SAP_Reforma_Tributaria_1_205754563742.pdf

INTERNAL – SAP and Partners Only
Novas Entregas:
Reforma Tributária
Andrea Miele (MM), Cintia Ahymoto (SD) e Cláudia Wada (NF-e) - SAP
July 31, 2025

3
Reforma Tributária – Tabela de CST e cClassTrib
View J_1BTAX_SITNV

4
Reforma Tributária – Exemplo SD: Tax Situation na Ordem de Venda
Determinação
pela J_1BSDICA
ou input manual

5
Reforma Tributária – Exemplo SD: Tax Situation no Documento de Faturamento

6
Reforma Tributária – Exemplo NF-e: Aba “Taxes II”

7
Reforma Tributária – Exemplo NF-e: Aba “Taxes II”
Calculado

8
Reforma Tributária – Exemplo NF-e: Mapeamento XML

9

10

11
Reforma Tributária – Alterações na Nota Fiscal (Header)
Aba ‘Messages’
Tipo de Texto 6 – CBS/IBS
Texto legal vem do tax situation.
Deve ser cadastrado logado no idioma português

12
Aba ‘Administration’
Novo tipo ‘D’ para nota de débito
Novo tipo ‘C’ para nota de crédito

13
Nova subscreen para informações de ‘compra governamental’
Aba ‘Additional Information’
Novo valor para antecipação de pagamento
Alteração do label da tabela (removido “External”)

14
Reforma Tributária – Alterações na Nota Fiscal (Item)
Aba ‘Item’

15
Aba ‘Item Messages’
Tipo de Texto 6 – CBS/IBS
Texto legal vem do tax situation.
Deve ser cadastrado logado no idioma português

16
Aba ‘Additional Information’
Nova subscreen para informações do DF-e referenciado

17
Nova Aba ‘Taxes II’
Informações do
IBS/CBS
Informações do
IBS para a UF

18
Informações do
IBS para o
Município
Informações da
CBS

19
Informações da
Tributação
Regular

20
Informações do
Crédito
Presumido
referente ao IBS
Informações do
Crédito
Presumido
referente a CBS

21
Informações da
composição
do valor do IBS
e da CBS em
compras
governamentais

22
Informações de
Transferências
de Crédito
Informações do crédito
presumido de
IBS para fornecimentos
a partir da ZFM

23
Reforma Tributária – Controle de telas da NF (Header)
– Header Field Group 13 (Model)
o TPNFDEBITO
o TPNFCREDITO
– Header Field Group 84 (Government Purchase)
o TPENTEGOV
o PREDUTOR
o TPOPERGOV
– Header Screen Group 15 (Subs. Government Purchase)

24
Reforma Tributária – Controle de telas da NF (Item)
– Item Field Group 88 (IBS/CBS)
o TAXSITUATION
o CST
o CCLASSTRIB
o PIBSUF
o PDIFIBSUF
o VDIFIBSUF
o VDEVTRIBIBSUF
o PREDALIQIBSUF
o PIBSMUN
o PDIFIBSMUN
o VDIFIBSMUN
o VDEVTRIBIBSMUN
o PREDALIQIBSMUN
o PCBS
o PDIFCBS
o VDIFCBS
o VDEVTRIBCBS
o PREDALIQCBS
– Item Screen Group 15 (Tab: IBS/CBS)

25
– Item Field Group 89 (Regular Rates IBS/CBS)
o TAXSITUATIONREG
o CSTREG
o CCLASSTRIBREG
o PALIQEFETREGIBSUF
o VTRIBREGIBSUF
o PALIQEFETREGIBSMUN
o VTRIBREGIBSMUN
o PALIQEFETREGCBS
o VTRIBREGCBS
– Item Screen Group 16 (Subs: Regular Rates IBS/CBS)

26
– Item Field Group 90 (Presumed Credit IBS/CBS)
o CCREDPRESIBS
o PCREDPRESIBS
o VCREDPRESIBS
o VCREDPRESCONDSUSIBS
o CCREDPRESCBS
o PCREDPRESCBS
o VCREDPRESCBS
o VCREDPRESCONDSUSCBS
– Item Screen Group 17 (Subs: Presumed Credit IBS/CBS)

27
– Item Field Group 91 (DFe)
o CHAVEDEACESSODFE
o NITEMDFE
– Item Screen Group 18 (Subs: DFe)
– Item Field Group 92 (Used Movable Asset Indicator)
o INDBEMMOVELUSADO
– Item Field Group 93 (Credit Transfer IBS/CBS)
o VIBSTRANSFCRED
o VCBSTRANSFCRED
– Item Screen Group 19 (Subs: Credit Transfer IBS/CBS)

28
– Item Field Group 94 (Presumed Credit IBS ZFM)
o TPCREDPRESIBSZFM
o VCREDPRESIBSZFM
– Item Screen Group 20 (Subs: Presumed Credit IBS ZFM)
– Item Field Group 95 (Item Government Purchase)
o PIBSUFGOVPUR
o VIBSUFGOVPUR
o PIBSMUNGOVPUR
o VIBSMUNGOVPUR
o PCBSGOVPUR
o VCBSGOVPUR
– Item Screen Group 21 (Subs: Item Government Purchase)

29
Reforma Tributária – Outros Objetos Atualizados
• BAdI
– J_1BNF_ADD_DATA
• BAPI
– BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA
– BAPI_J_1B_NF_READDATA

30
Reforma Tributária – Últimas SAP Notes Liberadas (SD)
o 3613901 - Tax Reform: Tax Situation for CBS and IBS Data Dictionary (DDIC) Objects
o 3617526 - Tax Reform: Documentation Objects for SAP Note 3613901 (Optional)
o 3609635 - Tax Reform: New Tax Situation for CBS and IBS Field in Sales Process Tables
o 3620930 - Tax Reform: Tax Situation Maintenance View for CBS and IBS - Prerequisite Objects for SAP Note 3624056
o 3624056 - Tax Reform: Tax Situation Maintenance View for CBS and IBS
o 3618181 - Prerequisite Nota Fiscal Fields for CBS and IBS Tax Situation
o 3624057 - Tax Reform: Tax Situation for CBS and IBS in Sales Process - Prerequisite objects for SAP Note 3619306
o 3619306 - Tax Reform: Tax Situation for CBS and IBS in Sales Process
3561376 - Tax Reform Leading SAP Note

31
Reforma Tributária – SAP Notes a Serem Liberadas (SD)
o 3637775 - Tax Reform: Prerequisite objects for SAP Note 3632130
o 3632130 - Tax Reform: Nominal Rate Calculation and Item Message Generation for CBS and IBS Taxes in Nota Fiscal
Writer
o 3637073 - Tax Reform: Issue When Creating Nota Fiscal via Nota Fiscal System - Create Object from data BAPI with
CBS, IBS, and IS Taxes
o 3600094 - Tax Reform: New Fields in Nota Fiscal - Prerequisite Objects for SAP Note 3600246
o 3600246 - Tax Reform: New Fields in Nota Fiscal
➔ RCM será atualizado após a liberação das notas
3561376 - Tax Reform Leading SAP Note
Planejado para hoje

32
Reforma Tributária – Mapeamento DFeReferenciado
• Lógica grupo DFeReferenciado
• Não haverá mapeamento standard, deverá ser informado via BAdI ou manualmente.
Sistema terá como premissa/ordem para mapeamento:
1. DFeReferenciado
2. NFRef – Referência Externa
3. NFRef – Referência Interna (docnum)

33
Reforma Tributária – Mapeamento cMunFGIBS, vItem e vNFTot
• Campo cMunFGIBS somente disponível via BAdI CL_NFE_PRINT
• Campos vItem e vNFTot serão informados apenas se o CST/cClasstrib do Grupo IBSCBS forem informados

35
Compras – Novas SAP Notes MM - Pricing
• Reforma Tributária: PIS, COFINS (e ISS) inclusos no preço
3616067 - Tax Reform: Exclude Taxes Included in the Net Price from CBS and IBS Base on
TAXBRA
3624558 - Tax Reform: Exclude Taxes Included in the Net Price from CBS and IBS Base on
TAXBRJ
• Exceções de alíquotas para serviços em regimes específicos
3616500 - Tax Reform: Enablement of NBS for CBS and IBS Determination in Purchasing
Scenarios

36
• Reforma Tributária: PIS, COFINS e ISS inclusos no preço
– Configuração da view J_1BKON1V para as pricings de material e/ou serviços
o Exemplo:

37
• Reforma Tributária: PIS e COFINS inclusos no preço de material
Preço líquido com PIS e COFINS: 100
Preço totalmente líquido: 100 – 8,30 – 1,80 = R$ 89,90

38
• Reforma Tributária: PIS, COFINS e ISS inclusos no preço de material
Preço com PIS, COFINS e ISS: 1000
Preço líquido: 1000 – 40 – 76 – 16,50 = R$ 867,50

39
• Reforma Tributária: exceções de alíquotas de IBS ou CBS por NBS
Logistics – General -> Tax on Goods Movements -> Brazil -> Service Types -> Define Official Service Types for Incoming
Notas Fiscais
Logistics – General -> Tax on Goods Movements -> Brazil -> Service Types -> Assign Official Service Types to Services.

40
Sequências de acesso considerando o NBS como chave
Exemplo:
Registro de condição – transação FV11 / FV12 / FV13:

41
Pedido de Compra
Nota Fiscal:

42
Compras – Novas SAP Notes MM – Campos em Notas Fiscais
• Novos campos para NFCom, NF3-e e CT-e
Modelos 62 e 66 – somente MM
Modelo 57 – MM e SD
3600094 - Tax Reform: New Fields in Nota Fiscal - Prerequisite Objects for SAP Note 3600246
3600246 - Tax Reform: New Fields in Nota Fiscal - SAP for Me

43
• Exemplo – NFCom

44

45

46
• Exemplo – NFCom – continuação aba Taxes II

48
Nota Técnica NF-e 2025.001 v1.20

49
Nota Técnica NF-e 2025.001 v1.20

50
DRC NF-e Outbound – Entregas Reforma Tributária
DRC NF-e Outbound
• SAP Notes:
– 3631499
– 3631498
• Principais entregas:
– Mapeamento ao XML
– BAdI CL_NFE_PRINT
• Previsão: 31 de Julho
• RCM será atualizado assim que SAP Notes forem liberadas

51
Dicas:
• Verificar tabela https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/TabelaClassificacaoTributaria

52
Dicas:
• Verificar tabela https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/TabelaCreditoPresumido

53
Dicas (ainda não disponível para NF-e):
• Verificar tabela https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ValidadorRTC

54
Reforma Tributária - Limitações Testes com SEFAZ
SAP Note 3637842
• Lista cenários que ainda não suportados pela SAP em relação aos testes com SEFAZ
• Será atualizada regularmente
Importante!

55
DRC NF-e Inbound – Planejamento Reforma Tributária
DRC NF-e Inbound
• Data de entrega planejada alterada para 13/Agosto/25
• RCM atualizado

56
• Produção: a partir de 06/outubro/2025 não será necessário implementar nenhuma SAP note para conseguir receber um
XML com os novos impostos. No entanto, caso seja de interesse da empresa simular os novos impostos e ter a postagem
de NF-e com novos impostos/campos, é necessário a implementação da SAP Notes.
• Estão sendo planejadas mensagens que poderão ser configuradas como Warning ou Error nos seguintes cenários na
Simulação da Fatura:
DRC NF-e Inbound – Planejamento Reforma Tributária
Tax code com IBS/CBS Tax code sem IBS/CBS
XML com IBS/CBS Validação de alíquota
Validação de XML com impostos mas
tax code sem as condições
XML sem IBS/CBS
Validação de XML sem impostos mas
tax code com as condições
-

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Andrea Miele
andrea.miele@sap.com
Cintia Ahymoto
cintia.ahymoto@sap.com
Cláudia Wada
claudia.wada@sap.com

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