Orçamento Setur Bahiatursa 31dez2012

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Secretaria de Turismo da Bahia

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE TURISMO
DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

Data - 31/12/2012
ORCAMENTO - FONTE 00
ORÇADO INICIAL ORÇADO ATUAL EXECUTADO SALDO % de Execução

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 11.299.213.476,00 8.996.774.627,00 2.232.438.849,00 6.764.335.778,00 25

SECRETARIA DE TURISMO 86.853.000,00 98.564.180,00 95.416.492,36 3.147.687,64 97

BAHIATURSA 70.964.000,00 79.149.784,00 77.970.898,85 1.178.885,15 99

SETUR 15.889.000,00 19.414.396,00 17.445.593,51 1.968.802,49 90
PERCENTUAL DA SETUR NO ORÇAMENTO DO
0,77 1,10
GOVERNO DO ESTADO

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - FONTES 00, 01, 31, 60
ORÇADO INICIAL ORÇADO ATUAL EXECUTADO SALDO % de Execução

SETUR R$ 46.078.000,00 R$ 29.839.363,00 R$ 24.312.995,09 R$ 5.526.367,91 81

CUSTEIO / MANUTENÇÃO 3.261.000,00 4.640.000,00 3.913.854,74 726.145,26 84

PESSOAL / ENCARGOS 5.818.000,00 6.333.000,00 6.137.230,08 195.769,92 97

SUBTOTAL - DG R$ 9.079.000,00 R$ 10.973.000,00 R$ 10.051.084,82 R$ 921.915,18 92

GABINETE ATIV. FINALISTICAS/PROJETOS 5.960.000,00 8.794.950,00 7.641.586,66 1.153.363,34 87

SUSET PROJETOS 4.955.000,00 4.988.000,00 4.299.300,07 688.699,93 86

SUINVEST PROJETOS 26.084.000,00 5.083.413,00 2.321.023,54 2.762.389,46 46

SUBTOTAL - GAB/SUPERINTENDENCIAS R$ 36.999.000,00 R$ 18.866.363,00 R$ 14.261.910,27 R$ 4.604.452,73 76

CONTRATOS E CONVENIOS - FONTE 31
% %
ORÇADO ATUAL EXECUTADO DEVOLVIDO SALDO
EXECUTADO DEVOLVIDO
SECRETARIA DE TURISMO R$ 9.233.000,00 R$ 1.133.709,60 R$ 3.805.865,93 4.293.424,47 12 41

SETUR 9.233.000,00 1.133.709,60 3.805.865,93 4.293.424,47 12 41

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