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Loreal

O documento descreve o projeto de abertura de uma distribuidora atacadista de cosméticos da L'Oréal em Curitiba, com detalhes sobre: 1) a história da L'Oréal no Brasil; 2) objetivos, metas e partes interessadas do projeto; 3) análise de viabilidade técnica e econômica considerando três cenários.

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DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE COSMÉTICOS L´OREAL Emerson Cesar Miquelão Karin Teodorovicz Michelle da Cunha Botelho Thaise do Amaral
INTRODUÇÃO A história da L'Oréal teve início no Brasil em 1939 quando Maurice Bélières, agente comercial da empresa chegou ao Rio de Janeiro criando a Maurice Bélières e Cia Ltda Após vinte anos a L'Oréal resolveu inaugurar sua primeira fábrica brasileira iniciando com 16 colaboradores instalada no Rio de Janeiro. Com sede no Rio de Janeiro, São Paulo, central de distribuição de produtos e duas fábricas no Rio de Janeiro e São Paulo, representantes em todo o país, a L'Oréal tem mais de 2 mil funcionários . Com toda essa estrutura a L´Oréal é lider de vendas de cosméticos e produtos de beleza. Fonte: Site L´Oréal
OBJETIVO DO PROJETO Instalar uma distribuidora atacadista de cosméticos da L´Oréal na grande Curitiba e Região Metropolitana. METAS • Escolha do imóvel para armanezamento dos produtos - Prazo Fevereiro/2013; • Adequação do imóvel as instalações até Abril 2013; • Contratação do mobiliários para armanezar os produtos da L´Oréal; • Seleção e contratação de colaboradores para as quatros regiões – Norte, Sul, Leste e Oeste, sendo quatro profissionais que assumiram a parte de vendas e dois colabores responsáveis pela logística; • Aquisição de crédito consignado com a L´Oréal; • Preparação da Constituição Legak da empresa ;
STAKEHOLDERS PROJETO GERENTE PROJETO DISTRIBUIDORA RH MARCENARIA CONSTRUTORA FINANCEIRO MARKETING  Normas  Seleção e  Projeto para  Local onde  Fluxo de  Divulgação  Suporte o teremos o caixa da contratação  Informações armanezamen estoque da  Contas a distribuidora de to dos distribuidora pagar e a atacadista de colaboradores produtos da receber produtos da L´Oréal  Controle L´Oréal Orçamentrário
ANÁLISE DE VIABILIDADE • TÉCNICA Após estudos de mercado e avaliação de necessidades para a implantação da distribuidora atacadista de cosméticos da marca L´Oréal iremos abrir distribuidoras nas regiões norte, sul, leste e oeste da grande Curitiba. O imóvel terá em média um espaço de 30 m² para o armazenamento dos produtos L´Oréal. • ECONÔMICA Para a viabilização da abertura da distribuidora foram analisados os seguintes itens: • Investimentos • Cenários pessimista, provável e otimista • Fluxo de caixa • Ponto de equilíbrio
INVESTIMENTOS O custo total para montagem da distribuidora de cosméticos L´oréal, demanda um investimento de 200 mil que objetiva o retorno com o menor prazo possível, mediante abertura de ampla rede de distribuição em toda grande Curitiba. Na sequência, será apresentado o fluxo de caixa nas 3 situações (Pessimista, Provável e Otimista) para análise e viabilidade do projeto. A empresa está na alíquota de IR de 15% e exige retorno de 10% sobre o investimento. Especificações Hipótese Pessimista Hipótese Mais Provável Hipótese Otimista Participação no mercado 30% 30% 20% Custo fixo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Depreciação 25.000,00 42.500,00 52.000,00 Valor do Investimento 200.000,00 340.000,00 416.000,00 Projeto – Desenvolvimento R$ 20.000,00 Aquisição de Veículos R$ 50.000,00 Taxas para abertura da empresa R$ 5.000,00 Móveis e Instalações R$ 15.000,00 Pedido Inicial – Loreal R$ 45.000,00 Capital de Giro R$ 30.000,00 Contratação de Representantes Comerciais R$ 15.000,00 Locação e adequação Imóvel – Armazenagem R$ 20.000,00 Total R$ 200.000,00
FLUXO DE CAIXA - CENÁRIO PESSIMISTA Ano 01 Ano 02 Ano 03 ( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 ( + ) Receita Bruta 30% - 20% 200.000 260.000 312.000 ( - ) Impostos 8% 16.000 20.800 24.960 ( =) Receita Liquida 184.000 239.200 287.040 ( - ) CV 55.200 71.760 86.112 ( = ) MC 128.800 167.440 200.928 ( - ) CF 20.000 21.700 22.500 ( = ) LADJIR (EBTIDA) 108.800 145.740 178.428 ( - ) Depreciação 25.000 32.500 39.000 ( - ) Juros 0 0 0 ( = ) LAIR 83.800 113.240 139.428 ( - ) IR + CSLL 15% 12.570 16.986 20.914 ( = ) Lucro Líquido 71.230 96.254 118.514 ( + ) Depreciação (Reposição do bem) 25.000 32.500 39.000 ( - ) Amortização 0 0 0 (+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0 ( + ) Valor Residual 0 0 0 ( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 96.230 128.754 157.514 ( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 87.482 106.408 118.342 VPL - 112.233 TIR - 37,03% PAY BACK -112.518,18 -0,59 -7,10 3,00 Recuperação do Capital em 2 anos, 7 meses e 3 dias
FLUXO DE CAIXA - CENÁRIO PROVÁVEL Ano 01 Ano 02 Ano 03 ( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 ( + ) Receita Bruta 30% - 10% 340.000 442.000 486.200 ( - ) Impostos 8% 27.200 35.360 38.896 ( =) Receita Liquida 312.800 406.640 447.304 ( - ) CV 93.840 121.992 134.191 ( = ) MC 218.960 284.648 313.113 ( - ) CF 20.000 21.700 22.500 ( = ) LADJIR (EBTIDA) 198.960 262.948 290.613 ( - ) Depreciação 42.500 55.250 60.775 ( - ) Juros 0 0 0 ( = ) LAIR 156.460 207.698 229.838 ( - ) IR + CSLL 15% 23.469 31.155 34.476 ( = ) Lucro Líquido 132.991 176.543 195.362 ( + ) Depreciação (Reposição do bem) 42.500 55.250 60.775 ( - ) Amortização 0 0 0 (+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0 ( + ) Valor Residual 0 0 0 ( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 175.491 231.793 256.137 ( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 159.537 191.565 192.440 VPL - 343.542 TIR - 86,62% PAY BACK -40.462,73 -0,96 -11,49 14,70 Recuperação do Capital em 1 ano, 11 meses e 15 dias
FLUXO DE CAIXA - CENÁRIO OTIMISTA Ano 01 Ano 02 Ano 03 ( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 ( + ) Receita Bruta 20% - 10% 416.000 499.200 549.120 ( - ) Impostos 8% 33.280 39.936 43.930 ( =) Receita Liquida 382.720 459.264 505.190 ( - ) CV 114.816 137.779 151.557 ( = ) MC 267.904 321.485 353.633 ( - ) CF 20.000 21.700 22.500 ( = ) LADJIR (EBTIDA) 247.904 299.785 331.133 ( - ) Depreciação 52.000 62.400 68.640 ( - ) Juros 0 0 0 ( = ) LAIR 195.904 237.385 262.493 ( - ) IR + CSLL 15% 29.386 35.608 39.374 ( = ) Lucro Líquido 166.518 201.777 223.119 ( + ) Depreciação (Reposição do bem) 52.000 62.400 68.640 ( - ) Amortização 0 0 0 (+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0 ( + ) Valor Residual 0 0 0 ( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 218.518 264.177 291.759 ( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 198.653 218.328 219.203 VPL - 436.184 TIR - 107,07% PAY BACK -1.346,91 -1,09 1,08 2,40 Recuperação do Capital em 1 ano, 1 mês e 2 dias
PROJECT CHARTER Título do Projeto Abertura de uma distribuidora atacadista de cosméticos L’oréal com sede na cidade de Curitiba/PR que atenderá Curitiba e Região Metropolitana. Gerente do Projeto Designado Emerson Cesar Miquelão Equipe do Projeto Emerson Cesar Miquelão, Karin Teodorovicz, Michelle da Cunha Botelho, Thaise do Amaral Necessidade Empresarial A L’oréal possui sede no Rio de Janeiro, São Paulo, central de distribuição de produtos e duas fábricas no Rio de Janeiro e São Paulo, representantes em todo o país. Com toda essa estrutura a empresa é líder de vendas de cosméticos e produtos de beleza. Estes fatores, aliados ao amplo crescimento no setor fez com que surgisse a idéia da implantação de uma central de distribuição na grande Curitiba.
PROJECT CHARTER Justificativa do Projeto A escolha do presente Projeto se deu principalmente pela identificação de um nicho de mercado que está em pleno crescimento no Brasil. A indústria da beleza está atingindo todos os níveis de consumidores e, assim, o crescimento na procura de produtos para alimentar salões de beleza e lojistas acompanha este movimento. Apesar da grande concorrência no setor de cosméticos, a L’oreal consegue atingir diferentes níveis de consumidores, principalmente pela sua grande variedade de produtos e linhas. Desde opções de baixo custo, porém sem perder qualidade; até linhas profissionais voltadas para salões de beleza e clientes de alta renda. Ambas oportunidades possuem apelo de vendas em todas as épocas do ano e não somente em períodos sazonais. Partes interessadas Consumidores – em especial lojistas, donos de salões de beleza, o proprietário da franquia, a rede franqueada e prefeitura de Curitiba.
PROJECT CHARTER Requisitos de Alto Nível do Projeto Requisitos Funcionais • deve-se ocupar uma localização para armazenamento dos produtos de acordo com previamente aprovado pela rede; • é necessário participar e realizar os treinamentos desenvolvidos pela rede; • é necessário utilizar os fornecedores indicados pela rede; • a loja deve ser administrada e gerenciada pelo próprio proprietário da distribuidora, desta forma, é imprescindível a presença do mesmo com uma carga de trabalho estimada em 55 horas semanais; • é necessário que o proprietário tenha recursos financeiros disponíveis para o empreendimento; • é necessário que o proprietário tenha habilidade com manuseio de computador, pacote Office e internet; assim como os representantes. Requisitos Técnicos • estudar as condições para abertura da central de distribuição determinada pela empresa; • locar um espaço físico que esteja de acordo com a logística de trabalho, dentro do orçamento; • preparar toda a documentação necessária para abertura da central, incluindo mas não se limitando ao alvará de funcionamento emitido pela prefeitura de Curitiba; • recrutar empregados qualificados para trabalhar na loja.
PROJECT CHARTER Premissas e Restrições Premissas • o gerente do projeto deve aprovar a localização escolhida, antes de apresentado formalmente para aprovação da empresa; • o gerente financeiro deve aprovar prévia e expressamente todo gasto relativo ao projeto; • a reunião de kick off será conduzida pelo gerente do projeto, com a presença obrigatória de toda a equipe do projeto. Restrições • o valor gasto não poderá ultrapassar o valor orçado em mais de 5%; • não poderão ser contratados recursos externos para este projeto. Responsabilidade e Autoridade do Gerente de Projeto O gerente do projeto tem autonomia e autoridade para gastar dinheiro e comprometer recursos da empresa no que for necessário para o planejamento e execução do projeto. Assinatura do Sponsor ________________________
WBS WBS Tarefas 1Levantar informações inerentes ao serviço 1.1 Buscar informações junto à L'Oréal 1.1.1 Documentação necessária 1.1.2 Espaço mínimo necessário para poder se tornar distribuidor da marca Conhecer as obrigações do distribuidor e marca referentes ao processo de compra e 1.1.3 venda 1.1.4 Definir um ponto de comercialização específico para o projeto 2Elaborar Documentação 2.1 Reunião entre distribuidora e L'Oréal Levantar todos os dados da empresa L'Oréal, junto aos órgãos de fiscalização a fim de 2.1.1 verificar possíveis inadimplências e reclamações Levantar a documentação de todos os sócios a fim de verificar inadimplências no 2.1.2 mercado 2.1.3 Elaboração de minuta de contrato Definição de reuniões periódicas para alinhamento de compra e venda entre L'Oréal e 2.1.4 distribuidora 3Solicitar Financiamento junto à Bancos 3.1 Definir banco ao qual será solicitado financiamento para o investimento Apresentar proposta de projeto da distribuidora com o máximo de informações 3.1.1 levantadas possível, juntamente com a análise financeira do investimento Definir juntamente com o banco, qual a melhor opção de financiamento para a 3.1.2 distribuidora Negociar com Banco valor das prestações, melhor (menor) taxa de juros e duração do 3.1.3 financiamento
4 Obter Aprovação da Empresa L'Oréal para o início das atividades da distribuidora 4.1 Apresentação do Projeto Apresentar o projeto à L'Oréal, com todas as informações inclusas, desde local para 4.1.1 abertura da distribuição, até o tempo de retorno do investimento 4.1.2 Pré-Análise do perfil do investidor pela empresa L'Oréal 4.1.3 Verificação pela L'Oréal se a distribuidora se enquadra no quadro de fornecedores 4.2 Entrevista entre L'Oréal e distribuidora Entrevista pessoa entre todos os sócios da distribuidora e Gestão de Pessoas da L'Oréal, 4.2.1 setor fornecedores Levantar todas as informações possíveis sobre a distribuidora, neste momento, sanando 4.2.2 dúvidas e esclarecimentos 4.2.3 Avaliação do ponto, investimento, retorno investimento e do perfil da distribuidora 4.2.4 Aprovação dos dados avaliados acima 4.3 Orientações da L'Oreal 4.3.1 Orientação sobre a estrutura, montagem do empreendimento 4.3.2 Orientação sobre o armazenamento e a distribuição dos produtos 4.4 Comemoração do fechamento do contrato com a distribuidora
5Desenvolvimento 5.1 Locação do Ponto Assinatura do Contrato de Locação do Ponto, determinando valores, prazos e 5.1.2 modificações na estrutura 5.1.3 Obtenção do Alvará de Funcionamento 5.1.4 Aprovação do corpo de bombeiros para a instalação da empresa 5.1.5 Aprovação do Contrato Social junto à Junta Comercial do Estado do PR 5.1.6 Início da montagem da distribuidora 5.2 Gestão de Pessoas 5.2.1 Seleção e Treinamento de Funcionários para trabalhar na distribuidora 5.2.2 Informações sobre a empresa e integração dos colaboradores com os produtos 5.2.3 Contratação de Motoboys e empresas de transporte para entrega dos pedidos 5.3 Equipamentos Aquisição e montagem dos equipamentos como computadores, telefones, leitores de 5.3.1 códigos de barras 5.3.2 Negociação com empresas telefônicas sobre planos para a empresa 5.3.3 Aquisição de um software de controle de estoque 5.4 Aquisição de mobiliário e estoque Aquisição de mobiliário conforme projeto aprovado, aquisição de prateleiras para 5.4.1 dispor os produtos e organização de estoque 5.4.2 Aquisição da primeira compra referente ao contrato negociado 5.5 Finalização da distribuidora e preparação da inauguração 6Entrega Final 6.1 Inauguração da distribuidora 6.1.1 Envio formal da abertura da distribuidora aos clientes captados e futuros 6.2 Formalização do encerramento do projeto, incluindo a assinatura do cliente/sócios.
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE MUDANÇAS Formulário de Controle de Mudanças Abertura da Distribuidora L’Oréal Data de Emissão ____/___/____ Controle nº:________ Demandante: __________________________________________________________________ Responsável: __________________________________________________________________ Objetivo da Mudança:_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Gerará Mudanças na WBS: ( ) SIM ( ) NÃO Status: ( ) Estudo Responsável: ___________________________ ( ) Enviado para aprovação Responsável: ___________________________ ( ) Aprovado Responsável: ___________________________ ID PRAZO CUSTO APROVAÇÃO OBSERVAÇÃO I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$
PLANO DE CONTINGÊNCIA
GERENCIAMENTO DE RISCOS *Técnica utilizada: Brainstorming  Não aprovação do local (inadequado) para a montagem da distribuidora;  Atraso na adaptação/reforma do local; Falta de recursos para concluir o processo de implementação; Atraso na entrega do 1º lote de produtos; Atraso para conseguir o Alvará de funcionamento; Mensuração de Riscos - RPN Pontos críticos Po Pd 1-Pd MF RPN Não aprovação do local para montagem da 0,025 0,5 0,5 10 12,5 distribuidora Atraso na adaptação/reforma do local 0,025 0,6 0,4 5 5 Falta de recursos para concluir o processo de 0,025 0,3 0,7 10 17,5 implementação Atraso na entrega do 1º lote de produtos 0,00025 0,6 0,4 2 0,02 Atraso para conseguir o Alvará de Funcionamento 0,025 0,4 0,6 7 10,5
PLANO DE COMUNICAÇÃO A comunicação da distribuidora atacadista L´Oréal se baseará no site oficial da L´Oreal, marketing e panfletos. Gerente de Projeto  Status das tarefas - semanal  Desvio dos objetivos - diária  Metas alcançadas – mensal Gerente de Marketing  Status do projeto – semanal  Desenvolvimento da distribuidora – diária  Divulgação da loja - semanal Gerente Financeiro  Reporte orçamento do projeto – semanal Layout do armazenamento  Status do projeto – semanal dos produtos  Escolha dos locais – mensal Sponsor  Status do projeto - mensal
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Gerente de Gerente do Gerente Gerente de Sponsor Recursos Arquiteta Projeto Financeiro Marketing Humanos CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DO GERENCIAMENTO DO PROJETO I E I PELO CLIENTE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO FRANQUEADO PARA ENVIO À REDE I E C C I I CACAU SHOW OBTENÇÃO DA APROVAÇÃO DA FRANQUIA PELA REDE CAUCAU I E I E I C SHOW DESENVOLVIMENTO I E,A E,A E,A E,A E,A ENTREGA DO PRODUTO I E I I I I E - Responsável pela execução C- Precisa ser consultado I - Precisa ser informado A - Autoridade para aprovar
AVALIAÇÃO E CONTROLE • AVALIAÇÃO • Acompanhamento mensal do cronograma; • Juntamente com as áreas responsáveis faremos avaliação dos pontos que apresentarem variações relevantes referente ao projeto. Essas reuniões serão realizadas mensalmente com base em um plano de ação; • O órgão responsável por aprovar eventuais alterações no cronograma será o comitê de Controle de Mudanças.
• CONTROLE VARIÁVEIS CÁLCULO RESULTADO AÇÃO CV ( Variação de custo) SV ( Variação de cronograma) CPI ( Índice Desempenho Custo) SPI ( Índice Desempenho Cronograma) PC ( Percentual Concluído) PG ( Percentual Gasto) EAC ( Estimativa de Conclusão) ETC ( Estimativa Completar Projeto) PV – Valor planejado R$ EV – Valor Obtido R$ AC – Custo Real R$ BAC – Orçamento na conclusão R$
ENCERRAMENTO DO PROJETO • Reunião de encerramento; • Revisão da WBS; • Conferência das obrigações contratuais; • Checagem das entregas descritas no escopo; • Finalização dos documentos para composição do histórico; • Lições aprendidas; • Agradecimento à equipe do projeto; •Agradecimento às áreas envolvidas direta e indiretamente no projeto; •Formalização do encerramento e entrega do projeto com a assinatura do Sponsor.

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Loreal

  • 1.
    DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE COSMÉTICOS L´OREAL EmersonCesar Miquelão Karin Teodorovicz Michelle da Cunha Botelho Thaise do Amaral
  • 2.
    INTRODUÇÃO A história daL'Oréal teve início no Brasil em 1939 quando Maurice Bélières, agente comercial da empresa chegou ao Rio de Janeiro criando a Maurice Bélières e Cia Ltda Após vinte anos a L'Oréal resolveu inaugurar sua primeira fábrica brasileira iniciando com 16 colaboradores instalada no Rio de Janeiro. Com sede no Rio de Janeiro, São Paulo, central de distribuição de produtos e duas fábricas no Rio de Janeiro e São Paulo, representantes em todo o país, a L'Oréal tem mais de 2 mil funcionários . Com toda essa estrutura a L´Oréal é lider de vendas de cosméticos e produtos de beleza. Fonte: Site L´Oréal
  • 3.
    OBJETIVO DO PROJETO Instalaruma distribuidora atacadista de cosméticos da L´Oréal na grande Curitiba e Região Metropolitana. METAS • Escolha do imóvel para armanezamento dos produtos - Prazo Fevereiro/2013; • Adequação do imóvel as instalações até Abril 2013; • Contratação do mobiliários para armanezar os produtos da L´Oréal; • Seleção e contratação de colaboradores para as quatros regiões – Norte, Sul, Leste e Oeste, sendo quatro profissionais que assumiram a parte de vendas e dois colabores responsáveis pela logística; • Aquisição de crédito consignado com a L´Oréal; • Preparação da Constituição Legak da empresa ;
  • 4.
    STAKEHOLDERS PROJETO GERENTE PROJETO DISTRIBUIDORA RH MARCENARIA CONSTRUTORA FINANCEIRO MARKETING  Normas  Seleção e  Projeto para  Local onde  Fluxo de  Divulgação  Suporte o teremos o caixa da contratação  Informações armanezamen estoque da  Contas a distribuidora de to dos distribuidora pagar e a atacadista de colaboradores produtos da receber produtos da L´Oréal  Controle L´Oréal Orçamentrário
  • 5.
    ANÁLISE DE VIABILIDADE •TÉCNICA Após estudos de mercado e avaliação de necessidades para a implantação da distribuidora atacadista de cosméticos da marca L´Oréal iremos abrir distribuidoras nas regiões norte, sul, leste e oeste da grande Curitiba. O imóvel terá em média um espaço de 30 m² para o armazenamento dos produtos L´Oréal. • ECONÔMICA Para a viabilização da abertura da distribuidora foram analisados os seguintes itens: • Investimentos • Cenários pessimista, provável e otimista • Fluxo de caixa • Ponto de equilíbrio
  • 6.
    INVESTIMENTOS O custo totalpara montagem da distribuidora de cosméticos L´oréal, demanda um investimento de 200 mil que objetiva o retorno com o menor prazo possível, mediante abertura de ampla rede de distribuição em toda grande Curitiba. Na sequência, será apresentado o fluxo de caixa nas 3 situações (Pessimista, Provável e Otimista) para análise e viabilidade do projeto. A empresa está na alíquota de IR de 15% e exige retorno de 10% sobre o investimento. Especificações Hipótese Pessimista Hipótese Mais Provável Hipótese Otimista Participação no mercado 30% 30% 20% Custo fixo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Depreciação 25.000,00 42.500,00 52.000,00 Valor do Investimento 200.000,00 340.000,00 416.000,00 Projeto – Desenvolvimento R$ 20.000,00 Aquisição de Veículos R$ 50.000,00 Taxas para abertura da empresa R$ 5.000,00 Móveis e Instalações R$ 15.000,00 Pedido Inicial – Loreal R$ 45.000,00 Capital de Giro R$ 30.000,00 Contratação de Representantes Comerciais R$ 15.000,00 Locação e adequação Imóvel – Armazenagem R$ 20.000,00 Total R$ 200.000,00
  • 7.
    FLUXO DE CAIXA- CENÁRIO PESSIMISTA Ano 01 Ano 02 Ano 03 ( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 ( + ) Receita Bruta 30% - 20% 200.000 260.000 312.000 ( - ) Impostos 8% 16.000 20.800 24.960 ( =) Receita Liquida 184.000 239.200 287.040 ( - ) CV 55.200 71.760 86.112 ( = ) MC 128.800 167.440 200.928 ( - ) CF 20.000 21.700 22.500 ( = ) LADJIR (EBTIDA) 108.800 145.740 178.428 ( - ) Depreciação 25.000 32.500 39.000 ( - ) Juros 0 0 0 ( = ) LAIR 83.800 113.240 139.428 ( - ) IR + CSLL 15% 12.570 16.986 20.914 ( = ) Lucro Líquido 71.230 96.254 118.514 ( + ) Depreciação (Reposição do bem) 25.000 32.500 39.000 ( - ) Amortização 0 0 0 (+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0 ( + ) Valor Residual 0 0 0 ( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 96.230 128.754 157.514 ( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 87.482 106.408 118.342 VPL - 112.233 TIR - 37,03% PAY BACK -112.518,18 -0,59 -7,10 3,00 Recuperação do Capital em 2 anos, 7 meses e 3 dias
  • 8.
    FLUXO DE CAIXA- CENÁRIO PROVÁVEL Ano 01 Ano 02 Ano 03 ( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 ( + ) Receita Bruta 30% - 10% 340.000 442.000 486.200 ( - ) Impostos 8% 27.200 35.360 38.896 ( =) Receita Liquida 312.800 406.640 447.304 ( - ) CV 93.840 121.992 134.191 ( = ) MC 218.960 284.648 313.113 ( - ) CF 20.000 21.700 22.500 ( = ) LADJIR (EBTIDA) 198.960 262.948 290.613 ( - ) Depreciação 42.500 55.250 60.775 ( - ) Juros 0 0 0 ( = ) LAIR 156.460 207.698 229.838 ( - ) IR + CSLL 15% 23.469 31.155 34.476 ( = ) Lucro Líquido 132.991 176.543 195.362 ( + ) Depreciação (Reposição do bem) 42.500 55.250 60.775 ( - ) Amortização 0 0 0 (+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0 ( + ) Valor Residual 0 0 0 ( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 175.491 231.793 256.137 ( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 159.537 191.565 192.440 VPL - 343.542 TIR - 86,62% PAY BACK -40.462,73 -0,96 -11,49 14,70 Recuperação do Capital em 1 ano, 11 meses e 15 dias
  • 9.
    FLUXO DE CAIXA- CENÁRIO OTIMISTA Ano 01 Ano 02 Ano 03 ( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 ( + ) Receita Bruta 20% - 10% 416.000 499.200 549.120 ( - ) Impostos 8% 33.280 39.936 43.930 ( =) Receita Liquida 382.720 459.264 505.190 ( - ) CV 114.816 137.779 151.557 ( = ) MC 267.904 321.485 353.633 ( - ) CF 20.000 21.700 22.500 ( = ) LADJIR (EBTIDA) 247.904 299.785 331.133 ( - ) Depreciação 52.000 62.400 68.640 ( - ) Juros 0 0 0 ( = ) LAIR 195.904 237.385 262.493 ( - ) IR + CSLL 15% 29.386 35.608 39.374 ( = ) Lucro Líquido 166.518 201.777 223.119 ( + ) Depreciação (Reposição do bem) 52.000 62.400 68.640 ( - ) Amortização 0 0 0 (+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0 ( + ) Valor Residual 0 0 0 ( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 218.518 264.177 291.759 ( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 198.653 218.328 219.203 VPL - 436.184 TIR - 107,07% PAY BACK -1.346,91 -1,09 1,08 2,40 Recuperação do Capital em 1 ano, 1 mês e 2 dias
  • 10.
    PROJECT CHARTER Título do Projeto Abertura de uma distribuidora atacadista de cosméticos L’oréal com sede na cidade de Curitiba/PR que atenderá Curitiba e Região Metropolitana. Gerente do Projeto Designado Emerson Cesar Miquelão Equipe do Projeto Emerson Cesar Miquelão, Karin Teodorovicz, Michelle da Cunha Botelho, Thaise do Amaral Necessidade Empresarial A L’oréal possui sede no Rio de Janeiro, São Paulo, central de distribuição de produtos e duas fábricas no Rio de Janeiro e São Paulo, representantes em todo o país. Com toda essa estrutura a empresa é líder de vendas de cosméticos e produtos de beleza. Estes fatores, aliados ao amplo crescimento no setor fez com que surgisse a idéia da implantação de uma central de distribuição na grande Curitiba.
  • 11.
    PROJECT CHARTER Justificativa do Projeto A escolha do presente Projeto se deu principalmente pela identificação de um nicho de mercado que está em pleno crescimento no Brasil. A indústria da beleza está atingindo todos os níveis de consumidores e, assim, o crescimento na procura de produtos para alimentar salões de beleza e lojistas acompanha este movimento. Apesar da grande concorrência no setor de cosméticos, a L’oreal consegue atingir diferentes níveis de consumidores, principalmente pela sua grande variedade de produtos e linhas. Desde opções de baixo custo, porém sem perder qualidade; até linhas profissionais voltadas para salões de beleza e clientes de alta renda. Ambas oportunidades possuem apelo de vendas em todas as épocas do ano e não somente em períodos sazonais. Partes interessadas Consumidores – em especial lojistas, donos de salões de beleza, o proprietário da franquia, a rede franqueada e prefeitura de Curitiba.
  • 12.
    PROJECT CHARTER Requisitos de Alto Nível do Projeto Requisitos Funcionais • deve-se ocupar uma localização para armazenamento dos produtos de acordo com previamente aprovado pela rede; • é necessário participar e realizar os treinamentos desenvolvidos pela rede; • é necessário utilizar os fornecedores indicados pela rede; • a loja deve ser administrada e gerenciada pelo próprio proprietário da distribuidora, desta forma, é imprescindível a presença do mesmo com uma carga de trabalho estimada em 55 horas semanais; • é necessário que o proprietário tenha recursos financeiros disponíveis para o empreendimento; • é necessário que o proprietário tenha habilidade com manuseio de computador, pacote Office e internet; assim como os representantes. Requisitos Técnicos • estudar as condições para abertura da central de distribuição determinada pela empresa; • locar um espaço físico que esteja de acordo com a logística de trabalho, dentro do orçamento; • preparar toda a documentação necessária para abertura da central, incluindo mas não se limitando ao alvará de funcionamento emitido pela prefeitura de Curitiba; • recrutar empregados qualificados para trabalhar na loja.
  • 13.
    PROJECT CHARTER Premissas e Restrições Premissas • o gerente do projeto deve aprovar a localização escolhida, antes de apresentado formalmente para aprovação da empresa; • o gerente financeiro deve aprovar prévia e expressamente todo gasto relativo ao projeto; • a reunião de kick off será conduzida pelo gerente do projeto, com a presença obrigatória de toda a equipe do projeto. Restrições • o valor gasto não poderá ultrapassar o valor orçado em mais de 5%; • não poderão ser contratados recursos externos para este projeto. Responsabilidade e Autoridade do Gerente de Projeto O gerente do projeto tem autonomia e autoridade para gastar dinheiro e comprometer recursos da empresa no que for necessário para o planejamento e execução do projeto. Assinatura do Sponsor ________________________
  • 14.
    WBS WBS Tarefas 1Levantar informações inerentes ao serviço 1.1 Buscar informações junto à L'Oréal 1.1.1 Documentação necessária 1.1.2 Espaço mínimo necessário para poder se tornar distribuidor da marca Conhecer as obrigações do distribuidor e marca referentes ao processo de compra e 1.1.3 venda 1.1.4 Definir um ponto de comercialização específico para o projeto 2Elaborar Documentação 2.1 Reunião entre distribuidora e L'Oréal Levantar todos os dados da empresa L'Oréal, junto aos órgãos de fiscalização a fim de 2.1.1 verificar possíveis inadimplências e reclamações Levantar a documentação de todos os sócios a fim de verificar inadimplências no 2.1.2 mercado 2.1.3 Elaboração de minuta de contrato Definição de reuniões periódicas para alinhamento de compra e venda entre L'Oréal e 2.1.4 distribuidora 3Solicitar Financiamento junto à Bancos 3.1 Definir banco ao qual será solicitado financiamento para o investimento Apresentar proposta de projeto da distribuidora com o máximo de informações 3.1.1 levantadas possível, juntamente com a análise financeira do investimento Definir juntamente com o banco, qual a melhor opção de financiamento para a 3.1.2 distribuidora Negociar com Banco valor das prestações, melhor (menor) taxa de juros e duração do 3.1.3 financiamento
  • 15.
    4 Obter Aprovaçãoda Empresa L'Oréal para o início das atividades da distribuidora 4.1 Apresentação do Projeto Apresentar o projeto à L'Oréal, com todas as informações inclusas, desde local para 4.1.1 abertura da distribuição, até o tempo de retorno do investimento 4.1.2 Pré-Análise do perfil do investidor pela empresa L'Oréal 4.1.3 Verificação pela L'Oréal se a distribuidora se enquadra no quadro de fornecedores 4.2 Entrevista entre L'Oréal e distribuidora Entrevista pessoa entre todos os sócios da distribuidora e Gestão de Pessoas da L'Oréal, 4.2.1 setor fornecedores Levantar todas as informações possíveis sobre a distribuidora, neste momento, sanando 4.2.2 dúvidas e esclarecimentos 4.2.3 Avaliação do ponto, investimento, retorno investimento e do perfil da distribuidora 4.2.4 Aprovação dos dados avaliados acima 4.3 Orientações da L'Oreal 4.3.1 Orientação sobre a estrutura, montagem do empreendimento 4.3.2 Orientação sobre o armazenamento e a distribuição dos produtos 4.4 Comemoração do fechamento do contrato com a distribuidora
  • 16.
    5Desenvolvimento 5.1 Locação do Ponto Assinatura do Contrato de Locação do Ponto, determinando valores, prazos e 5.1.2 modificações na estrutura 5.1.3 Obtenção do Alvará de Funcionamento 5.1.4 Aprovação do corpo de bombeiros para a instalação da empresa 5.1.5 Aprovação do Contrato Social junto à Junta Comercial do Estado do PR 5.1.6 Início da montagem da distribuidora 5.2 Gestão de Pessoas 5.2.1 Seleção e Treinamento de Funcionários para trabalhar na distribuidora 5.2.2 Informações sobre a empresa e integração dos colaboradores com os produtos 5.2.3 Contratação de Motoboys e empresas de transporte para entrega dos pedidos 5.3 Equipamentos Aquisição e montagem dos equipamentos como computadores, telefones, leitores de 5.3.1 códigos de barras 5.3.2 Negociação com empresas telefônicas sobre planos para a empresa 5.3.3 Aquisição de um software de controle de estoque 5.4 Aquisição de mobiliário e estoque Aquisição de mobiliário conforme projeto aprovado, aquisição de prateleiras para 5.4.1 dispor os produtos e organização de estoque 5.4.2 Aquisição da primeira compra referente ao contrato negociado 5.5 Finalização da distribuidora e preparação da inauguração 6Entrega Final 6.1 Inauguração da distribuidora 6.1.1 Envio formal da abertura da distribuidora aos clientes captados e futuros 6.2 Formalização do encerramento do projeto, incluindo a assinatura do cliente/sócios.
  • 17.
    FORMULÁRIO DE CONTROLEDE MUDANÇAS Formulário de Controle de Mudanças Abertura da Distribuidora L’Oréal Data de Emissão ____/___/____ Controle nº:________ Demandante: __________________________________________________________________ Responsável: __________________________________________________________________ Objetivo da Mudança:_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Gerará Mudanças na WBS: ( ) SIM ( ) NÃO Status: ( ) Estudo Responsável: ___________________________ ( ) Enviado para aprovação Responsável: ___________________________ ( ) Aprovado Responsável: ___________________________ ID PRAZO CUSTO APROVAÇÃO OBSERVAÇÃO I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$
  • 18.
  • 19.
    GERENCIAMENTO DE RISCOS *Técnicautilizada: Brainstorming  Não aprovação do local (inadequado) para a montagem da distribuidora;  Atraso na adaptação/reforma do local; Falta de recursos para concluir o processo de implementação; Atraso na entrega do 1º lote de produtos; Atraso para conseguir o Alvará de funcionamento; Mensuração de Riscos - RPN Pontos críticos Po Pd 1-Pd MF RPN Não aprovação do local para montagem da 0,025 0,5 0,5 10 12,5 distribuidora Atraso na adaptação/reforma do local 0,025 0,6 0,4 5 5 Falta de recursos para concluir o processo de 0,025 0,3 0,7 10 17,5 implementação Atraso na entrega do 1º lote de produtos 0,00025 0,6 0,4 2 0,02 Atraso para conseguir o Alvará de Funcionamento 0,025 0,4 0,6 7 10,5
  • 20.
    PLANO DE COMUNICAÇÃO Acomunicação da distribuidora atacadista L´Oréal se baseará no site oficial da L´Oreal, marketing e panfletos. Gerente de Projeto  Status das tarefas - semanal  Desvio dos objetivos - diária  Metas alcançadas – mensal Gerente de Marketing  Status do projeto – semanal  Desenvolvimento da distribuidora – diária  Divulgação da loja - semanal Gerente Financeiro  Reporte orçamento do projeto – semanal Layout do armazenamento  Status do projeto – semanal dos produtos  Escolha dos locais – mensal Sponsor  Status do projeto - mensal
  • 21.
    MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Gerente de Gerente do Gerente Gerente de Sponsor Recursos Arquiteta Projeto Financeiro Marketing Humanos CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DO GERENCIAMENTO DO PROJETO I E I PELO CLIENTE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO FRANQUEADO PARA ENVIO À REDE I E C C I I CACAU SHOW OBTENÇÃO DA APROVAÇÃO DA FRANQUIA PELA REDE CAUCAU I E I E I C SHOW DESENVOLVIMENTO I E,A E,A E,A E,A E,A ENTREGA DO PRODUTO I E I I I I E - Responsável pela execução C- Precisa ser consultado I - Precisa ser informado A - Autoridade para aprovar
  • 22.
    AVALIAÇÃO E CONTROLE •AVALIAÇÃO • Acompanhamento mensal do cronograma; • Juntamente com as áreas responsáveis faremos avaliação dos pontos que apresentarem variações relevantes referente ao projeto. Essas reuniões serão realizadas mensalmente com base em um plano de ação; • O órgão responsável por aprovar eventuais alterações no cronograma será o comitê de Controle de Mudanças.
  • 23.
    • CONTROLE VARIÁVEIS CÁLCULO RESULTADO AÇÃO CV ( Variação de custo) SV ( Variação de cronograma) CPI ( Índice Desempenho Custo) SPI ( Índice Desempenho Cronograma) PC ( Percentual Concluído) PG ( Percentual Gasto) EAC ( Estimativa de Conclusão) ETC ( Estimativa Completar Projeto) PV – Valor planejado R$ EV – Valor Obtido R$ AC – Custo Real R$ BAC – Orçamento na conclusão R$
  • 24.
    ENCERRAMENTO DO PROJETO •Reunião de encerramento; • Revisão da WBS; • Conferência das obrigações contratuais; • Checagem das entregas descritas no escopo; • Finalização dos documentos para composição do histórico; • Lições aprendidas; • Agradecimento à equipe do projeto; •Agradecimento às áreas envolvidas direta e indiretamente no projeto; •Formalização do encerramento e entrega do projeto com a assinatura do Sponsor.