1.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2009
Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros
Despesa - 339014
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor
5/6/2009
8358 5/6/2009 11786 MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI PO 1442 08.020.10.302.0012.2.021.3.3.90.14.00.00. 33497 460,00
Valor referente a liberação de 02 diárias para a Coordenadora Municipal DST/Aids MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI POPULIN cobrir
gastos com alimentação e hospedagem na participação da Reunião Técnica de DST/Aids em Curitiba-Pr., nos dias 08 e 09/06/2009, com saída ás
17h300 (07/06) e retorno ás 18h30 do dia 09/06/2009.
8384 5/6/2009 6140 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 177 07.010.04.122.0002.2.012.3.3.90.14.00.00. 01000 300,00
Valor referente a liberação de 01 diária ao Secretário de Planejamento Urbano para locomoção á São José do Rio Preto/SP., para visitar condomínios
residenciais, para implantação de projetos similares no Município de Maringá. Saída prevista para o dia 05/06/2009 às 08h00 e retorno para o dia
06/06/2009 às 18h00.
Empenhado no dia: 760,00
10/6/2009
8520 10/6/2009 1164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 380,00
Valor referente a liberação de 01 diária para deslocamento do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará para Curitiba-PR., no dia
15/06/2009 às 07h40, onde participará da Comemoração ao Dia da Indústria, promovida pela FIEP, a convite do Sr. Rodrigo Rocha Loures,
retornando a Maringá, no dia 16/06/2009 por volta das 08h15.
8548 10/6/2009 7470 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 450,00
Valor referente a liberação de 1.1/2 diárias para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para
participar de reunião do Conselho de Editoração, com ida prevista para o dia 17/06/2009 ás 07h00 e retorno em 18/06/2009 ás 17h00. O pagamento
deverá ser efetuado de imediato considerando a data da reunião do Conselho.
Empenhado no dia: 830,00
15/6/2009
8557 15/6/2009 28866 VANDA LUCIA DE SAO JOSE SORDI 1609 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 03303 920,00
Valor referente a liberação de 04 diárias para a técnica do Hospital Municipal - Setor Psiquiatria -, Vanda Lúcia São José Sordi, para fins de visita
técnica e troca de experiências com o Hospital Estadual de Joinville-SC. Saída dia 17/06/2009 ás 06h00 e retorno dia 20/06/2009 ás 17h00.
8616 15/6/2009 9841 EDITH DIAS DE CARVALHO 987 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 720,00
Valor referente a liberação de 02 diárias para a Secretária Edith Dias de Carvalho, que irá para a cidade de Brasília-DF., nos dias 16 e 17/06/2009 à
convite da Secretaria Nacional de Esporte Educacional, para participar da Oficina para discutir as novas perspectivas para as Olimpíadas
Escolares-JEBS, que será realizada em nossa cidade no mês de Novembro de 2009. Saída no dia 16/06/2009 ás 08h00 e retorno dia 17/06/2009 às
18h00.
Empenhado no dia: 1.640,00
18/6/2009
8683 18/6/2009 1242086 LUIZ LAZARO SORVOS 1319 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00. 01000 1.260,00
Valor referente a liberação de 3,5 diárias para suprir despesas c/viagem à Brasília/DF., para reuniões nos Ministérios: do Turismo/Agricultura,
Pecuária e Abastecimento/Justiça/Trabalho e da Cultura, sendo: Ida dia 22/06/2009 às 06h10 e retorno dia 25/06/2009 às 08h20 e chegada em
Maringá às 11h30.
8684 18/6/2009 8748 GESIRLEI JUSTINA J DA SILVA 938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 420,00
Valor referente a liberação de 03 diárias para a Coordenadora de Arquivo e Museu, Gesirlei Justina Jacomini da Silva, em sua estadia na Cidade de
Telêmaco Borba-Pr., para participar do 7º Encontro de Museus do Paraná - Fórum Estadual -, com ida prevista para o dia 24/06/2009 as 06h00 e
retorno em 26/06/2009 as 23h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento.
8685 18/6/2009 17864 RACHEL DE OLIVEIRA COELHO 938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 420,00
Valor referente a liberação de 03 diárias para a Gerente de Patrimônio Histórico, Rachel de Oliveira Coelho, em sua estadia na Cidade de Telêmaco
Borba-Pr., para participar do 7º Encontro de Museus do Paraná - Fórum Estadual -, com ida prevista para o dia 24/06/2009 as 06h00 e retorno em
26/06/2009 as 23h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento.
Empenhado no dia: 2.100,00
19/6/2009
www.elotech.com.br 20/07/2009Pág. 1

2.
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Estado do Paraná
Exercício: 2009
Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros
Despesa - 339014
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor
8719 19/6/2009 10676 MAURILIO MANGOLIN 689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00. 01000 230,00
Valor referente a liberação de 01 diária para realização de viagem até a cidade de Curitiba-PR., no dia 25 de junho/2009, para participar da 153ª
Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Trabalho, tendo como pauta a Municipalização da Agência do Trabalhador de Maringá, saida dia 25 às
06h10 - volta às 00h10.
8722 19/6/2009 1242277 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 195,00
Valor referente a liberação de 3/4 de diária para o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior - Assessor do Gabinete do Prefeito (Diretor) - que viajará para
Curitiba-Pr, onde participará de reunião junto a Companhia de Saneamento do Paraná, relativo ao término do Contrato de concessão, com saída às
06h00 do dia 18/06/2009 e retorno no mesmo dia às 20h00.
8723 19/6/2009 11393 ADEMIR FELIX DE JESUS 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 1.050,00
Valor referente a liberação de 03.3/4 de diárias, para o Sr. Ademir Felix de Jesus, Assessor de Promoção da Igualdade Racial, (Gerente), que viajará
para Brasília-DF.,onde participará nos dias 25 a 28/06/2009 da IIª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com saída no dia
25/06/2009 às 06h10 e retorno no dia 28/06/2009 por volta das 21h45.
8744 19/6/2009 21502 WALTER LUIZ GUERLLES 636 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00. 01015 1.200,00
Valor correspondente a liberação de 04 Diárias para o Secretário dos Transportes Walter Luiz Guerlles em viagem a cidade de Rio Branco-AC., para
participar da 69º Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transportes Urbano e Trânsito, nos dias 09 e 10 de julho de
2009.
Saída ..... .08/07/2009 ás 12h20
Retorno ... 12/07/2009 ás 01h05
8750 19/6/2009 1242086 LUIZ LAZARO SORVOS 1319 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00. 01000 300,00
Valor referente a liberação de 01 Diária p/viagem á cidade de Cascavel/PR., para participar do Encontro sobre Gestão Pública Municipal - Século XXI
Modernização e do Encontro de Trabalho com o Projeto Brasil Municípios -, com saída no dia 19/06/2009 às 17h00 e retorno dia 20/06/2009 às
19h00.
Empenhado no dia: 2.975,00
20/6/2009
8759 20/6/2009 1230616 DINIZ AFONSO 572 10.010.04.122.0002.2.070.3.3.90.14.00.00. 01000 300,00
Valor referente a liberação de 01diária que será utilizada pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente - Diniz Afonso -, para participar do grupo de
trabalho denominado G22, formado pelos 22 Municípios pólos do Paraná, que correspondem cerca de 80% do volume de resíduos gerados no Estado,
que se realizará em Curitiba-PR., na SEMA, no dia 24/06/2009.
Empenhado no dia: 300,00
22/6/2009
8774 22/6/2009 12696 CINTHIA SOARES AMBONI 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00. 01000 460,00
Valor referente a liberação de 02 diárias em nome de Cinthia Soares Amboni para viagem a Curitiba-PR., com partida no dia 25/06/2009 às 22h15 e
retorno no dia 28/06/2009 às 05h50. A finalidade da viagem é a participação em curso sobre "Elaboração do Plano Plurianual - PPA. Teoria e Prática"
a ser realizado nos dias 26 e 27/06/2009, promovido pelo ISET - Instituto Superior de Ensino Tecnológico-SEFAZ.
9302 22/6/2009 39317 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00. 01000 1.500,00
Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Secretária "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que participará do 4º Encontro Nacional de
Política Social, que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009. O tema central do Encontro, "A crise
contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a construção de uma nova ordem social e
rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural.
Ida: 28/06/2009 às 05h00.
Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00.
9303 22/6/2009 1241489 CATHERINA ANGELA CAPUTO 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00. 01000 1.500,00
Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Assistente "Catherina Angela Caputo" que participará juntamente com a Secretária "Terezinha
Beraldo Pereira Ramos" do 4º Encontro Nacional de Política Social que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009.
O tema central do Encontro, "A crise contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a
construção de uma nova ordem social e rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural.
Ida: 28/06/2009 às 05h00.
Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00.
9304 22/6/2009 1242867 RENAN GOIS ESTEFANINI 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00. 01000 1.500,00
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3.
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Estado do Paraná
Exercício: 2009
Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros
Despesa - 339014
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor
Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Assistente "Renan Gois Estefanini" que participará juntamente com a Secretária "Terezinha
Beraldo Pereira Ramos" do 4º Encontro Nacional de Política Social que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009.
O tema central do Encontro, "A crise contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a
construção de uma nova ordem social e rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural.
Ida: 28/06/2009 às 05h00.
Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00.
9311 22/6/2009 1234089 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GO 689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00. 01000 1.610,00
valor referente a liberação de 07 diárias para realização de viagem até a cidade de São Paulo-SP. - onde a Srª Rosangela Arrabal Danielides
Gonçalves, Gerente de Turismo, prestará serviços no Stand da Região Noroeste do Paraná, a qual Maringá faz parte. O evento - Salão do Turismo
Roteiros do Brasil - a ser realizado no período de 1ª a 05 de julho/2009. Ida dia 30/06/2009 às 08h05 - volta dia 06/07/2009 às 18h00.
9312 22/6/2009 1242813 LIGIA EGOROFF GALLI DA SILVA 689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00. 01000 1.610,00
Valor referente a liberação de 07 diárias para realização de viagem até a cidade de São Paulo-SP., onde a Srª Ligia Egoroff Galli da Silva,
Coordenadora de Eventos, prestará serviços no Stand da Região Noroeste do Paraná, a qual Maringá faz parte. O Evento - Salão do Turismo Roteiros
do Brasil - a ser realizado no período de 1ª a 05 de julho de 2009, ida dia 30/06/2009 às 08h05 - volta dia 06 de julho/2009
Empenhado no dia: 8.180,00
23/6/2009
9353 23/6/2009 1236377 PAULO MANTOVANI 134 05.010.06.181.0021.2.125.3.3.90.14.00.00. 01000 460,00
Valor referente a liberação de 02 diárias para o Sr. Paulo Mantovani, Gerente de Defesa Social, em viagem á Curitiba-Pr., no Tribunal de Contas do
Estado, visando resolver sobre a importação dos equipamentos de choque não letal Taser. A previsão de saída de Maringá será por volta das 07h00 do
dia 29/06/2009 da sede da Guarda Municipal e o retorno está previsto para o dia 30/06/2009, com saída de Curitiba por volta das 18h00.
9354 23/6/2009 11100 EDSON JOSE NEVES 134 05.010.06.181.0021.2.125.3.3.90.14.00.00. 01000 460,00
Valor referente a liberação de 02 diária para o Sr. Edson José Neves, que estará acompanhando o Sr. Paulo Mantovani, Gerente de Defesa Social, em
vigem á Curitiba-Pr., no Tribunal de Contas do Estado, visando resolver sobre a importação de equipamentos de choque não letal Taser. A previsão de
saída de Maringá será por volta das 07h00 do dia 29/06/2009 da sede da Guarda Municipal e o retorno está previsto para o dia 30/06/2009, com saída
de Curitiba por volta das 18h00.
Empenhado no dia: 920,00
24/6/2009
9356 24/6/2009 7470 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 600,00
Valor referente a liberação de 02 diárias para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para
participar de reunião de trabalho com as coordenações regionais de Cultura, com ida prevista para o dia 28/06/2009 ás 06h00 e retorno em 29/06/2009
ás 00h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento.
Empenhado no dia: 600,00
29/6/2009
9459 29/6/2009 1164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 1.050,00
Valor referente a liberação de 2 e 1/2 diárias para o senhor Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará no dia 29/06/2009 de Maringá para
Curitiba-PR., onde participa de reunião com a Diretoria do Instituto Ambiental do Paraná e as 13h30 viajará para Brasília-DF., onde participa da 3ª
reunião da Diretoria Executiva da FNP Á realizar-se no Centro de Eventos Brasil 21, retorna para São Paulo no 01/07/2009 onde participará de
reunião de abertura do 4º Salão do Turismo - Roteiros do Brasil -, retornando para Maringá no mesmo dia às 15h00.
Empenhado no dia: 1.050,00
30/6/2009
9513 30/6/2009 42978 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARNI 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00. 01510 140,00
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Estado do Paraná
Exercício: 2009
Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros
Despesa - 339014
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor
Valor referente a liberação de 01 Diária para a Servidora Maria Terezinha de Oliveira Carniato, Gerente de Fiscalização-SEURB -, para atender
despesas durante sua viagem.
Natureza da viagem: Caráter oficial
ASSUNTO: Curso de Acessibilidade
Destino: Londrina-PR.
Período: 30/06 e 01/07/2009
Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009
Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009
9515 30/6/2009 3386 CLAUDINEI JOSE VECCHI 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00. 01510 140,00
Valor referente a liberação de 01 Diária ao Servidor Claudinei José Vecchi, Diretor Administrativo - SEURB -, para atender despesas durante sua
viagem.
Natureza da viagem: Caráter oficial
ASSUNTO: Curso de Acessibilidade
Destino: Londrina-PR
Período: 30/06 e 01/07/2009
Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009
Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009
9516 30/6/2009 6950 EUNICE AP CARNEIRO POLIMENI 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00. 01510 140,00
Valor referente a liberação de 01 diária a Servidora Eunice Aparecida Carneiro Polimeni, Gerente de Controle Urbano - SEURB -, para atender
despesas durante sua viagem.
Natureza da viagem: Caráter oficial
ASSUNTO: Curso de Acessibilidade
Destino: Londrina-PR
Período: 30/06 e 01/07/2009
Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009
Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009
9517 30/6/2009 9956 NELSON GOMES TONELLI 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00. 01510 140,00
Valor referente a liberação de 01 diária ao Servidor Nelson Gomes Tonelli, da Gerência de Controle Urbano - SEURB -, para atender despesas durante
sua viagem.
Natureza da viagem: Caráter oficial
ASSUNTO: Curso de Acessibilidade
Destino: Londrina-PR
Período: 30/06 e 01/07/2009
Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009
Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009
9557 30/6/2009 3373 JOSE GILBERTO PURPUR 636 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00. 01015 520,00
Valor referente a liberação de 02 diárias para locomoção do Diretor de Planejamento e Sistema Viário, José Gilberto Purpur, ás cidades de São Paulo,
Piracicaba e São Bernardo do Campo-SP., onde participará de visita Técnica ás Prefeituras para tratar de assuntos relacionados á Rotatórias
Semaforizadas e controle de semáforos, no período de 06 a 08/07/2009
Saida........14h00 do dia 06/07/2009
Retorno....18h00 do dia 08/07/2009
Empenhado no dia: 1.080,00
nº Empenhos Emitidos: 30 Total Empenhado: 20.435,00
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 20.435,00
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5.
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Estado do Paraná
Exercício: 2009
Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros
Despesa - 339014
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor
Resumo por Credor
Credor Valor
ADEMIR FELIX DE JESUS 1.050,00
CATHERINA ANGELA CAPUTO 1.500,00
CINTHIA SOARES AMBONI 460,00
CLAUDINEI JOSE VECCHI 140,00
DINIZ AFONSO 300,00
EDITH DIAS DE CARVALHO 720,00
EDSON JOSE NEVES 460,00
EUNICE AP CARNEIRO POLIMENI 140,00
FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 1.050,00
GESIRLEI JUSTINA J DA SILVA 420,00
JOSE GILBERTO PURPUR 520,00
JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 300,00
LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 195,00
LIGIA EGOROFF GALLI DA SILVA 1.610,00
LUIZ LAZARO SORVOS 1.560,00
MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARNIATTO 140,00
MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI POPULIM 460,00
MAURILIO MANGOLIN 230,00
NELSON GOMES TONELLI 140,00
PAULO MANTOVANI 460,00
RACHEL DE OLIVEIRA COELHO 420,00
RENAN GOIS ESTEFANINI 1.500,00
ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 1.610,00
SILVIO MAGALHAES BARROS II 1.430,00
TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1.500,00
VANDA LUCIA DE SAO JOSE SORDI 920,00
WALTER LUIZ GUERLLES 1.200,00
Total : 20.435,00
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 20.435,00
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6.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2009
Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros
Despesa - 339014
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor
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