1. Leader S/a Adm de Cartões de Crédito
Rua Visconde do Rio Branco, 511 - 4º andar
Centro - Niteroi RJ
CEP: 24020-110
CNPJ: 04.201.672/0001-16
Cliente: Marilene Santos da Silva
Contrato nº: 6365680017508518
Vencimento: 22/03/2014
Plano: 01/11
Conforme entendimentos anteriores, estamos enviando o boleto bancário referente ao acordo firmado para
regularização de sua pendência junto a Leader S/a Adm de Cartões de Crédito.
Entrada: R$ 61,65 + 10 parcela(s) de R$ 61,65
- O crédito será liberado somente para pagamento à vista. Crédito sujeito a aprovação.
- Você receberá através do correio, uma correspondência com as boletas para pagamento das parcelas futuras, as
mesmas deverão ser pagas conforme o valor exato e vencimento, caso contrário o acordo será cancelado e o seu
nome incluso no SPC e SERASA.
- O vencimento das demais parcelas do acordo será 30 (trinta) dias após o vencimento da entrada.
- A exclusão do seu nome no SPC e SERASA será efetuada pela Leader em até 05 (cinco) dias úteis após o
pagamento.
- Liberação de crédito sujeito a análise.
- Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta.
- Mantenha seu cadastro atualizado.
Atenção: O pagamento da 1ª parcela implicará na submissão e expressa aceitação de novação de dívida, na forma
dos valores acima descritos.
Dúvidas entre em contato nos telefones: Rio e Grande Rio: 4003-7753 Demais Localidades: 0800 883 7753.
Atenciosamente,
I9 Recuperação e Cobrança de Ativos Ltda
Rio de Janeiro
Agência/Código Recebedor
31615/0130026056/5322871
Vencimento
22/03/2014
Nosso Número
000000670625-8
Valor do Documento
64,15
( = ) Valor do Documento
61,65
Local de Pagamento
Qualquer agência Bancaria até o vencimento
Vencimento
22/03/2014
Recebedor
Leader Magazine S/A
Agência/Código Recebedor
31615/0130026056/5322871
Data do Documento
19/03/2014
Nº do Documento
000000670625-8
Espécie Doc.
R$
Aceite Data do Processamento
19/03/2014
Uso do Banco CIP Carteira
06
Espécie
R$
Quantidade Valor
Nosso Número
000000670625-8
Instruções
Contrato Nº:6365680017508518
CPF:80484883534
Srº Caixa, não aceitar pagamento em cheque,Não receber após a data de vencimento.
www.i9recuperacao.com.br
( + ) Outros Acréscimos
2,50
( - ) Desconto/Abatimento
( - ) Outras Deduções
( + ) Mora/Multa
( = ) Valor Cobrado
64,15
Recibo do Pagador
Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica
Parcela
01/11
Pagador: Marilene Santos da Silva
Tv Flores, N° 3 Cx Postal 146, - CEP: 43810120
Caroba - Candeias - BA
Pagador/Avalista:
033-7
033-7
Nº da parcela referente ao vencimento: 01/11
03399.53226 87100.000063 70625.801025 1 60100000006415