6 Deve ser oferecido ao empregado, condições apropriadas
par a guarda e limpeza do EPP. Será avaliado o cumplimento
deste elemento durante a inspeção de área.
7.2.7. A devolução do EPP usado ou danificado, colabora na avalia-
ção da eficácia do programa, pois se pode analisar as condições
de uso e manutenção através das condições do EPP devolvido.
É requerido um procedimento escrito para atender a este padrão.
7.3.1.
.
. Para satisfazer a estes itens, será solicitado o registro de avalia-
. ção de necessidade de treinamento e de realização dos treina-
. mentos.
.
7.3.6.
12. 7.4.1. Avaliação objetiva deve ser conduzida pelos níveis gerenciais, para
assegurar de que o pessoal administrativo de nível médio é
responsável e cumprem os requisitos do programa.
É requerido um formulário de registro de avaliação do programa.
7.4.2. É requerido que se realize uma revisão periódica do programa para
assegurar de que todos os critérios adotados são eficazes.
É requerido o registro das revisões do programa.
pag.35
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-5b
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
8.1.1. Um programa de proteção pessoal é requerido para
assegurar que todos os empregados expostos a riscos
ambientais, sejam orientados quanto ao uso de equipa-
mentos de proteção respiratória.
Será solicitado a apresentação do programa.
8.1.2. Estas perguntas objetivam avaliar o os critérios de
. estrutura, organização, e desenvolvimento e controle do
. programa de proteção respiratória.
.
. O auditor irá verificar o cumplimento de cada uma das
8.1.8. interrogativas.
8.2.1. Para satisfazer estes elementos, será solicitado o método
8.2.2. utilizado para oferecer ao empregado orientação sobre
o uso e manutenção do EPR e checagem nos postos de
trabalho.
8.2.3. É requerido um procedimento escrito que assegure a reali-
13. zação de inspeção regular, por parte da supervisão, das
condições de uso e manutenção do EPR.
Será solicitado o registro de inspeção.
pag.37
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-5a
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
8.2.6 Deve ser oferecido ao empregado, condições apropriadas
par a guarda e limpeza do EPR. Será avaliado o cumplimento
deste elemento durante a inspeção de área.
8.2.7. A devolução do EPR usado ou danificado, colabora na avalia-
ção da eficácia do programa, pois se pode analisar as condições
de uso e manutenção através das condições do EPR devolvido.
É requerido um procedimento escrito para atender a este padrão.
8.3.1.
.
. Para satisfazer a estes itens, será solicitado o registro de avalia-
. ção de necessidade de treinamento e de realização dos treina-
. mentos.
.
8.3.6.
8.4.1. Avaliação objetiva deve ser conduzida pelos níveis gerenciais, para
assegurar de que o pessoal administrativo de nível médio é
responsável e cumprem os requisitos do programa.
É requerido um formulário de registro de avaliação do programa.
8.4.2. É requerido que se realize uma revisão periódica do programa para
14. assegurar de que todos os critérios adotados são eficazes.
É requerido o registro das revisões do programa.
pag.39
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.1.1. Um programa de segurança em eletricidade é requerido
e este deverá assegurar que sejam adotados todos os
controles de segurança quando da realização de trabalhos
que envolvam instalação, manutenção e reparo de circui-
tos elétricos
Será solicitada a apresentação do programa.
9.1.3. Para atender a este item, será solicitada a apresentação
de procedimento que defina a responsabilidade do geren-
te de engenharia quanto ao cumplimento do programa.
9.1.5. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
como responsáveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
9.1.6. É requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos
de risco elétrico, sejam capacitados através de curso ou
treinamento de segurança em eletricidade.
Será solicitada a comprovação de capacitação do em-
pregado.
9.1.8. Para garantir de que o programa de segurança em eletri-
cidade seja coordenado e implementado adequadamente,
um programa de treinamento é requerido, no intuito de
capacitar os empregados envolvidos.
Será solicitada a apresentação dos registros de treina-
mento.
15. pag.41
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.2.1.
. Para atender a estes itens, é requerido um procedimento
. que assegure a avaliação de uma máquina ou equipamento,
. por pessoal qualificado, mesmo antes de sua aquisição,
9.2.3. no tocante aos aspectos de segurança de eletricidade.
9.4.1. É requerido que sejam mantidos pelo supervisor de
manutenção, um esquema elétrico atualizado de toda
a unidade, de forma a assegurar o monitoramento de
serviços e garantir as informações necessárias a ado-
ção de medidas de proteção.
9.4.2. É requerido que todos os empregados envolvidos
direta ou indiretamente em trabalhos de eletricidade
sejam conhecedores dos métodos de bloqueio e des-
bloqueio de redes e instalações elétricas.
Será averiguado pelo auditor o conhecimento do
empregado, durante a visita física.
9.4.3. É requerido que seja solicitada uma Permissão para
Trabalho, quando da execução de serviços em circuitos
elétricos energizados.
Será averiguado pelo auditor o conhecimento do
empregado, durante a visita física.
pag.43
16. GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.4.4. É requerido que um procedimento de inspeções de
rotina seja implementado, no intuito de garantir o
perfeito estado de uso de instalações e circuitos
elétricos vitais, que posam oferecer riscos de aciden-
te.
Será solicitada a apresentação do procedimento.
9.4.5. É requerido que o supervisor de manutenção mante-
nha atualizado, um inventário dos artigos de equipa-
mentos elétricos que necessitem de manutenção
periódica, no intuito de assegurar seu perfeito
funcionamento.
Será solicitada a apresentação do procedimento.
9.6.1 É requerido que seja realizada uma avaliação de
. prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
9.6.2 os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
9.7.1. Um programa de segurança deve ser elaborado para
garantir a entrada de empregados em espaços confinados.
Será solicitada a apresentação do programa.
9.7.3. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
como responsáveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
pag.45
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
17. MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.7.4. Para atender a este item, será solicitada a apresentação
de procedimento que defina a responsabilidade do geren-
te de engenharia quanto ao cumplimento do programa.
9.7.5. É requerido que uma lista das pessoas autorizadas a
realizarem trabalhos em espaços confinados, seja man-
tida pelo coordenador do programa.
9.7.6. É requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos
em espaços confinados, sejam capacitados através de
curso ou treinamento de segurança.
Será solicitada a comprovação de capacitação do em-
pregado.
9.7.7. É requerido que seja solicitada uma Permissão para
Trabalho, quando da execução de serviços em espaços
confinados.
Será averiguado pelo auditor o conhecimento do
empregado, durante a visita física.
9.8.1.
. Todos os empregados indicados para trabalharem em
. espaços confinados serão obrigatoriamente avaliados
. pelo serviço médico, no intuito de garantir a sua aptidão
9.8.2. física e psicológica.
9.9.1 É requerido que seja realizada uma avaliação de
. prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
9.9.2 os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
pag.47
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
18. 9.10.1. Um programa de segurança em alturas é requerido
e este deverá assegurar que sejam adotados todos os
controles de segurança quando da realização de trabalhos
que envolvam níveis acima de 2 metros.
Será solicitada a apresentação do programa.
9.10.3. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
como responsáveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
9.10.4. Para atender a este item, será solicitada a apresentação
de procedimento que defina a responsabilidade do geren-
te de engenharia quanto ao cumplimento do programa.
9.10.6. É requerido que todo o pessoal envolvido nos trabalhos
em alturas, sejam capacitados através de curso ou
treinamento de segurança.
Será solicitada a comprovação de capacitação do em-
pregado.
9.10.7. É requerido que seja solicitada uma Permissão para
Trabalho, quando da execução de serviços em alturas.
Será averiguado pelo auditor o conhecimento do
empregado, durante a visita física.
9.11.1.
. Todos os empregados indicados para trabalharem em
. espaços confinados serão obrigatoriamente avaliados
. pelo serviço médico, no intuito de garantir a sua aptidão
9.11.2. física e psicológica.
9.12.1 É requerido que seja realizada uma avaliação de
. prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
9.12.2 os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
pag.49
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.13.1. Um programa de proteção de máquinas é requerido
e este deverá assegurar que sejam adotados todos os
controles de segurança quando da operação de má-
19. quinas e equipamentos.
Será solicitada a apresentação do programa.
9.13.3. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
como responsáveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
9.13.4. Para atender a este item, será solicitada a apresentação
de procedimento que defina a responsabilidade do geren-
te de engenharia quanto ao cumplimento do programa.
9.13.5. Uma inspeção deve ser conduzida, com o intuito de
assegurar que todas as máquinas e equipamentos são
providos de proteção adequada.
Registros de inspeção serão solicitados.
9.13.6. Um procedimento formal é requerido, para estabelecer a
responsabilidade direta dos operadores de máquinas e
equipamentos, no que se refere ao uso e manutenção
das proteções de máquinas.
9.13.7. Todos os empregados que realizam tarefas de operação
de máquinas e equipamentos, devem ser orientados
quanto ao informe de condições irregulares no funcio-
namento de proteções de máquinas ou seus dispositi-
vos.
Este procedimento será averiguado durante a inspeção
física.
9.14.1 É requerido que seja realizada uma avaliação de
. prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
9.14.2 os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
pag.51
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.15.1. Um programa de Permissão para Trabalho é requerido
e este deverá assegurar que sejam adotados todos os
controles de segurança quando da execução de tra-
balhos de alto risco.
Será solicitada a apresentação do programa.
20. 9.15.2. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
como responsáveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
9.15.3. Todos os empregados do setor de engenharia, devem
ser orientados sobre quais tarefas requerem a emissão
de uma Permissão para Trabalho.
A lista de tarefas será solicitada.
9.16.1. Para atender a estes itens, será solicitada a apresentação
. do formulário.
.
.
9.16.3
9.17.1.
. Para atender a estes itens, será verificado os registros e
. arquivos de Permissões para Trabalho.
.
.
9.17.3.
pag.53
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.18.1. Um procedimento formal de operação de equipamentos
móveis motorizados, é requerido no intuito de assegu-
rar que sejam operadores de forma segura.
Será solicitado o procedimento.
9.18.3. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
como responsáveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
9.18.4 Uma avaliação de riscos é necessária para determinar
21. quais áreas e/ou operações necessitam do uso de
equipamentos motorizados.
O registro desta avaliação será solicitado.
9.19.1. É requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos
com operação de equipamentos motorizados, sejam
capacitados através de curso ou treinamento de segurança.
Será solicitada a comprovação de capacitação do em-
pregado.
9.19.4. A habilitação do empregado é requerida e deve ser infor-
mada e assegurada através de identificação própria.
9.19.5. Todos os empregados indicados para trabalharem em
operação de equipamentos motorizados serão obrigato-
riamente avaliados pelo serviço médico, no intuito de
garantir a sua aptidão física e psicológica.
pag.55
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-6a/6i
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.20.1. Uma manutenção preventiva de todos os equipamentos
motorizados, deve ser assegurada pelo gerente de
engenharia da unidade.
9.20.2. Um procedimento formal é requerido.
9.20.3 Um procedimento formal é requerido no intuito de
assegurar que seja conduzida, inspeção de rotina nos
equipamentos motorizados e que os informes de inspeção
9.20.5. sejam registrados adequadamente.
Os registros de inspeção serão solicitados.
22. 9.20.1. É requerido um procedimento formal para assegurar de
que qualquer irregularidade observada durante uma ins-
peção do equipamento, impeça a sua operação.
9.21.1 É requerido que seja realizada uma avaliação de
. prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
9.21.2 os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
pag.57
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-8a/8d
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
11.1.1. Um programa de proteção auditiva é requerido, no intuito
de assegurar a integridade do trabalhador, exposto à níveis
de ruído intenso.
Será solicitada a apresentação do programa.
11.1.3. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
como responsáveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
11.1.4. Uma avaliação de riscos é necessária para determinar
quais áreas e/ou operações produzem níveis de ruído
que possam oferecer riscos ao trabalhador.
O registro desta avaliação será solicitado.
11.1.5. Um documento formal é requerido para informar sobre
o tipo de proteção auditiva a ser utilizada em cada
área que oferece o risco.
23. Será solicitado o documento.
11.2.1. Para atendimento a estes itens, será verificado pelo
auditor a existência de procedimentos que assegurem
a administração do programa, o controle e cumplimento
destes requisitos.
11.2.5
pag.61
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-8a/8d
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
11.3.1. É requerido que todos os empregados que desenvolvem
tarefas em áreas ruidosas, sejam monitorados através
de exames especiais.
Todos os resultados de exame devem ser registrados e
mantido pela área médica da unidade.
O empregado que apresentar qualquer distúrbio de saúde
11.3.7. decorrente de exposição ao ruído, deverá ser informado
e orientado sobre os procedimentos a serem adotados
para solução do problema.
11.4.1. Todos os empregados que desenvolvam tarefas em áreas
ruidosas, devem receber treinamento e capacitação para
uso e manutenção adequada do equipamento de proteção.
Será solicitada a apresentação dos registros de treinamento.
24. 11.5.1 É requerido que seja realizada uma avaliação de
. prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
11.5.2 os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
pag.63
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-8a/8d
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
11.6.1. Um programa de conforto ambiental é requerido para assegurar
que todas as áreas de trabalho ofereçam condições de ilumina-
mento adequado.
11.6.3. Um procedimento formal é requerido no intuito de assegurar que
a gerência de engenharia, manterá a qualidade de iluminamento
das áreas de trabalho, atendendo aos padrões técnicos exigidos.
11.6.4. As avaliações realizadas nas áreas devem refletir com exatidão
os níveis de iluminamento existente em comparação com
aqueles considerados adequados a cada tipo de atividade.
Os resultados da avaliação devem ser comunicados aos níveis
gerenciais, para que conduzam ações corretivas, se necessário.
25. 11.7.1 É requerido que seja realizada uma avaliação de
. prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
11.7.2 os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.
pag.65
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-13
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
12.1.1. Um programa formal de investigação de incidentes é requerido
no intuito de assegurar que os incidentes ocorridos em todas
as áreas de negócio, sejam reportados e investigados.
Será solicitada a apresentação do programa.
12.1.3. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas
como responsáveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.
12.1.4 Para atendimento a estes itens, será verificado pelo auditor
o conhecimento dos níveis de supervisão por ocasião da
12.1.5. inspeção física das áreas.
12.2.1. É requerido que um procedimento assegure a participação
dos níveis gerencias e de supervisão em conjunto com o
Coordenador de Segurança da unidade, na investigação de
incidentes ocorridos em suas respectivas áreas.
12.2.2. Os relatos de uma investigação devem ser registrados em
documento específico, que assegure que todos os aspectos
que posam ter contribuído para a ocorrência do incidente,
sejam considerados.
Será solicitado o registro de investigação de incidentes
26. ocorridos nas áreas.
12.3.1. Um procedimento de seguimento a um incidente é requerido,
com o intuito de assegurar que ações corretivas sejam ime-
diatamente adotadas para prevenir a reincidência de fatos
similares.
12.3.2 A participação do empregado na busca de correção de irregu-
laridades observadas durante a investigação de um incidente
deve ser incentivada.
pag.71
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-13
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
12.4.1. Um programa de treinamento deve assegurar aos níveis de
supervisão, uma capacitação em conduzir investigações de
incidentes, em suas áreas de trabalho.
Um programa de treinamento será solicitado.
12.5.1. É requerido que se conduza reuniões periódicas para que os
níveis de gerência e supervisão, avaliem a extensão de inci-
dentes ocorridos nas áreas sob sua responsabilidade.
Será solicitado o registro de reuniões realizadas.
12.6.1 É requerido que seja realizada uma avaliação de
. prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
12.6.2 os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.
Será solicitada a apresentação do procedimento de
avaliação do programa.