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Notas explicativas 2018 final - Asas de Socorro

A Asas de Socorro é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1964 que presta serviços de assistência social, formação de pilotos e mecânicos, e manutenção aeronáutica. Possui unidades em Anápolis, Manaus, Porto Velho e Boa Vista que realizam atividades de assistência social, saúde e evangelismo em comunidades remotas. No ano de 2018, a organização realizou 952,7 horas de voo transportando voluntários e prestou serviços de manutenção aeronáutica.

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Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
( Em Reais)
1-CONTEXTO OPERACIONAL (OBEJTIVOS SOCIAIS)
Asas de Socorro, inscrita no CNPJ: 01.052.752/0001-69, é dotada de personalidade jurídica de
direito privado, de fins não lucrativos, de caráter social, beneficente, filantrópico, cultural,
educativo, religioso, de assistência social e de direitos humanos, com sede administrativa em
Anápolis-GO, conforme o Estatuto registrado no 2° Oficio de Registro das Pessoas Jurídicas de
Anápolis, Estado de Goiás sob o n° 262/020 Livro A-048.
Conforme seu Estatuto Social, Artigo 3°, o objetivo de Asas de Socorro é atuar, com excelência,
na prática da missão integral de Deus e na promoção espiritual e social das comunidades as
quais se propõe servir, influenciando os agentes sociais podendo fazer parcerias e convênios
ou cooperar com órgãos Públicos e/ou entidades Privadas. Para atingir suas finalidades, Asas
de Socorro buscará entre outros alvos:
• Prestar assessoria e garantir a defesa de direitos do cidadão, especialmente nas áreas
de difícil acesso da Amazônia, fornecendo apoio logístico para programas assistenciais
desenvolvido em áreas remotas;
• Promover programas de treinamento e capacitação para o desenvolvimento
comunitário;
• Prestar serviços de formação de pilotos e mecânicos de manutenção de aeronaves
através da Escola de Aviação;
• Prestar serviços de manutenção aeronáutica através das Oficinas de Manutenção
Aeronáutica;
• Produzir obras literárias, fonográficas, áudio visuais cinematográficas, ou de qualquer
outra forma intelectual, e materiais promocionais, podendo utilizar, distribuir e
comercializar os mesmos;
No exercício de suas finalidades institucionais, Asas de Socorro não faz discriminação de raça,
sexo, nacionalidade, idade, cor, credo religioso e condição social.
Asas de Socorro
Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto
CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184
Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340
asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
( Em Reais)
Asas de Socorro foi declarado como Entidade de Utilidade Federal, Decreto n°. 86.871,
publicado no Diário Oficial da União em 25 de janeiro de 1982, declarado de Utilidade Pública
Estadual, conforme Lei n.º 8.265 de 30 de junho de 1977, publicado no Diário Oficial do Estado
de Goiás em 07 de julho de 1977, e Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.º 442, de 18 de
dezembro de 1963.
Asas de Socorro teve seu certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de
Assistência Social, concedido conforme Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), renovado pela Portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social do
Ministério do Desenvolvimento Social, No. 118/2017, publicado no dia 30 de maio de 2017,
página 49, no Diário Oficial da União - Seção 1, com validade até 01 de junho de 2018, no qual
aguardamos julgamento ao pedido de renovação sob o número de processo
71000.027716/2018-30.
Para atender seu compromisso missional Asas possui as seguintes unidades:
SEDE ADMINISTRATIVA ASAS DE SOCORRO: Localizada em Anápolis, é onde ocorre a gestão
estratégica de toda a organização. Aqui se concentram o Conselho Administrativo, a Diretoria
Executiva composta do Diretor Executivo, Pr. Jeferson Martins Costa, Superintendência de
Operações Aéreas e Superintendência de Escola/Oficina, Pr. Carlos Roberto de Mello Más
interinamente, Superintendência Administrativa, Priscila Carneiro de Souza, Superintendência
de Captação e Comunicação, Pr. Carlos Roberto de Mello Más. A gestão financeira, contábil,
jurídica é centralizada na matriz.
Filial ESCOLA DE AVIAÇAO ASAS DE SOCORRO: Também localizada em Anápolis, inscrita no
CNPJ: 01.052.752/0002-40, unidade sustentável da organização, tem o intuito de formar
mecânicos aeronáuticos, nas três especialidades – motor, célula e aviônicos, fornecendo
treinamento teórico e prático, em parceria com a Oficina Aeronáutica Asas de Socorro desta
organização. Também possuímos a formação em Piloto, tanto teórico quanto prático, com
especialização em voo por instrumento e formação também em Instrutor de Voo. No ano de
2018, foram 165,7 horas de voo relógio, com 7 alunos de pilotagem sendo 2 destes alunos em
treinamento missionário técnico e 5 alunos externos.
Filial OFICINA AERONAUTICA ASAS DE SOCORRO: Localizada em Anápolis, inscrita no CNPJ:
01.052.752/0003-20, também unidade sustentável da organização, oferece ao mercado da
aviação excelência na manutenção de aeronaves, tanto ao público externo, quanto à frota da
organização composta atualmente de 6 aeronaves alocadas no Norte do Brasil e 3 aeronaves
utilizadas na instrução da Escola de aviação. No ano de 2018 foram abertas 79 Ordens de
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
( Em Reais)
Serviços: 52% foram serviços de mangueiras, 24 % serviços na célula da aeronave, 16% em
motores, 5% em Instrumentos e 2% manutenção em rádios. Destes serviços, 40% foram
prestados para outras filiais de Asas de Socorro.
Filial BASE OPERACIONAL EM MANAUS: Situada no Lago Puraquequara, na cidade de Manaus –
AM, inscrita no CNPJ: 01.052.752/0011-30 concentra a equipe da Superintendência de
Desenvolvimento Sócio Ambiental, liderada pela Eunice Bueno Cunha, que coordena toda a
equipe que integra as atividades de assistência sócio ambiental, no norte do país. Também
temos uma oficina aeronáutica que atende às manutenções de nossa frota, inscrita no CNPJ:
01.052.752/0008-35, e possuímos uma aeronave nesta base.
Filial BASE OPERACIONAL DE PORTO VELHO: Situada na cidade de Porto Velho em Rondônia,
inscrita no CNPJ: 01.052.752/0015-64, dá apoio logístico aéreo aos parceiros locais bem como
às atividades de Assistência Social desenvolvidas na região. Possuímos duas aeronaves nesta
base.
Filial BASE OPERACIONAL DE BOA VISTA: Localizada em Boa Vista, Roraima, inscrita sob o CNPJ:
01.052.752/0006-73 onde possuímos duas aeronaves que atendem demandas de missões
parceiras.
Nossas ações acontecem em 02 estados: Para e Amazonas, alcançando 32 comunidades, nos
municípios de Óbidos, Caapiranga, Lábrea e Pauini, contando com a colaboração da FUNASA,
ATAMP, Secretarias Municipais e parcerias com a MEAP, A Rocha Brasil, Tearfund, AMA. Em
nossas ações de impacto promovemos a Cidadania, Saúde e Evangelismo através de
Capacitação de lideranças locais, Mapeamento de Roças; Diagnósticos Participativo Plano de
Cultivo: Sistema Agroflorestal; Capacitação em comitês de saúde; Formação de Comitês de
Saúde; Construção da linha de base das fontes de água potável; Oficinas de Sensibilização
quanto a Proteção da Criança; Adolescente e Adultos Vulneráveis; Oficinas de UMOJA;
Consulta a Juventude: Tema - Drogas Licitas e Ilícitas; Visitas e articulações em comunidades e
Evangelismo. Também oferecemos atendimentos médicos a 394 pessoas, atendimentos
odontológicos a 153 pessoas, procedimentos odontológicos a 441 pessoal. Promovemos
também palestras sobre Saúde Bucal a 411 ribeirinhos e cortes de cabelo a 37. Programas
recreativos e de evangelismo a 283 crianças e 89 jovens presentes. Foram 1300 Bíblias
distribuídas e 260 casas visitadas. Culto religioso com a presença de 585 pessoas. Ao todo
foram 952,7 horas voadas em todas as nossas unidades e transportados 931 voluntários
missionários.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
( Em Reais)
2-APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos Técnicos
do Comitê de Pronunciamentos (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins
lucrativos, ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros e posteriores alterações e NBC TG
1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre
procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem
finalidade de lucros.
b. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo
histórico.
c. Moeda Funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações
contábeis são mensuradas de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a
organização está inserida. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais,
que é a moeda funcional do território nacional brasileiro e, também, a sua moeda de
apresentação.
d. Estimativas Contábeis: As demonstrações incluem estimativas e premissas, como a
mensuração de provisões de devedores duvidosos, provisões técnicas e para passivos
contingentes. A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
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3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneiras
consistentes a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.
a. Instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros não derivativos
Asas de Socorro reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram
originados.
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos
financeiros em sua maioria em resgate automático.
b. Apuração do Resultado do Exercício
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de
competência do exercício.
A receita de prestação de serviço e venda e conhecida de acordo com o reconhecimento do
documento fiscal emitido pelas atividades comerciais.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência
objetiva de que a Oficina Aeronáutica não será capaz de cobrar todos os valores devidos, o que
consideramos notas fiscais ainda não pagas de três períodos anteriores.
c. Estoques
É o saldo do estoque de peças aeronáuticas para revenda da Oficina Aeronáutica Asas de
Socorro, que são demonstrados ao custo médio de aquisição. Os custos dos estoques são
determinados pelo método do custo médio.
d. Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias
e/ou cambiais incorridas até data do balanço patrimonial.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
( Em Reais)
e. Recursos de Projetos com restrição
São registrados os valores oriundos de projetos de recursos restritos com parceiros.
f. Patrimônio Social
Representa o patrimônio social de Asas de Socorro inicial sem receber os superávits/déficts
acumulados. Tais saldos encontram-se registrados no Superávit ou Déficit acumulados.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 2017
Caixa Recursos Livres R$6.545,72 R$4.370,67
Banco Conta Movimento Recursos Livres R$42.645,30 R$13.696,81
Banco Conta Movimento Recursos Restritos R$104,00 R$176,03
Aplicações Financeiras Recursos Livres R$101.223,74 R$84.356,14
Aplicações Financeiras Recursos Restrito R$970.471,77 R$1.478.621,84
R$1.123.049,13 R$1.581.221,49
Asas de Socorro mantém a parcela disponível, aplicados financeiramente enquanto não
reinvestidos em atividades ligadas ao seu objeto social.
As aplicações estão classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuir liquidez
imediata e pelo fato da Administração efetuar resgates rotineiros em conformidade com a
necessidade do caixa.
As contas Caixa e Equivalentes de caixa são agregadas em recursos restritos e livres. São
denominados recursos com restrição àqueles que possuem alguma restrição ou vinculação,
por parte do doador e, portanto requerem controle segregado dos demais recursos, em contas
específicas. Os recursos restritos são registrados em contrapartida de Contribuições e Doações
com Restrição, no Passivo Circulante.
Já os recursos sem restrição não há nenhum tipo de exigência de aplicação ou vinculação para
destinação dos mesmos, desde que sejam voltados para a manutenção do exercício do
objetivo social, e tem como origem doações, contribuições, e faturamento das atividades
comerciais da Organização.
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Notas explicativas 2018 final - Asas de Socorro

  • 1. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) 1-CONTEXTO OPERACIONAL (OBEJTIVOS SOCIAIS) Asas de Socorro, inscrita no CNPJ: 01.052.752/0001-69, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, de caráter social, beneficente, filantrópico, cultural, educativo, religioso, de assistência social e de direitos humanos, com sede administrativa em Anápolis-GO, conforme o Estatuto registrado no 2° Oficio de Registro das Pessoas Jurídicas de Anápolis, Estado de Goiás sob o n° 262/020 Livro A-048. Conforme seu Estatuto Social, Artigo 3°, o objetivo de Asas de Socorro é atuar, com excelência, na prática da missão integral de Deus e na promoção espiritual e social das comunidades as quais se propõe servir, influenciando os agentes sociais podendo fazer parcerias e convênios ou cooperar com órgãos Públicos e/ou entidades Privadas. Para atingir suas finalidades, Asas de Socorro buscará entre outros alvos: • Prestar assessoria e garantir a defesa de direitos do cidadão, especialmente nas áreas de difícil acesso da Amazônia, fornecendo apoio logístico para programas assistenciais desenvolvido em áreas remotas; • Promover programas de treinamento e capacitação para o desenvolvimento comunitário; • Prestar serviços de formação de pilotos e mecânicos de manutenção de aeronaves através da Escola de Aviação; • Prestar serviços de manutenção aeronáutica através das Oficinas de Manutenção Aeronáutica; • Produzir obras literárias, fonográficas, áudio visuais cinematográficas, ou de qualquer outra forma intelectual, e materiais promocionais, podendo utilizar, distribuir e comercializar os mesmos; No exercício de suas finalidades institucionais, Asas de Socorro não faz discriminação de raça, sexo, nacionalidade, idade, cor, credo religioso e condição social. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 2. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) Asas de Socorro foi declarado como Entidade de Utilidade Federal, Decreto n°. 86.871, publicado no Diário Oficial da União em 25 de janeiro de 1982, declarado de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 8.265 de 30 de junho de 1977, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás em 07 de julho de 1977, e Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.º 442, de 18 de dezembro de 1963. Asas de Socorro teve seu certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Assistência Social, concedido conforme Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, No. 118/2017, publicado no dia 30 de maio de 2017, página 49, no Diário Oficial da União - Seção 1, com validade até 01 de junho de 2018, no qual aguardamos julgamento ao pedido de renovação sob o número de processo 71000.027716/2018-30. Para atender seu compromisso missional Asas possui as seguintes unidades: SEDE ADMINISTRATIVA ASAS DE SOCORRO: Localizada em Anápolis, é onde ocorre a gestão estratégica de toda a organização. Aqui se concentram o Conselho Administrativo, a Diretoria Executiva composta do Diretor Executivo, Pr. Jeferson Martins Costa, Superintendência de Operações Aéreas e Superintendência de Escola/Oficina, Pr. Carlos Roberto de Mello Más interinamente, Superintendência Administrativa, Priscila Carneiro de Souza, Superintendência de Captação e Comunicação, Pr. Carlos Roberto de Mello Más. A gestão financeira, contábil, jurídica é centralizada na matriz. Filial ESCOLA DE AVIAÇAO ASAS DE SOCORRO: Também localizada em Anápolis, inscrita no CNPJ: 01.052.752/0002-40, unidade sustentável da organização, tem o intuito de formar mecânicos aeronáuticos, nas três especialidades – motor, célula e aviônicos, fornecendo treinamento teórico e prático, em parceria com a Oficina Aeronáutica Asas de Socorro desta organização. Também possuímos a formação em Piloto, tanto teórico quanto prático, com especialização em voo por instrumento e formação também em Instrutor de Voo. No ano de 2018, foram 165,7 horas de voo relógio, com 7 alunos de pilotagem sendo 2 destes alunos em treinamento missionário técnico e 5 alunos externos. Filial OFICINA AERONAUTICA ASAS DE SOCORRO: Localizada em Anápolis, inscrita no CNPJ: 01.052.752/0003-20, também unidade sustentável da organização, oferece ao mercado da aviação excelência na manutenção de aeronaves, tanto ao público externo, quanto à frota da organização composta atualmente de 6 aeronaves alocadas no Norte do Brasil e 3 aeronaves utilizadas na instrução da Escola de aviação. No ano de 2018 foram abertas 79 Ordens de Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 3. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) Serviços: 52% foram serviços de mangueiras, 24 % serviços na célula da aeronave, 16% em motores, 5% em Instrumentos e 2% manutenção em rádios. Destes serviços, 40% foram prestados para outras filiais de Asas de Socorro. Filial BASE OPERACIONAL EM MANAUS: Situada no Lago Puraquequara, na cidade de Manaus – AM, inscrita no CNPJ: 01.052.752/0011-30 concentra a equipe da Superintendência de Desenvolvimento Sócio Ambiental, liderada pela Eunice Bueno Cunha, que coordena toda a equipe que integra as atividades de assistência sócio ambiental, no norte do país. Também temos uma oficina aeronáutica que atende às manutenções de nossa frota, inscrita no CNPJ: 01.052.752/0008-35, e possuímos uma aeronave nesta base. Filial BASE OPERACIONAL DE PORTO VELHO: Situada na cidade de Porto Velho em Rondônia, inscrita no CNPJ: 01.052.752/0015-64, dá apoio logístico aéreo aos parceiros locais bem como às atividades de Assistência Social desenvolvidas na região. Possuímos duas aeronaves nesta base. Filial BASE OPERACIONAL DE BOA VISTA: Localizada em Boa Vista, Roraima, inscrita sob o CNPJ: 01.052.752/0006-73 onde possuímos duas aeronaves que atendem demandas de missões parceiras. Nossas ações acontecem em 02 estados: Para e Amazonas, alcançando 32 comunidades, nos municípios de Óbidos, Caapiranga, Lábrea e Pauini, contando com a colaboração da FUNASA, ATAMP, Secretarias Municipais e parcerias com a MEAP, A Rocha Brasil, Tearfund, AMA. Em nossas ações de impacto promovemos a Cidadania, Saúde e Evangelismo através de Capacitação de lideranças locais, Mapeamento de Roças; Diagnósticos Participativo Plano de Cultivo: Sistema Agroflorestal; Capacitação em comitês de saúde; Formação de Comitês de Saúde; Construção da linha de base das fontes de água potável; Oficinas de Sensibilização quanto a Proteção da Criança; Adolescente e Adultos Vulneráveis; Oficinas de UMOJA; Consulta a Juventude: Tema - Drogas Licitas e Ilícitas; Visitas e articulações em comunidades e Evangelismo. Também oferecemos atendimentos médicos a 394 pessoas, atendimentos odontológicos a 153 pessoas, procedimentos odontológicos a 441 pessoal. Promovemos também palestras sobre Saúde Bucal a 411 ribeirinhos e cortes de cabelo a 37. Programas recreativos e de evangelismo a 283 crianças e 89 jovens presentes. Foram 1300 Bíblias distribuídas e 260 casas visitadas. Culto religioso com a presença de 585 pessoas. Ao todo foram 952,7 horas voadas em todas as nossas unidades e transportados 931 voluntários missionários. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 4. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) 2-APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS a. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros e posteriores alterações e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros. b. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. c. Moeda Funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensuradas de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a organização está inserida. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional do território nacional brasileiro e, também, a sua moeda de apresentação. d. Estimativas Contábeis: As demonstrações incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões de devedores duvidosos, provisões técnicas e para passivos contingentes. A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 5. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneiras consistentes a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a. Instrumentos financeiros Ativos e passivos financeiros não derivativos Asas de Socorro reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros em sua maioria em resgate automático. b. Apuração do Resultado do Exercício O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de competência do exercício. A receita de prestação de serviço e venda e conhecida de acordo com o reconhecimento do documento fiscal emitido pelas atividades comerciais. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Oficina Aeronáutica não será capaz de cobrar todos os valores devidos, o que consideramos notas fiscais ainda não pagas de três períodos anteriores. c. Estoques É o saldo do estoque de peças aeronáuticas para revenda da Oficina Aeronáutica Asas de Socorro, que são demonstrados ao custo médio de aquisição. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. d. Passivo circulante e não circulante Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até data do balanço patrimonial. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 6. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) e. Recursos de Projetos com restrição São registrados os valores oriundos de projetos de recursos restritos com parceiros. f. Patrimônio Social Representa o patrimônio social de Asas de Socorro inicial sem receber os superávits/déficts acumulados. Tais saldos encontram-se registrados no Superávit ou Déficit acumulados. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 2017 Caixa Recursos Livres R$6.545,72 R$4.370,67 Banco Conta Movimento Recursos Livres R$42.645,30 R$13.696,81 Banco Conta Movimento Recursos Restritos R$104,00 R$176,03 Aplicações Financeiras Recursos Livres R$101.223,74 R$84.356,14 Aplicações Financeiras Recursos Restrito R$970.471,77 R$1.478.621,84 R$1.123.049,13 R$1.581.221,49 Asas de Socorro mantém a parcela disponível, aplicados financeiramente enquanto não reinvestidos em atividades ligadas ao seu objeto social. As aplicações estão classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuir liquidez imediata e pelo fato da Administração efetuar resgates rotineiros em conformidade com a necessidade do caixa. As contas Caixa e Equivalentes de caixa são agregadas em recursos restritos e livres. São denominados recursos com restrição àqueles que possuem alguma restrição ou vinculação, por parte do doador e, portanto requerem controle segregado dos demais recursos, em contas específicas. Os recursos restritos são registrados em contrapartida de Contribuições e Doações com Restrição, no Passivo Circulante. Já os recursos sem restrição não há nenhum tipo de exigência de aplicação ou vinculação para destinação dos mesmos, desde que sejam voltados para a manutenção do exercício do objetivo social, e tem como origem doações, contribuições, e faturamento das atividades comerciais da Organização. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 7. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) 5. Duplicatas a Receber Duplicatas a Receber 2018 2017 Duplicatas a Receber de Notas Fiscais de Serviço R$ 14.344,93 R$ 5.653,69 Duplicatas a Receber de Notas Fiscais de Venda R$ 11.138,37 R$ 2.902,32 (-) Provisões p/ Crédito de Liquidação Duvidosa R$ 2.816,01 R$ 15.063,72 R$ 28.299,31 R$ 23.619,73 Correspondem Duplicatas a receber valores a receber decorrentes das vendas efetuadas pela Oficina Aeronáutica Asas de Socorro. 6. DEPÓSITOS EM GARANTIA O valor de R$ 367.714,03 é o valor do ICMS sobre o desembaraço aduaneiro da aeronave PR- EIB nacionalizada em setembro deste período onde o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob o processo n°. 5426555.30.2018.8.09.0006, após solicitação de inexigibilidade do imposto por se tratar de bem da associação com qualidade de entidade de assistência social, determinou o recolhimento do mesmo, em juízo até julgamento final. Depósitos Judiciais 2018 2017 Depósitos em Garantia R$ 367.714,03 R$ - R$ 367.714,03 R$ - 7. Imobilizado O imobilizado de Asas de Socorro há anos não é depreciado, pois houve descontrole do patrimônio no decorrer dos anos. Assim, foi-nos orientada retomada urgente do controle de nosso patrimônio pela Auditoria Externa, através de terceirizada, especializada em avaliação patrimonial. O que será viabilizado no período do ano de 2019. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 8. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) Neste período foi vendida a aeronave PT-KON, concluído o processo de nacionalização da aeronave PR-EIB (imobilizado em andamento), e concluído a doação final das ambulâncias dos convênios 5471 e 4654 – Ministério de Saúde de 2004, placas NFZ 2368, NFZ 2418, NFZ 2478 e NFZ 2558 no corrente ano, e NFZ 2598 e NFZ 2508 em 2017 conforme nota Explicativa dos Exercícios Anteriores. A movimentação do imobilizado pode ser assim demonstrada: Aeronaves 2018 2017 No início do exercício 2.909.720,13 2.909.720,13 Conclusão da Nacionalização - PR-EIB 2.163.023,73 0,00 Venda - PT-KON -290.000,00 0,00 No fim do período 4.782.743,86 2.909.720,13 Veículos em Consignação 2018 2017 No início do exercício 820.688,54 820.688,54 Doação de ambulâncias convênios 5471 e 4654 -375.300,00 0,00 No fim do período 445.388,54 820.688,54 (-) Depreciação Veículos em Consignação 2018 2017 No início do exercício 487.736,77 487.736,77 Doação de ambulâncias convênios 5471 e 4654 -219.927,32 0,00 No fim do período 267.809,45 487.736,77 8. Fornecedores FORNECEDORES 2018 2017 Fornecedores Nacionais (a) R$63.202,95 R$43.357,76 Fornecedores Internacionais (b) R$0,00 R$0,00 R$63.202,95 R$43.357,76 (a) Os fornecedores nacionais são compostos por prestações de serviço e aquisições de mercadorias a prazo para atender as necessidades das atividades realizadas por Asas de Socorro. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 9. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) (b) O saldo de fornecedores internacionais é constituído no processo de importação de peças aeronáuticas realizada pela Oficina Aeronáutica Asas de Socorro em Anápolis. 9. Obrigações OBRIGAÇÕES 2018 2017 Obrigações Sociais e Fiscais (a) R$13.325,35 R$13.198,63 Obrigações Tributárias Terceiros (b) R$459,83 R$177,92 Obrigações Sociais (c) R$37.684,76 R$28.148,93 Obrigações com Instituições Financeiras (d) R$4.946,02 R$8.074,33 R$56.415,96 R$49.599,81 (a) São contribuições sociais decorrentes da folha de pagamento da instituição; (b) Compõe o saldo das obrigações tributárias de terceiros, o CSLL, PIS/PASEP, COFINS, ISSQN, e IRRF de prestadores de serviço contratados por Asas de Socorro, retidos no pagamento para futuro recolhimento no mês subsequente; (c) São decorrentes da folha de pagamento da instituição; (d) Aqui leva em consideração valores do cartão de crédito corporativo. Asas de Socorro possui dois cartões corporativos, cada um com limite de R$ 15.000,00. 10. Recursos de Projetos com Restrição RECURSOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO 2018 2017 TEARFUND (a) R$ 617,85 R$ 155.281,77 PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO (b) R$ 2.710,81 R$ 22.915,09 R$ 3.328,66 R$178.196,86 (a) O convênio assinado em 01 de julho de 2015 tem o objetivo de apoiar financeiramente Projetos Sociais desempenhados por Asas de Socorro, especificamente o Projeto Água Limpa para os Curumins do Tracajá, realizado no estado do Amazonas. (b) O projeto Treinamento Avançado, iniciou por uma doação recebida no ano de 2012, no valor de R$ 212.894,81 destinado exclusivamente para treinamento avançado do Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 10. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) piloto/missionário que ocorre no estágio de adaptação às pistas do Norte do país. Tal doação foi pontual e vem sido aplicado cumprindo destinação até seu término. 11. Adiantamentos de Clientes ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2018 2017 Adiantamento de Clientes R$ 50.399,70 R$216.960,40 Adiantamento em Liquidação R$ 38.656,01 R$ 37.376,01 R$ 89.055,71 R$254.336,41 Tais adiantamentos são oriundos de depósitos feitos na conta da Oficina Aeronáutica Asas de Socorro que aguarda reconhecimento pela gerência. 12. Patrimônio Líquido a. Patrimônio Social Os resultados de Asas de Socorro são empregados integralmente nos seus objetivos sociais discriminados na Nota Explicativa 1. Ao Patrimônio Social serão incorporados os valores de superávits (déficits) e ajustes de exercícios anteriores após aprovação da Assembleia Representativa, o qual ocorrerá no próximo período. O valor do déficit será incorporado ao Patrimônio Social, conforme Resolução CFC n°. 1.409/12 que aprovou Interpretação ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros. b. Ajuste de Exercícios Anteriores No exercício de 2018 houve ajustes de exercícios anteriores, conforme detalhamento abaixo: b.1. Constatou-se, no lançamento de alienação de imobilizado que não foram registradas a alienação das Ambulâncias (Veículos em Consignação), no ano em 2017: Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 11. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) b.1.1) Alienação de Veículo em Consignação da ambulância de Placa: NFZ 2598, Chassi: 8A1FCOR156L674159, para Prefeitura Municipal de Ouro Verde, em 19 de outubro de 2017. Convênio 4654 Documento: Cópia do CRV de transferência e cópia da comunicação de venda de veículo ao DETRAN – GO. Valor: R$ 61.450,00 – Conforme Nota Fiscal n °. 56.219 D 729 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 61.450,00 C 92 VEÍCULOS EM CONSIGNAÇÃO R$ 61.450,00 Histórico: Transferência da ambulância NFZ 2598, para Prefeitura Municipal de Ouro Verde, em 19/10/17. b.1.2) Baixa da Depreciação Acumulada, veículo de placa NFZ 2598 : R$ 12.290,00 depreciação anual (R$ 61.450,00 ÷ 5 anos). Foram lançados em 2006 parcial (R$ 10.976,83 – valor reconhecido por meio de proporção), 2007 e 2008 (R$ 24.580,00). D 880 (-) Veículos em Consignação R$ 35.556,83 C 729 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 35.556,83 Histórico: Transferência da ambulância NFZ 2598, para Prefeitura Municipal de Ouro Verde, em 19/10/17. b.1.3) Alienação de “Veículo em Consignação”, ambulância de Placa: NFZ 2508, Chassi: (8A1FCOR156L667128), para Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, em 29 de setembro de 2017. Convênio 5471 Documento: Cópia do Comunicado de Venda de Veículo e do CRV de transferência. Valor: R$ 64.750,00, conforme nota fiscal n°. 56.228 D 729 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 64.750,00 C 92 VEÍCULOS EM CONSIGNAÇÃO R$ 64.750,00 Histórico: Transferência da ambulância placa NFZ 2508, para Prefeitura Municipal de Ouro Verde, em 29/09/17. b.1.4) Baixa da Depreciação Acumulada, do veículo de placa NFZ 2508: R$ 12.950,00 depreciação anual (R$ 64.750,00 ÷ 5). Foram lançados em 2006 parcial (R$ 11.854,98 – valor reconhecido por meio de proporção), 2007 e 2008 (R$ 25.900,00). D 880 (-) Veículos em Consignação R$ 38.850,00 C 729 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 38.850,00 Histórico: Transferência da ambulância placa NFZ 2508, para Prefeitura Municipal de Ouro Verde, em 29/09/17. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 12. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) b.2) Ajuste de saldo da conta da TEARFUND. O saldo ao final do fechamento, da conta “Projeto Tearfund”, código 816, era de R$ 297.158,84 e sua despesa efetiva é de R$ 271.848,28, assim sendo o saldo disponível em conta bancária deveria ser de R$ 25.310,56. Porém, o saldo das contas bancárias de uso exclusivo do projeto – Bradesco 110966-9 (Diversos Projetos) e 4133-5 (Funcionários do projeto) - somados é de R$ 617,85. A diferença de R$ 24.692,71 a menos na conta justifica-se pelos seguintes argumentos: b.2.1) Os encargos sociais são reconhecidos como despesa no final fechamento da folha, que ocorre ao final do mês, mas somente retirados da conta, ou seja recolhidos, no mês subsequente. Em ocasião de fechamento de período, dezembro x1 para janeiro x2, com os lançamentos para fechamento do período impossibilitava o reconhecimento da saída do recolhimento dos encargos no período x2, pois já haviam sido reconhecidos no período anterior. Tal fato vem ocorrendo desde o ano de 2014 até o ano de 2017, somando o valor de R$ 14.647,47 (média de R$ 3.661,87 por ano, distribuídos entre FGTS, INSS, PIS e IRRF). b.2.2) Despesas identificadas como sendo do projeto TFD SOS – Enchente no ano de 2014, mas que somente foram retiradas da conta no ano de 2015, quando os recursos foram liberados pela parceira, somando o valor de R$ 10.045,24; b.2.3) Ao final de cada período, fazemos prestação de contas para a Parceira Tearfund contendo todas as justificativas cabíveis e anualmente o contrato é renovado não havendo desacordo na execução dos contratos. Lançamento: D 816 TEARFUND R$ 24.692,71 C 729 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 24.692,71 c. Dissolução ou extinção No caso de dissolução ou extinção desta Associação, o patrimônio social remanescente será destinado à outra instituição congênere devidamente registrada e certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social ou uma entidade pública a critério da Assembleia Representativa, conforme consta em Estatuto, Capítulo II Art. 39, Parágrafo Único. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 13. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) 13. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS A certificação das entidades beneficentes de assistência social é concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação e que atendam ao disposto na Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, e posteriores regulamentações. Em 15 de outubro de 2013 foi publicada a lei n°. 12.868 que entre outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009. Asas de Socorro teve seu certificado de Entidade de Assistência Social, renovado conforme Portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, No. 118/2017, publicado no dia 30 de maio de 2017, página 49, no Diário Oficial da União - Seção 1, com validade até 01 de junho de 2018. Asas de Socorro protocolou tempestivamente o pedido de renovação do CEBAS, em 04 de junho de 2018, no qual aguardamos julgamento ao pedido de renovação sob o número de processo 71000.027716/2018-30. Destaca-se que Asas de Socorro presta suas assistências de forma gratuita, de modo que os usuários não contribuem com nenhum tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isso a gratuidade integral dos seus serviços prestados. 14. Isenções Usufruídas Asas de Socorro é imune de Impostos por força do artigo 150, inciso VI, alínea “c” e do § 7°. Do art. 195, da Constituição Federal, sendo reconhecida como de utilidade pública no âmbito federal, estadual e municipal. Ademais, cumpre integralmente todos os requisitos previstos no Código Tributário Nacional para gozo da imunidade tributária. A título de demonstração, vem evidenciando suas contribuições sociais usufruídas. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 14. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) 2018 2017 INSS - Empresa R$147.385,60 R$164.787,91INSS - RAT + FPAS R$50.111,11 INSS - Terceiros R$8.290,89 ISSQN R$20.165,69 R$2.444,24 COFINS R$109.987,28 R$5.222,91 IPTU ANÁPOLIS R$1.644,09 R$1.644,09 R$337.584,66 R$174.099,15 15. Receita Operacional Receita Operacional 2018 2017 DOAÇÃO DE MATERIAIS 0,00 4.518,60 CONTRIBUIÇÕES (a) 1.183.177,20 732.839,51 VOLUNTÁRIO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA (b) 12.547,99 0,00 RECEITA SUSTENTÁVEL (c) 1.071.805,65 235.917,96 CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO (d) 292.262,14 261.039,49 2.559.792,98 1.234.315,56 a) Contribuições recebidas para voos de missões religiosas parceiras, como também para treinamento técnico do voluntário missionário e para manutenção das aeronaves, através de prestação de serviço feita pela Oficina Aeronáutica Asas de Socorro e não cobrada. b) Foram registradas as atividades dos voluntários na administração da organização, nas funções de secretaria executiva, secretária da escola e aprendiz no departamento de TI. Estamos em processo de implantação de registro de todos os voluntários missionários. c) Este saldo é composto das atividades sustentáveis do departamento Oficina Aeronáutica Asas de Socorro e da Escola de Aviação Asas de Socorro. d) Receitas oriundas da Tearfund e do Treinamento Avançado. 16. Receita Financeira Receitas Financeiras 2018 2017 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 2.066,15 34,66 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 77.993,45 133.965,52 VARIAÇOES MONETARIAS ATIVAS (a) 935.457,40 0,00 1.015.517,00 134.000,18 Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 15. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) a) Saldo é composto pela diferença entre o valor adiantado para a aquisição da aeronave PR-EIB e o valor reconhecido no ato do desembaraço, na emissão da Nota Fiscal de entrada do bem. 17. Outras Receitas Operacionais Outras Receitas Operacionais 2018 2017 CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 875.772,82 949.574,97 CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA 427.981,67 318.101,44 1.303.754,49 1.267.676,41 Aqui são registradas as contribuições fruto do desempenho de nosso departamento de Captação e Comunicação, na divulgação das atividades desempenhadas pela organização. 18. Outras Receitas Outras Receitas 2018 2017 LOCAÇÃO DE HANGAR 12.950,00 39.900,00 LOCAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 18.768,92 46.461,60 MATERIAL PROMOCIONAL 15.762,73 9.720,48 REEMBOLSOS DIVERSOS 60.352,71 28.601,67 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS 1.411,15 2.444,23 RECUPERAÇÃO DE PASSIVO INCOBRÁVEIS 0,00 51.183,46 VENDA DE SUCATAS 23.455,98 64.141,00 VENDA DE AERONAVE 174.400,00 0,00 * Ajuste de saldo Tearfund 14.4646,13 0,00 321.747,62 242.452,44 * A conta contábil do resultado “Ajuste de saldo Tearfund”, reflete a conta que teria sido aberta caso o lançamento fosse reconhecido de fato no seu período. 19. Despesas Administrativas As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais. As despesas administrativas estão segregadas por atividade e conforme naturezas apresentadas abaixo: Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br Atividades de Gestão Estratégica Despesas de Projetos Desp. de Apoio Saldo Assistência Social Operações Aéreas Atividades Comerciais Irrestrito Irrestrito Restrito (Tearfund) Irrestrito Restrito (Trein. Avançado) Escola Oficina 2018 % 2017 % Despesas Administrativas (1.683.101,76 ) 100,00% (1.569.777,45 ) 100,00% REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO (388.930,92) (85.618,53) (30.082,65) (136.436,06) (641.068,16) 38,09% (679.544,79) 43,29% BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO (10.319,61) (2.348,67) (786,42) (20.339,26) (3.398,95) (5.280,71) (42.473,62) 2,52% (41.226,53) 2,63% ENCARGOS SOCIAIS (32.705,82) (7.705,75) (2.707,35) (9.830,42) (52.949,34) 3,15% (58.053,99) 3,70% REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO (21.168,77) (4.200,00) (11.296,00) 0,00 (35.021,26) (71.686,03) 4,26% (63.907,97) 4,07% BENEFÍCIOS A PESSOAL SEM VÍNCULO (18.673,65) (1.533,77) (4.426,61) (1.568,66) (362,64) (26.565,33) 4,14% (8.270,61) 0,53% MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (11.119,73) (8.849,57) (19.967,16) (6.554,52) (11.144,37) (57.635,35) 8,99% (55.734,64) 3,55% SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (31.307,70) (2.521,69) (3.450,94) (5.724,19) (11.666,04) (54.670,56) 3,25% (61.931,85) 3,95%
  • 16. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) a) Gestão estratégica abarca as despesas do Conselho Administrativo, bem como da Diretoria Executiva, da Superintendência Administrativa, da assessoria jurídica, e da auditoria externa, bem como da contabilidade. Aqui se considera todos os custos administrativos comuns da organização: financeiro, gestão de pessoas, gestão de Tecnologia da Informação, Captação e Comunicação. A mesma detém 48 % das despesas administrativas da organização. b) As despesas com os projetos de Asas são responsáveis por 33%. c) As despesas administrativas da Escola de Aviação e Oficina Aeronáutica são responsáveis pelos restantes 18%. 20. Despesas Operacionais (a) Das despesas operacionais 62% são das atividades de projetos; (b) E 38% são das atividades de apoio. Especificamente a Escola de Aviação abarcou o custo da reforma da aeronave PT-CVR, acidentada em 2015, e desde então está em processo de manutenção, concluindo parte dela em 2015. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br Atividades de Gestão Estratégica Despesas de Projetos Desp. de Apoio SaldoAssistência Social Operações Aéreas Atividades Comerciais Irrestrito Irrestrito Restrito (TFD) Irrestrito Restrito (Trein. Avançado) Escola Oficina 2018 % 2017 % Despesas Operacionais (1.823.199,12) 100,00% (718.090,28) 100,00% DESPESAS DE PROJETOS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) (27.830,93) (1.945,77) (29.776,70) 1,63% (91.641,90) 12,76% DESPESAS DE PROJETOS (OPERAÇÕES AÉREAS) (1.107.515,03) (1.107.515,03) 60,75% (570.581,43) 79,46% DESPESAS DE APOIO (ESCOLA DE AVIAÇÃO) (356.308,63) (356.308,63) 19,54% (34.167,42) 4,76% DESPESAS DE APOIO
  • 17. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) 21. Despesas Financeiras Despesas Financeiras 2018 2017 TARIFAS BANCÁRIAS (a) (35.346,07) (43.386,15) JUROS PASSIVOS (b) (3.160,82) (1.424,10) DESCONTOS CONCEDIDOS (c) (108,06) (312,90) ENCARGOS FINANCEIROS (d) (1.702,41) 0,00 TARIFA COM CAMBIO (e) (3.083,37) (340,54) ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO (f) (545,00) (847,23) TOTAIS (43.945,73) (46.310,92) (a) Este saldo é composto em sua maioria pelo custo na emissão de boletos, gerados pelo departamento de captação e comunicação no relacionamento com os mantenedores desta organização. (b) Juros oriundos dos fornecedores pagos em atraso. (c) Descontos concedidos a clientes da Oficina Aeronáutica Asas de Socorro (d) Despesas com IOF no pagamento de produtos no exterior através do cartão corporativo. (e) Tarifa com câmbio, oriundo do fechamento de câmbio, no pagamento de fornecedores internacionais. (f) Anuidades dos dois cartões de crédito da organização. 22. Outras despesas Operacionais (com restrição) Neste bloco são lançadas as despesas em parceria com a Tearfund, que são de recursos restritos. 23. Outras despesas Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br Atividades de Gestão Estratégica Despesas de Projetos Desp. de Apoio Saldo Assistência Social Operações Aéreas Atividades Comerciais Irrestrito Irrestrito Restrito (Tearfund) Irrestrito Restrito (Trein. Avançado) Escola Oficina 2018 % 2017 % Outras Despesas (292.213,90) 100,00 (311.358,04 ) 100,00 MULTAS RESCISÓRIAS (a) (28.154,81) (8.666,83) (26.619,04) (63.440,68) 21,71% (25.329,55) 9,76% MULTAS DIVERSAS (250,00) (1.200,00) (1.450,00) 0,50% (1.400,00) 0,54% CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ORGANIZAÇÕES (b) (4.730,00) (4.730,00) 1,62% (1.550,00) 0,60% PERDAS NO RECEBIMENTO (c) (1.290,00) (65.930,54) (67.220,54) 23,00% (231.285,32) 89,11% PERDAS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM CONSIGNAÇÃO (d) (155.372,68) (155.372,60) 53,17% 0,00 0,0%
  • 18. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) (a) Desde o período de 2017, estamos efetuando readequações nos departamentos a fim de otimizar os custos com a folha. (b) Somos afiliados a APMTB – (c) Perca no recebimento no caso da Escola, teve um valor expressivo ocasionado pela desligamento e consequentemente restituição das mensalidades pagas por três alunos missionários/voluntários. (d) Nesta conta registra-se a alienação das ambulâncias ocorridas neste período conforme Nota explicativa, número 7. 24. Seguros SEGURADO APÓLICE VIGÊNCIA IMPORTÂNCIA SEGURADA EmGrupo Funcionários da ADM 211.937-5 31.03.2018 a 31.03.2019 R$ 19.107,86 Funcionários da OFICINA 212.666-5 21.08.2018 a 21.08.2019 R$ 56.327,08 MISSIONÁRIOS 100.930.061.604-9 14.08.2018 a 14.08.2019 R$ 39.104,53 Individual Heber Brito de Figueiredo 141.391.404.947 28.01.2019 a 28.01.2020 R$ 50.000,00 Jefferson Samuel Guazzelli Gaino 141.391.404.920 28.01.2019 a 28.01.2020 R$ 50.000,00 Lauro Pasquini 141.391.404.955 28.01.2019 a 28.01.2020 R$ 50.000,00 Leandro Brito Siqueira 141.391.399.226 28.02.2019 a 28.02.2020 R$ 52.280,00 Rodrigo Chaves quaresma 141.391.404.904 28.01.2019 a 28.01.2020 R$ 50.000,00 Joel Paulo Guedes Matoso 14.139.140.439 28.01.2019 a 28.01.2020 R$ 30.000,00 Luke willian Kanagy 141.391.367.286 28.08.2018 a 28.08.2019 R$ 30.000,00 Silvio Silva Albuquerque 141.391.388.143 21.11.2018 a 21.11.2019 R$ 30.000,00 Natália Faustino Santos 141.391.349.938 12.07.2018 a 12.07.2019 R$ 30.000,00 Asas de Socorro possui seguro de vida em grupo dos funcionários da administração estratégica, da Oficina Aeronáutica e dos missionários/voluntários que exercem funções de mecânico de manutenção aeronáutica, assistentes sociais dentre outras funções administrativas. Para os missionários/voluntários pilotos, por causa da função exercida não ser coberta por seguradoras, a Diretoria resolveu contratar seguro individual garantindo assim a seguridade do voluntário. Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br
  • 19. Fundada em 07 de dezembro de 1964 – Inscrição no CNPJ: 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 ( Em Reais) Asas de Socorro não possui seguro nos hangares e escritório. RELATÓRIO SEGUROS SEGURAD O APÓLICE VIGÊNCIA IMPORTÂNCIA SEGURADA PR-IPD 02852 2018 0021 1597 0004209 25.11.2018 a 24.11.2019 R$ 1.345.064,95 PT-KPS 02852 2018 0021 1597 0000603 15.12.2018 a 14.12.2019 R$ 656.889,29 PT-MMS 02852 2018 0021 1597 0004098 29.11.2018 a 28.11.2019 R$ 1.345.064,95 PT-FHG 02852 2018 0021 1597 0002927 21.07.2018 a 20.07.2019 R$ 1.117.285,06 PR-ESB 02852 2018 0021 1597 0002281 20.04.2018 a 19.04.2019 R$ 514.911,65 PT-JCT 02852 2018 0021 1597 0003645 19.09.2018 a 18.09.2019 R$ 1.132.773,05 PR-IPJ 03069 2018 0021 1597 0002345 23.10.2018 a 22.10.2019 R$ 1.340.305,89 PR-EIB 15.97.1.002943 03.10.2018 a 25.07.2019 R$ 1.132.773,05 Para as aeronaves, Asas de Socorro, mantém o seguro obrigatório que não cobre sinistro do bem, somente danos à terceiros. O custo desta cobertura é altíssimo o que inviabilizaria as atividades de voo. 25. Subvenções Declaramos que esta entidade não recebe nenhum tipo de subvenção governamental. Assim, findamos as notas explicativas dos relatórios contábeis do ano de 2018 de Asas de Socorro. Anápolis, 31 de março de 2018. 2525 ________________________________ __________________________ Jeferson Martins Costa Priscila Carneiro de Souza Diretor Executivo CRC-GO 022982/O-9 Asas de Socorro Rua Francisco Valois, quadra 08, lote 13 - Setor Industrial Aeroporto CEP 75.104-280 – Anápolis-GO - Caixa Postal – 184 Tel.: (62) 4014 – 0333 / FAX: (62) 4014 - 0340 asas@asasdesocorro.org.br / www.asasdesocorro.org.br