Orçamento para 2012

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Orçamento para 2012

  1. 1. Orçamento para ano de 2012 Instituição Particular de Solidariedade Social (n.i.f. 503 720 542) Cerca Velha - 8200 466 Paderne (telf) 289370820 / (fax) 289370821 E-mail: cparoquial_paderne@sapo.pt
  2. 2. I – Utentes 2012 N.º médio de utentes por valências/Acord. Cooperação Valência de Creche de Paderne........47/45 Valência de Creche de Ferreiras.......35/30 Valência de Creche de Albufeira…….69/50 Valência de Centro de Dia...............10/10 Valência de Apoio Domiciliário.........30/30 Valência de Lar de Paderne.............39/39 Valência de Lar de Albufeira………….19/15 TOTAL DE 249/219 (30)
  3. 3. II – Funcionários 2012 Quadro de Pessoal TOTAL............ 96 Colaboradores Contratados..……………… 79 (44 Efectivos e 35 ñ Efectivos) Destacados da C. M. A……. 4 Voluntários…………………. 4 Prestação Serviços……….. 5 (TOC; 4 Enfermeiros) Outros Profissionais……… 4 (Prof.s de Música e Ginástica)
  4. 4. III – Custos e Perdas 2012 Gastos Valores 61 – Custo Mercadorias Vendidas e 165.000 Matérias Consumidas 62 – Fornecedores e Serviços Externos e 255.000 outros gastos 63 – Gastos com o Pessoal 859.100 64 – Depreciações 85.359 TOTAL 1.364.458,85
  5. 5. IV – Proveitos e Ganhos 2012 Rendimentos Valores 72 – Prestações de Serviço (Mensalidades) 625.273 75 – Comparticipações e Subsídios à Exploração 747.461 Outros Rendimentos 83.419 TOTAL 1.456.154,12
  6. 6. V – Resultado Líquido Previsional Resumo ValoresTotal dos Rendimentos 1.456.154,12Total dos Gastos 1.364.458,85 Resultado Líquido Previsional 91.695,27
  7. 7. VI – Gráfico Percentual dos Gastos eRendimentos para 2012 19% 12% 6% Alimentação Vencimentos Depreciações 63% Fornec. Serviços Externos
  8. 8. (Continuação) 4% 5% 1%0% Mensalidades 36% Complemento Descendentes Segurança Social 47% Donativos 7% Juros C.M.A. Outros

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