1. P R O G R A M A S O L
LISTA DE VERIFICAÇÃO
Administração
Auditores:
Data:
SOL
Item de Avaliação
Avaliação
*
Práticas Seguras (cumprimento)
Colaboradores respeitam as normas e orientações? Evitam brincadeiras perigosas? Respeitam as placas e sinalização? Emitem RO p/ acidente/incidente? Participam dos treinamentos? O comportamento é bom?
Uso e Conservação do E.P.I. (eliminador de reflexo de tela, suporte p/ punho, p/ pés, de papeis p/ digitação, capacete, óculos, protetor auricular, respirador, etc.)
Os colaboradores estão usando os EPI's quando necessário? Estão utilizando de forma correta? Os EPI's estão limpos e conservados? Se guardados, estão em local adequado?
Uso e Conservação do E.P.C. (anti-derrapante piso, extintor, hidrante, balizador vias, visor p/ porta, guarda-corpo/corrimão, mobília ergonômica, cinto seg. veículo, pára-raios, detetor fumaça, alarme incêndio, maca, caixa 1º socorros, etc)
Existem onde são necessários? Os EPC's são utilizados corretamente? Estão em condições de uso? A aparência é boa? O extintor está desobstruído, sinalizado e carregado?
Condições Seguras (risco de: acidente, ergonômico, poeira, produtos químicos, ruído, etc.)
O ambiente de trabalho é isento de riscos? As instalações elétricas estão adequadas, em conduites, sinalizadas, sem improvisos? Os riscos, locais perigosos, acessos proibidos estão sinalizados?
Identificação de Recursos
Todo equipamento, veículo, setor, local de trabalho, local de guarda/arquivamento, local de estacionamento, etc. estão identificados? A visualização e o entendimento da identificação é fácil? A identificação é adequada (localização, cor, tamanho da letra, dizeres, etc)?
Arrumação de Recursos
Existe um local para cada coisa, cada coisa está em seu lugar? O local está isento de acúmulo papeis, máquinas sem uso e obsoletas, sucata, materiais estranhos ao setor, etc? Há somente material necessário? Os arquivos e prateleiras estão organizados?
Layout (forma como está arrumado)
A disposição dos equipamentos e mobiliário é adequada e facilita o trabalho? Existe acesso e espaço para utilização de todos os equipamentos e circulação de pessoas? O acesso é ideal? O trâmite de documentos segue uma seqüência lógica e facilmente identificável?
Aspecto Visual
A pintura/revestimento do mobiliário e instalações está conservada? A luminosidade atende? Os equipamentos estão isentos de ferrugem, arranhados, desgastadas? O mobiliário segue um padrão? As mesas estão isentas do acúmulo exagerado de papeis? O ambiente é agradável?
Higiene Pessoal
Os vestuários e calçados estão bem apresentáveis? A aparência do pessoal é boa? Os hábitos de higiene são bons?
Postos de Trabalho (limpeza e conservação dos equipamentos)
Os equipamentos, mesas, cadeiras, computadores, armários, arquivos, etc. estão limpos? O condicionador de ar tem seu filtro limpo regularmente? A temperatura é agradável, existe circulação de ar?
Áreas Externas (limpeza e conservação)
No local necessário, existe grama ou jardim? Os jardins, áreas gramadas, canaletas escoamento de água estão limpos? O local está isento de mato? Existem coletores de lixo quantidade suficiente?
Áreas Uso Comum (limpeza e conservação das edificações)
As torneiras e descargas estão sem vazamento? Os pisos, paredes, telhados, janelas, etc, estão isentos de rachaduras, piso solto, esburacado, quebrado, etc? Existem coletores de lixo em quantidade suficiente? Os "cafezódromos" estão instalados em local adequado, agradável, sinalizado? Os banheiros estão limpos e isentos de odores desagradáveis? A luminosidade atende?
* Critério de Avaliação
Classificação
Critério
Sofrível
Situação intolerável; quase nada do item é atendido.
Ruim
Parte significativa do item não é atendida.
Regular
Atende ao item parcialmente (50% a 70 %).
Bom
Atende ao item, mas comete algumas falhas pontuais.
Excelente
Atendimento em 100% do item.
S
e
g
u
r
a
n
ç
a
O
r
d
e
m
L
i
m
p
e
z
a