CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA
                       Estado do Paraná
                       Exercício:        2010

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                      Exercício:        2010

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                       Exercício:      2010

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                    Exercício:   2010

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201005raeo empenhos

  1. 1. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra 4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 Processo: / DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS 1,00 3.239,91 3.239,91 DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA GVT, CONFORME CONTRATO 99058126 E FATURA APRESENTADA. Empenhado no dia: 3.239,91 5/5/2010 179 5/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 4.000,00 Processo: / DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS PARA CELULAR, 1,00 4.000,00 4.000,00 ATRAVES DA OPERADORA CLARO, CONFORME CONTRATO 241773662 E FATURA APRESENTADA. 180 5/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 465,52 Processo: / PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS PARA SERVIDORES 1,00 465,52 465,52 EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2010, CONFORME RELATORIO ANEXO. 181 5/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 2.674,44 Processo: / PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS PARA SERVIDORES 1,00 2.674,44 2.674,44 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2010, CONFORME RELATORIO ANEXO. 182 5/5/2010 1348 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 400.000,00 Processo: 8 / 2010 Estimativa para despesas com serviços de publicidade, sendo criação, produção de peças 1,00 400.000,00 400.000,00 publicitárias, materiais gráficos, planejamento, contrataçao, controle de campanhas publicitarias, publicações em jornais de editais, avisos e informativos referentes aos atos da administraçao, midia de rádio e televisão, elaboração e confeçção de folders, banners, faixas, cartazes e outros elementos de divulgação das semanas civico-educativas e de valorização da cidadania, conforme processo de licitação Tomada de Preços 01/2010 e Contrato 16/2010. . 183 5/5/2010 1348 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 35.000,00 Processo: 8 / 2010 Estimativa para despesas com publicidade dos atos do Poder Legislativo (editais, avisos 1,00 35.000,00 35.000,00 e informativos), em jornais de circulaçao regional, estadual e federal, na quantidade necessaria quanto aos procedimentos administrativos que assim requererem, conforme processo de licitação Tomada de Preços 01/2010 e Contrato 16/2010. Empenhado no dia: 442.139,96 12/5/2010 184 12/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 52.085,40 Processo: / PAGAMENTO PARCIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO, 1,00 52.085,40 52.085,40 CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO 2010. 185 12/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 109.814,30 Processo: / PAGAMENTO PARCIAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DO 1,00 109.814,30 109.814,30 LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2010. 186 12/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 32.097,50 Processo: / PAGAMENTO PARCIAL DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO 1,00 32.097,50 32.097,50 PRESIDENTE DA CAMARA, REFERENTE MES DE MAIO 2010. 187 12/5/2010 1275 SELMA ANA VERISSIMO 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 4.000,00 Processo: / VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA SELMA ANA 1,00 4.000,00 4.000,00 VERISSIMO EFETUAR PAGAMENTOS DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVES DO REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME RESOLUÇAO N. 537/2007 E PROCESSO N. 06/2010. Empenhado no dia: 197.997,20 www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 1
  2. 2. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra 13/5/2010 188 13/5/2010 1349 ALEXANDRE MARQUI - EPP 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. 01001 4.698,00 Processo: 40 / 2010 RADIO PORTATIL COMUNICADOR PROFISSIONAL MODELO TC-500, 16 9,00 522,00 4.698,00 CANAIS, 04 WATS DE POTENCIA, VHF/UHV, COM FONES DE OUVIDO E MICROFONE DE LAPELA, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇAO N. 24/2010. 190 13/5/2010 1227 I.R. LIMA BRINDES 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 3.600,00 Processo: 38 / 2010 AQUISIÇAO DE MEDALHÕES COM BRASAO MUNICIPAL E ESTOJO DE 34,00 UN 3.600,00 VELUDO PARA CONCESSÃO DE HONRARIAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇAO N. 23/2010. Empenhado no dia: 8.298,00 17/5/2010 191 17/5/2010 1350 BMS EDITORA LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 895,00 Processo: / VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇAO NO CURSO - O MAXIMO EM 1,00 895,00 895,00 PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO SRP - LC 123/06 -, EM NOME DO SERVIDOR EDSON HIEYUKI OTANI, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO, NO HOTEL DEVILLE DE MARINGA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. 192 17/5/2010 1351 PNEUS INGA LTDA 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 8.134,00 Processo: 31 / 2010 Pneu para veículo Volkswagen, modelo Parati, ano 2001/2002, placas ABY-2680, radial 8,00 167,00 1.336,00 185/60, aro 14, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado. Pneu para veículo Chevrolet, modelo S-10, ano 2000/2001, placas ABK-1028, radial 8,00 301,75 2.414,00 225/75, aro 15, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado. Pneu para veículo Chevrolet, modelo Zafira, ano 2003/2004, placas ALE-9261, radial 8,00 264,00 2.112,00 205/55, aro 16, perfil alto, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado. Pneu para veículo Chevrolet, modelo Vectra, ano 2007/2007, placas AOS-5440, radial 8,00 264,00 2.112,00 205/55, aro 16, perfil alto, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado. Bico/válvula a ser utilizado nos serviços de balanceamento dos veículos oficiais da 32,00 5,00 160,00 Câmara Municipal de Maringá: Parati placas ABY-2680; S-10 plcas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS-5440. Pregão presencial 07/2010 - Contrato Administrativo 18/2010 1,00 0,00 0,00 193 17/5/2010 1351 PNEUS INGA LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 464,00 Processo: 31 / 2010 Serviço de alinhamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati 8,00 18,00 144,00 placas ABY-2680; S-10 placas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS-5440. Serviço de balanceamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati 32,00 10,00 320,00 placas ABY-2680; S-10 placas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS-5440. Pregão presencial 07/2010 - Contrato administrativo 18/2010. 1,00 0,00 0,00 194 17/5/2010 789 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 24.760,00 Processo: 30 / 2010 Álcool etílico hidradato combustível, nas proporções e especificações definidas pela 3.000,00 Lt 1,62 4.860,00 legislação em vigor. Gasolina comum, constituída de gasolina A e álcool etílico anidro combustível, nas 6.000,00 Lt 2,66 15.960,00 proporções e especificações definidas pela legislação em vigor. Óleo diesel comum. 2.000,00 Lt 1,97 3.940,00 Pregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010. 1,00 0,00 0,00 195 17/5/2010 789 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 1.044,00 Processo: 30 / 2010 www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 2
  3. 3. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra Lavagem simples de veículos, consistindo em lavagem externa de lataria, limpeza 50,00 18,00 900,00 interna, de tapetes, de compartimento de bagagem, sendo vedada a utilização de produtos abrasivos e outros que venham a danificar o bem no qual for feita a manutenção. Lavagem completa de veículos, consistindo em lavagem externa de lataria, de motor, 4,00 36,00 144,00 limpeza interna, de tapetes, de compartimento de bagagem e aplicação de cera, sendo vedada a utilização de produtos abrasivos e outros que venham a danificar o bem no qual for feita a manutenção. Pregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010. 1,00 0,00 0,00 196 17/5/2010 789 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 3.741,50 Processo: 30 / 2010 Óleo lubrificante para motores a gasolina e bicombustível 20w50, com serviço de troca. 55,00 Lt 11,30 621,50 Óleo lubrificante para motores a gasolina e bicombustível 20w50 (embalagem com 1/2 15,00 Lt 4,90 73,50 litro), com serviço de troca. Óleo lubrificante para motor a diesel 15w40, com serviço de troca. 40,00 Lt 16,25 650,00 Óleo lubrificante para motor a diesel 15w40 (embalagem com 1/2 litro), com serviço de 5,00 Lt 7,80 39,00 troca. Filtro de óleo para motor bicombustível, para veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 5,00 Un 15,20 76,00 Filtro de óleo para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de 5,00 Un 15,20 76,00 troca. Filtro de óleo para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço de 5,00 Un 15,80 79,00 troca. Filtro de óleo para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 5,00 Un 69,00 345,00 Filtro de ar para motor bicombustível, ara veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 5,00 Un 30,00 150,00 Filtro de ar para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de troca. 5,00 Un 26,00 130,00 Filtro de ar para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço de troca. 5,00 Un 13,90 69,50 Filtro de ar para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 5,00 Un 40,00 200,00 Filtro de combustível para motor bicombustível, para veículo Vectra 2007, com serviço 5,00 Un 22,00 110,00 de troca. Filtro de combustível para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço 5,00 Un 19,00 95,00 de troca. Filtro de combustível para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço 5,00 Un 17,40 87,00 de troca. Filtro de combustível para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 5,00 Un 73,50 367,50 Filtro de ar condicionado para veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 5,00 Un 35,50 177,50 Filtro de ar condicionado para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de troca. 5,00 Un 43,00 215,00 Filtro de ar condicionado para veículo Parati 2001/2002, com serviço de troca. 5,00 Un 36,00 180,00 Pregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010 1,00 0,00 0,00 Empenhado no dia: 39.038,50 24/5/2010 197 24/5/2010 1352 G. F. INFORMATICA LTDA - ME 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 12.000,00 Processo: 35 / 2010 ESTIMATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES À 1,00 12.000,00 12.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, POR CHAMADA TÉCNICA, NO VALOR DE R$ 45,00 CADA. PREGÃO PRESENCIAL 08/2010 - CONTRATO 19/2010, COM VIGÊNCIA 1,00 0,00 0,00 PREVISTA ATÉ 31/12/2010. 198 24/5/2010 1353 NELTON ALIMENTOS LTDA - ME 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 443,40 Processo: 36 / 2010 ESTIMATIVA DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL N° 103, 40,00 UN 1,67 66,80 EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. ESTIMATIVA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LANCHE, PAPEL 35,00 UN 10,76 376,60 BRANCO, NA MEDIDA 12,5CM X 14,5 CM, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. PREGÃO PRESENCIAL 09/2010 - CONTRATO 20/2010, COM VIGÊNCIA ATÉ 1,00 0,00 0,00 31/12/2010. 199 24/5/2010 1353 NELTON ALIMENTOS LTDA - ME 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 5.556,60 Processo: 36 / 2010 www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 3
  4. 4. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 5 KG. 238,00 UN 6,50 1.547,00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 1KG. 17,00 UN 1,60 27,20 ADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML. 10,00 UN 2,32 23,20 CAFÉ 100% TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA ABIC, PACOTE DE 720,00 UN 3,75 2.700,00 500 G. CHÁ MATE TOSTADO NATURAL, EMBALAGEM COM 200 G. 140,00 UN 1,34 187,60 MARGARIMA COM SAL, LIVRE DE COLESTEROL E DE GORDURA TRANS, 470,00 UN 2,28 1.071,60 COM TEOR DE LIPÍDEOS DE NO MÍNIMO 80%, EMBALAGEM COM 500 G. ESTIMATIVA PARA CONSUMO ATÉ 31/12/2010, CONFORME PREGÃO 1,00 0,00 0,00 PRESENCIAL 09/2010 E CONTRATO 20/2010. Empenhado no dia: 18.000,00 25/5/2010 200 25/5/2010 11 BRASIL TELECOM S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 62,07 Processo: / DESPESAS COM ASSINATURA BASICA COMERCIAL PARA SERVIÇOS DE 1,00 62,07 62,07 LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO AGRUPADOR N. 801621413-2, COM A OPERADORA OI - BRASIL TELECOM. Empenhado no dia: 62,07 26/5/2010 201 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 55.813,97 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 55.813,97 55.813,97 202 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 60.012,02 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 60.012,02 60.012,02 203 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1.691,40 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 1.691,40 1.691,40 204 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 162.828,49 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 162.828,49 162.828,49 205 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 27.665,27 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 27.665,27 27.665,27 206 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 9.030,78 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 9.030,78 9.030,78 207 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 16.478,59 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 16.478,59 16.478,59 208 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 6.094,51 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 6.094,51 6.094,51 209 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 5 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.16.00.00. 01001 17.139,54 Processo: / VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 17.139,54 17.139,54 210 26/5/2010 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 01001 19.969,34 Processo: / VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 1,00 19.969,34 19.969,34 PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 211 26/5/2010 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 01001 61.352,08 Processo: / VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 1,00 61.352,08 61.352,08 PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 212 26/5/2010 1318 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINAN 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 01001 9.772,23 Processo: / VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 1,00 9.772,23 9.772,23 PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 213 26/5/2010 1345 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVI 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 01001 3.442,38 Processo: / www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 4
  5. 5. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 1,00 3.442,38 3.442,38 PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 214 26/5/2010 70 TRANSPORTE COL.CID.CANCAO LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 905,66 Processo: / DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE URBANO (PARTE 1,00 905,66 905,66 EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 215 26/5/2010 300 CIDADE VERDE TRANSP.RODOVIARIO LT 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 180,60 Processo: / VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO 1,00 180,60 180,60 (PARTE EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME RELATORIO ANEXO. Empenhado no dia: 452.376,86 27/5/2010 216 27/5/2010 688 MARLY MARTIN SILVA 10 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.14.00.00. 01001 300,00 Processo: / CONCESSAO DE UMA DIARIA A VEREADORA MARLY MARTIN QUE 1,00 300,00 300,00 EMPREENDERA VIAGEM A CURITIBA, NOS DIAS 28 A 30/05, PARA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REFERENTE AO ACORDAO N. 189/2010, PROFERIDO NO TC N. 543/2008-0, CONFORME REQUERIMENTO N. 17/2010. Empenhado no dia: 300,00 Anulado na Entidade: 0,00 Empenhado Líquido na Entidade: 1.161.452,50 nº Empenhos Emitidos: 38 Total Empenhado: 1.161.452,50 Total Anulado: 0,00 Total Empenhado Líquido: 1.161.452,50 Comentários - www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 5

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