O documento discute a recepção de notas fiscais eletrônicas (NF-e) com manifestação do destinatário (MD-e). Resume as seguintes informações essenciais:
1) A MD-e permite que destinatários confirmem a legalidade de operações e recebam todas as NF-e emitidas, não apenas parte delas.
2) O processo de recebimento envolve buscar 100% das chaves de NF-e, baixar os arquivos faltantes da SEFAZ e fazer a manifestação.
3) A solução integra a
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16 mil clientes E-Sales Soluções de Integração
de diversos segmentos Focada no desenvolvimento de
comunidades e processos entre
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Eletrônicos DF-e Manifestação do Destinatário em
produção, através da SEFAZ-RS, onde
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22 maiores bancos junto com seu cliente Panarello.
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up garantido e custo adequado
File Trasnfer DF-e Mercantil Logística Financeiro Mobile
4. Recebe NF-e com Manifestação do Destinatário
Conformidade Fiscal - Legislação
Ajuste SINIEF 07/05
“Emitente e o destinatário deverão manter a NF-e
em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade,
pelo prazo estabelecido na legislação tributária”.
Ajuste SINIEF 05 - 30/03/2012
“As unidades federadas envolvidas na operação ou
prestação poderão exigir do destinatário as (...)
informações relativas à confirmação da operação
ou prestação descrita na NF-e(...)”
Prazo de guarda: 5 anos além do ano vigente
Guarda de 100% das NF-e emitidas para o CNPJ da empresa destinatária.
Empresas que não possuem a totalidade dos XML estão sujeitas a
multas.
5. Conformidade Fiscal
Objetivo da Manifestação do Destinatário MD-e
O Problema
Empresas recebem, em média, somente 75% das Chaves de Acesso e XML de todas as NF-e.
Onde conseguir as demais NF-e? O que fazer com as NF-e cuja mercadoria não foi entregue?
Como garantir que o CNPJ e Inscrição Estadual não sejam utilizados em operações
fraudulentas?
Vendendor Risco de Fraudes com seu CNPJ Comprador
Emitente Destinatário
X
E-mail, EDI, FTP, etc.
Envia apenas 75% XML
Desconhece a
NFe Utiliza CNPJ de um quantidade de NF-e
destinatário, emitidas contra si
para autorização da
NF-e, e entrega a
75% XML
mercadoria a outro
6. Conformidade Fiscal
Objetivo da Manifestação do Destinatário MD-e
Como Resolver?
Com a Manifestação do Destinatário MD-e.
Nova funcionalidade da NF-e de Segunda Geração, que permite aos destinatários das NF-e:
Confirmar ao FISCO a legalidade da operação e as informações prestadas pelo emitente. É feita
em duas etapas:
• Ciência da operação – quando o destinatário tome conhecimento da NF-e
• Manifestação definitiva - deve ser feita em até 180 dias, informando a Confirmação da
operação, Desconhecimento da operação ou Operação não Realizada.
Ter ciência de todas as notas emitidas contra seu CNPJ, com chaves de acesso e informações
básicas da nota.
Obter os XML não enviados pelos emitentes, no limite de até
50% da média das NF-e do último mês.
7. Recebe NF-e com Manifestação do Destinatário
Como Funciona
Vendendor Envia apenas 75% XML Comprador
Emitente Destinatário
E-mail, EDI, FTP, etc.
1 - Busca 100% das 2 - Verifica chaves dos XML
Chaves das NF-e emitidas não recebidos
para o Destinatário MD-e
MD-e
NFe
Recebe NF-e
3 - Faz download dos XML
faltantes
Faz Manifestação e Armazena 100% dos XML
Controla o percentual de downloads realizados, Recebe NF-e
para não ultrapassar o limite da média de 50%
Valida a NF-e e armazena 75% dos XML
estabelecido pela SEFAZ
8. Recebe NF-e com Manifestação do Destinatário
Como Funciona
Todos os XML baixados da SEFAZ integrados na mesma interface de recepção de NF-e, com a
informação da origem do documento.
10. Recepção NF-e + Portaria
Objetivos
Permite que os próprios fornecedores e transportadores agendem suas
entregas, atualizando automaticamente o SAP.
O agendamento só é liberado com o envio da NF-e, que é criticada conforme o
pedido de compras, via RFC no SAP, e só são liberadas entregas com a NF-e
correta e autorizada pela SEFAZ.
Elimine entregas erradas de
matéria-prima e notas fiscais que
não correspondem aos seus pedidos
de compra.
11. Como Funciona: Recepção NF-e + Portaria
RFC SAP da divergência de notas x pedidos – Portaria Entregou
Fornecedores Emitentes
Críticas Pedidos x Notas
RFC SAP
Entregou SAP
Agendamento
de Entregas Tradutor
Pastas com TXTs
das NF-es e CT-
es recebidos
Oobj Recebe
NF-e MD-e
Periférico Exploder/BD
Pastas com Banco de
XML NF-e e CT- Dados
Validações es recebidos XML abertos
12. Recepção NF-e + Portaria + Agendamento
Agendamento de Entrega pelos Fornecedores ou Transportadoras
Agendamento e sincronização de coletas e entregas de cargas.
Consulta de disponibilidade de recepção das cargas pelos destinatários.
Através da inclusão da chave da DANFE, inclui as informações das notas fiscais
das mercadorias que estão sendo entregues ou retiradas.
Consultas de ocupação de depósito e docas, entregas agendadas,
entregas com atrasos, movimento de veículos no pátio, na balança, na saída e
aguardando chegada.
Manutenção e inclusão de novos
depósitos e docas, transportadoras,
veículos, motoristas e demais cadastros
pelos próprios usuários
13. Recepção NF-e + Portaria + Agendamento + WebEDI
Objetivos
Permite de/para para alinhar códigos de produtos e unidades de medida, de
modo que o portal possa traduzir a nota emitida pelo fornecedor para os
códigos do cliente, eliminando digitação de notas de entrada e facilitando o
recebimento e armazenagem.
Entrega automática de pedidos aos fornecedores, eliminando erros
futuros de transcrição ocasionados pela
falta de integração e redigitação
nos fornecedores, reduzindo entregas
de mercadorias não solicitadas
e/ou fora das especificações.
14. Recepção NF-e + Portaria + Agendamento + WebEDI
Como Funciona - WebEDI com Pedidos de Fornecedores
Integração SAP
WebEDI Pedidos de Compras
Pedidos de Compra
DE/PARA
Fornecedores Emitentes
Críticas Pedidos x Notas
RFC SAP SAP
Entregou
Agendamento
de Entregas Tradutor
Pastas com TXTs
das NF-es e CT-
es recebidos
Oobj Recebe
NF-e MD-e Periférico Exploder/BD
Pastas com Banco de
XML NF-e e CT- Dados
es recebidos XML abertos
Validações