PROCEDIMENTOPARA INTEGRAÇÃODE LOTES
1 – ATUALIZAÇÃODE PLANODE CONTAS
a) Acessare-mail recebidocomotitulode “C.Contabeis& T...
DIVISÃO
DEPARTAMENTO
FILIAL
FILIALEMITENTE
DOCUMERO DE COMPROVANTE
Fornecedor:Camposobrigatórios:
FILIALEMITENTE
DOCUMERO ...
Selecionarlote aserValidadoe clicarem“Validarcomprovante”
O documentopassarado status“RESITRADO” para “VALIDADO”
AlterarST...
Com firmarapósintegração
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Integração de lotes

161 visualizações

Publicada em

Integração de Lotes

Publicada em: Economia e finanças
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
161
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Integração de lotes

  1. 1. PROCEDIMENTOPARA INTEGRAÇÃODE LOTES 1 – ATUALIZAÇÃODE PLANODE CONTAS a) Acessare-mail recebidocomotitulode “C.Contabeis& Transations Codes para inclusaono Sunaccount5” e verificarascontas a seremcriadas. b) Acessaro sistemaSYS b.1) definiraunidade de negóciosque estarátrabalhando. Opção: Guia “SISTEMA” opção “Alterarunidade de Negocios” Inserircódigodaunidade de negócios“BRA,GRAVENA”.confirmar B.2) incluircontacontábil Opção: Guia“RAZÕES” opção planode contas. Selecionarcódigode formulário“CA” – “Planode contas” Digitara conta a sercriada. “colar doemail” Preencheroscampos“Descrição”,“Códigode Busca” e Cabeçario abreviado( colarconforme encontra-se noe-mail) Guia Geral – Definir“CLIENTE”ou “FORNECEDOR” Guia Analise da conta – Preenchercampos: LINHA FRP: 1600 (P/CLIENTE) 3300 (P/FORNECEDOR) Conta exemplo:1121xxxxx CONTA NIVEL1 - 1 CONTA NIVEL2 – 11 CONTA NIVEL3 - 112 CONTA NIVEL4 – 1121 Guia Analise de Transação – Definircamposobrigatórios Cliente:Camposobrigatórios:
  2. 2. DIVISÃO DEPARTAMENTO FILIAL FILIALEMITENTE DOCUMERO DE COMPROVANTE Fornecedor:Camposobrigatórios: FILIALEMITENTE DOCUMERO DE COMPROVANTE Confirmar“OK” Para próximoregistroacessaraopção “LIMPAR TELA” Observação:Para contasque não se encontramno E-mail recebido.AcessarosistemaSYSCIA para obtençãodas informaçõesdocliente/fornecedor. SYSCIA Opção mantenimentos/empresas Guia “Consulta” Preenchercampobuscarcom os últimos5 dígitosda conta para abertura Selecionarocadastroque atendaa necessidade (campo“códigointerno”) Acessara Guia “Dados Gerais”para pegar a Razão Social completadoCliente/Fornecedor. 2 – INTEGRAÇÃODOS LOTES CONTABEIS(SISTEMA SYSCTB) ACESSARO SISTEMA Opção processos Administraçãode Lançamentos No Status(ESTADO) “REGISTRADO”clicar na opção “PESQUISAR”
  3. 3. Selecionarlote aserValidadoe clicarem“Validarcomprovante” O documentopassarado status“RESITRADO” para “VALIDADO” AlterarSTATUS de pesquisapara“VALIDADO”para acessaro comprovante jápreviamente analisado. No Status(ESTADO) “VALIDADO”clicarna opção “PESQUISAR” Selecionarlote asercontabilizadoe clicarem“Enviarcomprovante”
  4. 4. Com firmarapósintegração

×