1. CRONOGRAMA DE AJUSTES OHSAS 18001:2007
Ação Responsável Prazo “Status” Obs.
4.3.1 – Perigos e riscos
Revisar os levantamentos dos perigos e riscos para
correção dos gaps e ajustes apontados na auditoria
interna e pré-auditoria
CP 20/07
Realizar divulgação dos perigos e riscos para todos os
colaboradores, inclusive terceiros.
CP
20/07
Treinar todos os colaboradores nos perigos e riscos
associados as suas atividades
CP
20/07
4.3.2 – Requisitos legais e outros requisitos
Verificar o atendimento as exigências legais
identificadas pela Âmbito, cujo status estava Não
Atendido.
GQ e CP 14/07
Entrar no site da Âmbito e verificar se há nova exigência
legal identificada e preencher o status de atendimento
CP
14/07
Quando a ação for de
responsabilidade de outra
área, encaminhar para a
mesma.
Preencher todo os campos da Planilha da Âmbito com
os dados de atendimento, responsáveis e prazo de
verificação.
CP 14/07
Elaborar plano de gerenciamento para as exigências
legais que não estarão atendidas até o final de julho.
GQ/CP/Área
Responsável
14/07
Inserir neste plano o
histórico com evidências das
ações já realizadas e ações
paleativas até o atendimento
da exigência.
4.4 - IMPLEMENTAÇÃO
4.4.1 – Recursos, funções e responsabilidades.
Formalizar e divulgar a nova estrutura para RD do
sistema.
CP
20/07
Revisar as descrições de cargo e inserir as
responsabilidades dos colaboradores em relação ao
SIG
GQ e RHN 20/07
Cronograma de Ajustes GQ/CP Rev. 01_30.06.08 1
2. CRONOGRAMA DE AJUSTES OHSAS 18001:2007
Ação Responsável Prazo “Status” Obs.
Comunicar responsabilidades
GQ e CP 20/07
4.4.2 – Competência/ Treinamento / Conscientização
Realizar treinamento dos funcionários nos
procedimentos e instruções de trabalho de SSO
CP 20/07
Realizar treinamento dos RQ`s e RQA`s nos
procedimentos de 1º nível do SIG
GQ 20/07
Avaliar a eficácia dos treinamentos realizados
GQ e CP 20/07
Reter registros
GQ e CP 20/07
4.4.3 – Comunicação, participação e consulta.
4.4.3.1 - Comunicação
Divulgar os canais de comunicação interna e externa
para todos os colaboradores
GQ
20/07
4.4.5 – Controle de Documentos
Verificar se os procedimentos de 2º e 3º nível estão de
acordo com as diretrizes do procedimento GQ 4.1.
GQ
20/07
4.4.6 – Controle Operacional
Implementar diretrizes dos procedimentos e instruções
de trabalho de SSO e manter evidências.
CP
20/07
Verificar a situação/ implementação de equipamentos
de proteção coletiva nos locais com potencial de risco
e/ou exigidos por lei
CP
14/07
Garantir a utilização dos EPI`s nas localidades, inclusive
por terceiros.
CP
20/07
4.4.7 – Preparação e resposta a emergências
Divulgar o PASE para todos os colaboradores
CP
20/07
Cronograma de Ajustes GQ/CP Rev. 01_30.06.08 2
3. CRONOGRAMA DE AJUSTES OHSAS 18001:2007
Ação Responsável Prazo “Status” Obs.
Treinar os colaboradores diretamente envolvidos com
as ações do PASE
CP
20/07
Reter registros destes treinamentos
CP
20/07
4.5 – VERIFICAÇÃO
4.5.1 – Monitoramento e medição do desempenho
Realizar monitoramento dos indicadores atrelados aos
objetivos de SSO das localidades
CP
20/07
4.5.3 - Investigação de incidente, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva.
4.5.3.1-Investigação de incidente
Treinar os envolvidos no procedimento P-SSO-004
visando garantir o registro, investigação e análise de
incidentes.
CP
20/07
4.5.3.2 - Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva.
Definir ações corretivas e preventivas para as Não
conformidades e oportunidades de melhoria
identificadas durante as auditorias internas e externas
GQ e Área
Responsável
14/07
4.5.5 – Auditoria Interna
Inserir os relatórios de auditoria no software e enviar
aos auditados.
GQ
14/07
Cronograma de Ajustes GQ/CP Rev. 01_30.06.08 3
